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整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

時(shí)間:2023-10-16 09:25:23 曉怡 其他報(bào)告 我要投稿

整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文(通用19篇)

  在現(xiàn)實(shí)生活中,報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢(shì),報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告馬上頭昏腦漲?以下是小編精心整理的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文(通用19篇)

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 1

  一、部門(mén)(單位)概況

 。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1、部門(mén)主要職責(zé):

  (1)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī);

 。2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作,做好征兵、預(yù)備役工作等;

 。3)負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作;

  (4)認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進(jìn)行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會(huì)的日常管理工作;

 。5)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

 。6)完成上級(jí)和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

  2、組織架構(gòu):根據(jù)職責(zé),新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)職能辦公室,具體為:人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。

  3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人,實(shí)有在職人員43人,離退休人員11人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

  4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬(wàn)元,其中應(yīng)付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。

 。ǘ┊(dāng)年部門(mén)(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

  2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺(tái),全面提升服務(wù)質(zhì)量。

  3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢(shì),積極打造誠(chéng)信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

  4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個(gè)一”項(xiàng)目建設(shè)。

  5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富裕。

  (三)當(dāng)年部門(mén)(單位)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

  1、落實(shí)好上級(jí)各項(xiàng)方針政策;

  2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出

  3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè),改善待遇民生項(xiàng)目。

  4、做好打擊違法犯罪工作,保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

 。ㄋ模┎块T(mén)(單位)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

  1、加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面,強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。對(duì)我鎮(zhèn)的`預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障,所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算,有具體內(nèi)容。

  2、強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。落實(shí)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,采取有效措施,抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。

  3、充分利用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果,抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績(jī)效問(wèn)責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍,增強(qiáng)運(yùn)用效力。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。加強(qiáng)績(jī)效管理信息公開(kāi)。建立內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算、收入、支出的管理,定期公布預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)展情況,擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理工作的影響面和社會(huì)認(rèn)知度,為預(yù)算績(jī)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。

 。ㄎ澹┊(dāng)年部門(mén)(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。

  我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元。其中:本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元,年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬(wàn)元,項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元。總體支出率45.98%。

  二、部門(mén)(單位)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

  20xx年上半年,我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn),累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元;累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái),我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會(huì)、人代會(huì)按時(shí)召開(kāi);安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會(huì)綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%;截至6月10日,我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

  (二)履職效果情況

  通過(guò)鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn),提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識(shí),建設(shè)生態(tài)宜居家園;通過(guò)走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受?chē)?guó)家政策,積極作為;在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項(xiàng)政策,做到公開(kāi)透明。

  (三)社會(huì)滿(mǎn)意度及可持續(xù)性影響(如有)

  各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

  無(wú)

  四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

  20xx年上半年,我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元,其中基本支出465.76萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中:

  1、基本支出325.79萬(wàn)元,占總支出26.32%。其中:

  (1)工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);

 。2)商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);

  (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.47萬(wàn)元。主要包括:(退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)。

  2、項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元;公共安全支出147.96萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出2.05萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬(wàn)元;農(nóng)林水支出492.69萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出13.72萬(wàn)元;住房保障支出2.7萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬(wàn)元。

  20xx年以來(lái),我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規(guī)按時(shí)撥付,達(dá)到預(yù)期效果。

 。ǘ┛(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

  績(jī)效運(yùn)行總體情況良好。

  五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題

  1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。

  2、預(yù)算績(jī)效管理理念有待提高

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率,做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算,做全項(xiàng)目支出預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

  2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理,提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益。

  3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2

  一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬└叨戎匾,專(zhuān)題研究

  預(yù)算編制做的細(xì)做的實(shí)?h城管執(zhí)法局黨組高度重視部門(mén)預(yù)算及支出工作,從預(yù)算編制前到具體指標(biāo)下達(dá)后,多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究預(yù)算事宜,要求各部門(mén)結(jié)合全年工作謀劃,將資金使用細(xì)化到具體工作任務(wù)上,力求將資金花在刀刃上,取得真實(shí)效。

  績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控抓的緊盯得牢。項(xiàng)目支出及整體支出績(jī)效目標(biāo)表反復(fù)修改打磨,以求績(jī)效目標(biāo)更全面更細(xì)致更可行,與日常工作任務(wù)及年度工作目標(biāo)高度融合;1-8月具體工作開(kāi)展中,時(shí)刻對(duì)照年度績(jī)效目標(biāo),圍繞中心工作,扎實(shí)開(kāi)展好各項(xiàng)工作任務(wù),確保資金花在實(shí)處;各部門(mén)與局財(cái)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)溝通,確保資金使用規(guī)范、績(jī)效運(yùn)行工作真抓實(shí)干。

 。ǘ┨岣咭庾R(shí),及時(shí)反饋、督促

  深入學(xué)習(xí)貫徹各類(lèi)文件精神,不斷提高部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理的意識(shí),進(jìn)一步掌握預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理的方式方法;按月整理支出情況,并及時(shí)反饋到各部門(mén),分析原因、督促執(zhí)行,不斷提高預(yù)算執(zhí)行率及資金使用效益。

 。ㄈ┘皶r(shí)糾偏,調(diào)整謀劃

  今年上半年度受新冠肺炎疫情影響,年初諸多工作謀劃未能按時(shí)如愿開(kāi)展,部分預(yù)算支出進(jìn)度受影響,結(jié)合前期預(yù)算執(zhí)行及工作開(kāi)展情況,及時(shí)調(diào)整預(yù)算規(guī)劃及工作謀劃,加快預(yù)算支出進(jìn)度,確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

  20xx年縣城市管理行政執(zhí)法局安排整體支出預(yù)算資金8349.01萬(wàn)元,其中:基本支出預(yù)算3849.01萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算4500萬(wàn)元。截止20xx年1-8月底,我局共支出6606.24萬(wàn)元,預(yù)算完成率79.13%。除了基本支出外,其他市政維護(hù)、渣土管理、市容整治、垃圾場(chǎng)日常維護(hù)等項(xiàng)目支出也在有序進(jìn)行,預(yù)計(jì)年底各項(xiàng)支出均能達(dá)到預(yù)算要求。

  (二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

  20xx年1-8月,我局基本支出共xxx萬(wàn)元,保障全局日常行政運(yùn)行3167.56萬(wàn)元之外,還完成了環(huán)衛(wèi)保潔、市政綠化、市容整治等專(zhuān)項(xiàng)工作支出3438.68萬(wàn)元,支出進(jìn)度達(dá)預(yù)算完成率79.13%,與預(yù)期目標(biāo)還有一定的差距,原因是后期因主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,部分支出還未報(bào)批,預(yù)計(jì)年底能達(dá)到預(yù)算目標(biāo)。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  20xx年1-8月,我局實(shí)際支出與預(yù)算數(shù)存在一定偏差,主要原因:一是我局按上級(jí)要求組織年初預(yù)算,在基本支出方面資金與預(yù)算相較為準(zhǔn)確,然而在專(zhuān)項(xiàng)支出方面雖然也做了比較詳盡的預(yù)算,但因我局的`較多專(zhuān)項(xiàng)性資金為城區(qū)市政常態(tài)化維護(hù)資金,必須據(jù)實(shí)按量撥付列支,加之我局主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)離,因此導(dǎo)致個(gè)別專(zhuān)項(xiàng)支出進(jìn)展緩慢,但在年底會(huì)有比較大的進(jìn)展。

  四、下一步改進(jìn)工作措施

  一是在謀劃全年工作和資金項(xiàng)目時(shí),充分考慮到專(zhuān)項(xiàng)資金支出進(jìn)度的平均性,盡可能避免發(fā)生專(zhuān)項(xiàng)資金序時(shí)進(jìn)度不到位的情況。

  二是建議財(cái)政部門(mén)在嚴(yán)格資金支出進(jìn)度要求的同時(shí),充分考慮到各單位工作的實(shí)際情況,增加靈活性包容性。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3

  根據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績(jī)〔20xx〕377號(hào)文件要求,對(duì)市公積金中心20xx年1-9月部門(mén)整體績(jī)效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下:

  一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  市公積金中心高度重視預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施,整理檔案材料,積極做好自評(píng)工作,確保績(jī)效監(jiān)控真實(shí)客觀。

  通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作,樹(shù)立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí),完善部門(mén)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系,了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題和原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),完善管理,提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益,促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責(zé)管理。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

  1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門(mén)20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬(wàn)元。其中:基本支出996.46萬(wàn)元,占預(yù)算總收入的52.2%;項(xiàng)目支出913.4萬(wàn)元,占預(yù)算總收入的47.8%。

  2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日,本部門(mén)支出預(yù)算已支付1285.9萬(wàn)元,占預(yù)算總收入的57.6%。其中:基本支出708.98萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算總收入的71.1%;項(xiàng)目支出576.92萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。

  從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析,臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加,預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。

  (二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

  總體來(lái)看,市公積金中心1-9月份部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好,質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo),未來(lái)將穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)任務(wù);數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差,原因是:項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度,按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳,糾偏措施是:按照年度安排序時(shí)舉行。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。

  二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度,如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng);信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束,設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等,造成個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過(guò)低。

  四、下一步改進(jìn)工作的.舉措

  一是加強(qiáng)預(yù)算管理,確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時(shí),在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性,確保項(xiàng)目具有可操作性,項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果,發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對(duì)應(yīng),為單位進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障,提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。

  二是細(xì)化項(xiàng)目管理,確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案,明確責(zé)任人,確定項(xiàng)目實(shí)施期間,定期開(kāi)展內(nèi)部檢查,出現(xiàn)不可抗力因素,及時(shí)按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更,同時(shí),做好各項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理,建好控制臺(tái)賬,確保資金對(duì)應(yīng)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行,強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程的管理,確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。

  三是嚴(yán)格人員管理,提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過(guò)程不交叉,不斷提高績(jī)效目標(biāo)管理水平。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 4

  一、部門(mén)(單位)概況

  (一)機(jī)構(gòu)組成。

  機(jī)構(gòu)組成情況:我部門(mén)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、計(jì)財(cái)股。

 。ǘC(jī)構(gòu)職能。

 。ㄒ唬﹪(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策;

 。ǘ┴(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作,保障各類(lèi)項(xiàng)目建設(shè)用地;

 。ㄈ┱魇胀恋貒(yán)格實(shí)行“兩公告、一登記”制度,負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補(bǔ)償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后,報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施;

 。ㄋ模┴(fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實(shí)物調(diào)查、補(bǔ)償?shù)怯,做好征收補(bǔ)償、安置補(bǔ)償和青苗附著物的賠償工作;

  (五)負(fù)責(zé)依法及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人兌付各項(xiàng)征收補(bǔ)償安置費(fèi),做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi)的核定和發(fā)放工作;

 。┴(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核,報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門(mén)實(shí)施;

 。ㄆ撸┴(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會(huì)保障實(shí)施方案》,經(jīng)自然資源行政主管部門(mén)審核后,報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施;

 。ò耍┴(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計(jì),科學(xué)合理編制全縣土地征收補(bǔ)償、青苗附作物補(bǔ)償、構(gòu)(建)筑物補(bǔ)償、房屋重置價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等,依法報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后,嚴(yán)格實(shí)施,確保被征收人合法權(quán)益;

  (九)負(fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問(wèn)題的處置,政策宣講、咨詢(xún)受理、信訪處理等事務(wù)性工作,協(xié)助做好土地招拍掛工作,配合做好已征收土地的交地工作等。

 。ㄊ┏修k自然資源行政主管部門(mén)和上級(jí)交辦的'其他工作。

 。ㄈ┤藛T概況。

  編制人數(shù)12人,現(xiàn)有在職人員12人,事業(yè)人員8人。

  二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況。

  20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心財(cái)政資金收入為9078.59萬(wàn)元,其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9078.59萬(wàn)元,

 。ǘ┎块T(mén)財(cái)政資金支出情況。

  20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬(wàn)元,其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬(wàn)元,是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi),包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等;社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出7.59萬(wàn)元,住房保障支出7.79萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬(wàn)元,用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

  三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算管理。

  建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財(cái)會(huì)部門(mén)參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé),保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,綜合考慮各方面的因素,制定本單位本年度的總體目標(biāo)。

 。ǘ﹫(zhí)行管理情況

  各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理,防止無(wú)計(jì)劃開(kāi)支;局С霰仨殘(jiān)持節(jié)約的原則,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。專(zhuān)項(xiàng)支出按照計(jì)劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用。

 。ㄈ┚C合管理情況

  為保障項(xiàng)目資金安全,確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用,我中心從資金申請(qǐng)、資金使用、會(huì)計(jì)核算三個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理。在項(xiàng)目資金申請(qǐng)環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付流程向縣財(cái)政局申請(qǐng)財(cái)政資金;在資金使用環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照我中心資金財(cái)務(wù)審批流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù),通過(guò)會(huì)計(jì)中心直接支付。在會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié),對(duì)本項(xiàng)目資金實(shí)際核算,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。通過(guò)上述三個(gè)環(huán)節(jié)的管理,極力避免挪用、擠占、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象,保證財(cái)政資金安全有效使用。

 。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。

  本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià),比對(duì)各個(gè)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析,將各個(gè)指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。

  四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

 。1)評(píng)分結(jié)果:90分

  (2)主要結(jié)論

  本年度財(cái)政資金支出符合國(guó)家的政策,與實(shí)際需求高度相關(guān);土地征收征用工作具有明確的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目資金到位及時(shí),項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按實(shí)際需要實(shí)施,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,項(xiàng)目實(shí)施效果較好;項(xiàng)目后期政策、資金、人員的落實(shí),為項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障,具有高度可持續(xù)性。

  為開(kāi)展好本次項(xiàng)目自評(píng)工作,根據(jù)西財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)《XX縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求,我中心按以下四個(gè)步驟開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià):

  (1)成立項(xiàng)目自評(píng)小組;

 。2)收集項(xiàng)目相關(guān)資料,如財(cái)務(wù)資料、合同資料等。項(xiàng)目自評(píng)小組從本中心項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員收集項(xiàng)目相關(guān)資料,組織召開(kāi)項(xiàng)目座談會(huì),最終形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)材料;

  (3)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),形成自評(píng)報(bào)告。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料,自評(píng)小組通過(guò)運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。

  (二)存在的問(wèn)題

  無(wú)

 。ㄈ└倪M(jìn)建議。

  無(wú)

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 5

  一、針對(duì)“國(guó)有資產(chǎn)管理制度未完善、固定資產(chǎn)管理不及時(shí)”的問(wèn)題,我局整改情況如下:我單位20xx年因機(jī)構(gòu)改革從大亞灣社管局獨(dú)立出來(lái),20xx年1月1日資產(chǎn)系統(tǒng)才完成移交資產(chǎn)的接收工作,接收工作完成后,我單位主動(dòng)開(kāi)展單位的資產(chǎn)清查工作,并聘請(qǐng)第三方協(xié)助核查盤(pán)點(diǎn)工作,同時(shí)加強(qiáng)和完善單位的資產(chǎn)管理制度。根據(jù)區(qū)財(cái)政最新公布的《大亞灣區(qū)直行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進(jìn)行固定資產(chǎn)管理工作。經(jīng)我單位進(jìn)行固定資產(chǎn)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)后,截止到清查基準(zhǔn)日(20xx年12月31日)的固定資產(chǎn)現(xiàn)狀如下:

  賬面固定資產(chǎn)原值:8465570.79元,凈值:5071954.31元;實(shí)有固定資產(chǎn)原值:7861011.99元,凈值:5047599.62元;盤(pán)虧固定資產(chǎn)原值:604558.8元,凈值:24354.69元,盤(pán)盈固定資產(chǎn)原值:0元。

  下一步我單位將繼續(xù)做好固定資產(chǎn)管理工作,加強(qiáng)實(shí)物管理,做好核對(duì),對(duì)于清理出來(lái)的有問(wèn)題資產(chǎn),及時(shí)報(bào)批并進(jìn)行賬務(wù)處理,進(jìn)一步增強(qiáng)資產(chǎn)管理制度優(yōu)化和細(xì)化。

  二、針對(duì)“合同約束條件不明確,合同資金支付與項(xiàng)目績(jī)效的關(guān)系未建立”問(wèn)題,我局整改情況如下:一是我局重新與第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)溝通評(píng)估的方式和內(nèi)容,組成了評(píng)估驗(yàn)收小組,評(píng)估專(zhuān)家通過(guò)社工信息系統(tǒng)全年檢測(cè)查看社工項(xiàng)目點(diǎn)服務(wù)臺(tái)賬,中期通過(guò)提交電子臺(tái)賬線上進(jìn)行專(zhuān)業(yè)評(píng)估和線下財(cái)務(wù)評(píng)估的方式開(kāi)展評(píng)估工作,末期評(píng)估均進(jìn)行了線下聽(tīng)取社工匯報(bào)、專(zhuān)家查看電子臺(tái)賬、電訪和入戶(hù)走訪服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度及財(cái)務(wù)評(píng)估等進(jìn)行。根據(jù)審計(jì)要求已完善評(píng)估驗(yàn)收程序。二是關(guān)于驗(yàn)收結(jié)果與合同資金支付掛鉤的機(jī)制,我局已調(diào)整評(píng)估時(shí)間,在12月初完成評(píng)估并出具報(bào)告,根據(jù)評(píng)估報(bào)告,按照合同要求撥付經(jīng)費(fèi),避免評(píng)估不合格的站點(diǎn)資金提前撥付。三是關(guān)于居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目,按照我局簽訂的服務(wù)合同內(nèi)容,“互聯(lián)網(wǎng)+居家養(yǎng)老”線上服務(wù)由電信局提供全天24小時(shí)服務(wù),具備六大功能。具體提供服務(wù)是由線下承接的服務(wù)機(jī)構(gòu),提供全方位的居家養(yǎng)老服務(wù),我局將進(jìn)一步做好與第三方合作機(jī)構(gòu)的協(xié)作和督促改進(jìn),提升服務(wù)效果。

