項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告匯總[13篇]
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項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇1
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬├ッ麝(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目主要涉及我轄區(qū)內(nèi)縣道和鄉(xiāng)村道及其附屬設(shè)施的管養(yǎng)維護(hù),包括對(duì)轄區(qū)農(nóng)村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標(biāo)線標(biāo)牌等附屬設(shè)施安裝維護(hù)。主要目的是方便轄區(qū)居民出行,確保過(guò)往車(chē)輛行人的生命財(cái)政安全。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村道巡查,發(fā)現(xiàn)路面病害、道路交通安全隱患后,安排施工單位處置病害,消除道路安全隱患。針對(duì)較大、施工難度較高的,組織設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)踏勘后,根據(jù)設(shè)計(jì)單位編制的設(shè)計(jì)方案,有施工單位開(kāi)展施工。每一道工序均需通過(guò)我局組織的轉(zhuǎn)序驗(yàn)收方可進(jìn)入下一道工序。
。2)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:計(jì)劃工期12個(gè)月365日歷天,從20xx年1月1日—20xx年12月31日。
2、指標(biāo)完成情況
。1)20xx年組織實(shí)施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽(yáng)線、湯小線、陽(yáng)先公路,草甸-水盆線、鄉(xiāng)道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養(yǎng)工程。
完成修復(fù)路面約1204117.76平方米,路基173910.15立方米,擋墻344.42立方米,新增波形護(hù)欄819.2米,更換破損安全防護(hù)設(shè)施波形護(hù)欄312米、修復(fù)護(hù)欄約137米,新增標(biāo)識(shí)牌102塊,標(biāo)識(shí)修復(fù)5塊,廣角鏡13套,鋼制警示柱82根,更換修復(fù)水泥立柱102根,新增帶熱熔型涂料減速帶48米,新增帶熱熔型涂料標(biāo)線、網(wǎng)格標(biāo)線2745.2平方米,新增瀝青減速帶237米,拆除破損限高架一座,完成轄區(qū)公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作。
(2)對(duì)全區(qū)縣道以上公路進(jìn)行清掃保潔,累計(jì)清掃路面約13600平方米;謴(fù)自然災(zāi)害、水毀路段。強(qiáng)降雨過(guò)程導(dǎo)致我區(qū)農(nóng)村公路毀損嚴(yán)重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方,清理滑坡體約3000立方米。
3.加強(qiáng)橋梁管理。加大橋梁管理力度,對(duì)全區(qū)橋梁開(kāi)展巡查,啟動(dòng)橋梁公示牌、限載標(biāo)識(shí)牌設(shè)置工作,共安裝橋梁信息公示牌36塊,載標(biāo)志牌36塊,限載告示標(biāo)志20塊。
4.完成20xx年道路安全隱患點(diǎn)11個(gè)的排查、上報(bào)、治理工作。
5.完成區(qū)級(jí)道路安全隱患點(diǎn)10個(gè)安全隱患點(diǎn)的排查、上報(bào)、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點(diǎn)1個(gè)。
6.完成學(xué)校路段安全隱患治理工作,共治理隱患12處。
指標(biāo)任務(wù)均已順利完成。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的。
保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路道路交通安全,降低交通事故發(fā)生率,保護(hù)過(guò)往行人、車(chē)輛的.生命財(cái)產(chǎn)安全。為轄區(qū)居民出行提供便利,保證路面通行率,治理好道路橋涵病害,避免病害嚴(yán)重后,造成更大的隱患。
(三)項(xiàng)目資金(包括公共財(cái)政預(yù)算資金、政府性基金、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析,項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用等情況分析。
1、資金計(jì)劃。省級(jí)市級(jí)補(bǔ)助資金139萬(wàn)元。
2、資金到位。截止20xx年,已撥項(xiàng)目工程資金500萬(wàn)元。
3、資金使用。資金使用方面,我們做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,支付范圍、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、依據(jù)符合規(guī)定,與預(yù)算基本一致。
。ㄈ╉(xiàng)目組織情況分析,主要包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。
1、組織架構(gòu)。為了使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施,成立了由局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,明確責(zé)任,合理分工,密切協(xié)作,為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。
2、實(shí)施流程。①找有資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、預(yù)算。②通過(guò)招標(biāo)找到有資質(zhì)的單位,對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行全年養(yǎng)護(hù)。③通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行巡查,檢查轄區(qū)農(nóng)村公路出現(xiàn)的病害、隱患。④發(fā)現(xiàn)隱患、病害及時(shí)組織項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計(jì)院專(zhuān)家到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行分析、評(píng)估,由施工單位實(shí)施。
3、監(jiān)管措施。在項(xiàng)目建設(shè)中,為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工,嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)法律法規(guī),對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過(guò)程、全方位的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理,努力化解工程風(fēng)險(xiǎn),努力提高工作質(zhì)量和效率,明確規(guī)范管理,強(qiáng)化責(zé)任,確保安全,保證質(zhì)量的指導(dǎo)思想,并從思想觀念、文明施工、設(shè)計(jì)文件、計(jì)量支付和施工材料等方面入手,做到未雨綢繆,防患于未然,嚴(yán)把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。
。ㄋ模╉(xiàng)目管理情況分析,主要包括項(xiàng)目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
根據(jù)《陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理制度》對(duì)農(nóng)村公路開(kāi)展養(yǎng)護(hù)工作。要求路政大隊(duì)、各鎮(zhèn)(街道)對(duì)轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)村道路開(kāi)展日常巡查,并按要求填寫(xiě)巡查日志。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
主要從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中:項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析;
。ㄒ唬╉(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性:對(duì)較大的道路交通安全隱患,由施工單位編制多個(gè)方案,通過(guò)比對(duì)選擇較為經(jīng)濟(jì)有效的方案。施工單位招標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)遵照中標(biāo)單價(jià)編制。
。ǘ╉(xiàng)目效率:根據(jù)隱患實(shí)際情況規(guī)定處置時(shí)限,項(xiàng)目的均已在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成。
。ㄈ╉(xiàng)目質(zhì)量:隱患處置完成后,組織驗(yàn)收。較大、較復(fù)雜工程組織專(zhuān)家驗(yàn)收。
四、存在的問(wèn)題
。ㄒ唬┯捎谖覅^(qū)成立時(shí)間短,組織機(jī)構(gòu)不健全,負(fù)責(zé)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理的同事僅有兩人,平時(shí)不僅要管控工程質(zhì)量,還要兼顧各個(gè)市級(jí)對(duì)口部門(mén)下發(fā)的相關(guān)任務(wù),包括交通安全、公交車(chē)開(kāi)通等工作,有時(shí)分身乏術(shù),不能做到多方兼顧。通過(guò)自查,我們發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中尚有不足之處,主要是項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善,有待進(jìn)一步完善。
。ǘ┫嚓P(guān)建議針對(duì)存在的問(wèn)題,我們將嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序,通過(guò)制度建設(shè),創(chuàng)新機(jī)制,規(guī)范管理,進(jìn)一步完善現(xiàn)有的管理辦法,逐步建立管理規(guī)范,運(yùn)行有序的管理機(jī)制。我局工作人員將更加努力工作,爭(zhēng)取把各項(xiàng)工作做好。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇2
一、單位基本情況
。ㄒ唬└艣r
1.主要職責(zé)職能
組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè),規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展,提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作,負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)管理工作,協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況
武定縣交通運(yùn)輸局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股(鐵路和民航股)、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股(應(yīng)急辦公室)、資財(cái)審計(jì)股、公路股、航務(wù)股。
3.人員情況
武定縣交通運(yùn)輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制11人;在職在編實(shí)有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛,在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)
一是強(qiáng)力推實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目,助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是建成集汽車(chē)客運(yùn)站、機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運(yùn)站綜合體項(xiàng)目,昆交集團(tuán)武定汽車(chē)運(yùn)輸有限公司客運(yùn)站順利搬遷,縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運(yùn)武定港等重大交通項(xiàng)目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃及中長(zhǎng)期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,規(guī)劃交通項(xiàng)目43項(xiàng),總投資1881.1178億元。
二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè),發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項(xiàng)目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶(hù)以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè),全縣20戶(hù)以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實(shí)施危橋改造,田東公路河門(mén)口大橋完成樁基工程,計(jì)劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫(kù)周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設(shè)項(xiàng)目、萬(wàn)德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)完成。五是計(jì)劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目正在開(kāi)展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報(bào)批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患,投資329萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里,投資601萬(wàn)元對(duì)長(zhǎng)己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號(hào)議案貓街至仁和水庫(kù)公路路面修復(fù)工程開(kāi)工建設(shè),20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切,對(duì)鋪西公路實(shí)施提升改造,12月份開(kāi)工建設(shè)。
三是加強(qiáng)路域環(huán)境整治,提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理,保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí),提升運(yùn)輸服務(wù)水平。加強(qiáng)航運(yùn)和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。
。ǘ┎块T(mén)預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況
我單位部門(mén)預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī),堅(jiān)持量入為出,保障重點(diǎn),兼顧一般,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費(fèi),降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé),做實(shí)做細(xì)的原則,按照縣人民政府和財(cái)政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測(cè)算、提出預(yù)算建議數(shù),匯總后報(bào)送縣財(cái)政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開(kāi)有關(guān)工作要求對(duì)批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開(kāi)。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
20xx年縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格履行部門(mén)職能職責(zé),共設(shè)立了三個(gè)績(jī)效目標(biāo)。
一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶(hù)以上自然村通硬化路、長(zhǎng)己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門(mén)口橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化改革,提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平,加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營(yíng)造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。
三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開(kāi)展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專(zhuān)項(xiàng)整治,加大農(nóng)村公路日常巡查力度,做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險(xiǎn)保通工作,全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75%。
。ㄋ模┎块T(mén)整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況
20xx年度收入合計(jì)11830.49萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入11771.83萬(wàn)元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬(wàn)元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計(jì)11910.98萬(wàn)元。其中:基本支出360.40萬(wàn)元,占總支出的3.03%;項(xiàng)目支出11550.58萬(wàn)元,占總支出的96.97%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。
。ㄎ澹﹪(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
武定縣交通運(yùn)輸局20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.58萬(wàn)元,支出決算為5.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)要求,接待費(fèi)收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)的目的
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)的目的,主要是通過(guò)績(jī)效目標(biāo)情況,重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià),了解部門(mén)整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問(wèn)題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,完善工作機(jī)制,有效提高資金管理水平和使用效益。
。ǘ┳栽u(píng)組織過(guò)程
遵循績(jī)效自評(píng)“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則?h交通運(yùn)輸局成立了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財(cái)審計(jì)股,負(fù)責(zé)本次績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作,自評(píng)工作包括準(zhǔn)備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。
1、自評(píng)準(zhǔn)備階段,首先,確定評(píng)價(jià)對(duì)象。其次,擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式,確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評(píng)價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后,自評(píng)實(shí)施階段。擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案,根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)劃擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案。在部門(mén)整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上,結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo),部門(mén)職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn),補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo),確定部門(mén)整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系,同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)情況積累經(jīng)驗(yàn),逐步建立適應(yīng)部門(mén)和項(xiàng)目特點(diǎn)的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)庫(kù)。
2、自評(píng)實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評(píng),并按照自評(píng)指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。二是撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。自評(píng)工作按照參考提綱撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告,并上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。
