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2017全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃
工作計(jì)劃是行政活動(dòng)中使用范圍很廣的重要公文,也是應(yīng)用寫作的一個(gè)重頭戲。下面是CN人才網(wǎng)給大家整理的2017全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃，歡迎參考~
篇一：2017全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃
各子公司、司內(nèi)各部門：
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，根據(jù)中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)要求和集團(tuán)健康穩(wěn)步發(fā)展的需要，集團(tuán)總公司決定推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，并作出工作安排�，F(xiàn)將《長(zhǎng)航集團(tuán)總公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排》印發(fā)給你們。請(qǐng)你們按照集團(tuán)總公司的部署，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定落實(shí)措施，開展好本單位全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，在建立全面風(fēng)險(xiǎn)管控體系方面取得突破性進(jìn)展，促進(jìn)中國(guó)長(zhǎng)航集團(tuán)健康持續(xù)發(fā)展。
附件：長(zhǎng)航集團(tuán)總公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排
二○○九年十二月十六日
長(zhǎng)航集團(tuán)總公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，根據(jù)中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司)關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)要求和集團(tuán)健康穩(wěn)步發(fā)展的需要，集團(tuán)總公司決定推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，作出如下工作安排。
一、工作原則
1、整體規(guī)劃、分步實(shí)施的原則。長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作按照集團(tuán)公司總體規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際，分層面、分階段實(shí)施。選擇先在集團(tuán)總公司開展發(fā)展戰(zhàn)略、投資決策、財(cái)務(wù)管理、合同管理、安全管理等幾項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，建立內(nèi)部控制子系統(tǒng)。積累經(jīng)驗(yàn)后，逐步推進(jìn)到其他業(yè)務(wù)，直至建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
2、主要制度集團(tuán)覆蓋和各子公司具體特點(diǎn)相結(jié)合的原則。集團(tuán)總公司制定統(tǒng)馭全集團(tuán)的主要內(nèi)部控制制度，子公司根據(jù)自身特點(diǎn)制定實(shí)施辦法，實(shí)現(xiàn)母子公司風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)接和優(yōu)化。
3、先總公司后子公司原則。自上而下，集團(tuán)總公司先行，積累經(jīng)驗(yàn)后，指導(dǎo)和推進(jìn)各二級(jí)公司深入全面開展風(fēng)險(xiǎn)管理。
4、抓住重點(diǎn)的原則。從實(shí)際出發(fā)，以對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、重大決策、重大事件的管理和重要流程的內(nèi)部控制為重點(diǎn)，開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
二、總體目標(biāo)
力爭(zhēng)通過2-3年的努力，基本形成比較健全的長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
三、主要工作步驟
根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》要求，長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理按以下六個(gè)步驟推進(jìn)(具體進(jìn)度計(jì)劃見附表)。
(一)建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
1、集團(tuán)總公司成立風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組
集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組由集團(tuán)總公司全體領(lǐng)導(dǎo)組成。組長(zhǎng)：朱寧、姚榮建，副組長(zhǎng)：徐楠。 風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。主要職責(zé)是研究、審議、批準(zhǔn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理重:全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃)大事項(xiàng)，包括確定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案;審議企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作報(bào)告和監(jiān)督評(píng)價(jià)審計(jì)報(bào)告以及重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案;督導(dǎo)培育企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化。
2、風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室
集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室由各部門負(fù)責(zé)人組成，辦公室主任由經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部負(fù)責(zé)人擔(dān)任。經(jīng)濟(jì)
監(jiān)督部同時(shí)掛全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室的牌子，經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部設(shè)專人負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室主要職責(zé)是負(fù)責(zé)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，對(duì)二級(jí)子公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作的推進(jìn)和指導(dǎo)。包括組織協(xié)調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作;指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)職能部門和子公司開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作;研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告和跨部門的重大決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告以及重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的提出、組織實(shí)施、日常監(jiān)控;負(fù)責(zé)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理有效性評(píng)估，研究提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理的改進(jìn)方案并督促實(shí)施。
3、各部門要將風(fēng)險(xiǎn)管理列為重點(diǎn)工作，至少配備一名風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員
各職能部門和業(yè)務(wù)單位是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線，要把風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求融入到業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)流程中。各部門風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)主要包括建立健全本部門的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制子系統(tǒng)，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程;研究提出本部門重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;做好本部門風(fēng)險(xiǎn)管理信息收集、匯總、分析、傳遞、報(bào)告等工作。
部門風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員在部門長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作以及與集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室的聯(lián)絡(luò)等工作。
4、各子公司在集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架指導(dǎo)下，根據(jù)自身特點(diǎn)建立健全有效的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，由總經(jīng)理(行政負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)，明確責(zé)任部門、人員，開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
(二)收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息