  三、針對(duì)“項(xiàng)目招標(biāo)未按照規(guī)定公開(kāi)合同,驗(yàn)收程序不夠規(guī)范”問(wèn)題,我局整改如下:一是針對(duì)路牌新增、修復(fù)問(wèn)題,按照區(qū)管委會(huì)《大亞灣區(qū)開(kāi)展城市管理提升專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案》,市政府要求大亞灣區(qū)作為試點(diǎn),對(duì)路名牌進(jìn)行創(chuàng)新示范,要求在2個(gè)月內(nèi)全面(20xx年10月底前)完成示范區(qū)域新路名牌的定制和安裝。為此,區(qū)民政局馬上聯(lián)系了全市有全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)地名標(biāo)志證書(shū)質(zhì)資的制作公司,借鑒深圳、上海等城市的路牌設(shè)計(jì)樣式,按照國(guó)標(biāo)地名標(biāo)志,設(shè)計(jì)出一款符合全市示范推廣標(biāo)準(zhǔn)型(不帶戶(hù)外廣告)的T型路牌。由于市政府和區(qū)管委會(huì)要求我們完成這項(xiàng)工作的時(shí)間非常緊迫,大批量制作運(yùn)輸和安裝路牌,按照時(shí)間進(jìn)度,一個(gè)制作單位根本無(wú)法完成,而且路牌的單價(jià)(含購(gòu)買(mǎi)運(yùn)輸安裝)已經(jīng)經(jīng)過(guò)了區(qū)財(cái)政部門(mén)的基建審定,是統(tǒng)一的單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。為了保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成市政府和區(qū)管委會(huì)交待的任務(wù),區(qū)民政局經(jīng)過(guò)局務(wù)會(huì)討論通過(guò),自主選擇供應(yīng)商,最后選定了2家具有全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)地名標(biāo)志證書(shū)資質(zhì)的公司來(lái)完成了此項(xiàng)任務(wù),預(yù)結(jié)算程序按照區(qū)財(cái)政基建審核進(jìn)行。受到市政府和區(qū)管委會(huì)的.好評(píng),并以此作為全市的標(biāo)桿向全市推廣。這是當(dāng)時(shí)為什么沒(méi)招標(biāo)采用同一家供應(yīng)商承建的特殊原因。

  20xx年路牌新增、修復(fù)項(xiàng)目工程撥款驗(yàn)收表資料不完善一項(xiàng),已經(jīng)按照區(qū)民政局的財(cái)務(wù)要求進(jìn)行了完善;20xx年文明城市測(cè)評(píng)期間(西區(qū)片區(qū))安裝新型路名牌項(xiàng)目缺少簽字蓋章一項(xiàng),已經(jīng)按要求補(bǔ)簽字和蓋章;20xx年大亞灣區(qū)道路路名牌被損壞修復(fù)及新增加安裝項(xiàng)目缺少落款日期一項(xiàng),已經(jīng)補(bǔ)落款日期。在今后工作中,我們會(huì)嚴(yán)格加強(qiáng)檢查,確保各項(xiàng)臺(tái)賬完善準(zhǔn)確。

  二是針對(duì)社工服務(wù)合同簽訂問(wèn)題,我單位將結(jié)合外聘法律顧問(wèn)加強(qiáng)對(duì)合同合法性、合規(guī)性審查,做好合同管理的嚴(yán)肅性和細(xì)致性,杜絕同一站點(diǎn)簽署多份合同的問(wèn)題,并督促各合同簽訂股室做好相關(guān)合同的實(shí)施情況監(jiān)督檢查,并負(fù)責(zé)及時(shí)將簽署的合同進(jìn)行上網(wǎng)公開(kāi),確保公眾監(jiān)督到位。

  四、針對(duì)“部門(mén)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量控制不嚴(yán),績(jī)效管理的深度不足”問(wèn)題,我局整改如下:一是關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量控制不嚴(yán)的問(wèn)題,我單位將加強(qiáng)與合作單位就績(jī)效評(píng)估計(jì)劃制定的溝通研討,力求在制定績(jī)效目標(biāo)過(guò)程中合規(guī)、合理、可操作性強(qiáng)且有較強(qiáng)的激勵(lì)性質(zhì),提升績(jī)效目標(biāo)的導(dǎo)向性作用,由重?cái)?shù)量完成度向重質(zhì)量完成度轉(zhuǎn)變,利用績(jī)效考評(píng)機(jī)制提高服務(wù)質(zhì)量,提升管理水平。二是關(guān)于“殘疾人就業(yè)招聘會(huì)就業(yè)率低”的問(wèn)題:總結(jié)近幾年的招聘會(huì),效果都不是很好。主要原因一是就業(yè)年齡段的殘疾人比較少;二是部分殘疾人家庭比較富裕,不愿意參加工作;三是部分殘疾人都是重殘,企業(yè)不愿接收、也不適合就業(yè)。以后的招聘會(huì),在加大政策宣傳的同時(shí),采取有針對(duì)性個(gè)案的方式進(jìn)行職業(yè)介紹,做好接收企業(yè)需求與殘疾人實(shí)際情況的對(duì)接,擴(kuò)大接收企業(yè)范圍,做細(xì)殘疾人背景意愿調(diào)查,立爭(zhēng)提高就業(yè)率。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 6

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體情況

  1、主要職能

 。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策措施。

 。ǘ┙y(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

  (三)研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

 。ㄋ模┲笇(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

  (六)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

 。ㄆ撸┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

 。ò耍┴(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

 。ň牛┴(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門(mén)制定血吸蟲(chóng)病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

  (十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目基金安排和監(jiān)督管理。

 。ㄊ唬┩苿(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

 。ㄊ┲笇(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

  (十三)組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

 。ㄊ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

  2、機(jī)構(gòu)情況

  零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃財(cái)務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書(shū)室、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用室、種植業(yè)管理室(農(nóng)藥監(jiān)管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位:區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

  3、人員情況

  20xx年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人,其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。

  4.20xx年整體工作目標(biāo)

  20xx年,全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬(wàn)畝、總產(chǎn)量35.9萬(wàn)噸;全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬(wàn)畝;全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善,鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,全區(qū)所有行政村基本達(dá)到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn),新創(chuàng)建省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村、省級(jí)特色精品鄉(xiāng)村1個(gè)以上,完成農(nóng)村戶(hù)用衛(wèi)生廁所改(新)建10050戶(hù),農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上,積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。

 。ǘ╉(xiàng)目總體情況

  20xx年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào))批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。

  零陵區(qū)20xx年農(nóng)業(yè)類(lèi)博覽會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會(huì)、產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接會(huì)等專(zhuān)項(xiàng)工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品展示和銷(xiāo)售。及時(shí)把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費(fèi)者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會(huì)。三是產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接會(huì)。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對(duì)接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷(xiāo)售,為本地企業(yè)提供平臺(tái)支撐。

  二、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(零財(cái)績(jī)[20xx]18號(hào))的文件要求,我局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作?(jī)效監(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算所有的支出。

  三、績(jī)效監(jiān)控結(jié)果及趨勢(shì)分析

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出

  按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬(wàn)元,其中:基本支出經(jīng)費(fèi)2038.67萬(wàn)元,項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)8584萬(wàn)元。

  1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬(wàn)元,完成預(yù)算85.8%;項(xiàng)目支出實(shí)際支出6858.62萬(wàn)元,完成預(yù)算79.9%。

  20xx年1-9月,我局按年初制定的計(jì)劃和目標(biāo)開(kāi)展工作并取得了良好生效:一是糧食計(jì)劃種植面積85.51萬(wàn)畝,已完成糧食播種面積88.23萬(wàn)畝,完成任務(wù)的103.2%,;二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元;三是20xx年3月25-26日全國(guó)鄉(xiāng)村治理中期評(píng)估組對(duì)零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評(píng)估,專(zhuān)家組對(duì)零陵鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評(píng)。

  預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門(mén)支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  20xx年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào))批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。

  截止20xx年9月底,財(cái)政未撥付農(nóng)博會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率0%;但費(fèi)用實(shí)際已開(kāi)支,參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等,待經(jīng)費(fèi)撥付到位進(jìn)行支付,預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出績(jī)效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

  四、存在的主要問(wèn)題及原因分析

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體

  基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。但我局基本支出沒(méi)有得到有效的保障;局С鼋(jīng)費(fèi)保障水平偏低,預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行,公用經(jīng)費(fèi)缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。

 。ǘ╉(xiàng)目支出

  項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的項(xiàng)目工作任務(wù)而發(fā)生的.支出項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專(zhuān)項(xiàng)資金較多,年中追加的各類(lèi)項(xiàng)目資金繁多、任務(wù)重、壓力大,然而專(zhuān)項(xiàng)資金撥付緩慢,影響項(xiàng)目的實(shí)施。

  五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)建議

  (一)提高財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足單位維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),需要財(cái)政增加投入,為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障。

  (二)化簡(jiǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金撥付手續(xù),加快資金撥付進(jìn)度,便于項(xiàng)目的順利開(kāi)展。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 7

  為確實(shí)做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作,提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級(jí)財(cái)政資金支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(張財(cái)績(jī)〔20xx〕1)號(hào)文件精神,結(jié)合實(shí)際,現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下:

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)(單位)基本情況

  1、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

  張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)高新區(qū)管委會(huì))為市政府派出機(jī)構(gòu),管委會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),分別是:辦公室、招商合作局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局、財(cái)政局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局、經(jīng)濟(jì)秩序監(jiān)督局、黨群人力資源局、監(jiān)察局,核定參照公務(wù)員管理人員編制38名;管委會(huì)下屬正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)——湖南張家界經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(張家界科技工業(yè)園)創(chuàng)業(yè)中心,核定財(cái)政撥款事業(yè)編制7名。另有正科級(jí)市直派出機(jī)構(gòu)2個(gè),分別是:國(guó)土分局、公安管理支隊(duì),核定編制11名。市直2個(gè)派駐高新區(qū)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)由高新區(qū)財(cái)政負(fù)擔(dān),相關(guān)費(fèi)用均未獨(dú)立核算,統(tǒng)一納入管委會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算進(jìn)行管理。20xx年機(jī)關(guān)人員編制數(shù)為45人,其中:參公管理人員38人,事業(yè)編人員7名;年初預(yù)算實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編人員7名。20xx年末,管委會(huì)實(shí)有在職人員44人,其中:參公管理人員37人,事業(yè)編制人員7名。

  主要工作職能

 。1)貫徹執(zhí)行有關(guān)高新區(qū)的方針政策和法律法規(guī)。編制高新區(qū)總體規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

 。2)按照規(guī)定權(quán)限組織實(shí)施高新區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、高新和管理。

 。3)貫徹落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,研究擬定高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和措施,提出重點(diǎn)行業(yè)、產(chǎn)品的研制和高新方案,并組織實(shí)施。

 。4)負(fù)責(zé)高新區(qū)招商引資工作,審核高新區(qū)的投資項(xiàng)目,并按照規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批。

 。5)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)土地管理。

 。6)負(fù)責(zé)高新區(qū)的環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。

 。7)統(tǒng)籌和管理高新區(qū)的財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)工作。

 。8)負(fù)責(zé)對(duì)派出機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

 。9)負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作,保障高新區(qū)內(nèi)企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)高新區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。按照規(guī)定處理高新區(qū)的涉外事務(wù)。

 。10)負(fù)責(zé)高新區(qū)黨的建設(shè)工作。

 。11)負(fù)責(zé)高新區(qū)的公共服務(wù)和社會(huì)管理工作。

  (12)代管永定區(qū)陽(yáng)湖坪鎮(zhèn)。

 。13)承辦市委、市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

  (二)部門(mén)整體支出使用方向和主要內(nèi)容

  20xx年我單位部門(mén)整體支出使用方向和內(nèi)容主要體現(xiàn)在園區(qū)當(dāng)年度推進(jìn)園區(qū)發(fā)展的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)上。

  1、工作目標(biāo)任務(wù):20xx年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高新區(qū)管委會(huì)按照“三高四新”發(fā)展戰(zhàn)略要求,積極應(yīng)對(duì)疫情負(fù)面影響,突出“抓產(chǎn)業(yè)提質(zhì)、抓招商提效抓項(xiàng)目提速、抓服務(wù)提升”,園區(qū)上下共同努力應(yīng)對(duì)大戰(zhàn)大考。

  2、工作重點(diǎn):

 。ㄒ唬┳ダ螐(qiáng)基倍增,爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)高新區(qū)。

 。ǘ┳(zhǔn)招商選資,不斷提質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈。

  (三)抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力。

  (四)抓緊深化改革,全面優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。

 。ㄎ澹┳ゼ(xì)安全生產(chǎn),創(chuàng)建平安園區(qū)。

  二、一般公共預(yù)算支出情況

  20xx年度收入總計(jì)2813萬(wàn)元,其中本年收入1715.41萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1097.59萬(wàn)元;支出總計(jì)2813萬(wàn)元,其中本年支出2097.76萬(wàn)元(基本支出1223.48萬(wàn)元,項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元),年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.24萬(wàn)元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)35.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余679.39萬(wàn)元),與20xx年度相比,收、支總計(jì)減少245.78萬(wàn)元,下降8.04%。

 。ㄒ唬┦杖肭闆r

  本年收入1715.41萬(wàn)元。其中:

  1、財(cái)政撥款收入1679.56萬(wàn)元,占本年收入的97.91%,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

  2、其他收入35.85萬(wàn)元,主要為利息收入及其他獲得各類(lèi)先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)收入,占本年收入的2.09%。

  (二)支出情況

  本年支出2097.76萬(wàn)元。其中:

  1、基本支出1223.48萬(wàn)元(人員經(jīng)費(fèi)1184.03萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)29.39萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.06萬(wàn)元),占本年支出的58.32%;

  2、項(xiàng)目支出874.28萬(wàn)元,占本年支出的41.68%。

  政府性基金預(yù)算支出情況

  本單位年初政府性基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,全年無(wú)政府性基金收支。

  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

  本單位年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,全年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

  社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

  本單位年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,全年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支。

  三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

  20xx年整體支出績(jī)效實(shí)施主要體現(xiàn)在當(dāng)年園區(qū)工作任務(wù)中,具體而言,主要做好了以下四項(xiàng)工作。

 。ㄒ唬⿵(qiáng)化財(cái)源培植。一年來(lái),在新冠疫情導(dǎo)致財(cái)政收入大幅下降的背景下,我們抓主業(yè)盡主責(zé),保證全年實(shí)現(xiàn)收支平衡,保障了園區(qū)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年共完成一般預(yù)算收入29311萬(wàn)元,完成年度績(jī)效目標(biāo)的111.55%,同比增長(zhǎng)19.08%。其中:完成地方收入17302萬(wàn)元,完成年度績(jī)效目標(biāo)的106.64%,同比增長(zhǎng)13.03%;稅收收入27940萬(wàn)元,稅收占比達(dá)到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬(wàn)元,完成年度預(yù)算目標(biāo)的635%,同比增長(zhǎng)108%。

  園區(qū)年內(nèi)納稅達(dá)1000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)新增1家,產(chǎn)值過(guò)億元工業(yè)企業(yè)達(dá)到7家,產(chǎn)值過(guò)5000萬(wàn)元工業(yè)企業(yè)達(dá)到12家,規(guī)模工業(yè)企業(yè)新入規(guī)2家達(dá)到47家,科技型中小企業(yè)入庫(kù)32家,高新技術(shù)企業(yè)新增11家達(dá)到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點(diǎn)企業(yè),繼源科技、暢想農(nóng)業(yè)、久瑞生物獲批“小巨人企業(yè)”。在嚴(yán)重疫情影響下,園區(qū)各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了正增長(zhǎng)。

  (二)狠抓招商提效。新增簽約項(xiàng)目14個(gè),合同引資105.99億元,實(shí)際利用內(nèi)聯(lián)引資7.67億元,超過(guò)市定任務(wù)。其中,引進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目10個(gè)、簽約額10.93億元,引進(jìn)“500”強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè),總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)破零。上半年,舉辦了園區(qū)企業(yè)與用戶(hù)的銷(xiāo)售訂單集中簽約活動(dòng),12家園內(nèi)龍頭企業(yè)與昆藥集團(tuán)、安徽三只松鼠等28家企業(yè)簽訂銷(xiāo)售訂單近12億元,既穩(wěn)定了供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,又?jǐn)U展了招商平臺(tái)。實(shí)際利用外資1749萬(wàn)美元,完成外貿(mào)進(jìn)出口9530.07萬(wàn)美元,外貿(mào)破零2家、倍增3家。赴長(zhǎng)沙、深圳、廣州等地,對(duì)春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察洽談,為下一步的產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。開(kāi)發(fā)公司與步步高集團(tuán)、韓國(guó)K&C株式會(huì)社合資成立湖南撲當(dāng)食品有限公司,建設(shè)的年產(chǎn)750噸巧克力柑橘片項(xiàng)目順利落地,為公司市場(chǎng)化改革探索了新路。

  (三)項(xiàng)目建設(shè)逆勢(shì)上揚(yáng)。實(shí)施超常規(guī)高質(zhì)量發(fā)展“八大工程”,共簽約5000萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、開(kāi)工項(xiàng)目30個(gè)、投產(chǎn)項(xiàng)目24個(gè),實(shí)現(xiàn)“當(dāng)年簽約、當(dāng)年投產(chǎn)”項(xiàng)目12個(gè),“52151”年度計(jì)劃超額完成,項(xiàng)目個(gè)數(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度名列全市前茅。全力打造經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)極,中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園、綠色循環(huán)建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)加速推進(jìn)。首次試水設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)和項(xiàng)目全過(guò)程咨詢(xún)建設(shè)招標(biāo),助力重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期工作從以往的9-12個(gè)月提速至3個(gè)月完成,為“六穩(wěn)”“六保”提供了強(qiáng)大動(dòng)力。