3、自評(píng)整改階段。部門(mén)結(jié)合自評(píng)報(bào)告和上級(jí)部門(mén)審核結(jié)果提出的整改意見(jiàn),在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
(一)投入管理情況:武定縣交通運(yùn)輸局在對(duì)全縣農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、組織項(xiàng)目實(shí)施及資金管理的過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)戶(hù)管理制、公告公示制、項(xiàng)目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗(yàn)收制、年度審計(jì)制,對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程、全方位監(jiān)管,防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用,對(duì)資金的安排和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。
。ǘ┞穆毻瓿汕闆r:結(jié)合部門(mén)實(shí)際設(shè)立了產(chǎn)出績(jī)效目標(biāo),根據(jù)履行職責(zé)完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率四個(gè)方面進(jìn)行分析,完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
。ㄈ┞穆毿Ч闆r:20xx年,縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的.部門(mén)職能職責(zé),按照上級(jí)主管部門(mén)及縣級(jí)人民政府的要求,著力推進(jìn)昌保高速公路項(xiàng)目建設(shè),加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐,著力行業(yè)監(jiān)管,突出依法行政,著力優(yōu)化管理,突出公路養(yǎng)護(hù),繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè),突出“一體化”建設(shè),城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展,著力補(bǔ)齊短板,突出精準(zhǔn)扶貧,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作的有序進(jìn)行,自評(píng)工作結(jié)合部門(mén)實(shí)際,從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度三個(gè)方面進(jìn)行分析,圓滿(mǎn)完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。
。ㄋ模┥鐣(huì)滿(mǎn)意度及可持續(xù)性影響:20xx年,在上級(jí)主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下,縣交通運(yùn)輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作,交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅(jiān)克難中趕超跨越,在真抓實(shí)干中改善民生,全局上下合力攻堅(jiān)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新,主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),克服重重困難,狠抓工作落實(shí),扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開(kāi)展,全局交通運(yùn)輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),社會(huì)工作或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度較好。
四、存在問(wèn)題及整改情況
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
1.年初只預(yù)算基本支出,沒(méi)有預(yù)算項(xiàng)目支出,項(xiàng)目支出全部作為調(diào)整預(yù)算,使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大,預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。
2.內(nèi)控制度有待完善,財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)。
。ǘ┱那闆r
1.加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。
2.完善內(nèi)部控制制度, 加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況
通過(guò)自評(píng)工作的開(kāi)展,將評(píng)價(jià)結(jié)果做為部門(mén)改進(jìn)預(yù)算管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理的重要依據(jù),對(duì)自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,加強(qiáng)預(yù)算管理和績(jī)效目標(biāo)管理,完善管理制度,增加財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會(huì)效益?(jī)效自評(píng)結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。
六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法
一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度,保障部門(mén)項(xiàng)目支出合法合規(guī);二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目方案,提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性;三是明確分工,積極配合,財(cái)務(wù)部門(mén)與項(xiàng)目分管部門(mén)要及時(shí)溝通,動(dòng)態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況;項(xiàng)目分管部門(mén)要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制定工作方案、積極開(kāi)展工作;財(cái)務(wù)部門(mén)要嚴(yán)格把關(guān),提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇3
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善,交通建設(shè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施,正日益發(fā)揮著重要的作用。近年來(lái),我國(guó)交通建設(shè)事業(yè)正在蓬勃發(fā)展,交通工程的質(zhì)量問(wèn)題逐漸成為社會(huì)各界廣泛關(guān)注的焦點(diǎn)之一。交通工程質(zhì)量是建設(shè)過(guò)程中的核心,工程質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到公路的投資收益與交通運(yùn)輸?shù)陌踩。在?dāng)前我國(guó)不斷加大交通基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)的新形勢(shì)下,加強(qiáng)交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。根據(jù)編辦三定方案中對(duì)我局工作職責(zé)的規(guī)定等有關(guān)文件精神及交通部相關(guān)政策文件精神,交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作主要是負(fù)責(zé)全省公路工程質(zhì)量、安全、檢測(cè)、造價(jià)監(jiān)督管理工作。代表政府在工程建設(shè)過(guò)程中定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查,日常監(jiān)督檢查和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查,對(duì)公路橋梁隧道水運(yùn)碼頭工程項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)監(jiān)督,在單位工程全部交(竣)工時(shí)進(jìn)行質(zhì)量鑒定;舉辦行業(yè)會(huì)議,專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn),編制出版行業(yè)板報(bào)書(shū)刊,收集造價(jià)信息,為監(jiān)督工作提供辦公環(huán)境和條件;代省交通運(yùn)輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況
交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目資金主要用于:工程質(zhì)量檢測(cè)委托業(yè)務(wù)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督人員因公出差國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督工作用車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi),組織及參與質(zhì)量監(jiān)督管理相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)、聘請(qǐng)信息員考務(wù)人員臨聘人員檔案庫(kù)管理人員檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)能力評(píng)審專(zhuān)家等勞務(wù)費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)行業(yè)書(shū)籍行業(yè)期刊辦公費(fèi)、編制造價(jià)期刊、交通工程質(zhì)量安全造價(jià)宣傳欄印刷費(fèi)、交通基本建設(shè)檔案庫(kù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工作人員加班誤餐補(bǔ)助費(fèi)、郵寄監(jiān)督文件材料郵寄費(fèi)、因公外出交通費(fèi)、監(jiān)督工作用辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、租賃專(zhuān)業(yè)技術(shù)考試場(chǎng)地租賃費(fèi)等費(fèi)用。
2021年全省在監(jiān)公路水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平,部分重點(diǎn)項(xiàng)目榮獲國(guó)家質(zhì)量最高獎(jiǎng),未發(fā)生一般等級(jí)以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故。全年受理審核7個(gè)公路項(xiàng)目、4個(gè)水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)。召開(kāi)監(jiān)督例會(huì)16次、質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)分析會(huì)7次。共組織公路、水運(yùn)各類(lèi)監(jiān)督檢查、抽查107次(公路90次,水運(yùn)17次)。開(kāi)展“安全隱患大整治大排查”“堅(jiān)守質(zhì)量安全紅線”“博鰲論壇年會(huì)安全隱患整治”等安全專(zhuān)項(xiàng)檢查17 次。簽發(fā)《監(jiān)督檢查通報(bào)》《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)通知書(shū)》等文書(shū)61份(公路56份、水運(yùn)5份),委托第三方機(jī)構(gòu)出具檢測(cè)報(bào)告141份。受理核查6個(gè)項(xiàng)目22家工地試驗(yàn)室的備案申請(qǐng),通過(guò)21家,要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%,立案查處項(xiàng)目質(zhì)量投訴1起,處罰金11.5萬(wàn)元。完成本省2020年度試驗(yàn)檢測(cè)和監(jiān)理的信用評(píng)價(jià)工作(包括6家本省試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),16個(gè)公路工程項(xiàng)目72個(gè)工地試驗(yàn)室,2020年檢測(cè)庫(kù)10家檢測(cè)機(jī)構(gòu)和547名檢測(cè)人員;14家監(jiān)理單位、17個(gè)監(jiān)理標(biāo)段、136名監(jiān)理工程師及專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師)。推動(dòng)8個(gè)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)“一體化”管理平臺(tái),全年完成從業(yè)人員登記管理123人次、審查注冊(cè)人員5名。組織了2021年度公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試工作任務(wù)(共審核958人次,1849科目)。及時(shí)受理1家檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力等級(jí)評(píng)定申請(qǐng),辦理變更事項(xiàng),核發(fā)《等級(jí)證書(shū)》。制訂了《海南省公路工程造價(jià)管理辦法實(shí)施細(xì)則》,草擬《海南省公路工程材料價(jià)格信息管理規(guī)定》草案及和其說(shuō)明,協(xié)助省廳加強(qiáng)全省交通工程材料價(jià)格信息管理,增強(qiáng)材料價(jià)格發(fā)布的科學(xué)性、規(guī)范性、權(quán)威性。加大材料價(jià)格信息發(fā)布頻率。將《海南省交通工程材料價(jià)格信息》由雙月刊改為單月刊,為全省交通建設(shè)投資造價(jià)、審計(jì)管控及時(shí)提供數(shù)據(jù)保障(每月發(fā)布34種規(guī)格,雙月增加發(fā)布78種規(guī)格,共112種;全年18市縣共發(fā)布價(jià)格信息7810個(gè)數(shù)據(jù))。依法開(kāi)展項(xiàng)目造價(jià)審查。完成海口繞城公路美蘭機(jī)場(chǎng)至演豐段公路等3個(gè)設(shè)計(jì)變更7871.95萬(wàn)元預(yù)算審查,核減206.6萬(wàn)元。將萬(wàn)洋高速儋州互通等項(xiàng)目審查發(fā)現(xiàn)的4個(gè)造價(jià)問(wèn)題上報(bào)省廳。開(kāi)展交通造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)注冊(cè)及培訓(xùn)。受理、審核24人次執(zhí)業(yè)注冊(cè),組織41名省公路工程造價(jià)工程師繼續(xù)教育培訓(xùn)。
3.資金投入和使用情況
截至2021年12月31日,該項(xiàng)目全年支出939.93萬(wàn)元,占落實(shí)到位資金的99.95%,主要用于工程質(zhì)量檢測(cè)委托業(yè)務(wù)費(fèi)、出差差旅費(fèi)、監(jiān)督車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、外出辦公乘車(chē)交通費(fèi)、聘請(qǐng)信息員考務(wù)人員臨聘人員檔案庫(kù)管理人員檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)能力評(píng)審專(zhuān)家等勞務(wù)費(fèi)、加班誤餐補(bǔ)助費(fèi)、印制《海南交通質(zhì)監(jiān)與造價(jià)信息》和現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)通知書(shū)等印刷費(fèi)、參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和組織交通建設(shè)工程材料價(jià)格信息員培訓(xùn)等培訓(xùn)費(fèi)、文件資料郵寄費(fèi)、購(gòu)專(zhuān)業(yè)書(shū)籍雜志等辦公費(fèi)、儀器設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)、公路水運(yùn)試驗(yàn)檢測(cè)考試和安全管理人員考試場(chǎng)地租賃費(fèi)、購(gòu)監(jiān)督工作用辦公設(shè)備、檢測(cè)考試收費(fèi)平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接開(kāi)發(fā)費(fèi)等信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置費(fèi)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.總體目標(biāo)
負(fù)責(zé)全省公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督及檢測(cè)、檢驗(yàn)工作。代表政府在工程建設(shè)過(guò)程中定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查,在單位工程全部交(竣)工時(shí)進(jìn)行質(zhì)量鑒定等監(jiān)督管理工作。經(jīng)監(jiān)督管理后,交通工程質(zhì)量穩(wěn)定、行業(yè)發(fā)展健康有序、工程造價(jià)科學(xué)合理。
2.年度目標(biāo)
交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目2021年年度目標(biāo):對(duì)公路工程項(xiàng)目進(jìn)行備案核查、雙隨機(jī)一公開(kāi)檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、巡視檢查,公路水運(yùn)監(jiān)督項(xiàng)目驗(yàn)證性檢測(cè)、竣(交)工檢測(cè)的出差人次大于等于840人次;2.對(duì)水運(yùn)工程項(xiàng)目進(jìn)行綜合檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、巡視檢查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料價(jià)格信息的主要發(fā)布品種(規(guī)格)大于等于50種;4.公路水運(yùn)工程日常監(jiān)督試驗(yàn)檢測(cè)次數(shù)大于等于170次;5.工地試驗(yàn)室專(zhuān)項(xiàng)檢查個(gè)數(shù)大于等于20個(gè)。6.經(jīng)監(jiān)督后公路工程項(xiàng)目質(zhì)量符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(JTG F80/1-2017標(biāo)準(zhǔn))》的達(dá)標(biāo)率在95%以上;7.經(jīng)監(jiān)督后水運(yùn)工程項(xiàng)目質(zhì)量符合《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(JTS 257-2008)》的達(dá)標(biāo)率在90%以上。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
本次評(píng)價(jià)對(duì)象為我局2021年交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià),了解該項(xiàng)目的實(shí)施、運(yùn)轉(zhuǎn)和最后取得的成效等情況,找出不足之處或需要改進(jìn)的地方,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),擬定下一步計(jì)劃和措施,完善預(yù)算編制工作。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則:相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟(jì)性原則。
2.指標(biāo)體系
從決策、管理、績(jī)效三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià),具體包括項(xiàng)目目標(biāo)、決策過(guò)程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果等8項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)。
3.評(píng)價(jià)方法
單位自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法,總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。
4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備。按照《海南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于開(kāi)展2022年預(yù)算管理績(jī)效工作的通知》》(瓊交財(cái)〔2022〕116號(hào))要求,我局高度重視,迅速安排部署,由績(jī)效評(píng)價(jià)小組明確評(píng)價(jià)對(duì)象、內(nèi)容、方法和工作步驟,確?(jī)效自評(píng)工作按時(shí)完成。
2.組織實(shí)施。按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作安排部署,要求各相關(guān)業(yè)務(wù)科室提供分管的項(xiàng)目資料、配合績(jī)效評(píng)價(jià)小組開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。
3.分析評(píng)價(jià)。一是合理設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,從決策、管理、績(jī)效三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目支出總體實(shí)施成效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。二是采取定性和定量分析的方法,對(duì)各項(xiàng)規(guī)劃編制進(jìn)行單一評(píng)價(jià),再由評(píng)價(jià)組對(duì)自評(píng)表進(jìn)行評(píng)分表,得出項(xiàng)目績(jī)效的平均分。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的有關(guān)要求,我局績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組按照既定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法,從決策、管理、績(jī)效三個(gè)方面對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了科學(xué)、客觀、公正的績(jī)效評(píng)價(jià),最終確定績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)得分99.47分,等級(jí)為“優(yōu)秀”(評(píng)價(jià)說(shuō)明:得分≥90分為優(yōu)秀;80≤得分;90為良好;60≤得分;80為中等;得分;60為差)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況
