外貿業(yè)務員工作流程分享
實際工作與書本知識是有一定距離的,需要在工作中不斷地學習。以下是外貿業(yè)務員工作流程分享，歡迎閱讀。
一．外貿業(yè)務工作流程：
1. 整理報價：
針對不同客戶的詢盤，提供相關報價資料。其中，對于出口產品的報價主要包括：產品的質量等級、產品的規(guī)格型號、產品是否有特殊包裝要求、所購產品量的多少、交貨期的要求、產品的運輸方式、產品的材質等內容。所有正式報價單需打印出來，并由經理簽字存檔。
2. 處理樣品：
制作詳細樣品單，向工廠索取樣品，以免工廠錯誤打樣。收到樣品之后，應核對樣品尺寸，質量和照片，確保寄出的樣品同報價吻合，可以按照其生產。另，針對有的工廠的樣品費用問題同工廠和客戶協(xié)商。并針對寄樣費用，同客戶協(xié)商，協(xié)商不了的情況下，匯報上級，達成解決之道。寄樣需記錄相關寄件信息，以便及時追蹤和后查。
3. 訂貨（簽約）：
貿易雙方就報價達成意向后，買方企業(yè)正式訂貨并就一些相關事項與賣方企業(yè)進行協(xié)商，雙方協(xié)商認可后，需要簽訂《購貨合同》。在簽訂《購貨合同》過程中，主要對商品的名稱、規(guī)格型號、數量、價格、包裝、產地、裝運期、付款條件、結算方式、索賠、仲裁等內容進行商談，并將商談后達成的協(xié)議寫入《購貨合同》。合同需由業(yè)務和經理審批，填入“出口合同審核表（訂單跟蹤表）”，盡可能將各種預計費用都列明。通常情況下，簽訂購貨合同一式兩份由雙方蓋本公司公章生效，雙方各自保存一份。
4. 收取訂金或信用證：
4.1：如果是L/C付款的`客戶，通常是在交貨期前1個月確認L/C已經收到，收到L/C后應業(yè)務員和單證員分別審查信用證，檢查是否存在錯誤，交貨期能否保障，及其它可能的問題，如有問題應立即請客人改正。
4.2：如果是T/T付款的客戶，要確認定金已經到賬。
5. 下國內生產定單：
在收到信用證或預付款的前提下，開始進行備貨。根據訂單制定生產計劃單，經過審批后，下達到生產部進行生產。如需要，應同時下條碼貼紙的生產單給工廠，此類印刷品應要求工廠提供倍品，并確保掃讀OK，以免影響出貨。
6. 追蹤和驗貨：
在備貨過程中，生產部同步進行生產進度匯報，對生產完的產品進行入庫登記，以便業(yè)務人員掌握整個訂單的生產進度。一般在交貨期前一周，通知公司驗貨員驗貨。如客戶指定人員檢驗。一般要在交貨期兩周前與驗貨人聯(lián)系，預約驗貨時間，確保在交貨期前安排好時間。確定后將驗貨時間通知工廠。
注：每次新產品出貨，需有大貨樣品留底。
7. 租船訂艙：
7.1．在備貨的同時，如果本票業(yè)務不為客戶指定貨代，則向貨運代理公司詢
價，確定本次出運的貨代公司。
7.2、在貨物全部生產、包裝完畢后，生產部制作裝箱單，業(yè)務人員根據報來的裝箱單，結合合同及信用證貨物明細描述，開列出倉通知單。通常在開船
一周前可拿到定倉紙。
7.3、單證儲運部門根據出倉通知單、工廠制的裝箱單、信用證統(tǒng)一繕制全套的出運單據。出運單據包括出口貨物明細單、出口貨物報關單、商業(yè)發(fā)票、裝箱單。
7.4、單證儲運部門先將出口貨物明細單傳真給貨代公司進行配船訂艙，確認配船和費用后，準備全套報關單據（出口貨物明細單、報關委托書、出口貨物報關單、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、出口收匯核銷單等）寄到貨代公司用于報關、出運；
7.5、在貨代公司確認配船和費用后，收到貨代公司送貨通知單（要求在指定日期前將貨物運至指定倉庫）。