 。ㄋ模﹥(yōu)化要素保障。年內(nèi)為企業(yè)爭(zhēng)取銀行貸款7.23億元、專(zhuān)項(xiàng)債券5.9億元、部門(mén)項(xiàng)目資金2237.97萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債1736萬(wàn)元,超常規(guī)減免廠房租金和物業(yè)管理費(fèi)238.7萬(wàn)元、貸款貼息463.72萬(wàn)元。項(xiàng)目審批服務(wù)堅(jiān)持“上午來(lái)不過(guò)夜,下午來(lái)不過(guò)天”,工業(yè)項(xiàng)目“拿地即開(kāi)工”。落實(shí)“人才強(qiáng)園”計(jì)劃,引進(jìn)市級(jí)科技創(chuàng)新人才3名、省級(jí)科技創(chuàng)新人才2名、高學(xué)歷人才7名,競(jìng)爭(zhēng)上崗選拔管理崗位人員19名;出資10萬(wàn)元利用“線上+線下”方式幫助企業(yè)招工2000余人。打好防汛保衛(wèi)戰(zhàn),搶修社溪灘防洪堤,開(kāi)挖陽(yáng)湖溪泄洪溝渠,24小時(shí)值班巡守,實(shí)現(xiàn)園內(nèi)平安度汛、安全生產(chǎn)“零傷亡、零事故”。

  四、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況

  根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,管委會(huì)按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析,具體情況如下:

 。ㄒ唬╊A(yù)算配置

  1、在職人員控制率:20xx年市財(cái)政局在職人員編制數(shù)45人,年末實(shí)際在職人數(shù)44人,在職人員控制率為97.78%。

  2、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率:20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元,20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為182萬(wàn)元,“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。

 。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行

  1、預(yù)算到位率:20xx年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元,年末決算2097.76萬(wàn)元,預(yù)算到位率為65.09%。

  2、預(yù)算控制率:20xx年度年初預(yù)算1365.40萬(wàn)元,年中追加預(yù)算732.36萬(wàn)元,預(yù)算控制率為53.64%。

  3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率:20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元,本年支出2097.76萬(wàn)元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率為34.09%。

  4、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率:20xx年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)715.24萬(wàn)元,20xx年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1097.59萬(wàn)元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為-34.84%。

  5、公用經(jīng)費(fèi)控制率:20xx年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額46萬(wàn)元,實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)29.39萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)控制率為63.89%。

  6、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率:20xx年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為182萬(wàn)元,實(shí)際支出數(shù)為52.58萬(wàn)元,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為28.89%。主要原因是加強(qiáng)預(yù)算管理,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制和壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

  7、政府采購(gòu)執(zhí)行率:20xx年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為74.45萬(wàn)元,實(shí)際政府采購(gòu)金額為22.84萬(wàn)元,政府采購(gòu)執(zhí)行率為30.68%。

 。ㄈ╊A(yù)算管理

  1、管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理,建立健全財(cái)務(wù)管理制度,管委會(huì)先后制定了《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)接待管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)車(chē)輛管理制度》、《張家界高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)部控制制度》等一系列合規(guī)、合法、完整、具有很強(qiáng)可操作性財(cái)務(wù)管理制度,并且得到了嚴(yán)格的執(zhí)行。

  2、資金使用合規(guī)性。資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);經(jīng)費(fèi)支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外,無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。

  3、預(yù)決算信息公開(kāi)性。部門(mén)預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容,在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)在公共網(wǎng)站予以公開(kāi),基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

  (四)職責(zé)履行

  從自評(píng)情況來(lái)看,本單位部門(mén)支出績(jī)效整體上完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),保障了園區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),體現(xiàn)了狠抓工業(yè)發(fā)展、推動(dòng)新型工業(yè)化向更高水平邁進(jìn)的決心,充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

 。ㄎ澹┞穆毿б

  1、經(jīng)濟(jì)效益

  全年完成技工貿(mào)總收入32.35億元,增長(zhǎng)1.81%;完成工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值23.05億元,增長(zhǎng)4.26%。其中,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值21.42億元,增長(zhǎng)0.49%,規(guī)模工業(yè)增加值5.55億元,增長(zhǎng)達(dá)5%;完成固定資產(chǎn)投資19.27億元,增長(zhǎng)16.6%。其中,工業(yè)投資4.31億元,增長(zhǎng)15.59%,基礎(chǔ)設(shè)施投資3.2億元,增長(zhǎng)14.29%;完成一般公共預(yù)算收入2.93億元,增長(zhǎng)19.08%,其中完成稅收收入2.79億元,增長(zhǎng)17.86%。

  2、行政效能。

  20xx年,我們堅(jiān)持深化改革、協(xié)調(diào)發(fā)展,營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化。圍繞企業(yè)反映的問(wèn)題對(duì)癥下藥,全面推廣投資項(xiàng)目審批承諾制,構(gòu)建親清新型政商關(guān)系,組織干部入企幫辦,鼓勵(lì)企業(yè)改革創(chuàng)新,建立非公黨建工作經(jīng)費(fèi)和工作津貼機(jī)制,不斷健全工作機(jī)制。

  3、生態(tài)效益

  聚焦主責(zé)抓環(huán)保,園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)力度之大前所未有,強(qiáng)力推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)張聯(lián)路沿江風(fēng)光帶工程,強(qiáng)化園區(qū)在建工地?fù)P塵監(jiān)管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作,完成創(chuàng)業(yè)中心燃煤鍋爐的環(huán)保改造及園區(qū)VOC治理。陽(yáng)湖坪污水處理廠污泥脫水車(chē)間通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收,日處理污水量3.2萬(wàn)噸,污染防治階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn),生態(tài)環(huán)境質(zhì)量大為改善。聚焦主業(yè)抓發(fā)展,食品加工、生物醫(yī)藥、新材料三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加速成型,尤其是中國(guó)翠谷植物提取產(chǎn)業(yè)園建成投產(chǎn)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)百億產(chǎn)值,綠色發(fā)展的步伐更加堅(jiān)定。

  4、社會(huì)公眾滿(mǎn)意度

  充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,企業(yè)有需求、職工有訴求、群眾有要求,黨員干部帶頭踐行“有求必應(yīng)、有問(wèn)必答、有訴必果”,干群緊密、政企協(xié)力的良好局面基本實(shí)現(xiàn)。在全省園區(qū)率先實(shí)施“抗疫惠企八條措施”,園區(qū)規(guī)上企業(yè)100%復(fù)工復(fù)產(chǎn),抗擊新冠肺炎疫情斗爭(zhēng)成績(jī)突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢書(shū)記的'肯定批示。堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn),西界村“屋場(chǎng)會(huì)”經(jīng)驗(yàn)被央媒點(diǎn)贊、全國(guó)推介。黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開(kāi)展,統(tǒng)計(jì)、宣傳、治安管理等工作實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步,工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)工作取得新成績(jī)。深入開(kāi)展“平安創(chuàng)建”系列活動(dòng),不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,20xx年被評(píng)為“湖南省平安園區(qū)”。

  五、存在問(wèn)題及原因分析

  在資金預(yù)算安排、使用過(guò)程中存在以下問(wèn)題:

  1、預(yù)算準(zhǔn)確率有待提高。年初預(yù)算編制不夠精確,考慮不全面,導(dǎo)致年底決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大。原因一是由于不是全口徑預(yù)算,僅指市級(jí)財(cái)政年初安排數(shù),沒(méi)有本級(jí)財(cái)政市級(jí)安排以及預(yù)算年中追加的調(diào)整預(yù)算撥款數(shù),二是前瞻性不強(qiáng),沒(méi)有綜合考慮單位公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

  2、預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于預(yù)算安排不足,造成部分科目實(shí)際支出比預(yù)算偏高,缺口資金只能調(diào)劑其他資金使用,存在著預(yù)算項(xiàng)目間互相進(jìn)行調(diào)劑的情況。

  3、精細(xì)化管理有待加強(qiáng)。從績(jī)效評(píng)價(jià)看,部門(mén)支出預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)部分項(xiàng)目目標(biāo)無(wú)法用量化指標(biāo)來(lái)進(jìn)行考評(píng),需要進(jìn)一步做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

  六、改進(jìn)措施

  推行政府機(jī)關(guān)績(jī)效管理制度是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、提高政府執(zhí)行力和公信力的重要舉措,是轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)政府勤政廉政建設(shè)的重要抓手。管委會(huì)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作,下一步,將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理,爭(zhēng)取產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)效益和更好的社會(huì)效益。

  1、實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化、全過(guò)程化。夯實(shí)工作基礎(chǔ),完善工作制度,細(xì)化工作內(nèi)容,建立起對(duì)應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范,運(yùn)用預(yù)算管理、對(duì)標(biāo)管理、資產(chǎn)管理等手段,實(shí)現(xiàn)全過(guò)程控制,將財(cái)務(wù)管理由事后管理轉(zhuǎn)化為事前控制、事中監(jiān)督、預(yù)警管理,實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)工作的動(dòng)態(tài)管理。

  2、建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。提高部門(mén)預(yù)算和整體支出績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和前瞻性,科學(xué)合理編制預(yù)算,提高預(yù)算預(yù)見(jiàn)力,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

  3、強(qiáng)化內(nèi)部管理,健全單位內(nèi)控制度。努力做到“使用有預(yù)算、開(kāi)支有標(biāo)準(zhǔn)、審核有程序”,做到有章可循,違章必究,建立資產(chǎn)定期清查處置制度,有效地加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部的人、才、物的管理,不斷提高資金使用效益,提高單位整體支出績(jī)效。

  4、抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把好審批、審核關(guān),合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出。

  20xx年度管委會(huì)機(jī)關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷深入,貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面工作也做得較好,按照《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》要求,我們認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)打分,自評(píng)得分90分。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,提升部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)水平。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 8

  為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(南財(cái)績(jī)函〔20xx〕6號(hào))文件要求,結(jié)合我局的具體情況,認(rèn)真組織開(kāi)展了20xx年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

  一、基本情況

  南縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù)76人,其中:在職44人,退休32人?偩幹茷38個(gè),其中行政編16個(gè),事業(yè)編22個(gè)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障工作、方針、政策和相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章,擬定具體實(shí)施方案;對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù),是縣級(jí)基層部門(mén)預(yù)算單位。

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況

  收入預(yù)算:20xx年初預(yù)算數(shù)742.79萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款736.79萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入6萬(wàn)元。預(yù)算收入完成率100%

  支出預(yù)算:20xx年初預(yù)算數(shù)742.79萬(wàn)元,其中:基本支出613.19萬(wàn)元,項(xiàng)目支出129.6萬(wàn)元。預(yù)算支出完成率100%

  (二)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

  預(yù)決算公開(kāi):20xx年,按照上級(jí)的要求,我局在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。

  資產(chǎn)管理:我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理,制定了《南縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》等制度,明確了具體責(zé)任人,完善了固定資產(chǎn)檔案,嚴(yán)格報(bào)批、銷(xiāo)審等手續(xù),做好資產(chǎn)登記工作,單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

  三公經(jīng)費(fèi)控制情況:我局貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,取得了良好效果。具體情況如下:20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.15萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)為13.15萬(wàn)元,無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

  內(nèi)部管理制度建設(shè)情況:近年來(lái),我局制定了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部管理制度。

  項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況:20xx年我局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

  (三)部門(mén)整體支出情況分析

  從整體情況來(lái)看,我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中,能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上,我們能?chē)?yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理辦法,專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的

  此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門(mén)責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益,促進(jìn)人社事業(yè)的發(fā)展。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作的過(guò)程

  根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署,黨組成員及各股室全程參與,按照自評(píng)方案的要求,對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

  三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

  面對(duì)艱巨繁重的改革發(fā)展任務(wù),全縣人社系統(tǒng)按照縣委、縣政府工作要求,在市局的精心指導(dǎo)下,迎難而上,主動(dòng)擔(dān)當(dāng),各項(xiàng)事業(yè)取得顯著成效,在大戰(zhàn)大考中交出合格答卷。

 。ㄒ唬┤σ愿啊胺(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”,就業(yè)形勢(shì)保持穩(wěn)定

  把就業(yè)作為最大的民生,堅(jiān)決扛起穩(wěn)就業(yè)重大責(zé)任。一是提升公共就業(yè)服務(wù)質(zhì)量。舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”“直播帶崗”等專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)12場(chǎng)次,每月“逢八”招聘會(huì)33場(chǎng)次,吸引求職者3萬(wàn)余人,達(dá)成就業(yè)意向3200余人;建立經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)模企業(yè)用工調(diào)度和常態(tài)化服務(wù)機(jī)制,“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”專(zhuān)車(chē)集中輸送10批次352名務(wù)工人員,45人達(dá)成就業(yè)意向;做好區(qū)域間勞務(wù)協(xié)作,建立長(zhǎng)效機(jī)制,簽訂勞務(wù)協(xié)作公司2家,輸出脫貧勞動(dòng)力251人;建設(shè)15個(gè)充分就業(yè)社區(qū)(村);開(kāi)展“311”公共就業(yè)服務(wù),覆蓋人數(shù)2945人。二是突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)。舉辦退捕漁民專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)1場(chǎng)次,開(kāi)發(fā)100個(gè)保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民;開(kāi)展易地扶貧搬遷人員“就業(yè)協(xié)作幫扶”專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì)2場(chǎng)次,達(dá)成就業(yè)意向429人;通過(guò)崗位推薦、免費(fèi)技能培訓(xùn)、鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)等舉措,幫助1077名退捕漁民實(shí)現(xiàn)就業(yè);做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù),保持零就業(yè)家庭和純農(nóng)戶(hù)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)援助動(dòng)態(tài)清零;全年參加就業(yè)見(jiàn)習(xí)人數(shù)49人,發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼17.9萬(wàn)元;認(rèn)定幫扶車(chē)間10家,吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)108名。三是大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開(kāi)展政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人,其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者2508人,創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人,撥付就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助590.5萬(wàn)元;5人申領(lǐng)職業(yè)技能提升補(bǔ)貼,發(fā)放補(bǔ)貼金額8500元;發(fā)放一次性交通補(bǔ)助、一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼共計(jì)174萬(wàn)余元;成功申報(bào)市級(jí)優(yōu)質(zhì)初創(chuàng)企業(yè)2家;加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持力度,全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6799萬(wàn)元,惠及企業(yè)及個(gè)人253戶(hù),帶動(dòng)就業(yè)3008人。

 。ǘ┤σ愿氨U虾透纳泼裆,群眾幸福感不斷提升

  堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,用心用情用功辦好民生實(shí)事。一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長(zhǎng)165元,企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長(zhǎng)111元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元;全面落實(shí)低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標(biāo),完成社保兜底任務(wù);為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補(bǔ)貼共計(jì)1626萬(wàn)元;完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護(hù)理費(fèi)調(diào)標(biāo);繼續(xù)保持失業(yè)保險(xiǎn)優(yōu)惠費(fèi)率、對(duì)不裁員或少裁員企業(yè)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還,減輕企業(yè)用工成本,發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金49.11萬(wàn)元,惠及103家企業(yè);繼續(xù)實(shí)施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補(bǔ)貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。做好工傷保險(xiǎn)全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動(dòng)銜接,創(chuàng)新補(bǔ)充工傷保險(xiǎn)征繳方式,服務(wù)工作典型經(jīng)驗(yàn)被《中國(guó)勞動(dòng)保障報(bào)》刊發(fā)推介;推行社?磿r(shí)制卡機(jī)制,在全縣設(shè)立9個(gè)即時(shí)制卡網(wǎng)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)當(dāng)日申領(lǐng)當(dāng)日領(lǐng);全面啟動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇統(tǒng)一通過(guò)社會(huì)保障卡發(fā)放工作;全面實(shí)行手機(jī)繳費(fèi)、手機(jī)認(rèn)證,覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大,群眾辦事更便捷;微信公眾號(hào)網(wǎng)上運(yùn)行管理不斷加強(qiáng),信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運(yùn)行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核查“回頭看”整改,追回社保資金159.8萬(wàn)元,其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)105.7萬(wàn)元,企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)54.1萬(wàn)元,整改完成率100%;著力開(kāi)展社保基金防風(fēng)險(xiǎn)堵漏洞專(zhuān)項(xiàng)整治,整改疑點(diǎn)數(shù)據(jù)9944條,整改資金205.88萬(wàn)元;精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)暫停領(lǐng)取待遇人員專(zhuān)項(xiàng)清理,待遇暫停14899人,已清理6206人,確保12月底完成清零;積極推動(dòng)社;鸱乾F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作,排查預(yù)警信息8條;嚴(yán)格規(guī)范退休手續(xù)辦理,全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人,審核特殊工種提前退休35人,申報(bào)辦理病退人員退休27人;受理工傷案件152件,工傷認(rèn)定186件,其中重傷案件141件,死亡案件3件,輕微傷案件40件,不予認(rèn)定案件2件(含死亡1件)。

  (三)全力以赴加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),筑牢創(chuàng)新發(fā)展根基