1.項(xiàng)目目標(biāo)(滿(mǎn)分4分,得分4分)
(1)目標(biāo)內(nèi)容(滿(mǎn)分4分,得分4分)
項(xiàng)目設(shè)置了績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)明確、可量化,與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān),預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求的正常業(yè)績(jī)水平,績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量相匹配,得分4分。
2.決策過(guò)程(滿(mǎn)分8分,得分8分)
(1)決策依據(jù)(滿(mǎn)分3分,得分3分)
項(xiàng)目決策依據(jù)充分,符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策,符合海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理發(fā)展規(guī)劃和政策要求,符合我局“三定方案“規(guī)定的工作職責(zé)和年度工作計(jì)劃,得分3分。
(2)決策程序(滿(mǎn)分5分,得分5分)
符合財(cái)政對(duì)項(xiàng)目選取的要求,經(jīng)過(guò)充分的前期自評(píng),經(jīng)我局預(yù)算績(jī)效小組審核后報(bào)局務(wù)會(huì)研究討論通過(guò),項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整履行也完成了相應(yīng)的報(bào)批手續(xù),程序合規(guī),得分5分。
3.資金分配(滿(mǎn)分8分,得分8分)
(1)分配辦法(滿(mǎn)分2分,得分2分)
按照財(cái)政相關(guān)規(guī)定制定了我局預(yù)算管理制度,對(duì)預(yù)算資金安排和分配做出了規(guī)定,資金分配因素全面合理。項(xiàng)目資金根據(jù)各業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)際工作量以及我局預(yù)算限額總量進(jìn)行分配。測(cè)算依據(jù)科學(xué)合理。項(xiàng)目資金分配額度與項(xiàng)目實(shí)際需求相適應(yīng),得分2分。
(2)分配結(jié)果(滿(mǎn)分6分,得分6分)
各業(yè)務(wù)科室均完成資金支出的序時(shí)進(jìn)度和總?cè)蝿?wù),同時(shí)完成了各項(xiàng)工作內(nèi)容,資金分配合理科學(xué),在優(yōu)先保障基本支出和重點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)其他各項(xiàng)工作兼顧,取得較好效果,得分6分。
(二)項(xiàng)目管理
1.資金到位(滿(mǎn)分5分,得分5分)
(1)到位率(滿(mǎn)分3分,得分3分)
交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目全年資金來(lái)源于財(cái)政資金預(yù)算撥款,預(yù)算數(shù)940.4萬(wàn)元,落實(shí)到位資金940.4萬(wàn)元,資金到位率100%,得分3分。
(2)到位時(shí)效(滿(mǎn)分2分,得分2分)
該項(xiàng)目資金全部為財(cái)政撥款預(yù)算資金,在年初是批復(fù)下達(dá),我局按序時(shí)進(jìn)度申請(qǐng)用款計(jì)劃,資金及時(shí)足額到位,得分2分。
2.資金管理(滿(mǎn)分10分,得分10分)
(1)資金使用(滿(mǎn)分7分,得分7分)
截至2021年末,項(xiàng)目資金支出940.4萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率99.95%。資金使用均按預(yù)算安排支出,調(diào)整次數(shù)不超過(guò)扣分次數(shù)。不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況,不存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況,得分7分。
(2)財(cái)務(wù)管理(滿(mǎn)分3分,得分3分)
有相應(yīng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,制度健全、合法合規(guī)、完整,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,得3分。
3.組織實(shí)施(滿(mǎn)分10分,得分10分)
(1)組織機(jī)構(gòu)(滿(mǎn)分1分,得分1分)
我局機(jī)構(gòu)設(shè)置健全,分工明確,各項(xiàng)工作責(zé)任落實(shí)到位,得分
1分。
(2)管理制度(滿(mǎn)分9分,得分9分)
我局內(nèi)控制度全面,實(shí)施有效,各流程節(jié)點(diǎn)的管控符合內(nèi)控要求,各項(xiàng)制度能有效執(zhí)行,得分9分。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出
1.產(chǎn)出數(shù)量(滿(mǎn)分5分,得分4.52分)
該項(xiàng)目2021年共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)9個(gè),其中產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)7個(gè),效益指標(biāo)中社會(huì)效益指標(biāo)2個(gè),各指標(biāo)績(jī)效自評(píng)分值占比10%。該項(xiàng)目執(zhí)行率績(jī)效自評(píng)分值占比10%。除一個(gè)績(jī)效目標(biāo)未完成計(jì)劃目標(biāo)值以外,其余均100%完成,預(yù)算執(zhí)行率99.95%,占比分值按滿(mǎn)分計(jì)算,得分4.52分。
2.產(chǎn)出質(zhì)量(滿(mǎn)分4分,得分4分)
2021年全省在監(jiān)公路水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平,部分重點(diǎn)項(xiàng)目榮獲國(guó)家質(zhì)量最高獎(jiǎng),未發(fā)生一般等級(jí)以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故,基本上達(dá)到預(yù)期目的,得分4分。
3.產(chǎn)出時(shí)效(滿(mǎn)分3分,得分2.95分)
我局在2021年年底完成預(yù)算安排的各項(xiàng)任務(wù)和支出進(jìn)度。但在預(yù)算執(zhí)行中序時(shí)進(jìn)度有部分滯后,特別是受疫情影響和監(jiān)督工程項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)工情況,上半年執(zhí)行進(jìn)度滯后,得分2.95分。
4.產(chǎn)出成本(滿(mǎn)分3分,得分3分)
我局2021年預(yù)算測(cè)算成本中有財(cái)政規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的不得超標(biāo)準(zhǔn),無(wú)財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)的通過(guò)市場(chǎng)比價(jià),擇優(yōu)選取。此外,工作活動(dòng)也按厲行節(jié)約原則整合資源,做到合理科學(xué)的支出。該項(xiàng)目實(shí)際支出均未超出預(yù)算成本,得分3分。
(四)項(xiàng)目效益
1.經(jīng)濟(jì)效益(滿(mǎn)分8分,得分8分)
(1) 2021年全省在監(jiān)公路水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平,部分重點(diǎn)項(xiàng)目榮獲國(guó)家質(zhì)量最高獎(jiǎng),未發(fā)生一般等級(jí)以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故,為我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支撐。
(2)節(jié)約資金,減少財(cái)政支出。我局通過(guò)造價(jià)審查,降低工程投資成本,節(jié)約財(cái)政資金。為合理控制工程造價(jià),提高建設(shè)資金的使用效率。
得分8分。
2.社會(huì)效益(滿(mǎn)分8分,得分8)
通過(guò)對(duì)交通工程質(zhì)量監(jiān)督,保障了國(guó)家人民的.生命財(cái)產(chǎn)安全,為國(guó)家事業(yè)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐,通過(guò)交通建設(shè)改善了人民群眾的出行條件,具有重要積極的社會(huì)效益。
3.可持續(xù)影響(滿(mǎn)分8分,得分8分)
海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作是我局主要工作在建設(shè)過(guò)程中,我局加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督管理,發(fā)揮職能的正能量,確保項(xiàng)目正常保質(zhì)保量按時(shí)實(shí)施,使各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)上升,社會(huì)效益明顯提高,為完善交通基礎(chǔ)設(shè)施條件,構(gòu)建安全、方便、快捷的綜合交通運(yùn)輸體系保駕護(hù)航,為國(guó)際旅游島、自由貿(mào)易島的建設(shè)添磚加瓦。
根據(jù)編辦三定方案中對(duì)我局工作職責(zé)的規(guī)定、七部委共同頒發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)重大工程安全質(zhì)量保障措施的通知》(發(fā)改投資〔2009〕3183號(hào))有關(guān)文件精神。海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項(xiàng)目資金來(lái)源為財(cái)政撥款資金。自我局轉(zhuǎn)為全額撥款單位后,省財(cái)政每年預(yù)算批復(fù)均含本項(xiàng)目,目前項(xiàng)目較成功,具有投資的必要性,得分8分。
4.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度(滿(mǎn)分8分,得分8分)
監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方均滿(mǎn)意,得分8分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法
主要經(jīng)驗(yàn)及做法:科學(xué)合理地配置資金,盡可能將有限的財(cái)政資金分配好、使用好、管理好。認(rèn)真執(zhí)行資金收支使用制度,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,防止項(xiàng)目資金被擠占挪用。進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算編制時(shí)在本年度工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上,結(jié)合上一年該項(xiàng)目的工作情況及各項(xiàng)支出費(fèi)用情況進(jìn)行編制,編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算的同時(shí)制定本年度績(jī)效目標(biāo)。在執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)的過(guò)程中,嚴(yán)格遵守審批流程,嚴(yán)格控制支出,專(zhuān)款專(zhuān)用,每月追蹤支出進(jìn)度,每季度對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。
(二)存在的問(wèn)題和建議
1.我局經(jīng)常性項(xiàng)目預(yù)算結(jié)構(gòu)較為單一,主要為監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi),其中又以委托業(yè)務(wù)費(fèi)為主,因此預(yù)算執(zhí)行率與工程項(xiàng)目的進(jìn)度密不可分。近兩年來(lái),因建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保問(wèn)題和征地拆遷難等問(wèn)題,建設(shè)項(xiàng)目并不能夠按照計(jì)劃進(jìn)入重要工序。施工進(jìn)度不可控,所以各項(xiàng)目監(jiān)督抽查檢測(cè)進(jìn)度不可控,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度會(huì)受到影響。
2.檢測(cè)委托業(yè)務(wù)周期較長(zhǎng),待完成委托業(yè)務(wù)并出具相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告后方可結(jié)算,結(jié)算周期長(zhǎng)影響月度的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
3.計(jì)劃外監(jiān)督工作無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)算。根據(jù)省政府和省廳的要求和安排,我局在年度計(jì)劃外承擔(dān)了計(jì)劃外項(xiàng)目的監(jiān)督工作,監(jiān)督管理工作支出存在不確定性,成監(jiān)督檢測(cè)經(jīng)費(fèi)無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)算。
4.監(jiān)督技術(shù)人員不足。因全省在監(jiān)項(xiàng)目多,我局人力資源有限,在一定程度上制約了監(jiān)督工作的成效。
下一步我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí)。一是加強(qiáng)預(yù)算編制工作,做好事前準(zhǔn)備工作,精細(xì)化編制預(yù)算。二是高度重視項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行存在的問(wèn)題,及時(shí)調(diào)整無(wú)法支出的項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析,落實(shí)相關(guān)責(zé)任,更進(jìn)工作方式,提高項(xiàng)目運(yùn)行效率和成效。
六、有關(guān)建議
無(wú)。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇4
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況
1、立項(xiàng)情況
。1)根據(jù)《廈門(mén)市集美區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)集美區(qū)老年人入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)助實(shí)施辦法的通知》(集府辦[xxxx]24號(hào)),為應(yīng)對(duì)我區(qū)人口老齡化快速發(fā)展,逐步推進(jìn)我區(qū)社會(huì)福利均等普惠。
。2)根據(jù)廈集民[xxxx]136號(hào)文和集府辦[xxxx]74號(hào)文,對(duì)我區(qū)評(píng)估合格的養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施進(jìn)行運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助。對(duì)我區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施運(yùn)營(yíng)水平進(jìn)行審查,及時(shí)查找運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題并整改,從而提高我區(qū)養(yǎng)老服務(wù)水平。
(2)根據(jù)《福建省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)十條措施的通知》(閩政辦〔xxxx〕67號(hào)),為應(yīng)對(duì)我區(qū)人口老齡化快速發(fā)展,逐步推進(jìn)我區(qū)社會(huì)福利均等普惠。
。3)根據(jù)廈集民[xxxx]34號(hào),特殊節(jié)假日補(bǔ)助養(yǎng)老機(jī)構(gòu)慰問(wèn)金,用于改善老年人伙食。
各項(xiàng)目均貫徹落實(shí)項(xiàng)目活動(dòng)要求,立項(xiàng)依據(jù)充分。
2、實(shí)施主體是廈門(mén)市集美區(qū)民政局和集美區(qū)社會(huì)福利中心。
3、項(xiàng)目資金情況及主要內(nèi)容
根據(jù)《廈門(mén)市集美區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)廈門(mén)市集美區(qū)民政局xxxx年度部門(mén)預(yù)算的通知》(廈集財(cái)預(yù)批〔xxxx〕22號(hào)),xxxx年全年預(yù)算資金1339萬(wàn)元,年中追減346.07萬(wàn)元,最終預(yù)算992.93萬(wàn)元,資金來(lái)源由區(qū)財(cái)政撥入。主要內(nèi)容是緩解老齡化對(duì)家庭特別是困難家庭的壓力,推動(dòng)我區(qū)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展;對(duì)我區(qū)評(píng)估合格的養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施進(jìn)行運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助,提高我區(qū)養(yǎng)老服務(wù)水平;特殊節(jié)假日補(bǔ)助養(yǎng)老機(jī)構(gòu)慰問(wèn)金,用于改善老年人伙食;為應(yīng)對(duì)我區(qū)人口老齡化快速發(fā)展,逐步推進(jìn)我區(qū)社會(huì)福利均等普惠。
。ǘ┴(cái)政支出情況
1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、投入情況
xxxx年初本項(xiàng)目共預(yù)算資金1339萬(wàn)元,年中追減346.07萬(wàn)元,實(shí)際支出984.34萬(wàn)元,年底指標(biāo)余8.59萬(wàn)元由區(qū)財(cái)政收回。我局建立健全內(nèi)部控制管理制度及財(cái)務(wù)核算制度,合理、有效、規(guī)范地使用資金,嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理,做到賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)較齊全,崗位責(zé)任明確,能夠真實(shí)反映和記錄各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)事項(xiàng)。
二、績(jī)效分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目效益分析
產(chǎn)出情況。xxxx年老年人入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)助1200人次,符合條件的社會(huì)救助對(duì)象覆蓋率100%,社會(huì)救助發(fā)放準(zhǔn)確率100%,及時(shí)并全額發(fā)放。xxxx年農(nóng)村幸福院補(bǔ)助涉及35所,相關(guān)補(bǔ)助已及時(shí)發(fā)放。xxxx年重陽(yáng)節(jié)慰問(wèn)對(duì)象400人,慰問(wèn)機(jī)構(gòu)5所,慰問(wèn)次數(shù)1次,慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)均及時(shí)全額發(fā)放;xxxx年對(duì)我區(qū)4家申請(qǐng)市級(jí)財(cái)政扶持資金的'養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
。ǘ┲С鲂б娣治
六類(lèi)補(bǔ)助對(duì)象老年人入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)比例較上年增長(zhǎng),養(yǎng)老機(jī)構(gòu)接收困難老人數(shù)量較上年增長(zhǎng);幸福院服務(wù)老年人數(shù)量較上年增長(zhǎng)。社會(huì)效益顯著;通過(guò)慰問(wèn)機(jī)構(gòu)與集中供養(yǎng)老人,既提高我區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住老年人獲得感,也提高了集中供養(yǎng)特困老人的生活品質(zhì);我區(qū)4家機(jī)構(gòu)審計(jì)結(jié)果與申請(qǐng)結(jié)果一致,未存在多申請(qǐng)情況。社會(huì)效益顯著。
。ㄈ┥鐣(huì)滿(mǎn)意度
老年人入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)助,以緩解老齡化對(duì)家庭特別是困難家庭的壓力為目標(biāo),解決我區(qū)困難群眾問(wèn)題,推動(dòng)我區(qū)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展;節(jié)日慰問(wèn)有助于提高老年人獲得感,獲得了老年人的一致好評(píng);養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施補(bǔ)助有效減輕運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān),獲得鎮(zhèn)街好評(píng)。
。ㄋ模┰u(píng)價(jià)分值和等級(jí)
綜上所述:xxxx年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,我單位自評(píng)97分,績(jī)效等級(jí)為優(yōu)秀。
三、存在問(wèn)題
無(wú)
四、相關(guān)建議
繼續(xù)做好前期規(guī)劃,合理預(yù)估資金的上漲區(qū)間,做好相關(guān)預(yù)算工作,及時(shí)發(fā)放到位。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇5
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況;
2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)、申報(bào)可行性、必要性及其論證過(guò)程;
3、項(xiàng)目基本用途、主要內(nèi)容、涉及范圍。
二、項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是什么,階段性(當(dāng)年)目標(biāo);
2、預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益。
三、評(píng)價(jià)工作情況
1、是否落實(shí)評(píng)價(jià)工作責(zé)任制,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作;
2、是否按評(píng)價(jià)要求和項(xiàng)目特點(diǎn)選用評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo),具體選取的評(píng)價(jià)指標(biāo)有哪些?