初始信息的收集是風(fēng)險(xiǎn)管理最基礎(chǔ)的工作。各部門要根據(jù)集團(tuán)總公司部門職責(zé)分工，按戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)和法律等五大類風(fēng)險(xiǎn)廣泛持續(xù)地收集與集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的.內(nèi)外部初始信息，包括行業(yè)和企業(yè)有關(guān)歷史數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)案例和戰(zhàn)略目標(biāo)、規(guī)劃計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、可研報(bào)告等預(yù)測(cè)資料，重點(diǎn)是近3年來的數(shù)據(jù)和典型案例以及最近期的預(yù)測(cè)資料。
1、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)方面的初始信息由發(fā)展計(jì)劃部牽頭收集;
2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面的初始信息由財(cái)務(wù)部牽頭收集;
3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集;
4、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)(含安全風(fēng)險(xiǎn))方面的初始信息由安全生產(chǎn)部牽頭收集;
5、法律風(fēng)險(xiǎn)方面的初始信息由經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部牽頭收集。
(三)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
對(duì)收集的風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息和企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理及其重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)三個(gè)分步驟。
1、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。主要采用無記名問卷調(diào)查和訪談等方式查找企業(yè)各業(yè)務(wù)單元、各項(xiàng)重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及其重要業(yè)務(wù)流程中有無風(fēng)險(xiǎn)，有哪些風(fēng)險(xiǎn)，從而建立集團(tuán)總公司風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)。
2、風(fēng)險(xiǎn)分析。按統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率、描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件。
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。一是梳理風(fēng)險(xiǎn)管理體系，了解集團(tuán)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系、內(nèi)部控制體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等體系要素建設(shè)現(xiàn)狀;二是采用無記名問卷調(diào)查、高層訪談和統(tǒng)計(jì)分析等方式評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的影響程度和機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)值等。
通過風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)，編制《長(zhǎng)航集團(tuán)總公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，確定當(dāng)前的重大風(fēng)險(xiǎn)，明確管理重點(diǎn)。
(四)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略
1、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，制定《長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃》，用以指導(dǎo)下一步全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
2、根據(jù)《長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃》和管理資源現(xiàn)狀，確定集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，為具體風(fēng)險(xiǎn)管理提供決策指導(dǎo)。主要內(nèi)容包括針對(duì)不同類型、不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好與承受度方案、選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)管理工具、配置所需的人力財(cái)力資源。
對(duì)于可能發(fā)生的損失在企業(yè)可承受的范圍內(nèi)、且對(duì)集團(tuán)總體目標(biāo)影響輕微的風(fēng)險(xiǎn)，可選擇風(fēng)
險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)控制等策略，以減少風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的高成本;對(duì)于其他影響可能較重大的風(fēng)險(xiǎn)，一般應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)确�(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，以減少或避免風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。
(五)提出和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案
1、針對(duì)具體風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)類別制定風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，結(jié)合集團(tuán)年度工作計(jì)劃和年度預(yù)算，針對(duì)每一項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)或各類風(fēng)險(xiǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。包括風(fēng)險(xiǎn)解決的具體目標(biāo)、所需的組織領(lǐng)導(dǎo)、所需的人財(cái)資源、所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程、所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理工具和具體應(yīng)對(duì)措施。然后，按照PDCA循環(huán)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的執(zhí)行和改進(jìn)，保障解決方案的有效性。
2、完善內(nèi)控體系。針對(duì)重要業(yè)務(wù)原有內(nèi)控體系，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定的重大風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)有業(yè)務(wù)特點(diǎn)，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，從風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、控制措施、職責(zé)落實(shí)、監(jiān)控報(bào)告等方面制定完善業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化內(nèi)控體系，形成一套新的內(nèi)控制度。經(jīng)過完善內(nèi)控體系，集團(tuán)總公司要形成下列內(nèi)控基本制度：
(1)重要崗位權(quán)力制衡制度。
(2)內(nèi)控崗位授權(quán)制度。
(3)內(nèi)控報(bào)告制度。
(4)內(nèi)控批準(zhǔn)制度。
(5)重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度。
(6)企業(yè)法律顧問制度。
(7)內(nèi)控責(zé)任制度。
(8)內(nèi)控考核評(píng)價(jià)制度。
(9)內(nèi)控審計(jì)檢查制度。
(六)風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)
1、建立完善風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。建立貫穿于整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程、連接各上下級(jí)、各部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，為風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)奠定基礎(chǔ)。
一是建立風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)查詢系統(tǒng)。結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)平臺(tái)，研究開發(fā)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)查詢系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)的快速辨識(shí)與查詢、風(fēng)險(xiǎn)信息及時(shí)收集與分析。
二是建立風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度。實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)工作月報(bào)制度和重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)報(bào)告制度。實(shí)現(xiàn)各層級(jí)單位內(nèi)部和上下級(jí)單位之間風(fēng)險(xiǎn)信息的有效傳遞，保障全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)所需信息的順暢傳遞。
2、實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理自查和檢查制度。
(1)集團(tuán)總部各部門和業(yè)務(wù)單位每月對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行自查和檢驗(yàn)，并向集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室報(bào)告自查和檢驗(yàn)結(jié)果。重大風(fēng)險(xiǎn)事件要隨時(shí)、及時(shí)報(bào)告。
(2)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室每季度對(duì)各部門和業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)施情況和有效性進(jìn)行檢查和檢驗(yàn)，每半年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略進(jìn)行評(píng)估，對(duì)跨部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出調(diào)整或改進(jìn)建議，出具評(píng)價(jià)和建議報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。