  一是人才隊(duì)伍規(guī)模不斷擴(kuò)大。堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平,做好人事考聘考錄工作,完成20xx年、20xx年事業(yè)單位招聘工作,引進(jìn)人才180名;教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師35人;衛(wèi)健系統(tǒng)公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員98人;配合縣退役軍人事務(wù)局和衛(wèi)生健康局面向南縣現(xiàn)役軍人隨軍家屬公開(kāi)招聘衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員1人;配合民政局從南縣公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在崗臨聘養(yǎng)老工作人員中招聘事業(yè)編制人員1名;配合公安系統(tǒng)公開(kāi)招聘輔警28名;扎實(shí)做好“三支一扶”計(jì)劃招募和期滿(mǎn)考核安置工作,20xx年共招募2名“三支一扶”人員,已全部安置到鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作,對(duì)20xx年招聘的3個(gè)“三支一扶”服務(wù)期滿(mǎn)人員進(jìn)行政策安置,納入事業(yè)編,生活工作補(bǔ)貼、一次性安家費(fèi)按時(shí)足額發(fā)放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個(gè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位11836名工作人員晉級(jí)晉檔調(diào)資工作;審批新參加工作人員轉(zhuǎn)正定級(jí)219人,機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員383人;為機(jī)關(guān)事業(yè)單位198名死亡人員辦理喪葬費(fèi)、撫恤金審批手續(xù),辦理遺屬生活困難補(bǔ)助51人;審批提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員工資收入3498人;做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發(fā)。晉升職級(jí)審批不斷完善,全年評(píng)審和認(rèn)定20xx年度高級(jí)職稱(chēng)81人,中級(jí)職稱(chēng)122人,按時(shí)規(guī)范申報(bào)20xx年度高、中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審職數(shù),高級(jí)職數(shù)申報(bào)91人,中級(jí)職數(shù)申報(bào)119人;加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè),5人成功申報(bào)中級(jí)職稱(chēng);基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師職稱(chēng)制度和資深鄉(xiāng)村教師職稱(chēng)評(píng)審首次鋪開(kāi),審核符合資深鄉(xiāng)村教師條件材料352份;開(kāi)展受聘基層中小學(xué)崗位鄉(xiāng)村教師和跨校評(píng)聘教師履約情況核查;扎實(shí)做好事業(yè)單位人員崗位設(shè)置和異動(dòng)工作;履職能力培養(yǎng)落到實(shí)處,開(kāi)展事業(yè)單位人員繼續(xù)教育20期,參訓(xùn)人員4251人;完善事業(yè)單位人員年度考核制度,做好審核備案,考核結(jié)果與教育、獎(jiǎng)懲掛鉤;鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果,自查自糾清理331人;臨聘人員清理取得階段性成果,共清退臨聘人員672人;啟動(dòng)事業(yè)單位人事檔案清理,完成流動(dòng)人員人事檔案信息建設(shè);做好事業(yè)人員管理崗位等級(jí)晉升改革準(zhǔn)備;完成35個(gè)單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業(yè)分流、下崗人員等級(jí)考核;做好湖南省流動(dòng)人員人事檔案一體化平臺(tái)建設(shè)與管理,及時(shí)錄入新增檔案信息,所有流動(dòng)人員檔案管理業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦理。

 。ㄋ模┤σ愿耙(guī)范工資支付行為,促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定

  一是普法責(zé)任全面落實(shí)。落實(shí)國(guó)家工作人員年度學(xué)法考法制度,考試合格率100%;優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)數(shù)據(jù),現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)542項(xiàng),其中公共服務(wù)361項(xiàng)、依申請(qǐng)六類(lèi)24項(xiàng)、依職權(quán)四類(lèi)157項(xiàng),現(xiàn)有權(quán)責(zé)清單171項(xiàng),均做好數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;推進(jìn)“最多跑一次”改革,規(guī)范證明事項(xiàng)17項(xiàng);開(kāi)展系列普法宣傳活動(dòng),編印《致農(nóng)民工朋友的一封信》《致建設(shè)領(lǐng)域單位倡議書(shū)》《實(shí)名制通道溫馨提示》等資料3萬(wàn)余本,促進(jìn)人社領(lǐng)域法律法規(guī)有效普及。二是監(jiān)察力度不斷加強(qiáng)。抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實(shí),舉辦建筑單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、勞資專(zhuān)管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)6場(chǎng)次,開(kāi)展個(gè)別單位上門(mén)指導(dǎo)服務(wù)15場(chǎng)次,進(jìn)一步規(guī)范工程管理;開(kāi)展根治欠薪夏季專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和百日攻堅(jiān)冬季專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),排查在建項(xiàng)目27個(gè),全年新開(kāi)工項(xiàng)目50個(gè),繳存農(nóng)民工保障金1655.73萬(wàn)元,工程領(lǐng)域市場(chǎng)秩序進(jìn)一步完善;落實(shí)建筑施工單位農(nóng)民工實(shí)名制管理;強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范,開(kāi)展清理整頓人資源市場(chǎng)秩序、遵守勞動(dòng)用工和社會(huì)保險(xiǎn)、女職工產(chǎn)假、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”等專(zhuān)項(xiàng)檢查,共檢查用人單位175家;書(shū)面審查用人單位守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)88家;開(kāi)辟農(nóng)民工維權(quán)綠色通道,20xx年共援助解決農(nóng)民工案件15件,免費(fèi)為農(nóng)民工提供法律咨詢(xún)服務(wù)152人次;加強(qiáng)根治欠薪研判,銅鑼灣項(xiàng)目預(yù)售資金體外循環(huán)得到有效管控;加大行政執(zhí)法與司法銜接力度,重拳整治拖欠農(nóng)民工工資行為。全年接待來(lái)訪群眾352人次,處理上級(jí)交辦件及網(wǎng)絡(luò)輿情36件,發(fā)放詢(xún)問(wèn)通知書(shū)7份,限期改正指令書(shū)11份,移送公安案件2件,追討工資284.16萬(wàn)元。三是仲裁效能穩(wěn)步提升。優(yōu)化勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)制,全年處理案件551件,其中立案418件,案外調(diào)解處理44件,其中立案裁決108件,達(dá)成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件,結(jié)案率90.2%;為勞動(dòng)者和用人單位追索傷亡補(bǔ)償金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、解除勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計(jì)922.46萬(wàn)元。

  四、存在的問(wèn)題

  一年來(lái),在全體干部職工的`共同努力下,南縣人社局各項(xiàng)重點(diǎn)工作圓滿(mǎn)完成,人社事業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。當(dāng)然,我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,在工作中我們還存在一些不足:

 。ㄒ唬┚蜆I(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾加劇。疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù),勞動(dòng)力市場(chǎng)回暖,就業(yè)局勢(shì)整體穩(wěn)定。但是就業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯,突出表現(xiàn)為“招工難”與“就業(yè)難”并存,高技能型人才短缺依舊是制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。此外,高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、禁捕退捕漁民等重點(diǎn)群體的就業(yè)問(wèn)題依然十分突出。

  (二)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳形勢(shì)嚴(yán)峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門(mén),社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年,擴(kuò)面征繳空間縮小,加之部分企業(yè)欠繳社保費(fèi)嚴(yán)重,民營(yíng)企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者社保意識(shí)不強(qiáng),靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素,我縣社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

 。ㄈ(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系面臨的形勢(shì)更加復(fù)雜。多樣的用工形式,帶來(lái)新的勞資矛盾。勞動(dòng)爭(zhēng)議案件和信訪案件數(shù)量增多,勞動(dòng)關(guān)系矛盾進(jìn)入多發(fā)期和凸顯期。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響,建筑工程領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

  五、有關(guān)建議

  請(qǐng)財(cái)政根據(jù)人社工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況,提高年初部門(mén)預(yù)算額度,將常規(guī)項(xiàng)目支出納入年度預(yù)算,保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 9

  一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問(wèn)題,確?(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

  20xx年度部門(mén)年初預(yù)算數(shù)1000萬(wàn)元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日,部門(mén)預(yù)算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中:協(xié)審費(fèi)用390.18萬(wàn)元;支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用22.28萬(wàn)元。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

  截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點(diǎn),預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中,協(xié)審費(fèi)用41.95%;支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求,對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

  共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè),二級(jí)指7個(gè),三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日,7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的.完成情況如下:

  1.產(chǎn)出指標(biāo)

  協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為41.25%。

  嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬(wàn)元,實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。

  2.效益指標(biāo)

  為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,保障財(cái)政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  3.滿(mǎn)意度指標(biāo)

  社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為100%。

  綜上,全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  20xx年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門(mén)單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。

  建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè),加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 10

  一、部門(mén)概況

  (一)部門(mén)主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1.部門(mén)主要職責(zé)

  德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

  1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施,對(duì)有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  2、監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議;

  3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);

  4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目),承擔(dān)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門(mén)備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作;

  5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定;

  6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。

  7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé),整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務(wù)局)承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé),劃入縣工信局。

  (8)承辦縣政府交辦的其他工作。

  2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造等工作,內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。

  3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

  現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實(shí)有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

  4、資產(chǎn)情況

  截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208.35萬(wàn)元,負(fù)債總額87.97萬(wàn)元,凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額95.97%;固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額4.03%。

  二、當(dāng)年部門(mén)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度,穩(wěn)定工業(yè)增長(zhǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度,對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求,對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

  2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái),各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái),充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

  3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn),推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制,對(duì)于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目,建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制,強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問(wèn)題的解決,加快簽約項(xiàng)目早開(kāi)工,開(kāi)工項(xiàng)目早竣工,竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件,項(xiàng)目用地做到開(kāi)源節(jié)流,積極盤(pán)活僵尸企業(yè)、閑置土地;項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算,一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上,另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭(zhēng)取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。

  4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專(zhuān)精特新和小巨人項(xiàng)目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對(duì)一”、規(guī)下企業(yè)“一對(duì)多”的幫扶責(zé)任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺(tái)服務(wù)指引,主動(dòng)送政策上門(mén),切實(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難。做好銀企對(duì)接服務(wù),協(xié)調(diào)金融部門(mén)為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才,對(duì)引進(jìn)的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對(duì)目前企業(yè)招工難的問(wèn)題,各部門(mén)、各單位,應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境,重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。

  5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級(jí)。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園兩個(gè)平臺(tái),引進(jìn)培育一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”,力爭(zhēng)每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目,加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn),推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國(guó)試點(diǎn),壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃,利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺(tái)優(yōu)勢(shì),提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域,鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心,新增建設(shè)一批省市級(jí)創(chuàng)新平臺(tái),加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  6、強(qiáng)化融合發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng),每年實(shí)施市級(jí)優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車(chē)間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以?xún)|陽(yáng)紡織5G+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿,打造一批新時(shí)代5G工廠、智慧工廠。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國(guó)家貫標(biāo)的優(yōu)勢(shì),組織申報(bào)省級(jí)兩化深度融合示范企業(yè),進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程,爭(zhēng)取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè);繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作,爭(zhēng)取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程,推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,積極開(kāi)展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

  三、當(dāng)年部門(mén)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

  1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

  通過(guò)對(duì)20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),并提出合理建議。

  2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

  在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類(lèi)、績(jī)效相關(guān)原則,按照相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)文件的要求,通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法,并結(jié)合本單位的具體情況,進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。

  3、部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

 。1)建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程,為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

 。2)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。績(jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提,是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

 。3)開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過(guò)程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫(kù)資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

 。4)認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì),規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

 。5)強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,增強(qiáng)績(jī)效約束?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預(yù)算績(jī)效管理的根本,更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析,建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制,信息報(bào)告制度,責(zé)任追究制度。

  四、當(dāng)年部門(mén)預(yù)算及執(zhí)行情況。

  20xx年全年收入預(yù)算678.72萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。

  20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元,占支出總預(yù)算55.35%;項(xiàng)目支出303.08萬(wàn)元,占支出總預(yù)算44.65%。

  截至20xx年6月30日,1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬(wàn)元,執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元,執(zhí)行率56.72%;項(xiàng)目支出641.09萬(wàn)元,執(zhí)行率211.53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

  五、部門(mén)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

  1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組,初步了解基本情況,提請(qǐng)單位準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)資料。

  2、德安縣工信局報(bào)送年度部門(mén)預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。

  3、滿(mǎn)意度調(diào)查和歸納匯總,F(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況對(duì)提供的.材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  六、履職完成情況:

  從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

  20xx年,我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢(shì),工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,20xx年,在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)比通報(bào)結(jié)果中,我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)分二次進(jìn)入紅榜,躋身全市前三。20xx年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.6%,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元,同比增長(zhǎng)14.4%;規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額35.37億元,同比增長(zhǎng)10.81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)34.2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9.87億元,同比增長(zhǎng)29.6%,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶(hù),凈增16戶(hù),凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫(kù)規(guī)上企業(yè)總戶(hù)數(shù)達(dá)166戶(hù),規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

  畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法(試行)》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評(píng)糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個(gè)階段,在全市率先完成對(duì)76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評(píng)為A類(lèi),富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評(píng)為B類(lèi),仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評(píng)為C類(lèi),恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評(píng)為D類(lèi),艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評(píng)為T(mén)類(lèi)。加大對(duì)企業(yè)綜合評(píng)價(jià)工作的宣傳力度,做好有關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)、分類(lèi)管理、政策措施的解讀說(shuō)明,充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。

  綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

  做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái),各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái),充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

  4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

  工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國(guó)家或相關(guān)部門(mén)支出標(biāo)準(zhǔn)。

  七、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

  1、項(xiàng)目實(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

  20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬(wàn)元。項(xiàng)目支出303.08萬(wàn)元,占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日,項(xiàng)目支出641.09萬(wàn)元,執(zhí)行率211.53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.

  截至20xx年6月30日,具體項(xiàng)目支出情況如下:

 。1)20xx年度國(guó)有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬(wàn)元,執(zhí)行率48.66%。

 。2)20xx年度第三方購(gòu)買(mǎi)服務(wù)(節(jié)能審查咨詢(xún)、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)項(xiàng)目資金6萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。

 。3)20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬(wàn)元,執(zhí)行率80.65%。

  (4)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬(wàn)元,執(zhí)行率100%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

 。5)20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬(wàn)元,執(zhí)行率46.87%。

 。6)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬(wàn)元,執(zhí)行率30.46%。

  (7)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬(wàn)元,執(zhí)行率32.58%。

 。8)20xx年礦產(chǎn)改制省屬?lài)?guó)有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬(wàn)元,執(zhí)行率47.36%。

 。9)20xx年德安縣國(guó)有工礦棚戶(hù)區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項(xiàng)目資金523.82萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.1988萬(wàn)元,執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

 。10)20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開(kāi)工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。

 。11)20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。

 。12)國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬(wàn)元,執(zhí)行率0.21%。

 。13)全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目資金7.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金4.5萬(wàn)元,執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算

  2、績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

  預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有13個(gè),涉及資金1223.961萬(wàn)元;不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果:進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度,對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求,對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

  差異情況分析:資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用,一年付一次,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確保績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

  2、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

  本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時(shí),使用得當(dāng)。

  八、問(wèn)題、糾偏措施和建議

  1、存在的問(wèn)題

  (1)項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211.53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。

 。2)預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差,無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

 。3)年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,年中追加預(yù)算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展艱難。

 。4)根據(jù)實(shí)際情況,年初制定的采購(gòu)計(jì)劃未完全實(shí)施,部分采購(gòu)計(jì)劃推遲或取消。

  九、改進(jìn)措施

  1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開(kāi)展情況,及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

  2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門(mén)預(yù)算,細(xì)化部門(mén)預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。

  3、通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,提高項(xiàng)目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

  4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購(gòu)項(xiàng)目,準(zhǔn)確判斷采購(gòu)項(xiàng)目必要性及合理性,在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購(gòu)金額。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 11

  根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于20xx年度市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》(曲財(cái)績(jī)﹝20xx﹞15號(hào))要求,曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署,嚴(yán)格對(duì)照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》存在問(wèn)題,認(rèn)真研究,扎實(shí)整改,F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:

  一、整改情況:

 。一)針對(duì)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立簡(jiǎn)單,績(jī)效目標(biāo)制定不明晰,定性指標(biāo)居多,量化指標(biāo)偏少等問(wèn)題。

  整改:加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)意識(shí),提高績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的規(guī)范性?(jī)效目標(biāo)是財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果,是預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ),是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年初申報(bào)項(xiàng)目時(shí),針對(duì)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)問(wèn)題,我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jī)效管理目標(biāo)培訓(xùn),提升績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理性,使部門(mén)整體績(jī)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理,提高年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性,梳理全年重點(diǎn)工作,制定切實(shí)可行的項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效目標(biāo),確保績(jī)效目標(biāo)如期完成。

  (二)政府采購(gòu)執(zhí)行率不高的'問(wèn)題。

  整改:20xx年初預(yù)算項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元,因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公,新的辦公地點(diǎn)尚未確定,所以會(huì)議設(shè)備設(shè)施未采購(gòu),導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓,相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購(gòu),執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制,切實(shí)提高預(yù)算資金使用效率。

 。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位,固定資產(chǎn)管理意識(shí)尚需提高。

  整改:20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公,未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》(曲退役[20xx]47號(hào))要求,提高資產(chǎn)管理意識(shí),加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作,定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查,做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符,規(guī)范固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)使用效益。

  二、下一步工作打算

 。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實(shí)際,進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度,制定單位預(yù)算績(jī)效、政府采購(gòu)、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度,確保工作開(kāi)展程序化、規(guī)范化。

  (二)加強(qiáng)績(jī)效管理工作。根據(jù)部門(mén)主要職責(zé)、年度主要、重點(diǎn)工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績(jī)效目標(biāo),強(qiáng)化全過(guò)程績(jī)效管理,將績(jī)效管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題,提高資金使用效率。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 12

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位,縣財(cái)政一級(jí)預(yù)算管理單位,局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個(gè)股室,管理下屬單位4個(gè),分別是:縣糧食執(zhí)法大隊(duì)(參公管理事業(yè)單位)縣項(xiàng)目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨(dú)預(yù)算、未獨(dú)立財(cái)務(wù)核算,與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財(cái)務(wù)核算。單位財(cái)務(wù)由分管財(cái)務(wù)的副局長(zhǎng)負(fù)責(zé),設(shè)會(huì)計(jì)、出納各一名,我局實(shí)行綜合預(yù)算制度,全部收入和支出都納入預(yù)算管理,按《行政單位會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