3、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn),檢查、核實(shí)項(xiàng)目有關(guān)數(shù)據(jù)資料情況。
四、績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
1、項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中有哪些調(diào)整,有何依據(jù)?
2、項(xiàng)目預(yù)期要投入多少資金,實(shí)際投入多少資金,實(shí)際總支出多少?分階段(本年)計(jì)劃投入多少資金,實(shí)際支出多少?其中區(qū)財(cái)政資金計(jì)劃投入多少,實(shí)際支出多少,即財(cái)政預(yù)算完成率有多少?
3、項(xiàng)目資金主要用于哪些方面?(列表說(shuō)明)
4、有無(wú)制定項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理制度,有關(guān)制度執(zhí)行情況及為保障項(xiàng)目順利進(jìn)行采取了哪些措施?
5、是否完成績(jī)效總目標(biāo),是否完成分階段(年度)績(jī)效目標(biāo)?
6、各評(píng)價(jià)指標(biāo)完成的具體情況與上年或兄弟城市比較如何(績(jī)效定性指標(biāo)分析包括項(xiàng)目支出實(shí)施后主要的`經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益具體體現(xiàn))?
五、存在問(wèn)題與改進(jìn)措施
1、項(xiàng)目存在哪些問(wèn)題?
2、提出具體的改進(jìn)措施。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇6
一、部門(mén)(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
南江縣人民法院全部收入和支出都納入預(yù)算管理。主要包括南江縣人民法院1個(gè)預(yù)算單位,沒(méi)有下屬二級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè),分別是綜合辦公室、政治部(督察室)、立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭(環(huán)境資源審判庭)、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊(duì)、司法行政裝備辦公室;派駐法庭9個(gè),分別是下兩法庭、沙河法庭、大河法庭、正直法庭、長(zhǎng)赤法庭、南江鎮(zhèn)法庭、趕場(chǎng)法庭、光霧山法庭、關(guān)壩法庭。
。ǘC(jī)構(gòu)職能。
1、審判法律規(guī)定,基層人民法院應(yīng)當(dāng)依法在職權(quán)范圍內(nèi)受理和受理的自訴和公訴的刑事、民事、行政等第一審案件。
2、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
3、依法決定國(guó)家賠償。
4、行使審判監(jiān)督職能。
5、承辦其他應(yīng)由基層法院負(fù)責(zé)的工作。
。ㄈ┤藛T概況。
全院共核編115人,其中中央政法編制99人,機(jī)關(guān)工勤編制16人。20xx年財(cái)政預(yù)算供給人員共137人(其中聘任制書(shū)記員29人),供給車(chē)輛15輛。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況。
20xx年本年收入合計(jì)2933.86萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2933.86萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%
。ǘ┎块T(mén)財(cái)政資金支出情況。
20xx年本年支出合計(jì)2933.86萬(wàn)元,其中:基本支出2374.57萬(wàn)元,占81%;項(xiàng)目支出559.29萬(wàn)元,占19%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況
為規(guī)范我院行政管理,提高工作能力,促進(jìn)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),我單位認(rèn)真制定和完善了工作制度、紀(jì)律處分條例,同時(shí)也建立健全了財(cái)務(wù)制度和內(nèi)部控制制度,并且嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行執(zhí)行,有效促進(jìn)干部素質(zhì)的提升和整體工作水平的提高。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)管理情況
我單位編制預(yù)算都是從實(shí)際出發(fā),充分考慮到各種因素,預(yù)算編制科學(xué)且合理。績(jī)效目標(biāo)填報(bào)完整、有可行性,績(jī)效目標(biāo)過(guò)程監(jiān)控規(guī)范長(zhǎng)效,績(jī)效評(píng)價(jià)客觀公正。
。ㄈ┚C合管理情況
20xx年我單位三公經(jīng)費(fèi)秉持著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格進(jìn)行開(kāi)支,不存在無(wú)公函接待和超標(biāo)準(zhǔn)接待的情況。按要求實(shí)施政府采購(gòu),和資產(chǎn)管理,對(duì)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,并于20xx年依法接受省高院邀請(qǐng)第三方審計(jì)2次。按時(shí)間按要求進(jìn)行預(yù)算、決算信息公開(kāi)。
。ㄋ模┚C合績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)5項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱(chēng))開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門(mén)按要求對(duì)20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部執(zhí)行完畢,項(xiàng)目目標(biāo)全部完成,達(dá)到了績(jī)效考核目標(biāo)。本部門(mén)還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目目標(biāo)完成很好,項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率達(dá)100%。
本部門(mén)在20xx年度部門(mén)決算中反映“調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)”“陪審員經(jīng)費(fèi)”“辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”“聘用制書(shū)記員及安保人員經(jīng)費(fèi)”“駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
。1)“調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,南江法院學(xué)術(shù)調(diào)研水平進(jìn)一步提升,論文、案例在市級(jí)以上刊物發(fā)表、獲獎(jiǎng)。
(2)“陪審員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13.4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為13.4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障案件的順利審理,提高了案件的辦理效率,同時(shí)也促進(jìn)了案件的公正性,完成了至少陪審700件案件的`總目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:陪審員數(shù)量及專(zhuān)業(yè)性還需再一步提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)行培訓(xùn)。
。3)“辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,全年共審執(zhí)結(jié)案件6200件,結(jié)案率99.66%,保障了審判業(yè)務(wù)的順利推進(jìn),切實(shí)解決百姓的問(wèn)題,提高了法院的辦案效率。
。4)“安保人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)36萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為36萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障了審判業(yè)務(wù)的順利推進(jìn),也保障了來(lái)院人員及法院干警的人生安全,確保了庭審的順利進(jìn)行。
。5)“駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為7.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,提升了駐村工作隊(duì)的服務(wù)與扶貧效率,提高了群眾的滿(mǎn)意度,確保了貧困戶(hù)收入持續(xù)增長(zhǎng)。
20xx年全年預(yù)算財(cái)政撥款支出嚴(yán)格按照當(dāng)年預(yù)算口徑編制年初預(yù)算,在使用過(guò)程中,我單位嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定的資金申報(bào)進(jìn)度進(jìn)行資金申報(bào),嚴(yán)格按照資金使用范圍支出,實(shí)時(shí)進(jìn)行資金使用監(jiān)督,加強(qiáng)預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整,年終全面完成預(yù)算使用,無(wú)違規(guī)記錄發(fā)生。各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好。
20xx年度南江縣人民法院全面完成了預(yù)算執(zhí)行工作,切實(shí)保障了法院審判工作的順利進(jìn)行。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論
我單位能夠嚴(yán)格按照預(yù)算管理,執(zhí)行預(yù)算,嚴(yán)格支出控制,科學(xué)編制預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算約束力,細(xì)化項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容,嚴(yán)格精細(xì)化管理。整體績(jī)效目標(biāo)清晰、預(yù)算編制依據(jù)充分,預(yù)算細(xì)化程度高,項(xiàng)目管理措施齊全,長(zhǎng)效管理措施規(guī)劃完善。我單位主要得分點(diǎn)在基礎(chǔ)工作管理、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、及績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等方面,扣分點(diǎn)主要存在項(xiàng)目支出績(jī)效管理方面。部門(mén)自評(píng)質(zhì)量良好。
五、存在問(wèn)題及建議
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題
在績(jī)效管理制度創(chuàng)新方面有待加強(qiáng)。
(二)改進(jìn)建議
提高學(xué)習(xí)范圍,多看多學(xué)多做,加強(qiáng)自己在制度創(chuàng)新和工作推進(jìn)中創(chuàng)新的能力。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇7
一、項(xiàng)目基本情況
(一)中央專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)情況
1.《關(guān)于提前下達(dá)xxxx年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算的通知》(皖財(cái)社〔xxxx〕1406號(hào)),提前下達(dá)我市老年人福利類(lèi)資金220.7萬(wàn)元。
2.《關(guān)于下達(dá)xxxx年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算的通知》(皖財(cái)社〔xxxx〕869號(hào)),正式下達(dá)我市老年人福利類(lèi)資金115.9萬(wàn)元(從提前下達(dá)資金中收回104.8萬(wàn)元)。
中央共計(jì)下達(dá)資金115.9萬(wàn)元。
。ǘ┦〖(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)情況
1.《關(guān)于提前下達(dá)xxxx年省級(jí)民政事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(皖財(cái)社〔xxxx〕1407號(hào)),提前下達(dá)我市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金319.4萬(wàn)元。
2.《關(guān)于下達(dá)xxxx年民政事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(皖財(cái)社〔xxxx〕248號(hào)),下達(dá)我市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金856.16萬(wàn)元(含提前下達(dá)部分)。
3.《關(guān)于下達(dá)xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)經(jīng)費(fèi)的通知》(皖財(cái)社〔xxxx〕1415號(hào)),下達(dá)我市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化獎(jiǎng)補(bǔ)資金129.7萬(wàn)元。
省級(jí)共計(jì)下達(dá)資金985.86萬(wàn)元。
中央和省級(jí)補(bǔ)助我市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和養(yǎng)老智慧化建設(shè)方面共1101.76萬(wàn)元,按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則,除129.7萬(wàn)元獎(jiǎng)補(bǔ)資金因于xxxx年12月下達(dá),結(jié)轉(zhuǎn)到次年使用,其他資金已全部按照規(guī)定用途已執(zhí)行完畢。
。ㄈ┦屑(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金支出情況
市級(jí)財(cái)政一般預(yù)算資金安排1060萬(wàn)元,市級(jí)福彩公益金中分配用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金共942.5萬(wàn)元,均已執(zhí)行完畢。
二、績(jī)效綜合評(píng)價(jià)
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策方面(分值15分,自評(píng)得分15分)
1.規(guī)劃編制與審批。我市已將養(yǎng)老體系建設(shè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃,為進(jìn)一步推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老體系建設(shè),xxxx年,市政府出臺(tái)了《滁州市構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系(xxxx-xxxx年)行動(dòng)計(jì)劃》、《全面放開(kāi)養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量》等貫徹落實(shí)文件。依據(jù)省xxxx年此項(xiàng)民生工程實(shí)施辦法,我市及時(shí)印發(fā)了《滁州市養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程實(shí)施方案》,同時(shí),民政、財(cái)政等部門(mén)針對(duì)xxxx年三級(jí)中心建設(shè)、居家養(yǎng)老政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任險(xiǎn)、規(guī)范高齡津貼審批發(fā)放、加強(qiáng)農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、養(yǎng)老智慧化建設(shè)等工作專(zhuān)門(mén)制定工作方案;制定的相關(guān)文件均報(bào)市政府、省民政廳批準(zhǔn)備案;相關(guān)文件均符合國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)和政策文件的要求。自評(píng)得分3分。
2.聯(lián)席會(huì)議機(jī)制建立與執(zhí)行。為進(jìn)一步推動(dòng)民生工程的實(shí)施效果,我市專(zhuān)門(mén)建立了民生工程協(xié)調(diào)小組,建立完善了民政民生工程聯(lián)席會(huì)議制度,定期召開(kāi)民生工程協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)議,并根據(jù)工作進(jìn)展情況適時(shí)組織召開(kāi)工作調(diào)度推進(jìn)會(huì),協(xié)調(diào)解決和部署推動(dòng)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)。自評(píng)得分2分。
3.績(jī)效目標(biāo)合理性。依據(jù)省民生工程實(shí)施辦法和績(jī)效評(píng)價(jià)辦法和市民生工程考核辦法,我市及時(shí)出臺(tái)了《滁州市養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》,設(shè)定養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程年度績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)設(shè)定貼近實(shí)際,符合相關(guān)要求。自評(píng)得分3分。
4.績(jī)效目標(biāo)明確性。設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果績(jī)效指標(biāo);并做到了細(xì)化、量化、可衡量。自評(píng)得分2分。
5.預(yù)算編制科學(xué)性。項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn);資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)。自評(píng)得分3分。
6.資金分配合理性。預(yù)算資金分配依據(jù)充分,資金分配額度合理,與項(xiàng)目單位實(shí)際相適應(yīng)。自評(píng)得分2分。
。ǘ╉(xiàng)目投入方面(分值25分,自評(píng)得分25分)
7.資金到位率。對(duì)養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老方面省以上補(bǔ)助資金、市級(jí)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金和市級(jí)福彩公益金均能及時(shí)撥付給各縣(市、區(qū))和市級(jí)養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu),到位率100%。自評(píng)得分3分。
8.預(yù)算執(zhí)行率。能按照相關(guān)資金時(shí)限要求,將社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付至各地和相關(guān)項(xiàng)目單位。自評(píng)得分3分。
9.資金使用合規(guī)性。我市養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程項(xiàng)目資金已實(shí)行了專(zhuān)賬核算,并做到專(zhuān)款專(zhuān)用,并及時(shí)納入年初預(yù)算管理;高齡津貼資金發(fā)放全部采取“一卡通”形式,按月打卡發(fā)放;項(xiàng)目資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī),不存在弄虛作假,虛報(bào)冒領(lǐng),貪污浪費(fèi),截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等違規(guī)現(xiàn)象。自評(píng)得分4分。
10.管理制度健全性。我市已制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度;財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整。自評(píng)得分3分。
11.信息平臺(tái)管理。我市建立了社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)(全國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、市養(yǎng)老綜合信息管理智慧化服務(wù)平臺(tái)、全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)臺(tái)帳三種形式);對(duì)社會(huì)力量新增床位基本能及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。自評(píng)得分2分。
12.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。在社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施過(guò)程中,存在通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式為特殊困難老人提供生活照料、醫(yī)療保健、家政、精神慰籍等實(shí)體援助服務(wù),在養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)發(fā)揮作用。自評(píng)得分2分。