(4)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門定期或不定期對(duì)包括風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門在內(nèi)的各有關(guān)部門、子公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工作及其效果進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。
3、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在集團(tuán)范圍全面推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。總結(jié)集團(tuán)總公司前期風(fēng)險(xiǎn)管理工作成果，在集團(tuán)子公司全面推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。對(duì)集團(tuán)各層面、各環(huán)節(jié)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行進(jìn)一步對(duì)接和整合優(yōu)化，運(yùn)用新建的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，按新的風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的功效發(fā)揮和持續(xù)提升。
對(duì)集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行總結(jié)、分析、系統(tǒng)改進(jìn)，完成《長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》。經(jīng)
以上工作階段后，初步建立長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)框架。
四、保障措施
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。
1、制定工作制度，形成工作體系。各單位各部門主要領(lǐng)導(dǎo)是風(fēng)險(xiǎn)管理第一責(zé)任人，要將風(fēng)險(xiǎn)管理作為重點(diǎn)工作，親自抓;分管領(lǐng)導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門常抓不懈。
2、實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究制度。加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的考核，在集團(tuán)現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核體系基礎(chǔ)上，增加風(fēng)險(xiǎn)管理工作的考核內(nèi)容，促進(jìn)和監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
(二)加強(qiáng)培訓(xùn)，提高素質(zhì)
集團(tuán)根據(jù)每個(gè)階段的工作進(jìn)行培訓(xùn)。加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及關(guān)鍵部門、關(guān)鍵崗位工作人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，提高管理人員辨識(shí)、預(yù)警和處理風(fēng)險(xiǎn)的能力，造就一批與風(fēng)險(xiǎn)管理工作相適應(yīng)的管理隊(duì)伍，全面推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
(三)借助外腦，提高水平
全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)全新的工作，我們還缺乏專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。為了加快推進(jìn)，少走彎路，集團(tuán)決定聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)給予協(xié)助指導(dǎo)，與我們共同完成集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作。
(四)加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造氛圍
集團(tuán)將召開全面風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議進(jìn)行專題動(dòng)員，各單位各部門也要通過多種形式營(yíng)造講風(fēng)險(xiǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)的氛圍，促進(jìn)企業(yè)和員工增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，切實(shí)提高企業(yè)管理水平。
全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃表
一、準(zhǔn)備階段
1、成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)
2009年12月份完成
2、進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)人員培訓(xùn)
3、明確實(shí)施階段工作具體方案
二、實(shí)施階段
1、收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息
2010年1季度完成
2、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
2010年上半年完成
(1)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)分析，明確集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)構(gòu)及主要風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)
2010年1季度完成
(2)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，明確集團(tuán)需優(yōu)先管理的重大風(fēng)險(xiǎn)
(3)梳理風(fēng)險(xiǎn)管理體系，了解集團(tuán)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系、內(nèi)部控制體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等體系要素建設(shè)現(xiàn)狀
2010年上半年完成
(4)編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
3、制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略
2010年3季度完成
(1)編制《長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃》
2010年上半年完成
(2)制定風(fēng)險(xiǎn)管理工具的總體策略
2010年3季度完成
4、提出和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。對(duì)已梳理完畢的主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范化，形成一套新的內(nèi)控措施(制度)
2010年底完成
三、總結(jié)提升階段
1、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)
2011年1季度完成
2、編制《長(zhǎng)航集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》
3、提出后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理推進(jìn)計(jì)劃，在全集團(tuán)范圍內(nèi)全面推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作
2011年上半年起
篇二：2017全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃
依照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章制度，按照公司《風(fēng)險(xiǎn)管理制度》要求。為2015年度進(jìn)一步加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)防范工作，特制訂2015年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃。該計(jì)劃經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理小組會(huì)議通過后予以實(shí)施。
一、2015年度主要工作重點(diǎn)
1. 調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員。根據(jù)上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的情況，結(jié)合各部門負(fù)責(zé)人實(shí)際情況，淘汰部分不適合的人員，重新組建風(fēng)險(xiǎn)管理小組。
2. 定期組織風(fēng)險(xiǎn)管理小組會(huì)議，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
3. 及時(shí)識(shí)別并判斷企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)制訂防范措施，指導(dǎo)企業(yè)及時(shí)規(guī)避各種內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。
4. 定期驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)策略的有效性，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的管理漏洞及時(shí)制訂措施彌補(bǔ)管理不足。
5. 進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力及判斷能力。
二、年度工作計(jì)劃：
分析2015年度風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)現(xiàn)的'問題，及時(shí)調(diào)整企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理方案，特別提升管理小組成員的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)管理范圍。
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理小組
20xx年12月11日
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