 。ǘC(jī)構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號(hào)文件規(guī)定,本部門(mén)主要職責(zé)是:

  (1)貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策,研究提出貫徹措施;擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施;銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃,加強(qiáng)實(shí)施過(guò)程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。

  (2)做好社會(huì)總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào);研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局,引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

 。3)研究提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施,加強(qiáng)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的預(yù)測(cè)、監(jiān)測(cè)和分析,組織對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相關(guān)問(wèn)題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的調(diào)查研究,提出相關(guān)調(diào)控措施建議。

 。4)負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融運(yùn)行情況,綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用,并通過(guò)綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo),保證規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。

  (5)研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問(wèn)題及對(duì)策,協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問(wèn)題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案;組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。

 。6)提出全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu),編制長(zhǎng)遠(yuǎn)及年度投資計(jì)劃;研究抽出全縣規(guī)劃項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃和年度投資計(jì)劃;申報(bào)限額以上和審批權(quán)限以?xún)?nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目;按照基本建設(shè)程序,負(fù)責(zé)審批全縣國(guó)家出資項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告;引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向;核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項(xiàng)目;申報(bào)和審核全縣利用外資、境外投資項(xiàng)目;負(fù)責(zé)全縣國(guó)家投資項(xiàng)目和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為實(shí)施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。

 。7)研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況,提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議,擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競(jìng)爭(zhēng)和共同發(fā)展的對(duì)策措施;研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí);研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃,指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。

 。8)研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展,編制和提出實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對(duì)策措施。

 。9)研究分析縣內(nèi)外市場(chǎng)狀況,負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控,監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行;研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃;提出縣內(nèi)商品市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。

  (10)研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策措施,做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)以及國(guó)防動(dòng)員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡;匯總編制人力資源開(kāi)發(fā)總體規(guī)劃。

  (11)研究落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂并實(shí)施全縣資源開(kāi)發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃;參與國(guó)土開(kāi)發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào),做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的銜接工作。

  (12)研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的`對(duì)策措施;協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障等有關(guān)問(wèn)題。

 。13)研究提出對(duì)外開(kāi)放和區(qū)域合作的措施建議,編制對(duì)外開(kāi)放和區(qū)域合作規(guī)劃、計(jì)劃,協(xié)調(diào)對(duì)外開(kāi)放和區(qū)域合作中的重大問(wèn)題。

 。14)負(fù)責(zé)編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題。

 。15)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市價(jià)格法律、法規(guī)和政策,編制和執(zhí)行全縣價(jià)格調(diào)整計(jì)劃,制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施;管理國(guó)家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格,管理實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格;承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作;價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證工作。

 。16)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作,會(huì)同有關(guān)行政主管部門(mén),根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策,擬訂招投標(biāo)管理的實(shí)施辦法;核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式;對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查,查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。

  (17)負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃,轉(zhuǎn)報(bào)、安排全縣以工代賑資金項(xiàng)目,會(huì)同財(cái)政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金,監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項(xiàng)目及資金使用。

 。18)承擔(dān)縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。

 。19)負(fù)責(zé)核查糧食收購(gòu)資格、查處糧食經(jīng)營(yíng)者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。

 。20)組織實(shí)施國(guó)家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)輪換和日常管理。

 。21)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

 。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名,其中:公務(wù)員編制25名,工勤編制3名,參公管理事業(yè)編制3名,其他事業(yè)編制16名。20xx年末,在職人員42人,其中:公務(wù)員23名,工勤3名,參公管理事業(yè)2名,其他事業(yè)14名,比20xx年增加3人,其中:行政人員2人,事業(yè)人員1人。

  二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況。20xx年本年收入合計(jì)848.17萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入848.17萬(wàn)元,占100%;無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

 。ǘ┎块T(mén)財(cái)政資金支出情況。20xx年本年支出合計(jì)1009.22萬(wàn)元,其中:基本支出793.18萬(wàn)元,占78.59%;項(xiàng)目支出216.04萬(wàn)元,占21.41%;無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

  三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

 。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

  1、財(cái)務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實(shí)規(guī)范資金管理,保障資金安全高效運(yùn)行,制定了《南江縣發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)管理制度》,并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān),確保了財(cái)政資金的安全。

  2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》,制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),完善了業(yè)務(wù)流程,使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。

  3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》,切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)管理情況

  1、預(yù)算編制情況

  嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算,提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報(bào)績(jī)效目標(biāo)、細(xì)化專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算,按照人員經(jīng)費(fèi)逐人核定編制,公用經(jīng)費(fèi)按定額編制;根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi),科學(xué)編制項(xiàng)目支出,編制部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。

  2、績(jī)效目標(biāo)填報(bào)、監(jiān)控管理、評(píng)價(jià)情況

  績(jī)效目標(biāo)填報(bào)執(zhí)行了《四川省省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》,實(shí)施績(jī)效分配。在項(xiàng)目資金管理方面,單位建立和健全項(xiàng)目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的使用和劃撥流程,確保資金使用安全、公平、合理。項(xiàng)目資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,及時(shí)支付。資金的支付均通過(guò)對(duì)公賬戶(hù),直接支付到供應(yīng)商,切實(shí)保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)方面,根據(jù)縣財(cái)政局要求,我局成立自評(píng)工作小組,組織實(shí)施本單位20xx年績(jī)效管理自評(píng)工作。

 。ㄈ┚C合管理情況

  1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定,我單位20xx年無(wú)政府性債務(wù)。

  2、政府采購(gòu)管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購(gòu)管理制度,對(duì)納入政府采購(gòu)的項(xiàng)目必須實(shí)行政府采購(gòu),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購(gòu)組織形式與方式,加強(qiáng)政府采購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理,嚴(yán)格履行政府采購(gòu)審批程序。

  3、財(cái)務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》,建立機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格報(bào)賬審核,嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。

  4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第35號(hào))《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第36號(hào)),加強(qiáng)資產(chǎn)管理,建立資產(chǎn)管理制度,將各類(lèi)資產(chǎn)錄入國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),分類(lèi)建立資產(chǎn)卡片,實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理原則,及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn),確保了賬實(shí)相符。

  5、信息公開(kāi)情況。按照財(cái)政要求,及時(shí)在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi),在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開(kāi),公開(kāi)內(nèi)容真實(shí)、完整。

  6、依法接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門(mén)的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依法接受財(cái)政、審計(jì)、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督,按時(shí)上報(bào)各類(lèi)資料。

 。ㄋ模┚C合績(jī)效情況

  嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費(fèi)資金,做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算,把有效的資金用到刀刃上,讓財(cái)政資金發(fā)揮最大的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

  (一)評(píng)價(jià)結(jié)論。從整體情況來(lái)看,我單位高度重視財(cái)政資金的支出績(jī)效,無(wú)論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān),嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出,嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線,嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財(cái)務(wù)制度,切實(shí)做到資金安全高效運(yùn)行。

 。ǘ┐嬖趩(wèn)題。一是績(jī)效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化;二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢,未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo);三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。

 。ㄈ└倪M(jìn)建議。一是建議縣財(cái)政局舉辦年初預(yù)算項(xiàng)目支出的“績(jī)效目標(biāo)申報(bào)”編制和“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)”專(zhuān)題培訓(xùn),不斷增強(qiáng)單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平;二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究,進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性;三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,根據(jù)工作開(kāi)展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 13

  一、基本情況

  1、蘭溪鎮(zhèn)部門(mén)整體支出概況:20xx年決算數(shù),上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入6368萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)支出6308萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出2563萬(wàn)元,日常支出3745萬(wàn)元,支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi):工資福利分別支出1743萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3705萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出280萬(wàn)元,對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼580萬(wàn)元。

  2、加強(qiáng)了財(cái)政管理,堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級(jí)政府及主管部門(mén)的.績(jī)效考核指標(biāo),實(shí)現(xiàn)蘭溪鎮(zhèn)目標(biāo):

  ①政令暢通,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)增長(zhǎng);

 、谵r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展;

 、壅猩桃Y,立項(xiàng)爭(zhēng)資,以項(xiàng)目育財(cái)源,推行產(chǎn)業(yè)招商,以商招商,世林食品落地蘭溪并飛躍發(fā)展,三叉堤中國(guó)石化油庫(kù)項(xiàng)目也基本落實(shí)。

  3、部門(mén)整體支出實(shí)施情況分析:資金預(yù)決算公開(kāi),資產(chǎn)資金管好用好,“三公經(jīng)費(fèi)”按上級(jí)規(guī)定嚴(yán)加控制,內(nèi)部管理制度完善。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  1、績(jī)效評(píng)估的目的:促進(jìn)蘭溪經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,提升蘭溪鎮(zhèn)的整體形象。

  2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程,對(duì)各項(xiàng)資金有效管理,控制資金,節(jié)約成本,決算公開(kāi),突出重點(diǎn):

  ①、保障人員工資津貼足額到位,按政策嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi);

 、凇⑼怀龀擎(zhèn)管理,創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)、市級(jí)衛(wèi)生村;

  ③、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加大,蘭溪啞河治理日益推進(jìn),村級(jí)主干道改造加寬。

  三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

  1、突出打造楓林特色片區(qū),既體現(xiàn)蘭溪的古鎮(zhèn)特色,又向城鎮(zhèn)化管理更加邁進(jìn)一步;

  2、創(chuàng)建省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)、市級(jí)衛(wèi)生村,加大了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善了農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生;

  3、蘭溪啞河治理工程項(xiàng)目基本完工;紅洲渠、紅衛(wèi)渠,蘭啤公路,千港公路加寬維修改造;

  4、績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)揮了很高的效率,績(jī)效考核成為各部門(mén),站所風(fēng)向標(biāo),成了提高工作效率和促進(jìn)發(fā)展的良好制度,干部素質(zhì)大大提高。

  四、存在的問(wèn)題和建議:

  1、預(yù)算編制的合理性有待提高。年內(nèi)追加數(shù)額太大,預(yù)算控制率較低;

  2、資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng);

  3、建議細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性、準(zhǔn)確性,促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 14

  一、部門(mén)基本情況

 。ㄒ唬┎块T(mén)職能

  梅州市梅江區(qū)會(huì)文學(xué)校是從事基礎(chǔ)教育公益一類(lèi)正股級(jí)事業(yè)單位。核定事業(yè)編制人員是74人,配備校長(zhǎng)1人,副校長(zhǎng)2人,人員經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政全額核撥,并執(zhí)行收支兩條線的財(cái)務(wù)管理制度。我校內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、團(tuán)隊(duì)室、教導(dǎo)處等,共有退休人員21人,在校學(xué)生1036人。

 。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

  20xx年,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律法規(guī)并組織實(shí)施;組織實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育;做好德育工作,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,加強(qiáng)組織建設(shè)和勤政廉政建設(shè),嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度,抓好教師隊(duì)伍建設(shè)。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

  梅州市梅江區(qū)會(huì)文學(xué)校20xx 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1264.98萬(wàn)元,財(cái)政撥款支出合計(jì)1264.98萬(wàn)元,我校整體收支趨于穩(wěn)定,項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求,實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,促進(jìn)了我校教育事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

  (四)部門(mén)整體支出情況(以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑)

  1.單位總體收支情況

  20xx年,我單位收入決算1527.28萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算撥款收入1527.28萬(wàn)元,事業(yè)收入項(xiàng)目xxx萬(wàn)元。20xx年支出決算1527.28萬(wàn)元,其中基本支出1527.28萬(wàn)元。20xx年度期末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

  2.財(cái)政收支情況

  按支出功能分類(lèi)看,20xx年單位財(cái)政撥款收入1527.28萬(wàn)元,其中:工資福利支出1286.39萬(wàn)元,商品服務(wù)支出152.66萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出39.24萬(wàn)元,資本性支出48.99萬(wàn)元。

  20xx年,我校財(cái)務(wù)運(yùn)行情況總的態(tài)勢(shì)良好,在財(cái)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中,堅(jiān)持做到年初有預(yù)算,年中有控制,年終有分析與評(píng)價(jià),全面梳理和優(yōu)化支出流程,健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度;突出重點(diǎn),認(rèn)真抓好大額的重點(diǎn)項(xiàng)目支出,在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作,基本完成20xx年整體收支目標(biāo),并依據(jù)《政府會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,嚴(yán)格按有關(guān)文件精神實(shí)行收支兩條線,明確職責(zé),加強(qiáng)監(jiān)督,確保我局財(cái)務(wù)陽(yáng)光運(yùn)行。

  二、績(jī)效自評(píng)情況

 。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)論

  根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),我校20xx年度自評(píng)得分為100分。(詳見(jiàn)附件)

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析

  1.預(yù)算編制情況(此項(xiàng)總分30分,自評(píng)得分30分)

 。1)在預(yù)算編制方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為10分。

 、兕A(yù)算編制合理性方面:我校嚴(yán)格按照財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,預(yù)算的編制符合本部門(mén)職責(zé)和市委市政府的方針政策和工作要求,項(xiàng)目資金的使用能根據(jù)輕重緩急進(jìn)行合理分配,自評(píng)分2分。

 、陬A(yù)算編制規(guī)范性方面:我校按財(cái)政部門(mén)要求規(guī)范公開(kāi)部門(mén)預(yù)算,經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范行為。自評(píng)分3分。

  ③財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率方面:能根據(jù)實(shí)際情況準(zhǔn)確編制財(cái)政收入預(yù)算,預(yù)決算差異率為0,自評(píng)分5分。

  (2)在預(yù)算目標(biāo)設(shè)置方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為20分。

 、僭诳(jī)效目標(biāo)合理性方面:我校所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分,符合客觀實(shí)際,績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立與部門(mén)履職和年度工作任務(wù)的相符性較高,自評(píng)分10分。

 、谠诳(jī)效指標(biāo)明確性方面:我校的績(jī)效指標(biāo)設(shè)置具有清晰、有可衡量的指標(biāo)值,完全符合要求,自評(píng)分10分。

  2.預(yù)算執(zhí)行情況(此項(xiàng)總分40分,自評(píng)得分40分)

 。1)在資金管理方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為40分。

  ①在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率方面,我校年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)為xx萬(wàn)元,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)為xxx元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算數(shù)為1527.28萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0。該指標(biāo)自評(píng)分?jǐn)?shù)5分。

  ②在財(cái)務(wù)合規(guī)性方面,我局能?chē)?yán)格執(zhí)行資金管理資金管理、費(fèi)用支出等制度,會(huì)計(jì)核算能規(guī)范反映資金使用情況,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目、截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況。該指標(biāo)自評(píng)分?jǐn)?shù)為10分。

 、墼陬A(yù)決算信息公開(kāi)性方面,我校能及時(shí)進(jìn)行預(yù)算編制,在財(cái)政部門(mén)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào)預(yù)算編制,未出現(xiàn)超時(shí)報(bào)送現(xiàn)象,同時(shí),我校在政府 網(wǎng)站向社會(huì)公眾進(jìn)行公開(kāi),均符合公開(kāi)規(guī)范性檢查指標(biāo)。該指標(biāo)自評(píng)分?jǐn)?shù)為5分。

  ④在政府采購(gòu)執(zhí)行率方面,建立政府采購(gòu)內(nèi)控制度,根據(jù)廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)信息, 20xx年實(shí)際采購(gòu)金額為39.06萬(wàn)元,采購(gòu)計(jì)劃金額為39.06萬(wàn)元,實(shí)際采購(gòu)金額與計(jì)劃采購(gòu)金額相符。同時(shí),政府采購(gòu)合同備案公開(kāi),按時(shí)上報(bào)政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表,在脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)(即“832平臺(tái)”)進(jìn)行采購(gòu)。該指標(biāo)自評(píng)分?jǐn)?shù)8分。

  ⑤在資產(chǎn)管理方面,該項(xiàng)目自評(píng)分為12分。

  我校的國(guó)有資產(chǎn)年報(bào)和月報(bào)均能按時(shí)進(jìn)行報(bào)送,資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置手續(xù)規(guī)范,處置費(fèi)用及時(shí)足額上繳財(cái)政。

  在固定資產(chǎn)利用率方面,我局的固定資產(chǎn)使用率高,能做到物盡其用。資產(chǎn)管理制度完善,資產(chǎn)處置符合要求。

  總之,我校高度重視資產(chǎn)管理工作,依據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度要求做好資產(chǎn)管理工作,制定了《梅州市教育局辦公用品管理制度》等制度,嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)采購(gòu)、出入庫(kù)、日常登記及處置等管理工作。所有固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)均納入市財(cái)政統(tǒng)一的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行管理,并于每年末對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),確保賬賬、賬實(shí)相符。

  3.預(yù)算使用效益(此項(xiàng)總分30分,自評(píng)得分30分)

 。1)在經(jīng)濟(jì)性方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為8分。

  20xx年,我校沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi),日常公用經(jīng)費(fèi)基本按照預(yù)算計(jì)劃支出,對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本做到嚴(yán)格控制。

  在效率性方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為8分。

 、僦攸c(diǎn)工作完成率100%,自評(píng)分?jǐn)?shù)4分。20xx年我校的重點(diǎn)工作包括:①合理使用公用經(jīng)費(fèi),保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行;

 、谛@安全綜合治理;

  ③為高一級(jí)中學(xué)培養(yǎng)有限學(xué)生。

 、诳(jī)效目標(biāo)完成率方面自評(píng)分?jǐn)?shù)4分,我校結(jié)合自身工作,有序推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo),均預(yù)計(jì)可在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成,專(zhuān)項(xiàng)資金使用整體按照項(xiàng)目進(jìn)度有序支付。本年度根據(jù)預(yù)算目標(biāo),已經(jīng)全面完成,效果良好。

  (3)在效果性方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為10分。

  20xx年我校順利完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù),持續(xù)加大教育投入,積極整合資源,改善辦學(xué)條件、提升師資水平、提高了教育質(zhì)量。