13.公開(kāi)公示管理情況。我市能及時(shí)對(duì)養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老項(xiàng)目資金籌集和使用情況,通過(guò)政府的網(wǎng)站及時(shí)向社會(huì)公布。自評(píng)得分2分。
14.資料報(bào)送情況。我市能按照省民政廳和市民生辦相關(guān)工作要求,能真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào)送社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)相關(guān)情況。自評(píng)得分2分。
15.問(wèn)題整改情況。對(duì)上年度省績(jī)效評(píng)價(jià)反饋問(wèn)題和省民生工程辦公室社情民意調(diào)查反饋的問(wèn)題,積極組織整改,得到有效落實(shí)。自評(píng)得分4分。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出方面(分值30分,自評(píng)得分29分)
16.三級(jí)中心覆蓋率。全市共建成8個(gè)縣級(jí)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心、17個(gè)街道養(yǎng)老服務(wù)中心、226個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站、94個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心,縣級(jí)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心(站)覆蓋率達(dá)100%。自評(píng)得分3分。
17.老年人補(bǔ)貼覆蓋率。xxxx年,全市共發(fā)放高齡津貼7512.89萬(wàn)元、惠及120739名高齡老人,實(shí)現(xiàn)了80周歲以上老年人全覆蓋,達(dá)到100%覆蓋的目標(biāo)要求。全市共發(fā)放低收入老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼1655.19萬(wàn)元,惠及70817人,覆蓋率86.3%,超過(guò)50%的目標(biāo)要求。自評(píng)得分4分。
18.社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)助發(fā)放率。我市對(duì)社會(huì)力量運(yùn)營(yíng)的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建立一次性建設(shè)補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、貸款貼息補(bǔ)助、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)補(bǔ)貼、智慧養(yǎng)老服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)等補(bǔ)助政策,并及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,實(shí)現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。自評(píng)得分3分。
19.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn)參保率。全市符合條件的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)均購(gòu)買(mǎi)了養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn),參保率達(dá)90%以上。自評(píng)得分4分。
20.智慧養(yǎng)老示范試點(diǎn)完成率。積極開(kāi)展智慧養(yǎng)老試點(diǎn)建設(shè)工作,我市成功申報(bào)全國(guó)智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點(diǎn)示范基地、4個(gè)街道獲批全國(guó)智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點(diǎn)示范街道,6個(gè)項(xiàng)目成功創(chuàng)建省級(jí)示范智慧養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、2個(gè)項(xiàng)目成功申報(bào)省級(jí)智慧社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)示范項(xiàng)目。自評(píng)得分4分。
21.質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。三級(jí)中心建設(shè)符合《安徽省城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)三級(jí)中心建設(shè)指導(dǎo)規(guī)范(試行)》相關(guān)要求;8個(gè)省級(jí)示范智慧養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、省級(jí)智慧社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)示范項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收;社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一次性建設(shè)補(bǔ)貼每張床位在省補(bǔ)1000元的基礎(chǔ)上提標(biāo)至2000-10000元,日常運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼根據(jù)收住對(duì)象的失能失智程度分為自理、輕度失能、中度失能、重度失能分別按照每人每月200、300、400、600元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放;貸款貼息補(bǔ)助按照不低于同期三年期貸款基準(zhǔn)利率的30%給予貸款貼息補(bǔ)助。自評(píng)得分6分。
22.完成及時(shí)性。高齡津貼、低收入老年人補(bǔ)貼發(fā)放按月發(fā)放;
社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)助發(fā)放及時(shí);養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任險(xiǎn)補(bǔ)助發(fā)放及時(shí);養(yǎng)老智慧化建設(shè)任務(wù)完成及時(shí)、補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)。自評(píng)得分5分。
。ㄋ模╉(xiàng)目績(jī)效方面(分值30分,自評(píng)得分29分)
23.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率。全市共有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位22817張,入住老年人11500人,平均入住率50.4%。自評(píng)得分3分。
24.三級(jí)中心使用率?h級(jí)、街道級(jí)、社區(qū)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心建成后,60%以上能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn),為老年人提供養(yǎng)老服務(wù)。自評(píng)得分4分。
25.其他效益。我市通過(guò)實(shí)施社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)民生工程,明顯改善了貧困老年人生活狀況,生活質(zhì)量得到明顯提高;通過(guò)開(kāi)展社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)活動(dòng)及相關(guān)民政民生工程宣傳活動(dòng),有效弘揚(yáng)了敬老、養(yǎng)老、助老優(yōu)良傳統(tǒng)。自評(píng)得分6分。
26.資金放大效應(yīng)。xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系省補(bǔ)資金985.86萬(wàn)元,我市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)中社會(huì)資本實(shí)際到位資金2.12億元,資金放大倍數(shù)21.5倍。自評(píng)得分4分。
27.可持續(xù)影響。我市將養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程配套資金納入了年度財(cái)政預(yù)算;周密籌劃,精心組織,養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程項(xiàng)目實(shí)施得到了社會(huì)和廣大老年人群的普遍認(rèn)可和贊同,且積極參與和支持;社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理制度健全,工作程序規(guī)范,工作積極性高,工作零失誤,服務(wù)對(duì)象普遍反映良好;年度內(nèi)未出現(xiàn)過(guò)影響?zhàn)B老事業(yè)發(fā)展的不良事件。自評(píng)得分6分。
4.社會(huì)公眾和受益對(duì)象的滿(mǎn)意度。根據(jù)省社情民意調(diào)查情況通報(bào),我市社會(huì)公眾、受益對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)91.46%。自評(píng)得分6分。
。ㄎ澹┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
滁州市xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分為98分。
三、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.獲批全國(guó)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)地區(qū),穩(wěn)步推進(jìn)改革試點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。
2.獲批全國(guó)智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點(diǎn)示范基地,瑯琊區(qū)豐山、清流、瑯琊3個(gè)街道獲批示范街道(共4個(gè)街道);獲批省智慧養(yǎng)老產(chǎn)品用品產(chǎn)學(xué)研基地,8個(gè)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)成功創(chuàng)建省智慧養(yǎng)老示范工程項(xiàng)目。
3.推進(jìn)高齡津貼提標(biāo),在繼滁州城區(qū)(瑯琊區(qū)、南譙區(qū))、定遠(yuǎn)縣、鳳陽(yáng)縣4地高齡津貼提標(biāo)后,今年,全椒縣、天長(zhǎng)市、來(lái)安縣、明光市也先后完成高齡津貼提標(biāo),全市80-89周歲發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為每人每月60元;90-99周歲發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為每人每月100元,100周歲以上300-1200元(其中:瑯琊區(qū)、南譙區(qū)、天長(zhǎng)市為1200元,來(lái)安縣為500元,其他為300元)。
4.不斷擴(kuò)大低收入老年人居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼覆蓋面,8個(gè)縣(市、區(qū))均建立政府購(gòu)買(mǎi)居家養(yǎng)老服務(wù)制度,全市共將8000余名特殊困難老年人納入購(gòu)買(mǎi)服務(wù)范圍,同時(shí),對(duì)暫時(shí)未享受購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的低收入老年人發(fā)放居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼,補(bǔ)貼對(duì)象從年初的5.6萬(wàn)人增至7.1萬(wàn)人,覆蓋面達(dá)86.3%(低保老年人5.22萬(wàn),貧困戶(hù)老年人6.46萬(wàn),其中,五保、低保貧困戶(hù)老年人3.48萬(wàn),小計(jì)8.2萬(wàn))。
5.4月份聯(lián)合市財(cái)政局印發(fā)全市特殊困難老年人家庭適老改造工作方案,要求對(duì)散居特困、建檔立卡范圍內(nèi)的高齡、失能、失智、重殘等6類(lèi)老年人家庭按照每戶(hù)5000元的標(biāo)準(zhǔn)(來(lái)安縣按照每戶(hù)1萬(wàn)元)實(shí)施適老化改造,xxxx年底前完成不少于1000戶(hù)的改造任務(wù),市級(jí)整合160萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)為8個(gè)縣(市、區(qū))改造320戶(hù),引導(dǎo)各地開(kāi)展適老化改造工作,經(jīng)持續(xù)推進(jìn),xxxx年全市共投入260余萬(wàn)元完成490戶(hù)特殊困難老年人家庭適老化改造任務(wù)。
6.積極引導(dǎo)社會(huì)力量參與養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng),全市共有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)159家,總床位22817張,其中,社會(huì)力量運(yùn)營(yíng)133家,床位數(shù)19351張,社會(huì)力量運(yùn)營(yíng)床位占比達(dá)84.8%。華僑城滁州明湖康養(yǎng)生態(tài)小鎮(zhèn)、恒大文化旅游康養(yǎng)城項(xiàng)目(全椒)、江!ゎU樂(lè)東方康養(yǎng)小鎮(zhèn)(全椒)、來(lái)安興茂康養(yǎng)項(xiàng)目等大型康養(yǎng)項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng);xxxx年,全市新增養(yǎng)老機(jī)構(gòu)7家(均為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型),床位720張;積極推進(jìn)公建民營(yíng),目前全市116家敬老院,有100家由社會(huì)力量運(yùn)營(yíng)。
7.經(jīng)我局積極爭(zhēng)取,市政府xxxx年出臺(tái)的《滁州市加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)若干政策》中將社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)貼納入政策范圍,所需資金由市服務(wù)業(yè)資金統(tǒng)籌保障。同時(shí)新增2項(xiàng)支持政策:一是對(duì)獲得國(guó)家智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點(diǎn)示范、省智慧養(yǎng)老模式建設(shè)示范工程的`養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)(社會(huì)組織),分別給予50萬(wàn)元、30萬(wàn)元一次性獎(jiǎng)補(bǔ);二是對(duì)社會(huì)力量新建、改擴(kuò)建的智慧養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位,經(jīng)驗(yàn)收合格后,建設(shè)補(bǔ)貼和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別上浮30%和10%,以上二項(xiàng)新政策所需資金也由市服務(wù)業(yè)資金統(tǒng)籌保障。
8.市委、市政府將“建設(shè)完善滁城12個(gè)街道、69個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站)”列入xxxx年為民辦實(shí)事項(xiàng)目,經(jīng)持續(xù)推進(jìn),全年共投入3000余萬(wàn)元,滁州主城區(qū)(瑯琊區(qū)、南譙區(qū))所有養(yǎng)老服務(wù)三級(jí)中心均符合省建設(shè)指導(dǎo)規(guī)范要求,并將38個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站打包交由社會(huì)力量運(yùn)營(yíng)。
9.聯(lián)合市自然資源的規(guī)劃局、市住建局印發(fā)《滁州市新建住宅小區(qū)配套養(yǎng)老服務(wù)用房建設(shè)管理辦法》,進(jìn)一步明確了民政部門(mén)在“四同步”中的職責(zé),并將新建住宅小區(qū)配建社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為“每百戶(hù)不低于30平方米,且單處面積不低于200平方米”,文件印發(fā)后,市民政局共接收社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房8處,面積3000余平方米。
10.1月份印發(fā)通知,謀劃全市養(yǎng)老服務(wù)三級(jí)中心建設(shè)工作,3月份印發(fā)全市xxxx年三級(jí)中心建設(shè)工作方案,明確工作任務(wù),10月底全面完成建設(shè)任務(wù),全市共建成8個(gè)縣級(jí)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心、17個(gè)街道養(yǎng)老服務(wù)中心、226個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站、94個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)和308個(gè)村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站,縣級(jí)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心(站)覆蓋率達(dá)100%,平均每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成3.3個(gè)村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站,均達(dá)到規(guī)定目標(biāo)要求。同時(shí),9月份,我局聯(lián)合市財(cái)政局印發(fā)《滁州市居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施等級(jí)評(píng)定暫行辦法》,推動(dòng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化管理,為下一步實(shí)施分檔運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助提供政策依據(jù)。
11.加強(qiáng)農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),建立完善農(nóng)村老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)三項(xiàng)制度,市民政局專(zhuān)門(mén)整合50萬(wàn)元資金對(duì)瑯琊區(qū)、南譙區(qū)所有農(nóng)村留守(獨(dú)居、空巢)老年人以及散居特困供養(yǎng)老年人開(kāi)展定期探視走訪服務(wù)。
12.結(jié)合全國(guó)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)工作,每個(gè)縣(市、區(qū))選取一個(gè)村開(kāi)展農(nóng)村農(nóng)村互助式養(yǎng)老示范點(diǎn)建設(shè),專(zhuān)門(mén)印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村互助式養(yǎng)老示范建設(shè)和服務(wù)的通知》,明確場(chǎng)所功能、服務(wù)要求和完成時(shí)限等,從中央補(bǔ)助資金中對(duì)每個(gè)示范點(diǎn)給予30萬(wàn)元的補(bǔ)助。
13.持續(xù)推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展,所有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站均已建立醫(yī)務(wù)室(護(hù)理站)或與醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議,積極申報(bào)省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范創(chuàng)建項(xiàng)目,4個(gè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)成功獲批省第三批醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范項(xiàng)目機(jī)構(gòu)。
14.探索建立特困人員住院護(hù)理保險(xiǎn)制度,有效破解特困供養(yǎng)對(duì)象住院期間照料護(hù)理難題,進(jìn)一步提升全市特困供養(yǎng)保障水平。
15.完善市級(jí)養(yǎng)老服務(wù)綜合監(jiān)管信息平臺(tái),完成養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、部分特殊困難老年人數(shù)據(jù)的采集與錄入,開(kāi)發(fā)全市高齡津貼信息管理系統(tǒng),召開(kāi)信息平臺(tái)培訓(xùn),全面推廣信息平臺(tái)使用管理;進(jìn)一步擴(kuò)大市級(jí)智慧養(yǎng)老院、智慧養(yǎng)老社區(qū)試點(diǎn)范圍;積極申報(bào)國(guó)家、省相關(guān)智慧養(yǎng)老示范項(xiàng)目,截止目前,全市共有1個(gè)國(guó)家示范基地、4個(gè)國(guó)家示范街道、8個(gè)省級(jí)示范工程項(xiàng)目等。