8. 報檢：
國家法定商檢產品需拿到商檢證書。一般應在發(fā)貨一周之前拿到商檢換證憑單/條。貨物經檢驗合格，附報檢委托書、外銷合同、信用證復印件、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、紙箱證等單據取得商檢局出具換證憑單，寄到貨代公司用于報關。
9. 申領核銷單：
單證人員憑出口貨物明細單在本公司申領核銷單。
10. 出口報關：
在拖柜同時將報關所需資料交給合作報關行，委托出口報關及做商檢通關換單。通常要給報關留出兩天時間（船截關前）。
10.1單證部門拿到核銷單后，將貨代公司報關所需的報關委托書、出口貨物報關單、出口收匯核銷單、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、外銷合同用快件寄出。聯(lián)系并確認貨代公司收到上述單據。
10.2公司負責商檢的人員將商檢換證憑單寄給貨代公司，貨代公司憑收到的商檢換證憑單，到出入境檢驗檢疫局換取出境貨物通關單。
10.3公司根據貨代公司的送貨通知按時將貨物送到貨代公司指定的倉庫。報關通過后，貨代公司安排集裝箱拖貨至船公司指定的碼頭。
11. 收款：
11.1.準備文件：督促船公司盡快出提單樣板及運費帳單。仔細核對樣本無誤后，向船公司書面確認提單內容。如果提單需客人確認的，要先傳真提單樣板給客人，得到確認后再要求船公司出正本。并同時準備其他相關文件（商業(yè)發(fā)票/一般原產地證/裝箱單等）。
11.2. 交單：
采用L/C收匯的，應在規(guī)定的交單時間內，備齊全部單證，并嚴格審單，確保沒有錯誤，才交銀行議付。
采用T/T收匯的，在取得提單后馬上傳真提單給客人付款，確認受到余款后再將提單正本及其它文件寄給客人。
12.核銷退稅：
一般在報關之日起90天內核銷，核銷后公司方可到稅務局申報退稅。
13．業(yè)務登記/存檔：
每單出口業(yè)務在完成后要及時做登記，包括電腦登記及書面登記，便于以后查詢，統(tǒng)計等。
14.售后問題的處理：
因出口產品供貨方原因產生的出口產品錯發(fā)/漏發(fā)/質量不合格導致客戶提出質量、數量索賠的，業(yè)務人員應及時處理。
注：以上業(yè)務處理事宜：1/2/3/4/5/6/12/13/14，并應同單證報關人員緊密配合工作，處理好相關交接工作，以免產生問題。
二．現(xiàn)有客戶維護和新客戶開發(fā)：
1.現(xiàn)有客戶關系維護
1）處理好定單和索賠問題，保證交貨期和產品質量，協(xié)調與客戶之間的關系
2）適時對重點客戶制定相應的促銷和優(yōu)惠政策，并提供一定程度的廣宣支持，塑造良好的企業(yè)和品牌形象。
3）在國外的重要節(jié)假日里，需發(fā)送電子賀卡以示問候。
4）及時向客戶提供我司最新產品信息和產品目錄。
2.新客戶開發(fā)
通過展會、網絡、走訪市場及其他途徑努力開拓市場，尋找新的客源。
三．其他相關職責：
1.外事接待
2.建立客戶檔案，產品檔案，質量信息反饋表和制定出口貨物統(tǒng)計臺帳。并對每筆定單的技術狀態(tài)表、形式發(fā)票、銷售合同及附件進行備份，以備查用。
3.留意市場動態(tài)并收集相關產品和市場信息，統(tǒng)計、整理、歸檔。
4.提交月/季度報表和年度總結。
5.注意不斷提高業(yè)務員自身知識和素養(yǎng)。
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