  (4)在公平性方面,該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為4分。

 、偃罕娦旁L辦理情況自評(píng)分2分。通過(guò)設(shè)置投訴箱、公示制度等形式,暢通服務(wù)對(duì)象意見(jiàn)反映渠道,并建立群眾意見(jiàn)辦理及時(shí)回復(fù)機(jī)制,確保群眾意見(jiàn)能及時(shí)有效地得到回應(yīng)和解決。

  ②公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度自評(píng)分2分。我校的教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高,無(wú)亂開(kāi)支、亂收費(fèi)、亂補(bǔ)課等違規(guī)現(xiàn)象,關(guān)心愛(ài)護(hù)學(xué)生,學(xué)生的整體素質(zhì)得到不斷提升。社會(huì)對(duì)我校的.評(píng)價(jià)較高。

 。5)在加減分項(xiàng),該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為10分

  1.我校 20xx年在廣東省綠色學(xué)校。

  2.20xx年評(píng)為廣東省第三批中小學(xué)中華優(yōu)秀文化傳承學(xué)校。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)

  1.部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題

  我校20xx年整體績(jī)效自評(píng)良好,但仍存在著不足之處,仍需進(jìn)一步改進(jìn)與完善,如學(xué)校財(cái)務(wù)人員沒(méi)有專(zhuān)職設(shè)置,對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)程度不夠,導(dǎo)致對(duì)決算編制口徑理解不足。在部門(mén)預(yù)算編制、部門(mén)決算編制軟件操作中存在一些困難。在績(jī)效指標(biāo)明確性方面,部分績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置方面還存在不夠清晰、可衡量的問(wèn)題,不便于開(kāi)展量化評(píng)價(jià)。

  2.部門(mén)整體支出績(jī)效管理改進(jìn)措施

 。1)更加科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo),增強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)的清晰性、可衡量性,便于開(kāi)展量化評(píng)價(jià),及時(shí)了解資金使用績(jī)效情況。

 。2)加強(qiáng)政策學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識(shí)。提高單位領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)政策意識(shí),堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支付,沒(méi)有預(yù)算就不得支出。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間的差距。

 。3)進(jìn)一步規(guī)范我校資產(chǎn)管理和采購(gòu)計(jì)劃,建立和完善相關(guān)制度,促使我校的資產(chǎn)管理和政府采購(gòu)方面上一個(gè)新臺(tái)階。

  三、其他自評(píng)情況

  本次評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和佐證材料的收集認(rèn)真細(xì)致,項(xiàng)目檢查核實(shí)嚴(yán)格認(rèn)真,資料來(lái)源和依據(jù)真實(shí)可靠。

  在黨和政府對(duì)教育事業(yè)的關(guān)心和支持下,為我校發(fā)展教育事業(yè)創(chuàng)造了條件,實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性,有力地推動(dòng)了教育事業(yè)的發(fā)展。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 15

  根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于做好20xx年績(jī)效管理工作方案>的通知》(潭財(cái)績(jī)[20xx]1號(hào))文件的精神,現(xiàn)將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

  一、單位基本職能

  1、貫徹執(zhí)行國(guó)省生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂本市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章。會(huì)同有關(guān)部門(mén)按照規(guī)定職責(zé)分工承擔(dān)編制并監(jiān)督實(shí)施區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃的相關(guān)工作。

  2、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,牽頭實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛:統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境工作。

  3、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織擬訂各類(lèi)污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施和監(jiān)督排污許可證制度,落實(shí)省下達(dá)的污染物總量控制目標(biāo),監(jiān)督檢查各縣市區(qū)(園區(qū))污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

  4、負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn),配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  5、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂本市大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等污染防治管理制度并監(jiān)督及組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,按照國(guó)家、省統(tǒng)一部署,做好區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作工作。

  6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。對(duì)各類(lèi)自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù),荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作,參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

  7、負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹實(shí)施核與輻射安全有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用,電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

  8、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。按規(guī)定審查或?qū)徟_(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

  9、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作。按規(guī)定承擔(dān)其他生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。

  10、負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,組織協(xié)調(diào)履行國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化市內(nèi)相關(guān)義務(wù)。

  11、協(xié)調(diào)及配合中央、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作,統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)與督促問(wèn)題整改。根據(jù)市委、市政府授權(quán),對(duì)縣市區(qū)黨委政府、園區(qū)黨工委管委會(huì)和有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央、省委、市委生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督促檢查。對(duì)落實(shí)生態(tài)環(huán)境“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”不到位,落實(shí)中央、省環(huán)保督察整改要求不到位的,提請(qǐng)問(wèn)責(zé)。

  12、統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查,查處生態(tài)環(huán)境違法行為。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和管理工作。

  13、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作,參與生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

  14、開(kāi)展生態(tài)環(huán)境對(duì)外合作交流,研究提出生態(tài)環(huán)境對(duì)外合作中有關(guān)問(wèn)題的建議,組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約在市內(nèi)的履約工作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

  15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

  16、職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類(lèi)污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃,大幅減少進(jìn)口固廢種類(lèi)和數(shù)量直至全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),保障全市生態(tài)安全。

  二、部門(mén)整體支出管理和使用基本情況

  20xx年我局根據(jù)內(nèi)部控制管理制度、預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度、合同管理制度?茖W(xué)編制部門(mén)預(yù)算及項(xiàng)目預(yù)算,本著厲行節(jié)約的原則,加強(qiáng)資金監(jiān)管力度,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”及辦公、差旅、維修(護(hù))等費(fèi)用的管理,所有專(zhuān)項(xiàng)資金做到專(zhuān)賬核算、專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用,有效的提高了資金使用效率。

  1、年度收支預(yù)算情況:20xx年度我局系統(tǒng)總收入13167.8萬(wàn)元,其中:財(cái)政收入12646.88萬(wàn)元、其他收入520.92萬(wàn)元。20xx年度我局系統(tǒng)總支出16919.07萬(wàn)元,其中:基本支出3263.72萬(wàn)元、項(xiàng)目支出13655.35萬(wàn)元。

  生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款收入12646.88萬(wàn)元,總支出16881.94萬(wàn)元,其中:基本支出3236.60萬(wàn)元、項(xiàng)目支出13645.35萬(wàn)元。

  2、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況:20xx年財(cái)政預(yù)算下達(dá)我局系統(tǒng)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)指標(biāo)控制數(shù)63萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元。20xx年我局實(shí)際“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支33.08萬(wàn)元,其中:用于公務(wù)接待11.40萬(wàn)元,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.68萬(wàn)元。20xx年我局嚴(yán)格按要求控制相關(guān)支出,在用餐標(biāo)準(zhǔn)、用餐場(chǎng)所、陪餐人數(shù)等加強(qiáng)管理,另外在因公外出用車(chē)方面進(jìn)行合理安排。

  3、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況支出:813.64萬(wàn)元,主要是業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)和日常公用開(kāi)支。

  三、績(jī)效目標(biāo)完成情況

  在全局上下的'共同努力下,涉及我局的績(jī)考目標(biāo)基本完成。

  做好環(huán)境科研工作:截止12月22日,湘潭城市空氣優(yōu)良天數(shù)已達(dá)312天,空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率87.9%(考核目標(biāo):80%);重污染天數(shù)為0(考核目標(biāo):低于5天);環(huán)境空氣綜合指數(shù)3.73(考核目標(biāo):不高于4.63);PM2.5濃度37ug/m3(考核目標(biāo):低于44ug/m3)。

  環(huán)境質(zhì)量得到顯著提升。大氣環(huán)境質(zhì)量:截至日前,空氣質(zhì)量綜合指數(shù)3.73,改善幅度全省第5;臭氧濃度138微克/立方米,改善幅度全省第3;優(yōu)良天數(shù)達(dá)312天,優(yōu)良率87.9%,改善幅度全省并列第2;PM2.5濃度37微克/立方米,改善幅度全省第3。水環(huán)境質(zhì)量:全市水環(huán)境質(zhì)量狀況總體評(píng)價(jià)為優(yōu),10個(gè)考核斷面水質(zhì)全部達(dá)標(biāo),“一江兩水一庫(kù)”水質(zhì)連續(xù)兩年達(dá)Ⅱ類(lèi)。土壤環(huán)境質(zhì)量:17個(gè)土壤污染防治中央資金項(xiàng)目均已完成,完成率全省前列,有望爭(zhēng)取省政府真抓實(shí)干督查激勵(lì)。

  完成環(huán)境信息公開(kāi)工作:制訂了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開(kāi)實(shí)施辦法》,明確了局辦公室為政府環(huán)境信息公開(kāi)工作的組織機(jī)構(gòu),市環(huán)境信息中心為技術(shù)支持單位;修改了《湘潭市生態(tài)環(huán)境局政府信息公開(kāi)審查表》,組織開(kāi)展對(duì)擬公開(kāi)政府信息的審查;更新了政府信息公開(kāi)指南。

  20xx年,市局官網(wǎng)共發(fā)布信息636條,并按照要求做好了信息保密審查工作。其中市內(nèi)動(dòng)態(tài)330條,圖片新聞45條,通知公告60條,行政執(zhí)法4條,行政處罰10條,財(cái)政信息7條,環(huán)保督察專(zhuān)欄140條。

  加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳擴(kuò)大公眾參與,組織做好“六五”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng):20xx年,我局與湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì)和碧桂園(湘潭)地產(chǎn)集團(tuán)、電力公司聯(lián)合主辦的“美麗中國(guó),我是行動(dòng)者”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng);顒(dòng)前一個(gè)月,湘潭生態(tài)環(huán)保協(xié)會(huì)與湘潭微生活聯(lián)合在全市開(kāi)展“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽,在網(wǎng)上征集生態(tài)環(huán)境類(lèi)抖音短視頻,共收到抖音短視頻近百件,最后評(píng)選出一等獎(jiǎng)2個(gè),二等獎(jiǎng)5名,三等獎(jiǎng)10名,優(yōu)秀獎(jiǎng)20名。6月5日當(dāng)天,在碧桂園前坪舉行湘潭市首屆“生態(tài)環(huán)境杯”抖音比賽頒獎(jiǎng)典禮,并啟動(dòng)堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)“美麗中國(guó),我是行動(dòng)者”志愿者服務(wù)行動(dòng)。

  6月3日,湘潭市雨湖區(qū)“6·5”世界環(huán)境日暨雨湖區(qū)《公民生態(tài)環(huán)境行為規(guī)范》宣傳活動(dòng)在白石社區(qū)拉開(kāi)帷幕。采取學(xué)生領(lǐng)學(xué)綠色公民十條、環(huán)保三句半、大合唱、進(jìn)社區(qū)宣傳等多種形式。

  6月5日,為了讓孩子們度過(guò)充實(shí)而有意義的一天,湘潭市生態(tài)環(huán)境局昭山分局與昭山和平小學(xué)共同組織開(kāi)展了世界環(huán)境日活動(dòng)。

  6月6日,湘潭縣“六·五”世界環(huán)境日集中法治宣傳活動(dòng)在同豐步步高前坪舉行。湘潭縣副縣長(zhǎng)胡明偉參加活動(dòng),成立了生態(tài)環(huán)保志愿服務(wù)隊(duì)。

  6月5日,由韶山市環(huán)委辦、韶山市河長(zhǎng)辦牽頭多部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展“美麗中國(guó),我是行動(dòng)者,生態(tài)韶山,我們同努力”世界環(huán)境日宣傳活動(dòng)。韶山市副市長(zhǎng)何浪、韶山市環(huán)保協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)龐爭(zhēng)科出席;顒(dòng)中,韶山市河長(zhǎng)辦常務(wù)副主任趙祖坤為首批上任的13位市級(jí)“民間河長(zhǎng)”和7位“生態(tài)環(huán)保監(jiān)督員”頒發(fā)工作證,并為韶山市環(huán)保協(xié)會(huì)民間河長(zhǎng)辦公室授牌。

  湘潭天易示范區(qū)以“美麗中國(guó),我是行動(dòng)者”為主題,制定了《20xx年湘潭天易經(jīng)開(kāi)區(qū)“六.五”環(huán)境日攝影大賽活動(dòng)方案》,通過(guò)微信、天易微服務(wù)平臺(tái)等方式,向全社會(huì)廣泛征集反映園區(qū)在推進(jìn)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)中取得的成績(jī),反映園區(qū)生態(tài)文明建設(shè)中企業(yè)環(huán)境面貌、居民文明素養(yǎng)發(fā)生的變化,反映園區(qū)天藍(lán)水清地綠景美的獨(dú)特魅力的優(yōu)秀攝影作品。經(jīng)過(guò)初選、專(zhuān)家評(píng)審等程序,選出獲獎(jiǎng)作品29張,其中特等獎(jiǎng)作品1張,一等獎(jiǎng)作品3張,二等獎(jiǎng)作品5張,三等獎(jiǎng)作品10張,優(yōu)秀獎(jiǎng)作品10張。

  完成20xx年污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)工作:

  (1)認(rèn)真清理監(jiān)測(cè)工作任務(wù),制定了《湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)責(zé)任清單》,對(duì)監(jiān)測(cè)工作任務(wù)進(jìn)行了逐項(xiàng)分解,壓實(shí)工作責(zé)任。各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)有條不紊扎實(shí)推進(jìn)。

 。2)起草并印發(fā)了《20xx年湘潭市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案》和《20xx年湘潭市污染源監(jiān)測(cè)方案》,同時(shí),針對(duì)今年監(jiān)測(cè)任務(wù)量大增,縣級(jí)站監(jiān)測(cè)能力和隊(duì)伍能力不足的情況下,為完成好改革過(guò)渡期間的各項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作任務(wù),進(jìn)一步明確內(nèi)部職責(zé),細(xì)化工作執(zhí)行分工,我局于前期會(huì)同湘潭監(jiān)測(cè)中心到各縣級(jí)站進(jìn)行了工作調(diào)研,組織局內(nèi)部水、氣、土科、固廢站、支隊(duì)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行了充分討論,最后,經(jīng)黨組會(huì)充分研究討論,出臺(tái)了《湘潭市20xx年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃》。計(jì)劃中對(duì)地方事權(quán)的21項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行了逐項(xiàng)分解和分工,切實(shí)保障下一步各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)的順利開(kāi)展。

 。3)認(rèn)真開(kāi)展污染源監(jiān)測(cè)工作。我市范圍內(nèi)的共有34家水環(huán)境重點(diǎn)排污單位、19家大氣環(huán)境重點(diǎn)排污單位、22土壤環(huán)境重點(diǎn)排污單位,按照?qǐng)?zhí)法“雙隨機(jī)”和“測(cè)管協(xié)同”的原則,結(jié)合我市監(jiān)測(cè)能力實(shí)際情況,我局委托監(jiān)測(cè)中心將無(wú)監(jiān)測(cè)能力的兩區(qū)一市(岳塘區(qū)、雨湖區(qū)、韶山市)范圍內(nèi)的22家重點(diǎn)排污企業(yè)的污染源監(jiān)測(cè)工作委托監(jiān)測(cè)中心完成,湘潭縣和湘鄉(xiāng)市兩個(gè)縣級(jí)監(jiān)測(cè)站分別對(duì)各自轄區(qū)內(nèi)的重點(diǎn)排污單位開(kāi)展污染源執(zhí)法監(jiān)測(cè)。同步在污染源監(jiān)測(cè)平臺(tái)上報(bào)了監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

  完成20xx年總量減排任務(wù):近幾年,我市大氣PM2.5和NOx年日均濃度明顯下降,但大氣污染現(xiàn)象仍沒(méi)有得到根本性遏制,PM2.5為主要污染物,環(huán)境形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。今年我市完成了《湘潭市大氣環(huán)境質(zhì)量限期達(dá)標(biāo)規(guī)劃(20xx年-2027年)》、《湘潭市2019年溫室氣體排放清單報(bào)告和溫室氣體排放數(shù)據(jù)管理平臺(tái)項(xiàng)目》、顆粒物源解析、臭氧源解析、大氣污染源排放清單和應(yīng)急減排清單更新工作,為制定全面的大氣污染防治對(duì)策和措施提供科學(xué)依據(jù)。

  按省環(huán)保廳要求開(kāi)展環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng):

 。1)城區(qū)石材加工行業(yè)整治穩(wěn)步推進(jìn)。為進(jìn)一步規(guī)范石材加工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),嚴(yán)厲打擊沿路違規(guī)加工石材行為,有效減少石材加工擾民行為,我支隊(duì)已通過(guò)環(huán)委辦于3月底向各單位下發(fā)了《湘潭市城區(qū)石材加工行業(yè)清理整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案》,目前各單位已上報(bào)排查情況,共計(jì)排查摸底企業(yè)100余家,現(xiàn)正穩(wěn)步推進(jìn)整改工作。

 。2)排污許可證專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查全面鋪開(kāi)。按照《湘潭市固定污染源排污許可清理整頓和排污許可發(fā)證登記工作實(shí)施方案》的方案要求,我支隊(duì)主要牽頭組織開(kāi)展全市排污單位的證后監(jiān)管,開(kāi)展無(wú)證排污和不按證排污的監(jiān)督執(zhí)法工作。我支隊(duì)于20xx年3月印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展排污許可證專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查的通知》,要求各級(jí)執(zhí)法部門(mén)按照相關(guān)要求和檢查比例開(kāi)展抽查工作。根據(jù)工作進(jìn)展情況,我支隊(duì)于今年6月下發(fā)了《關(guān)于近階段排污許可證專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查工作開(kāi)展情況的通報(bào)》,要求各執(zhí)法部門(mén)督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,按照相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)報(bào)送專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查情況總結(jié)等材料。