16.聯(lián)合市財(cái)政局印發(fā)《滁州市開(kāi)展家庭養(yǎng)老(照護(hù))床位試點(diǎn)工作的實(shí)施意見(jiàn)》,計(jì)劃21年啟動(dòng)開(kāi)展家庭養(yǎng)老床位試點(diǎn)工作,主要是給予建設(shè)補(bǔ)貼(每張床位3000元)、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼(參照養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn))和信息平臺(tái)補(bǔ)助(20萬(wàn)元)。
17.7月份,聯(lián)合市教體局、市人社局、市財(cái)政局開(kāi)展市級(jí)養(yǎng)老服務(wù)培訓(xùn)基地遴選工作,9月份認(rèn)定“滁州城市職業(yè)學(xué)院”為市級(jí)養(yǎng)老服務(wù)培訓(xùn)基地,并積極申報(bào)養(yǎng)老服務(wù)專(zhuān)業(yè)人才省級(jí)培養(yǎng)基地。
18.市級(jí)組織養(yǎng)老護(hù)理員崗位核心能力培訓(xùn)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全管理人員培訓(xùn)等,并聯(lián)合市人社局、市財(cái)政局組織全市養(yǎng)老護(hù)理員職業(yè)技能大賽,對(duì)優(yōu)勝選手頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)和資金,對(duì)第1名授予“滁州市技術(shù)能手”稱(chēng)號(hào)等。
19.聯(lián)合市人社局共評(píng)選出10名“最美養(yǎng)老護(hù)理員”,并在主流媒體加大宣傳,樹(shù)立行業(yè)典型模范,增強(qiáng)社會(huì)對(duì)養(yǎng)老服務(wù)工作的理解與認(rèn)同,進(jìn)一步弘揚(yáng)“尊老、愛(ài)老、敬老、助老”的傳統(tǒng)美德,廣泛營(yíng)造良好的養(yǎng)老服務(wù)社會(huì)氛圍,推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
20.扎實(shí)做好養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全管理工作,在18年實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防許可、食品經(jīng)營(yíng)許可“兩個(gè)全覆蓋”的基礎(chǔ)上,今年結(jié)合安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全達(dá)標(biāo)提升工程等活動(dòng),聯(lián)合消防、住建、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)常態(tài)化開(kāi)展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全隱患排查整治活動(dòng),及時(shí)消除安全隱患,同時(shí),加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)未備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的摸底排查,開(kāi)展政策宣傳,協(xié)助解決制約備案的前置條件。
四、存在的問(wèn)題及原因分析
一是老年人福利保障水平還不高。養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、高齡津貼、護(hù)理補(bǔ)貼等福利補(bǔ)助政策,受地方財(cái)政因素制約,與發(fā)達(dá)地區(qū)相比,保障水平還不高,比如:部分縣(市、區(qū))低收入老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)每人每月才10元。
二是機(jī)構(gòu)養(yǎng)老還存在供需矛盾。老年人受“養(yǎng)兒防老”傳統(tǒng)觀念影響,加上沒(méi)有長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)支持,普通家庭養(yǎng)老支付能力不足,全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)平均入住率僅50%,養(yǎng)老床位利用率不高。
五、上年度績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改和民生工程社情民意調(diào)查意見(jiàn)落實(shí)情況
上年度省績(jī)效評(píng)價(jià)反饋我市還存在鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院入住率較低、三級(jí)中心使用效益不高、老年人福利保障標(biāo)準(zhǔn)還不高等問(wèn)題;省民生工程社情民意調(diào)查反饋我市調(diào)查對(duì)象希望老年人福利保障水平更高的期盼。現(xiàn)將相關(guān)問(wèn)題整改情況匯報(bào)如下:
一是加強(qiáng)三級(jí)中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。xxxx年,我市將“建設(shè)完善滁城12個(gè)街道、69個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站”列入市委、市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn),全市已高標(biāo)準(zhǔn)完成三級(jí)中心建設(shè),同時(shí),各地將三級(jí)中心無(wú)償交由社會(huì)力量運(yùn)營(yíng),并出臺(tái)運(yùn)營(yíng)支持政策,推進(jìn)三級(jí)中心運(yùn)營(yíng)效益,切實(shí)為老年人提供各類(lèi)養(yǎng)老服務(wù)。
二是推進(jìn)高齡津貼提標(biāo)。繼瑯琊區(qū)、南譙區(qū)、定遠(yuǎn)縣、鳳陽(yáng)縣4地完成高齡津貼提標(biāo)后,xxxx年,我局重點(diǎn)推進(jìn)天長(zhǎng)市、明光市、來(lái)安縣、全椒縣四地對(duì)高齡津貼進(jìn)行提標(biāo),將提標(biāo)任務(wù)列入改革試點(diǎn)重點(diǎn)工作任務(wù),經(jīng)4地民政部門(mén)積極爭(zhēng)取,均于xxxx年底前完成提標(biāo)。
三是加強(qiáng)特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)。xxxx年,加大對(duì)農(nóng)村敬老院的投入,提升基礎(chǔ)硬件設(shè)施條件,全面消除重大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,同時(shí),開(kāi)展三年改造提升行動(dòng),提升敬老院護(hù)理能力,隨著敬老院服務(wù)能力的提升,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率較上一年度有一定提高。
六、有關(guān)建議
一是建議省級(jí)盡快部署啟動(dòng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)定工作,并研究制定與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級(jí)掛鉤的獎(jiǎng)補(bǔ)指導(dǎo)意見(jiàn),促進(jìn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)主動(dòng)提升服務(wù)質(zhì)量,提高等級(jí)。
二是建議省級(jí)加大對(duì)各地的財(cái)政支持。受疫情影響,地方財(cái)政收入大幅縮水,發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)必須要有堅(jiān)強(qiáng)的資金保障。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇8
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
納入20xx年理塘縣法院?jiǎn)挝徊块T(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。我院內(nèi)設(shè)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、執(zhí)行局、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、技術(shù)室、法警隊(duì)等業(yè)務(wù)科室。
。ǘC(jī)構(gòu)職能
(1)組織和帶領(lǐng)全員干警貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策和上級(jí)黨委的決定;
。2)受理、審理法律規(guī)定的由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政案件;
。3)審理上級(jí)法院指令再審和指定管轄的刑事、民事、行政案件;
(4)受理不服本院判決、裁定的各類(lèi)申訴、申請(qǐng)?jiān)賹彴讣䦟?duì)其中確有錯(cuò)誤的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定,按審判監(jiān)督程序?qū)徖恚?/p>
。5)對(duì)審判工作中發(fā)生的具體運(yùn)用法律問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,提出建設(shè)性意見(jiàn),辦理請(qǐng)示等有關(guān)事宜;
。6)收集、反映對(duì)法律、法規(guī)草案的`意見(jiàn),針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,向有關(guān)方面提出司法建議;
。7)積極參與社會(huì)治安綜合治理,通過(guò)審判活動(dòng)和其他方式,宣傳法律,教育公民忠于社會(huì)主義祖國(guó),自覺(jué)遵守憲法、法律和社會(huì)主義公德;
。8)指導(dǎo)人民調(diào)解委員會(huì)工作;
。9)抓好機(jī)關(guān)內(nèi)的精神文明建設(shè),對(duì)干警隊(duì)伍進(jìn)行政治思想教育、組織管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、紀(jì)律檢察、行政監(jiān)督,保證嚴(yán)肅執(zhí)法、公正辦案;
。10)抓好黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),發(fā)揮當(dāng)組織的領(lǐng)導(dǎo)核心作用和黨員的先鋒模范作用;
。11)管理審判設(shè)施、物資裝備和機(jī)關(guān)行政事務(wù),為保障審判任務(wù)的完成提供物資條件;
(12)承辦其他應(yīng)由基層法院負(fù)責(zé)辦理的工作。
。ㄈ┤藛T概況。
年末實(shí)有人數(shù)43人,其中公務(wù)員42人,工勤1人;在編實(shí)有車(chē)輛10輛。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況。
20xx年我院預(yù)算金額合計(jì)1047.35萬(wàn)元,其中工資福利支出946.87萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出94.11萬(wàn)元,遺囑、退休人員支出6.37萬(wàn)元,工會(huì)支出9.37萬(wàn)元,
。ǘ┎块T(mén)財(cái)政資金支出情況。
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1378.9萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1289.27萬(wàn)元,主要包括:基本工資195.73萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼395.71萬(wàn)元、獎(jiǎng)金361.41萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)92.41萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.96萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.99萬(wàn)元、住房公積金106.21萬(wàn)元等。
日常公用經(jīng)費(fèi)89.63萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)34.73萬(wàn)元、電費(fèi)0.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.9萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.47萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.86萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.27萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.24萬(wàn)元、福利費(fèi)7.7萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.9萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.36萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算管理。
一、資金投入情況分析。
1.資金到位情況分析。
截止20xx年12月我院資金已全部下達(dá)到位。
2.項(xiàng)目資金管理情況分析。
我院根據(jù)縣財(cái)政局的要求,做到每筆資金申請(qǐng)均編制資金使用方案,對(duì)其績(jī)效進(jìn)行充分論證,確保資金有計(jì)劃支出,保障資金運(yùn)作規(guī)范。
二、總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
我院20xx年順利完成維穩(wěn)安保工作,在安保范圍內(nèi)確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理安保案件,同時(shí)為我院審判工作、審判輔助工作提供的順利開(kāi)展提供了保障。通過(guò)組織工會(huì)活動(dòng),增進(jìn)了職工的幸福感、歸屬感。我院在20xx年加大對(duì)干警的能力建設(shè),開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn)36期,受訓(xùn)干警62余次,進(jìn)一步提高法院干警的思想、眼界和綜合素能,以及為人民服務(wù)的能力。
三、績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
。1)數(shù)量指標(biāo)。
我院20xx年的各項(xiàng)支出按規(guī)定順利完成。
(2)質(zhì)量指標(biāo)。
我院嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金,確保資金使用規(guī)范旅,同時(shí)我院嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)辦公用品,確保了辦公用品及服務(wù)的合格率。我院在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)縣維穩(wěn)指揮部的指揮,切實(shí)履行維穩(wěn)職責(zé),認(rèn)真完成維穩(wěn)任務(wù),累計(jì)出動(dòng)人員20xx余人(次)車(chē)輛1500余臺(tái)(次)。責(zé)任轄區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)任何維穩(wěn)事件,蟲(chóng)草采挖期間未發(fā)生過(guò)重大治安、刑事案件。
。3)時(shí)效指標(biāo)。
我院各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到及時(shí)報(bào)賬,及時(shí)支付。各項(xiàng)工作及時(shí)開(kāi)展,維穩(wěn)工作及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。
(4)效益指標(biāo)。
我院20xx年加強(qiáng)“巡回審判”服務(wù),組建“巡回審判”團(tuán)隊(duì),制定巡回審判時(shí)間、路線,覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)村,蟲(chóng)草山和城區(qū)學(xué)校。全年開(kāi)展巡回審判6場(chǎng)次,法宣50余次,發(fā)放便民宣傳手冊(cè)1500余次,參與群眾3000余人,解答群眾咨詢(xún)30余條,排查矛盾糾紛20余件,就地調(diào)處7件,大幅度提高農(nóng)牧民群眾、干部職工生活幸福感,減少突發(fā)事件的發(fā)生率,同時(shí)提高了農(nóng)牧民群眾對(duì)政策、法律的知曉率,提高了人民群眾對(duì)法院工作的認(rèn)知率。
。5)滿(mǎn)意度指標(biāo)
通過(guò)20xx年各縣工作的順利開(kāi)展,大幅度提高了干警的滿(mǎn)意度,提升了收益群眾的滿(mǎn)意度,提高了收益群眾對(duì)我院審判工作、審判輔助工作的認(rèn)可度。
(二)結(jié)果應(yīng)用情況。
我院績(jī)效目標(biāo)自評(píng)基本完成,擬應(yīng)用20xx年績(jī)效自評(píng)結(jié)果督促20xx年各項(xiàng)績(jī)效自評(píng)工作的開(kāi)展,并對(duì)20xx年未完成的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)督促,我院也將在內(nèi)網(wǎng)上及時(shí)公開(kāi)20xx年中央轉(zhuǎn)移支付自評(píng)報(bào)告表。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我院各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到及時(shí)報(bào)賬,及時(shí)支付。各項(xiàng)工作及時(shí)開(kāi)展,維穩(wěn)工作及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。整體績(jī)效執(zhí)行較好。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇9
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬┝㈨(xiàng)情況
1.福安市質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所是依法設(shè)置的國(guó)家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu),是福安市計(jì)量檢定、校準(zhǔn)、測(cè)試和計(jì)量檢驗(yàn)的權(quán)威機(jī)構(gòu)。計(jì)量所現(xiàn)有干部職工10人,擁有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備11臺(tái)套,固定資產(chǎn)350余萬(wàn)元,實(shí)驗(yàn)室面積近300平方米,建立了14項(xiàng)社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),向社會(huì)提供衡器、天平砝碼、燃油加油機(jī)、壓力表、血壓計(jì)、游標(biāo)卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設(shè)備溫濕度和定量包裝商品凈含量計(jì)量檢測(cè)等項(xiàng)目的檢測(cè)服務(wù)。
2.我所已具有以上的計(jì)量檢測(cè)能力,為了充分利用我所計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展民生計(jì)量,為民服務(wù),順利完成(農(nóng))集貿(mào)市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計(jì)量檢定,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施基本情況
1. 20xx年,安排專(zhuān)項(xiàng)資金5萬(wàn)元,資金到位率100%,主要用于部分計(jì)量器具血壓計(jì)及電子秤免費(fèi)檢定。
2.按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則,嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī),進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,真實(shí)反應(yīng)收支情況,嚴(yán)格核算各項(xiàng)采購(gòu)開(kāi)展情況,統(tǒng)計(jì)相關(guān)費(fèi)用。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較好,各項(xiàng)費(fèi)用申報(bào)、審核、審批、劃撥手續(xù)完備。
。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效分析
該項(xiàng)目資金主要用于在計(jì)量器具檢定日常中的:交通費(fèi)用、辦公費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)等支出。按照年初預(yù)算,在20xx年底前全部按計(jì)劃支出。
二、評(píng)價(jià)過(guò)程
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)主體與核查范圍
按年初預(yù)算,我單位將上述資金細(xì)化為辦公經(jīng)費(fèi)、交通經(jīng)費(fèi),設(shè)備維護(hù)費(fèi)及人員費(fèi)用的四項(xiàng)支出。結(jié)合本單位的實(shí)際情況,制定了可執(zhí)行、可量化、可考評(píng)的年度目標(biāo)。我所高度重視設(shè)備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作,由計(jì)劃財(cái)務(wù)科技處具體負(fù)責(zé),組建自評(píng)小組,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、福建省人民政府關(guān)于貫徹《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的實(shí)施意見(jiàn)的通知、福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《福建省省級(jí)政府采購(gòu)責(zé)任工作制度》的通知,開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,考核資金的管理和使用成效,F(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí),并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行核查,對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)核查情況進(jìn)行評(píng)議與打分,形成考評(píng)意見(jiàn),確定考評(píng)等次。項(xiàng)目自評(píng)得分為98分,自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。
(二)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
該項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法主要采用比較法和公眾評(píng)判法?(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是評(píng)價(jià)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)的核心基礎(chǔ)和工作依據(jù),將績(jī)效概念具體化為可以計(jì)量的一系列指標(biāo),比較客觀地體現(xiàn)了績(jī)效評(píng)價(jià)主體對(duì)績(jī)效的理解和追求。設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的要求,按照一定的原則,體現(xiàn)對(duì)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)管理、反映設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效而形成的一系列指標(biāo)的集合。指標(biāo)的具體設(shè)置情況如下:
、佟巴度搿敝饕w現(xiàn)時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)情況和資金落實(shí)情況。例如,考核每季度資金的撥付情況;考核績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性、績(jī)效指標(biāo)完成率、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性;成本控制率;考核資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率、財(cái)政投入乘數(shù)項(xiàng)目投入情況的指標(biāo)。
、凇斑^(guò)程”主要體現(xiàn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面。業(yè)務(wù)管理方面,重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性、固定資產(chǎn)專(zhuān)人管理情況。財(cái)務(wù)管理方面,主要考核項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性和項(xiàng)目資金安全性。會(huì)計(jì)信息管理方面,主要考核會(huì)計(jì)信息規(guī)范性和會(huì)計(jì)信息完整性。
、邸爱a(chǎn)出與效益”主要體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。產(chǎn)出數(shù)量從設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率來(lái)考核;產(chǎn)出質(zhì)量從符合使用單位需求率來(lái)考核;服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度以問(wèn)卷的形式對(duì)相關(guān)被檢測(cè)單位進(jìn)行調(diào)查。
。ㄈ┰u(píng)價(jià)方法
整個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)體系包括三個(gè)一級(jí)指標(biāo)(投入、過(guò)程和產(chǎn)出與效益),10個(gè)二級(jí)指標(biāo),24個(gè)三級(jí)指標(biāo)。每個(gè)一級(jí)指標(biāo)分別設(shè)置若干個(gè)二級(jí)指標(biāo)從不同方面來(lái)反映一級(jí)指標(biāo),這些二級(jí)指標(biāo)有的是具體客觀指標(biāo),可以用一系列相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)測(cè)算得出,有的是綜合性主觀指標(biāo),需要細(xì)化為具體內(nèi)容來(lái)體現(xiàn);二級(jí)指標(biāo)依照各自的屬性及特征,下設(shè)三級(jí)指標(biāo),并設(shè)置了得分權(quán)重和詳細(xì)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),對(duì)每一個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)打分,然后對(duì)各級(jí)指標(biāo)得分進(jìn)行加總,得到績(jī)效評(píng)價(jià)總分。
。ㄋ模┰u(píng)價(jià)結(jié)論
1.得分情況
20xx年度,我所充分發(fā)揮設(shè)備購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)資金的作用,提高資金的使用效率,取得了顯著成效。 20xx年我所以績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為基礎(chǔ),根據(jù)已核實(shí)準(zhǔn)確的資料計(jì)算各指標(biāo)的'實(shí)際值和得分,績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為98分,達(dá)到優(yōu)秀級(jí)水平,各級(jí)指標(biāo)得分情況見(jiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)表所示。
“投入”總分30分,得分28分。資金到位及項(xiàng)目完成的時(shí)效情況總體良好;項(xiàng)目立項(xiàng)中,目標(biāo)的合理性、績(jī)效指標(biāo)的明確性、績(jī)效指標(biāo)完成率情況良好,得滿(mǎn)分;未完善必要的專(zhuān)家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估集體決策等制度,影響了總體指標(biāo)的完成率與項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范性,所以分別扣1分。
“過(guò)程”總分30,得分30分。在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理方面,我單位總體情況良好,所以此項(xiàng)得滿(mǎn)分。
“產(chǎn)出”總分40%,得分40分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面,我單位總體情況良好,所以此項(xiàng)得滿(mǎn)分。
2、總體情況
投入方面--時(shí)效目標(biāo)完成情況:項(xiàng)目資金在第三季度到位,目標(biāo)完成值100%,所以總體資金的使用進(jìn)度僅完成100%。
投入方面—成本目標(biāo)完成情況:辦公經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)用、設(shè)備維修費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)等支出分別為0.5萬(wàn)元、0.5萬(wàn)元、2萬(wàn)元、2萬(wàn)元,均100%完成。
產(chǎn)出方面—數(shù)量目標(biāo)完成情況:檢定血壓計(jì)的目標(biāo)值為1050臺(tái)/件,實(shí)際完成1100臺(tái)/件,完成比例100%;檢定電子秤的目標(biāo)值為900臺(tái)/件,實(shí)際完成1000臺(tái)/件,完成比例100%。
產(chǎn)出方面—質(zhì)量目標(biāo)完成情況:檢定合格率目標(biāo)值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%;使用合格率目標(biāo)值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%。
效益方面—社會(huì)效益目標(biāo)完成情況:此次民生免費(fèi)計(jì)量檢定為企業(yè)減少經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬(wàn)元,完成比例為100%。效益方面—服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度目標(biāo)完成情況:服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度的目標(biāo)值為100%,實(shí)際完成100%,完成比例為100%。
三、績(jī)效指標(biāo)分析
20xx年我所以績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為基礎(chǔ),根據(jù)已核實(shí)準(zhǔn)確的資料計(jì)算各指標(biāo)的實(shí)際值和得分,并匯總得出20xx年專(zhuān)項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為98分,達(dá)到優(yōu)秀級(jí)水平,各級(jí)指標(biāo)得分情況見(jiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)表所示。
1.項(xiàng)目投入情況(權(quán)重為30%,滿(mǎn)分28分)
該一級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有三個(gè)二級(jí)指標(biāo),分別為①時(shí)效情況(權(quán)重3%);②項(xiàng)目立項(xiàng)情況(權(quán)重15%);③資金落實(shí)情況(權(quán)重12%)。二級(jí)指標(biāo)下設(shè)三級(jí)指標(biāo)主要考核計(jì)劃是否按規(guī)定時(shí)間下達(dá)全部資金;績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性、績(jī)效指標(biāo)完成率、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性;成本控制率、資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率、財(cái)政投入乘數(shù)等項(xiàng)目投入情況的指標(biāo)?(jī)效測(cè)算如下:
、贂r(shí)效性,考察計(jì)劃資金是否在規(guī)定時(shí)間前下達(dá)。計(jì)劃20xx前資金全部到位,得3分。
、诳(jī)效目標(biāo)合理性,主要考察是否與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。20xx年績(jī)效目標(biāo)相對(duì)合理,與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配,得2分。
、劭(jī)效指標(biāo)明確性,主要考察是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo),是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。20xx年該專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效指標(biāo)體系擁有三級(jí)指標(biāo),且清晰可衡量,符合標(biāo)準(zhǔn),得3分。
④績(jī)效指標(biāo)完成率,主要考察目標(biāo)完成情況。計(jì)劃在20xx年前經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)都完成,因此得5分。
、蓓(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性,主要考察項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)立項(xiàng),所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求,唯獨(dú)缺少相關(guān)專(zhuān)家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等。因此,該項(xiàng)目扣2分,得3分。
⑥成本控制率,考察項(xiàng)目年末累計(jì)支出數(shù)與當(dāng)年預(yù)算數(shù)之間的比例,符合標(biāo)準(zhǔn),得2分。
、哔Y金到位率,考察實(shí)際到位資金與計(jì)劃到位資金的百分比。20xx年,政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬(wàn)元,實(shí)際到位資金為5萬(wàn)元,到位率為100%,因此得3分。
、嗟轿患皶r(shí)率,考察資金到位是否及時(shí)。20xx年,政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬(wàn)元,實(shí)際到位資金為5萬(wàn)元,到位率為100%,因此得3分。
、豳Y金使用率,考察實(shí)際使用資金與實(shí)際到位資金之比。計(jì)劃20xx年經(jīng)費(fèi)使用率為100%,符合標(biāo)準(zhǔn),得4分。
以上綜合,項(xiàng)目投入情況得28分。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況(權(quán)重為30%,滿(mǎn)分30分)
該一級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有三個(gè)二級(jí)指標(biāo),分別為①業(yè)務(wù)管理(權(quán)重9%);②財(cái)務(wù)管理(權(quán)重16%);③會(huì)計(jì)信息管理(權(quán)重5%)。二級(jí)指標(biāo)下設(shè)三級(jí)指標(biāo)主要考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性和項(xiàng)目質(zhì)量可控性;財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目資金安全性、固定資產(chǎn)專(zhuān)人管理情況、固定資產(chǎn)利用率和項(xiàng)目資金安全性;信息規(guī)范性和信息完整性等項(xiàng)目過(guò)程情況的指標(biāo)?(jī)效測(cè)算如下:
①管理制度健全性,考察是否已制定或具有相應(yīng)的設(shè)備購(gòu)置業(yè)務(wù)管理制度,業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規(guī)完整。經(jīng)考察,該部門(mén)制定了績(jī)效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等,符合標(biāo)準(zhǔn),得2分。
、谥贫葓(zhí)行有效性,考察是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定;項(xiàng)目合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔;項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位,符合標(biāo)準(zhǔn),得3分。
③項(xiàng)目質(zhì)量可控性,考察是否具有或制定了相應(yīng)的檢測(cè)質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn),是否采取了必需的控制措施或手段。經(jīng)考察,制定的檢測(cè)質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步完善優(yōu)化,得4分。
、茇(cái)務(wù)管理制度健全性,考察是否建立健全單位財(cái)務(wù)管理制度,是否執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。20xx年,部門(mén)建立健全各項(xiàng)管理制度,包括現(xiàn)金管理制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度、財(cái)務(wù)管理制度及支出審批暫行規(guī)定(修訂)等,符合標(biāo)準(zhǔn),得2分。
、葙Y金使用合規(guī)性,考察是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù),項(xiàng)目的重大開(kāi)支是否經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)證。經(jīng)考察,部門(mén)從財(cái)務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范到會(huì)計(jì)核算、日常管理等方面都較為規(guī)范,符合國(guó)家規(guī)定;建立各種賬簿,及時(shí)、全面地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,編制會(huì)計(jì)報(bào)表;各項(xiàng)費(fèi)用核算、支付款手續(xù)比較完備、正確記錄和反映各項(xiàng)工作及其它活動(dòng)的情況,符合標(biāo)準(zhǔn),得4分。
、薰潭ㄙY產(chǎn)專(zhuān)人管理情況,經(jīng)考察,有指定專(zhuān)人管理本單位固定資產(chǎn),得2分。
⑦固定資產(chǎn)利用率,考核實(shí)際在用固定資產(chǎn)與所有固定資產(chǎn)之間的比,符合標(biāo)準(zhǔn),得3分。
、囗(xiàng)目資金安全性,考察是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,是否存在截留、擠占、挪用等情況。經(jīng)考察,該項(xiàng)目資金使用按產(chǎn)品種類(lèi)設(shè)置明細(xì)項(xiàng)目,并歸類(lèi)進(jìn)行核算,按期完成全年各項(xiàng)任務(wù),資金安全性較好,符合標(biāo)準(zhǔn),得5分。
⑨信息規(guī)范性,考察項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范。經(jīng)考察,20xx年該項(xiàng)目的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,符合標(biāo)準(zhǔn),得2分。
、庑畔⑼暾裕疾祉(xiàng)目會(huì)計(jì)核算相關(guān)資料是否完整。經(jīng)考察,該項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算手續(xù)完備,資料完整,符合要求,得3分。
以上綜合,項(xiàng)目過(guò)程情況得30分。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出與效益(權(quán)重為40%,滿(mǎn)分40分)
該一級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有五個(gè)二級(jí)指標(biāo),分別為①產(chǎn)出數(shù)量(權(quán)重15%);②產(chǎn)出質(zhì)量(權(quán)重15%);③經(jīng)濟(jì)效益(權(quán)重5%);⑤服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度(權(quán)重5%)。二級(jí)指標(biāo)下設(shè)三級(jí)指標(biāo)主要考核產(chǎn)成品、目標(biāo)完成質(zhì)量、社會(huì)貢獻(xiàn);滿(mǎn)意度調(diào)查等項(xiàng)目產(chǎn)出與效益指標(biāo)?(jī)效測(cè)算如下:
、佼a(chǎn)出數(shù)量,20xx年,該項(xiàng)目招標(biāo)設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率達(dá)100%,符合要求,得15分。
、诋a(chǎn)出質(zhì)量,20xx年該項(xiàng)目符合使用單位需求率達(dá)100%,符合要求,得15分。
③經(jīng)濟(jì)效益,通過(guò)檢定農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)電子秤和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的有關(guān)計(jì)量器具,為企業(yè)減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬(wàn)元所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益。≥10萬(wàn)元為優(yōu)秀,符合要求,得5分。
④滿(mǎn)意度調(diào)查,通過(guò)訪談問(wèn)卷等形式調(diào)查使用單位的滿(mǎn)意度,符合要求,得5分。
以上綜合,項(xiàng)目產(chǎn)出與效益得40分。
根據(jù)三個(gè)部分的考察結(jié)果,加總獲得此次自評(píng)總成績(jī)?yōu)?8分。
(四)項(xiàng)目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施;