  (3)長(zhǎng)江入河排污口排查整治有序推進(jìn)。按照《湖南省入河排污口排查整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案》、《湘潭市入河排污口整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作方案》的文件要求完成了以下工作:一是密切配合生態(tài)環(huán)境部組織直屬機(jī)構(gòu)相關(guān)專(zhuān)家13人,對(duì)我市開(kāi)展入河排污口三級(jí)排查工作;二是與第三方公司簽訂了入河排污口排查整治監(jiān)測(cè)、溯源、整治的技術(shù)服務(wù)合同;目前第三方公司正在積極完善數(shù)據(jù)收集、開(kāi)展溯源試點(diǎn)研究,并于5月份正式啟動(dòng)溯源,現(xiàn)已完成排查已登記排污口212個(gè),累計(jì)新增排污口68個(gè),溯源流域106.91km2。形成人工現(xiàn)場(chǎng)勘查點(diǎn)2015個(gè),無(wú)人機(jī)飛機(jī)軌跡線1423線,無(wú)人機(jī)高清更新正射影像17.28km2,獲取各類(lèi)現(xiàn)場(chǎng)照片3100余張。

  建立健全環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)體系:扎實(shí)開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)檢查。按照我局《監(jiān)測(cè)計(jì)劃》安排,該項(xiàng)工作由支隊(duì)和各分局按照“誰(shuí)監(jiān)管、誰(shuí)檢查”的原則結(jié)合日常執(zhí)法工作開(kāi)展,年初根據(jù)實(shí)際情況制定“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作方案,定期更新“兩庫(kù)一清單”,通過(guò)書(shū)面檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)合的方式,重點(diǎn)對(duì)被抽查單位防治污染設(shè)施運(yùn)行情況,污染物排放情況,以及環(huán)評(píng)、項(xiàng)目驗(yàn)收、排污許可證、企業(yè)自行監(jiān)測(cè)等環(huán)境管理制度落實(shí)情況進(jìn)行全面檢查。

  認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)保障,確保監(jiān)測(cè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。認(rèn)真落實(shí)水質(zhì)自動(dòng)站和空氣質(zhì)量自動(dòng)站的點(diǎn)位長(zhǎng)制,分別制作了警示牌,明確了點(diǎn)位長(zhǎng),10個(gè)空氣自動(dòng)站(7個(gè)國(guó)控,3個(gè)省控)和5個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站警示牌及5個(gè)國(guó)控水質(zhì)斷面樁全部安裝到位;I措70余萬(wàn)對(duì)7個(gè)空氣自動(dòng)站點(diǎn)的不間斷電源和韶山國(guó)控背景點(diǎn)位的PM10和CO分析儀進(jìn)行了更新,這兩套設(shè)備正在試運(yùn)行,試運(yùn)行結(jié)束后就可以申請(qǐng)驗(yàn)收。爭(zhēng)取資金200余萬(wàn)為兩個(gè)縣級(jí)站配套監(jiān)測(cè)設(shè)備20余臺(tái)(套),已完成招投標(biāo),正在進(jìn)行采購(gòu)。同時(shí),我們積極爭(zhēng)取資金,按國(guó)家生態(tài)環(huán)境部的要求,完成好20xx年第一批國(guó)家環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)城市站儀器設(shè)備更新工作,已完成招投標(biāo),正在設(shè)備進(jìn)場(chǎng)調(diào)試安裝。與規(guī)財(cái)、大氣等部門(mén)緊密配合,加快推進(jìn)組分站的建設(shè),按要求完成招標(biāo),確定了建設(shè)單位,正在設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝調(diào)試,爭(zhēng)取早日完成建設(shè)任務(wù)。

  做好環(huán)境信訪投訴處理工作:投訴信訪處理到位。20xx年,我局各類(lèi)信訪受理平臺(tái)共收到環(huán)保投訴2604起,根據(jù)投訴主要來(lái)源分,12369網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)460起,12345市長(zhǎng)熱線1619起,省信訪系統(tǒng)18起,來(lái)信來(lái)訪87起,110來(lái)電336起,其他84起。根據(jù)投訴舉報(bào)環(huán)境問(wèn)題的類(lèi)型,今年環(huán)境投訴反映水污染222起,大氣854起,噪音1718起,固廢67起,輻射4起,其他44起。從類(lèi)型看今年的環(huán)境投訴仍以噪聲污染和大氣污染為主。所有信訪件均按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求辦結(jié)或者轉(zhuǎn)辦,要求各縣市區(qū)、園區(qū)環(huán)保局對(duì)群眾舉報(bào)及信訪件及時(shí)的交辦、轉(zhuǎn)辦并予以答復(fù),確保群眾滿(mǎn)意。

  省環(huán)保督察“回頭看”信訪件辦理高效及時(shí)。支隊(duì)牽頭積極做好配合做好省環(huán)保督察“回頭看”信訪組相關(guān)工作,及時(shí)完成16批共計(jì)373件信訪件分解、交辦、督促整改、資料收集、匯總上報(bào)等工作。執(zhí)法人員加班加點(diǎn),克服車(chē)輛、人員等短板,及時(shí)辦理58件信訪交辦件,立案處罰13起,罰款76.09萬(wàn)元,后續(xù)整改情況將持續(xù)更新。

  構(gòu)建嚴(yán)密的環(huán)境安全防控體制,做好突發(fā)環(huán)境事故處置工作:安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查重點(diǎn)突出。結(jié)合企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工,我支隊(duì)組織全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展了春季安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患“大排查大管控大整治”行動(dòng),重點(diǎn)排查整治危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、廢棄處置等環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,有效防范化解了各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)。

  做好有獎(jiǎng)舉報(bào)處置工作:嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng) 12369 環(huán)保舉報(bào)投訴工作的通知》(湘環(huán)函[2019]74 號(hào))要求,著力提升提高舉報(bào)工作規(guī)范化管理水平,落實(shí)環(huán)境輿情監(jiān)管責(zé)任,提高舉報(bào)件辦結(jié)效率和質(zhì)量。要定期把群眾反映的污染問(wèn)題和處理結(jié)果向社會(huì)公開(kāi),充分發(fā)揮媒體和公眾監(jiān)督作用。確保順利通過(guò)生態(tài)環(huán)境廳對(duì) 12369 環(huán)保舉報(bào)投訴工作的抽查、考核。

  加強(qiáng)水污染綜合防治工作:全市水環(huán)境質(zhì)量質(zhì)量總體保持穩(wěn)定,縣級(jí)及以上集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%。全市參與國(guó)省考核的10個(gè)地表水監(jiān)測(cè)斷面(2個(gè)“水十條”國(guó)家考核斷面、8個(gè)省級(jí)考核斷面)1-11月份水質(zhì)累計(jì)均值均達(dá)到考核目標(biāo),其中Ⅱ類(lèi)水質(zhì)占比90%、Ⅲ類(lèi)水質(zhì)占比10%。組織開(kāi)展了縣級(jí)及以上集中式飲用水水源地環(huán)境狀況評(píng)估,依據(jù)《集中式飲用水水源地規(guī)范化環(huán)境保護(hù)技術(shù)要求》(HJ773-2015),推進(jìn)集中式飲用水源規(guī)范化建設(shè);組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)及以下水源基礎(chǔ)信息調(diào)查。按省生態(tài)環(huán)境廳時(shí)序進(jìn)度要求推進(jìn)千人以上農(nóng)村集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定。根據(jù)國(guó)、省關(guān)于20xx年底前基本完成備用水源或應(yīng)急水源建設(shè)的相關(guān)要求,推動(dòng)將雨湖區(qū)躍進(jìn)水庫(kù)設(shè)立為我市應(yīng)急水源地,并組織編制了《湘潭市躍進(jìn)水庫(kù)飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分方案》,目前已報(bào)請(qǐng)市人民政府提請(qǐng)省人民政府批準(zhǔn)。

  四、存在的問(wèn)題分析及改進(jìn)措施

  存在的問(wèn)題:垂改工作過(guò)渡期,與縣、市、區(qū)財(cái)政上劃基數(shù)未最終確定。

  改進(jìn)措施:委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)各縣、市、區(qū)生態(tài)分局經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì),確定上劃基數(shù),保障生態(tài)分局各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 16

  一、部門(mén)概況

 。ㄒ唬┗韭毮

  攀枝花市第十二小學(xué)校的基本職能為實(shí)施小學(xué)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展

 。ǘ┤藛T及機(jī)構(gòu)情況

  20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校現(xiàn)有編制數(shù)68人,在職教職工25人,退休職工43人,學(xué)校自聘人員1人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè),學(xué)校無(wú)公務(wù)車(chē)。

 。ㄈ┵Y產(chǎn)情況

  20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校資產(chǎn)總額為436.49萬(wàn)元,其中, 固定資產(chǎn)為418.09萬(wàn)元。

  二、部門(mén)資金基本情況

 。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)預(yù)算收入情況

  攀枝花市第十二小學(xué)校20xx年預(yù)算收入總額為458.85萬(wàn)元,其中:教育支出354.31萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出48.28萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.89萬(wàn)元,住房保障支出29.37萬(wàn)元。

 。ǘ┠甓炔块T(mén)預(yù)算支出情況

  攀枝花市第十二小學(xué)校20xx年預(yù)算收入總額為458.85萬(wàn)元,其中:教育支出354.31萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出48.28萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.89萬(wàn)元,住房保障支出29.37萬(wàn)元。

  20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校取得以下工作成果:

  攀枝花市第十二小學(xué)校依據(jù) “三年發(fā)展規(guī)劃”,以新課程改革為依托,積極進(jìn)行課堂教學(xué)方法改革的實(shí)踐探索,強(qiáng)化學(xué)校的內(nèi)部管理,全面落實(shí)“促全面發(fā)展,辦靈動(dòng)學(xué)!钡.辦學(xué)理念,樹(shù)立新形象,建樹(shù)新業(yè)績(jī),實(shí)現(xiàn)了教育教學(xué)工作的新發(fā)展。

  20xx年學(xué)校進(jìn)一步加強(qiáng)各種制度建立、完善,使后勤管理工作進(jìn)一步規(guī)范,提高服務(wù)工作實(shí)效。認(rèn)真開(kāi)展專(zhuān)題活動(dòng),加強(qiáng)師生安全教育。與派出所及友鄰單位共建,加強(qiáng)周邊環(huán)境治理。加強(qiáng)校園協(xié)警管理和護(hù)校隊(duì)隊(duì)伍建設(shè),及時(shí)調(diào)整人員,保證物資配備,保障了校園不受外來(lái)干擾和侵害。加強(qiáng)隱患的排查和整改。

  20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校重大支出為勞務(wù)費(fèi),主要用于外聘教師和臨聘人員費(fèi)用。

 。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)余情況

  攀枝花市第十二小學(xué)校無(wú)其他資金收支及結(jié)余。

 。ㄋ模┢渌枰f(shuō)明的情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)

  攀枝花市第十二小學(xué)校無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

  三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算編制情況。

  20xx年預(yù)算收入總額為458.85萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)為377.01萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)為81.84萬(wàn)元。

 。ǘ﹫(zhí)行管理情況。

  攀枝花市第十二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,在收到財(cái)政下達(dá)的各類(lèi)款項(xiàng)后,按照資金的用途使用,支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi),按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,及時(shí)支付。

  (三)決算編制情況。

  20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校決算收入總額為463.23萬(wàn)元。

  20xx年攀枝花市第十二小學(xué)校決算支出總額為479.74萬(wàn)元,其中:教育支出362.90萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出54.46萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.70萬(wàn)元,住房保障支出38.68萬(wàn)元。

 。ㄋ模┲С隹(jī)效情況

  攀枝花市第十二小學(xué)校嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作,制定了相關(guān)規(guī)章制度,加強(qiáng)和細(xì)化了預(yù)算編制,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,確保財(cái)務(wù)收支平衡,保障學(xué)校工作正常開(kāi)展和教育教學(xué)目標(biāo)的完成

  根據(jù)學(xué)校的具體情況,攀枝花市第十二小學(xué)校制定了《攀枝花市第十二小學(xué)校內(nèi)部控制制度》,進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)收支審批制度、會(huì)計(jì)工作人員崗位制度等相關(guān)制度,相關(guān)工作人員在工作中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度,加強(qiáng)了內(nèi)部監(jiān)督和控制,加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,財(cái)務(wù)運(yùn)行透明,按照東區(qū)財(cái)政局的要求,攀枝花市第十二小學(xué)校及時(shí)對(duì)預(yù)算和決算信息進(jìn)行公開(kāi),接受廣大人民群眾的監(jiān)督。

  四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

  (一)評(píng)價(jià)結(jié)論

  攀枝花市第十二小學(xué)校在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和支出績(jī)效方面,都按照規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,合理安排支出,無(wú)追加預(yù)算現(xiàn)象發(fā)生,使財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。

 。ǘ┐嬖趩(wèn)題

  預(yù)算編制細(xì)化程度不夠

 。ㄈ└倪M(jìn)建議

  攀枝花市第十二小學(xué)校將進(jìn)一步重視預(yù)算編制工作,提高預(yù)算編制的精確度,盡量減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度,學(xué)校需要進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,控制超支現(xiàn)象發(fā)生。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 17

  根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開(kāi)20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、基本情況

  南縣南洲鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鎮(zhèn)一級(jí)政權(quán)機(jī)構(gòu)。主要職能包括:

 。ㄒ唬┲贫ê徒M織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  (二)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

 。ㄈ┴(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

 。ㄋ模┌从(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

  (五)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

  (六)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

  南縣南洲鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員162人,退休人員175人,離崗?fù)损B(yǎng)人員18人,分流人員91人。

  鎮(zhèn)本級(jí)內(nèi)設(shè)職能辦公室7個(gè):黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個(gè):南洲鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

 。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況

  20xx年部門(mén)決算部門(mén)總支出2160.34萬(wàn)元,其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi):一般公共服務(wù)支出888.16萬(wàn)元、公共安全支出34.80萬(wàn)元、教育支出3萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出105.42萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出176.53萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出663.13萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出153.46萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出35萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.13萬(wàn)元、農(nóng)林水支出48.70萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出8萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10.56萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬(wàn)元、其他支出8元。整個(gè)20xx年收支基本平衡,可持續(xù)發(fā)展,財(cái)政無(wú)結(jié)余。

 。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

  根據(jù)上級(jí)要求,20xx年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開(kāi)公示。資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高,統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺(tái)上錄入信息,編制了固定資產(chǎn)臺(tái)賬。20xx年三公經(jīng)費(fèi)9.34公務(wù)接待費(fèi)用,無(wú)境外公務(wù)費(fèi)用),與上年度比有所下降,主要原因是堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約;內(nèi)部管理制度得到了進(jìn)一步完善,建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開(kāi)公示制度及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度,基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強(qiáng)。有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展順利,達(dá)到了預(yù)期效果,群眾滿(mǎn)意,社會(huì)效益明顯。

 。ㄈ┎块T(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況

  建立健全鎮(zhèn)、村級(jí)財(cái)務(wù)制度,規(guī)范報(bào)賬流程。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn),保重點(diǎn)支出,保民生支出,保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長(zhǎng)的工作原則,按月按季及時(shí)落實(shí),全力確保社會(huì)大局穩(wěn)定。財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問(wèn)題和基層村級(jí)部門(mén)傾斜,較大幅度提高了財(cái)政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會(huì)保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊,及時(shí)完成村級(jí)財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)工作,增強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)的透明度。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的'

  嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、區(qū)績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門(mén)責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益。

  (二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

  根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展整體指出績(jī)效自評(píng)工作的通知精神,南洲鎮(zhèn)人民政府成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組由黨委書(shū)記龍治國(guó)任組長(zhǎng),鎮(zhèn)長(zhǎng)覃湘桂、紀(jì)檢書(shū)記章蘭清任副組長(zhǎng)、各站辦所長(zhǎng)擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況,檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目,收集整理支出方面相關(guān)資料,形成評(píng)價(jià)結(jié)論。

  三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)果

  在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,本單位20xx年所有支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度及專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則,保證資金的合理使用。對(duì)資金實(shí)行全程監(jiān)管,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保項(xiàng)目的順利開(kāi)展,取得了如下績(jī)效:

  1、保障機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放,嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求,量入為出,規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,提高服務(wù)質(zhì)量,降低運(yùn)行成本,合理配置,提高保障能力。

  2、保障民生項(xiàng)目落實(shí)到位。文化旅游體育與傳媒支出176.53萬(wàn)元,豐富了群眾文化生活;農(nóng)林水利建設(shè)支出48.7萬(wàn)元,推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化;節(jié)能環(huán)保支出35萬(wàn)元,建設(shè)美麗鄉(xiāng)村等。

  四、存在的問(wèn)題

  一、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善,由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控工作的重視,績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后,未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。

  二、單位各部門(mén)銜接不及時(shí),無(wú)法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況。

  三、政府和財(cái)務(wù)部門(mén)在部門(mén)整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性,在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。

  五、有關(guān)建議

  一、建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視,定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤,做到及時(shí)監(jiān)控,及時(shí)控制,避免疏忽。

  二、加強(qiáng)各部門(mén)銜接,使預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋,便于及時(shí)匯總監(jiān)控。

  三、設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制,科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo),合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金,使其物盡其用,更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況,能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源,及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績(jī)效評(píng)價(jià)更客觀全面,更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì),保障民生起到積極有效的作用。

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 18

  一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

  根據(jù)四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省財(cái)政廳《關(guān)于做好20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作的通知》(川財(cái)農(nóng)〔20xx〕16號(hào))、四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省財(cái)政廳《關(guān)于進(jìn)一步做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作的通知》(川農(nóng)〔2018〕16號(hào))和達(dá)州市財(cái)政局、達(dá)州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》(達(dá)市財(cái)農(nóng)〔20xx〕4號(hào))文件精神,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,編制了《達(dá)州市達(dá)川區(qū)20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼實(shí)施方案》,經(jīng)區(qū)政府批復(fù)后,以通知的形式下發(fā)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)并正式啟動(dòng)實(shí)施。根據(jù)全區(qū)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道辦上報(bào)的20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積636964.33畝,經(jīng)達(dá)川區(qū)財(cái)政局與當(dāng)年補(bǔ)貼資金測(cè)算確定我區(qū)20xx年度耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼計(jì)劃補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為149.15元/畝、補(bǔ)貼資金為95009098.58元。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1.資金計(jì)劃及到位

  20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼補(bǔ)貼資金95009098.58元(其中:20xx年上級(jí)兩批安排給我區(qū)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金92689000.00元,20xx年追加部分補(bǔ)貼納入20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2303500.00元,歷年結(jié)存的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金16598.58元。),資金按照計(jì)劃時(shí)間到位,到位率100%。

  2.資金使用

  耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金在糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存,兌付時(shí)直接撥付到達(dá)州銀行并通過(guò)達(dá)州市惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”監(jiān)管系統(tǒng)支付。全區(qū)20xx年共計(jì)兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼230691戶(hù)、兌付資金94988168.99元(含高新區(qū)18221戶(hù)、7410805.24元,兌付減少4戶(hù)899.38元其中2戶(hù)為死亡銷(xiāo)戶(hù)、1戶(hù)為失聯(lián)、1戶(hù)為重復(fù)申報(bào)取消),兌付率100%;因兌付標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算四舍五入溢余資金及兌付過(guò)程中出現(xiàn)的死亡銷(xiāo)戶(hù)等原因結(jié)余資金20929.59元將退回糧食風(fēng)險(xiǎn)基金用于次年相同項(xiàng)目捆綁使用。支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符。

 。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  全區(qū)20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼計(jì)劃補(bǔ)貼資金95009098.58元,實(shí)際兌付補(bǔ)貼資金94988168.99元,應(yīng)補(bǔ)貼資金兌付完成率99.97%。

  在資金使用上,嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求,納入糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存管理,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政等相關(guān)單位,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理,項(xiàng)目補(bǔ)貼資金使用實(shí)行公示制,公示無(wú)異議后,委托達(dá)州銀行通過(guò)達(dá)州市惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放監(jiān)管系統(tǒng)平臺(tái)兌付補(bǔ)貼資金。資金使用封閉運(yùn)行,日常監(jiān)督管理規(guī)范,確保了資金使用安全,無(wú)違規(guī)違紀(jì)情況發(fā)生。

  (三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

  通過(guò)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金支持,落實(shí)好了稻耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼有關(guān)工作,結(jié)合實(shí)際制定了具體補(bǔ)貼方案,及時(shí)兌付了補(bǔ)貼資金、確保了耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的.合理使用。

  一是保障了全區(qū)擁有承包土地農(nóng)戶(hù)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼收益基本穩(wěn)定、引導(dǎo)農(nóng)戶(hù)提高耕地地力、減少撂荒地。

  二是增加擁有承包土地農(nóng)戶(hù)經(jīng)濟(jì)收入,平均每畝增加收入149.15元,充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民耕種的積極性,更新群眾思想觀念,增強(qiáng)科技意識(shí),逐步改變習(xí)慣掠奪性生產(chǎn)方式,有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

  三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  1.我單位根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià),自評(píng)指標(biāo)得分100分。

  2.將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分,所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

  四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

  財(cái)政對(duì)支農(nóng)項(xiàng)目整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)上級(jí)要求,現(xiàn)將我縣20xx年銜接資金績(jī)效使用情況作如下報(bào)告:

  一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

  20xx年各級(jí)下達(dá)我縣銜接資金(含縣級(jí)配套資金)共5341.7萬(wàn)元、其中中央資金2184.7萬(wàn)元,省級(jí)資金1881萬(wàn)元,市級(jí)資金561萬(wàn)元,縣級(jí)配套資金715萬(wàn)元,資金到賬后縣鄉(xiāng)村振興局從年度項(xiàng)目庫(kù)中提取項(xiàng)目,并及時(shí)將資金分批安排到具體項(xiàng)目。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1、中央資金到位投入情況分析。中央資金實(shí)施項(xiàng)目84個(gè),投入2184.7萬(wàn)元,其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目37個(gè),投入資金1243.79萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目38個(gè),投入資金660.3萬(wàn)元,生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項(xiàng)目5個(gè),投入資金43.2萬(wàn)元,就業(yè)及管理費(fèi)項(xiàng)目4個(gè),273.41萬(wàn)元。

  2、省級(jí)資金到位投入情況分析。省級(jí)資金實(shí)施項(xiàng)目63個(gè)投入資金1881萬(wàn)元,其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目23個(gè),投入資金957.47萬(wàn)元,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目23個(gè),590.9萬(wàn)元,改善人居環(huán)境及安全飲水項(xiàng)目4個(gè),投入資金114.63萬(wàn)元,公益崗位1個(gè),投入資金218萬(wàn)元。

  3、市級(jí)資金到位投入情況分析。市級(jí)資金實(shí)施項(xiàng)目8個(gè),投入資金561萬(wàn)元;其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目6個(gè),投入資金280.4萬(wàn)元,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2個(gè),投入資金6.4萬(wàn)元,就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè),投入資金274.2萬(wàn)元。

  4、縣級(jí)資金到位投入情況分析?h級(jí)資金實(shí)施項(xiàng)目25個(gè),投入資金715萬(wàn)元。其中用于產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目18個(gè),投入資金341.652萬(wàn)元,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目4個(gè),投入資金93萬(wàn)元,生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項(xiàng)目3個(gè),投入資金44萬(wàn)元,交通獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè),投入資金236.348萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目資金執(zhí)行情況

  1、全年項(xiàng)目資金實(shí)施情況。全年共實(shí)施項(xiàng)目175個(gè),項(xiàng)目安排資金5341.7萬(wàn)元。其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目90個(gè),安排資金2823.312萬(wàn)元,占總資金的52.85%;基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目77個(gè),安排資金1350.6萬(wàn)元,占總資金的25.28%;公益崗位項(xiàng)目1個(gè),安排資金273.924萬(wàn)元,占總資金的5.13%;雨露計(jì)劃項(xiàng)目1個(gè),安排資金107萬(wàn)元,占總資金的2%;就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目1個(gè),安排資金567.33452萬(wàn)元,占總資金的10.62%;生活條件改善項(xiàng)目14個(gè),安排資金201.83萬(wàn)元,占總資金的3.78%,項(xiàng)目管理費(fèi)17.7萬(wàn)元。占總資金的0.3%。

  2、全年項(xiàng)目資金撥付情況。截止20xx年11月20日止,項(xiàng)目資金已撥付4844.8萬(wàn)元,項(xiàng)目資金支付率90.70%。

  三、項(xiàng)目資金管理情況

  1、細(xì)化項(xiàng)目資金管理辦法。為確實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,我縣在20xx年出臺(tái)了(黎財(cái)農(nóng)[20xx]3號(hào))《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目和資金管理》的通知,對(duì)項(xiàng)目管理運(yùn)行作出詳細(xì)規(guī)定。一是進(jìn)一步嚴(yán)格銜接資金使用范圍,不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興無(wú)關(guān)的支出。

  2、是加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)管理、做好項(xiàng)目管理工作,加快資金撥付進(jìn)度、加強(qiáng)資金績(jī)效管理、嚴(yán)格公示公告制度;三是規(guī)范資產(chǎn)臺(tái)賬管理,規(guī)范后續(xù)管護(hù)運(yùn)營(yíng),規(guī)范收益分配使用。

  四、總體績(jī)效目標(biāo)完成情況

  20xx年我縣總體績(jī)效目標(biāo),主要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧戶(hù)及監(jiān)測(cè)對(duì)象就業(yè)、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)增收、農(nóng)戶(hù)增收、提升改善農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)生活條件等目標(biāo)實(shí)施項(xiàng)目、項(xiàng)目實(shí)施后全部實(shí)現(xiàn)初定的績(jī)效目標(biāo)。

 。ㄒ唬┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

 。1)數(shù)量指標(biāo)。產(chǎn)業(yè)類(lèi):建設(shè)煙葉烘烤房38座,發(fā)展烤煙760畝,發(fā)展鱸魚(yú)育苗基地1個(gè),生豬養(yǎng)殖10萬(wàn)頭,種植黃桃110畝,獼猴桃20畝,藍(lán)莓20畝,林下種植黃精30畝,中草藥種植30畝,冷庫(kù)房及倉(cāng)庫(kù)2430平方;

  瓜蔞種植1500畝;激勵(lì)脫貧人口發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶(hù)數(shù)1027戶(hù),長(zhǎng)豆角產(chǎn)值260畝,完成值大于260畝;。基礎(chǔ)設(shè)施:新建護(hù)磅工程處12處,完成值大于12處;小額貼息貸款放貸980人,完成值大于980人;易地搬遷安置點(diǎn)消防隱患提升2個(gè),完成值大于2個(gè);通村、組硬化路初定目標(biāo)1000米,完成值大于1000米。類(lèi)改善自然村、組安全飲水11處,解決安全飲水人數(shù)1476人;就業(yè)類(lèi):開(kāi)發(fā)公益崗位360個(gè),完成值大于360個(gè);完成值大于1027戶(hù);就業(yè)及省外務(wù)工交通獎(jiǎng)補(bǔ)1900人,完成值大于1900人。

 。2)質(zhì)量指標(biāo)。全縣175個(gè)項(xiàng)目決算驗(yàn)收評(píng)審合格,達(dá)到(或超出)項(xiàng)目績(jī)效預(yù)設(shè)值。

  (3)時(shí)效指標(biāo)。截止到20xx年11月22日前,財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金175個(gè)項(xiàng)目,全部按年初目標(biāo)全面完成驗(yàn)收。

  (4)成本指標(biāo)。項(xiàng)目通過(guò)預(yù)算、結(jié)算等監(jiān)管核減,項(xiàng)目實(shí)施成本低于市場(chǎng)價(jià)格≥3%。

 。ǘ┬б嬷笜(biāo)完成情況分析

  (1)經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目實(shí)施后,直接減輕縣財(cái)政投資壓力5341.7萬(wàn)元,促進(jìn)我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展,11個(gè)村村集體經(jīng)濟(jì)收入大于5萬(wàn)元。通過(guò)產(chǎn)業(yè)就業(yè)促進(jìn)脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象人均收入達(dá)到當(dāng)?shù)剞r(nóng)人均收入水平。

 。2)社會(huì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后、改善了當(dāng)?shù)厝罕娯酱鉀Q的生產(chǎn)、生活基礎(chǔ)設(shè)施條件,群眾對(duì)美好生活的滿(mǎn)足感得更好實(shí)現(xiàn),干部群眾關(guān)系更加融洽。

  (3)生態(tài)效益。項(xiàng)目實(shí)施后生態(tài)環(huán)保還原率達(dá)到95%以上。

 。4)可持續(xù)影響。項(xiàng)目實(shí)施后減少環(huán)境污染,產(chǎn)業(yè)地壯大當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,激勵(lì)脫貧群眾通過(guò)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、就業(yè)增收,可持續(xù)影響。

  3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目實(shí)施后脫貧人口滿(mǎn)意率達(dá)到95%以上,產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體滿(mǎn)意率達(dá)到100%。

  五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題及原因

  1、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)不夠精準(zhǔn)。因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)大,部分項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

  2、項(xiàng)目入庫(kù)前期績(jī)效表格填報(bào)不規(guī)范,造成項(xiàng)目績(jī)效統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)困難,個(gè)別項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)不精準(zhǔn)。

 。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施

  一是加大項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)力度,確保項(xiàng)目庫(kù)績(jī)效績(jī)效數(shù)據(jù)精準(zhǔn);二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理力度,做好項(xiàng)目前期項(xiàng)目可行性論證,確保項(xiàng)目順利實(shí)施;三是定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效調(diào)度,推動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)規(guī)范化。

  六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  績(jī)效自評(píng)結(jié)果我們主要以縣、鄉(xiāng)兩級(jí)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向社會(huì)進(jìn)行公示公告,村級(jí)以宣傳欄形式向社會(huì)進(jìn)行公示公告。

  七、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)詳見(jiàn)附件

  整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 19

  一、橋頭鄉(xiāng)概

 。ㄒ唬蝾^鄉(xiāng)基本情況

  橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段,位于桂東縣東北部,東連清泉鎮(zhèn),西靠漚江鎮(zhèn),南北與江西省遂川縣毗鄰,S352線從境內(nèi)穿過(guò),鄉(xiāng)政府距縣城32公里,全鄉(xiāng)轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì),112個(gè)居民小組,總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里,耕地面積9920畝,林地面積9萬(wàn)畝,茶園面積3萬(wàn)畝,橋頭鄉(xiāng)人民政府是財(cái)政全額撥款的行政單位,負(fù)責(zé)橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作,內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室(加掛扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子)、社會(huì)管理綜合治理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室(加掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子)。我鄉(xiāng)實(shí)有編制數(shù)42人,其中行政編制17人,事業(yè)編制25人,退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。

  橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有:

  1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

  2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

  3、依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

  4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

  5、保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的.人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

  6、開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育,加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護(hù)社會(huì)秩序。

  7、推行計(jì)劃生育,控制人口數(shù)量,提高人口素質(zhì),改善人口結(jié)構(gòu)。保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

  8、負(fù)責(zé)民政工作,發(fā)展社會(huì)福利事業(yè),做好社會(huì)保障工作,辦理兵役事項(xiàng)。

  9、承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

  (二)橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

  20XX年本單位年初預(yù)算數(shù)488.5萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出430.8萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出36.2萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出21.5萬(wàn)元。預(yù)算調(diào)整數(shù):財(cái)政一般預(yù)算撥款983.8萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.3萬(wàn)元,其中:基本支出587.2萬(wàn)元(工資福利支出385萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出80.2萬(wàn)元),項(xiàng)目支出396.6萬(wàn)元。

  20XX年本單位年末決算數(shù)為983.8萬(wàn)元,其中基本支出587.2萬(wàn)元(人員經(jīng)費(fèi)362.8萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)224.2萬(wàn)元),專(zhuān)項(xiàng)支出396.6萬(wàn)元,主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開(kāi)發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。

  二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

 。ǘ┗局С

  橋頭鄉(xiāng)20XX年度基本支出587.2萬(wàn)元,其中工資福利支出319.9萬(wàn)元,一般商品服務(wù)支出215.6萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.9萬(wàn)元,資本性支出8.8萬(wàn)元。主要含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

  20XX年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.07萬(wàn)元,實(shí)際支出35.07萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)23.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.56萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

  (二)項(xiàng)目支出

  橋頭鄉(xiāng)20XX年度項(xiàng)目支出396.6元,是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中:鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬(wàn)元,新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬(wàn)元。村經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出17.3萬(wàn)元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性,從而保證各項(xiàng)目順利實(shí)施。

  三、資產(chǎn)管理情況

  20XX年12月31日橋頭鄉(xiāng)政府財(cái)務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬(原值)2015105.8元,累計(jì)折舊659261.98元,固定資產(chǎn)總賬(凈值)1355843.82元。國(guó)有資產(chǎn)總額:135.6萬(wàn)元。其中:固定資產(chǎn)115.21萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)-4.46%,占資產(chǎn)總額84.93 %;無(wú)形資產(chǎn)(土地)20.45萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)0.00%,占資產(chǎn)總額15.07%;

  四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

  我單位申報(bào)的資金均從20XX年初計(jì)劃實(shí)施,并于20XX年底前完成年度績(jī)效目標(biāo)。所有開(kāi)支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴(yán)格把關(guān);項(xiàng)目運(yùn)行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)格落實(shí)制度管理,單位內(nèi)部組織不定期進(jìn)行自查,未存在違規(guī)、違法問(wèn)題,績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成,未逾期。我鄉(xiāng)申報(bào)的各項(xiàng)資金,實(shí)施后都從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行了量化分析,均已實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),依據(jù)充分,目標(biāo)明確,同時(shí)預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理,符合相關(guān)規(guī)定和要求。

  五、存在的主要問(wèn)題

  一是人員經(jīng)費(fèi)保障不足,比如我鄉(xiāng)工作人員下村補(bǔ)助等沒(méi)有納入預(yù)算撥款,臨聘人員年度綜合績(jī)效獎(jiǎng)也沒(méi)有納入預(yù)算,全部由單位自籌解決,資金壓力大。

  二是專(zhuān)項(xiàng)資金少,資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項(xiàng)目資金進(jìn)行鄉(xiāng)村建設(shè),但自身財(cái)力薄弱,希望上級(jí)加大資金投入保障,加強(qiáng)農(nóng)村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)力度,完成鄉(xiāng)村振興的工作目標(biāo)。

  六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

 。ㄒ唬┟鞔_項(xiàng)目發(fā)展方向的指導(dǎo)思想。

  一是緊密結(jié)合政府中心工作。項(xiàng)目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù),從本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展客觀要求出發(fā),發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。

  二是結(jié)合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項(xiàng)目實(shí)施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)狀和需求,提升自主創(chuàng)新能力。

  三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念;菁懊癖姡旄0傩。

 。ǘ┳龊庙(xiàng)目篩選和論證工作。

  一是廣泛征集實(shí)施意見(jiàn)和建議。

  二是認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究。

 。ㄈ┳龊庙(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目,定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定,對(duì)實(shí)施進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目督促整改,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

  (四)完善管理機(jī)制,明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成移交后,要加大對(duì)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視,構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長(zhǎng)效機(jī)制。

 。ㄎ澹┩貙捹Y金來(lái)源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

 。┘哟笸度雽(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度,對(duì)所有人員待遇納入預(yù)算撥款。

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整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(精選15篇)01-09

整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(精選25篇)12-20

鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告03-01

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告01-08

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(精選5篇)12-17

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告14篇12-17