1.機(jī)關(guān)人員對(duì)采購(gòu)工作的細(xì)節(jié)和注意點(diǎn)沒(méi)有那么專(zhuān)業(yè),一定程度上可能導(dǎo)致采購(gòu)的不公平。
2.充分利用我所計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展民生計(jì)量,為民服務(wù),順利完成(農(nóng))集貿(mào)市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計(jì)量檢定,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠,所覆蓋的計(jì)量開(kāi)展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項(xiàng)目范圍,更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān),提高競(jìng)爭(zhēng)力,和保障生產(chǎn)安全,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。
四、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議
1.行政人員應(yīng)該積極鉆研政府采購(gòu)法律和規(guī)范,結(jié)合工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),保證采購(gòu)的公開(kāi)公平公正。
2.包括項(xiàng)目管理改進(jìn)意見(jiàn)和績(jī)效管理工作改進(jìn)意見(jiàn)。需要更加完善企業(yè)檢定項(xiàng)目范圍,更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān),提高競(jìng)爭(zhēng)力,和保障生產(chǎn)安全,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇10
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)概況
1.部門(mén)職能職能
開(kāi)展健康教育;服務(wù)人民健康;衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)宣傳;居民健康生活方式指導(dǎo);健康教育與健康促進(jìn)研究;健康教育效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià);健康知識(shí)咨詢(xún);相關(guān)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所屬財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位。單位定編人數(shù)為4人,截止20xx年9月30日,實(shí)有在職職工4人,其中:管理崗3人(八級(jí)管理崗1人,九級(jí)管理崗2人),工勤崗1人(事業(yè)技術(shù)工三級(jí))。其中:本科2人,大專(zhuān)2人。離退休職工2人。
3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況
加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高健康教育專(zhuān)業(yè)素質(zhì);依據(jù)衛(wèi)生城市健康教育標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檔案資料的規(guī)范化管理。做實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作圍。繞五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)工作,進(jìn)一步加大社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的健康教育工作力度;加強(qiáng)部門(mén)溝通、合作,使健康教育和健康促進(jìn)工作取得新成果。
。ǘ┊(dāng)年部門(mén)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
建立以服務(wù)數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度為核心,以職能和績(jī)效為基礎(chǔ)的考核和激勵(lì)機(jī)制,調(diào)動(dòng)健康教育工作人員的積極性,提高健康教育服務(wù)質(zhì)量和效率,滿(mǎn)足人民群眾需求,促進(jìn)健康教育工作全面發(fā)展。
。ㄈ┊(dāng)年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)工作;向公眾傳播健康理念、知識(shí)和技能;根據(jù)影響居民健康的主要致病因素開(kāi)展健康教育指導(dǎo)工作;基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作;認(rèn)真做好健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測(cè)工作;其他衛(wèi)生健康宣傳。
。ㄋ模┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況
為切實(shí)做好我單位內(nèi)部控制管理工作,合理保障單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整,有效防范舞弊和預(yù)防腐敗,提高健康教育工作效率和效果。我單位結(jié)合實(shí)際情況,在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內(nèi)控制度,完成了《開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制手冊(cè)》和《開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制管理制度》,更新后的內(nèi)控管理制度包括:預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、合同控制等各類(lèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等內(nèi)容。通過(guò)不斷完善內(nèi)部控制管理制度,從而形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督,行之有效、科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程,做到事前、事中、事后全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制,有效促進(jìn)和提高我單位內(nèi)部控制管理能力 。
(五)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況
根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所20xx年部門(mén)預(yù)算批復(fù)》20xx年部門(mén)預(yù)算收入65.26萬(wàn)元,其中:基本支出65.26(包含工資福利收支61.56萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3.7萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.06萬(wàn)元);項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0.00萬(wàn)元,包括0項(xiàng)目0.00萬(wàn)元,0項(xiàng)目0.00萬(wàn)元。
2.整體收支情況
截至20xx年12月31日,部門(mén)整體實(shí)際收入168.50萬(wàn)元,支出207.76萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。
基本支出收入65.66萬(wàn)元,支出65.66萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%;其中:工資福利支出61.96萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3.7萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。
項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬(wàn)元,實(shí)際收入102.84萬(wàn)元,支出142.10萬(wàn)元,項(xiàng)目資金執(zhí)行率為96.67%,具體情況如下:
3.預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際,按照相關(guān)要求,我單位及時(shí)更新完善各項(xiàng)制度,財(cái)務(wù)管理制度,制定了信息公開(kāi)制度、監(jiān)督、檢查和責(zé)任追究制度,定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況,確保資金及時(shí)下?lián)苤Ц叮岣哔Y金的使用率。相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,在三公經(jīng)費(fèi)的使用上,嚴(yán)格貫徹落實(shí)中、省、市規(guī)定,支出均在規(guī)定范圍內(nèi)。
截至20xx年12月31日,部門(mén)整體實(shí)際收入168.50萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬(wàn)元,全年實(shí)際支出207.76萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。
二、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)完成情況
1.強(qiáng)化陣地宣傳。在各社區(qū)、部分城中村、城市主要路段、公共車(chē)站臺(tái)、公園、廣場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、醫(yī)院等部位,制作了固定健康教育專(zhuān)欄255塊,兩月更新一次內(nèi)容。為促進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)的深入開(kāi)展,積極開(kāi)展健康主題公園、健康步道的創(chuàng)建,現(xiàn)建成健康主題公園3個(gè)、健康步道5條、健康一條街1個(gè)、健康知識(shí)長(zhǎng)廊1 條,有效的推動(dòng)了我市全民健康生活方式行動(dòng)深入開(kāi)展。
2.創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質(zhì)增效,除利用傳統(tǒng)宣傳載體外,利用線上渠道加大健康知識(shí)宣傳力度,充分利用微信平臺(tái)進(jìn)行線上健康知識(shí)傳播,全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識(shí)。
3.開(kāi)展公眾健康咨詢(xún)活動(dòng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心利用各種健康主題日、節(jié)假日向轄區(qū)居民開(kāi)展以基本公衛(wèi)、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)藥知識(shí)、健康文明生活方式“眾參與”、預(yù)防傳染病、健康素養(yǎng)基本技能為主題的公眾健康教育咨詢(xún)宣傳活動(dòng),共開(kāi)展公眾健康教育咨詢(xún)宣傳活動(dòng)77次,宣教人次達(dá)6764人。
4.舉辦健康知識(shí)講座。各衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生室針對(duì)各轄區(qū)內(nèi)實(shí)際情況,結(jié)合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)中藥、預(yù)防傳染病、預(yù)防食物中毒等內(nèi)容對(duì)在校學(xué)生、基層干部及轄區(qū)居民開(kāi)展健康教育知識(shí)講座,通過(guò)開(kāi)展講座活動(dòng)進(jìn)一步提高學(xué)生、居民等健康教育知識(shí)。共開(kāi)展416期,參加人數(shù)共計(jì)9730人。
5.利用節(jié)日宣傳。認(rèn)真開(kāi)展重大疾病健康教育咨詢(xún)活動(dòng),以“3.24世界防治結(jié)核病日”、“4.25預(yù)防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控?zé)熑铡钡刃l(wèi)生宣傳日來(lái)擴(kuò)大宣傳覆蓋面,在街頭或社區(qū)內(nèi)開(kāi)展大型健康教育活動(dòng)。大力開(kāi)發(fā)制作各類(lèi)普及宣傳材料,下發(fā)了19種18余份萬(wàn)冊(cè)(份)的健康教育知識(shí)傳播材料。
6.抓好“五進(jìn)”宣傳。為促進(jìn)全民形成良好的健康文明生活方式,改善膳食結(jié)構(gòu),減少超重肥胖,減少煙草、酒精、毒品等健康危害,倡導(dǎo)“每個(gè)人是自己健康第一責(zé)任人”的.理念,開(kāi)展健康教育進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)醫(yī)院。健康教育進(jìn)家庭將居民健康素養(yǎng)66條和健康生活工具書(shū)發(fā)放到每家每戶(hù),讓健康理念家喻戶(hù)曉;健康教育進(jìn)社區(qū)利用各種活動(dòng)重大節(jié)日開(kāi)展宣傳活動(dòng),圍繞社區(qū)群眾健康需求,開(kāi)展慢性病、家庭衛(wèi)生知識(shí)和應(yīng)急知識(shí)等健康教育講座;健康教育進(jìn)單位結(jié)合單位特點(diǎn)開(kāi)展健康教育,重點(diǎn)加強(qiáng)勞動(dòng)衛(wèi)生、安全和女工保健、職業(yè)病防治的健康教育,定期開(kāi)展職工體檢;健康教育進(jìn)學(xué)校按照《中小學(xué)健康教育指導(dǎo)綱要》的要求,把健康教育課納入學(xué)校教學(xué)計(jì)劃,做到“五有”(有課時(shí)、有課本、有師資、有教案、有評(píng)估)。充分利用主題班會(huì)、廣播、網(wǎng)絡(luò)、短信、宣傳欄和手抄報(bào)等活動(dòng),通過(guò)學(xué)生將健康知識(shí)、健康生活方式傳播給家長(zhǎng)。健康教育進(jìn)醫(yī)院在醫(yī)院候診區(qū)、門(mén)診、住院病房等廣泛開(kāi)展健康教育,形成了入院宣傳,床邊宣傳,出院宣傳相結(jié)合的全方位醫(yī)院健康教育模式。
7.20xx年11月份啟動(dòng)的全市健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)工作已完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集工作,20xx年可向市民發(fā)布《開(kāi)遠(yuǎn)市居民健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》,通過(guò)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)科學(xué)反映我市居民健康素養(yǎng)水平,為今后制定針對(duì)性的健康干預(yù)措施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)健康促進(jìn)與教育工作提供依據(jù)。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)未完成原因分析
我單位管理規(guī)范、制度健全,財(cái)務(wù)開(kāi)支合理,各項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)?(jī)效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(開(kāi)財(cái)發(fā)[20xx]61號(hào))要求,我單位認(rèn)真收集整理20xx年度開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局預(yù)算撥付的工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目申報(bào)、績(jī)效目標(biāo)制定、項(xiàng)目管理、資金使用臺(tái)賬等資料,并對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,認(rèn)真開(kāi)展自評(píng),撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告并上報(bào),自評(píng)分值為98.5分,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬┩度肭闆r分析
我單位經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算,績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理,預(yù)算配置合理,預(yù)算編制科學(xué),重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高,具體指標(biāo)分析如下:
一是目標(biāo)設(shè)定方面:年初預(yù)算申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、部門(mén)的職能職責(zé)、部門(mén)的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃、主管局下達(dá)的年度工作責(zé)任目標(biāo)。
二是預(yù)算配置方面: 20xx年開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算編制科學(xué);重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高。
。ǘ┻^(guò)程情況分析
我單位部門(mén)預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理能力較強(qiáng),具體指標(biāo)分析如下:
一是預(yù)算管理方面:人員控制到位,在職人員控制率100%;“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位,政府采購(gòu)和資金使用合規(guī),預(yù)算管理制度健全,資產(chǎn)管理到位、基礎(chǔ)信息完整。
二是預(yù)算執(zhí)行方面: 20xx年開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%;績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度100%與項(xiàng)目資金支付進(jìn)度100%相符;一般預(yù)算資金和項(xiàng)目資金的使用率均為100%。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
20xx年,開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所切實(shí)履行部門(mén)職責(zé),年初設(shè)定13項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo),實(shí)際完成13項(xiàng),達(dá)標(biāo)率100.00%;20xx年產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)的實(shí)際完成率和完成及時(shí)率100.00%;質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100.00%;年度重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率為100.00%。
。ㄋ模┬Ч闆r分析
社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)明顯提高,隨著人們對(duì)健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內(nèi)容了,健康教育能防病于未然,節(jié)約國(guó)家衛(wèi)生資源,遏止醫(yī)療費(fèi)用上漲,減輕個(gè)人、家庭和國(guó)家的醫(yī)療負(fù)擔(dān),是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)投入低、社會(huì)效益高的衛(wèi)生保健措施。
五、部門(mén)整體支出績(jī)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)及原因分析
1.健康教育范圍不廣, 力度不夠,群眾文化素質(zhì)偏低。
2.健康教育發(fā)展不平衡,不同地區(qū)和人群的健康素養(yǎng)水平存在差異,特別是城市和農(nóng)村居民健康素養(yǎng)水平差距較大。
3.健康教育人員明顯不足,嚴(yán)重制約了健康教育事業(yè)的發(fā)展;
。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施
1.進(jìn)一步爭(zhēng)取社會(huì)各級(jí)各部門(mén)的支持與合作,完善信息通報(bào)和聯(lián)絡(luò)機(jī)制,不斷加大協(xié)同配合力度,切實(shí)提高全市居民健康素養(yǎng)水平。
2.加強(qiáng)健康教育隊(duì)伍建設(shè),提高健康教育人員素質(zhì)及工作能力。
3.擴(kuò)大宣傳面,加大宣傳力度。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.發(fā)揮政策引領(lǐng)作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰(zhàn)略,制定《開(kāi)遠(yuǎn)市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《開(kāi)遠(yuǎn)市開(kāi)展全民健康生活方式行動(dòng)的通知》,以人民群眾健康為中心,將推進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)作為健康開(kāi)遠(yuǎn)建設(shè)重要內(nèi)容,將健康融入所有政策。
2.建立“三級(jí)”網(wǎng)絡(luò)組織。在全市搭建了市級(jí)、鄉(xiāng)級(jí)、社區(qū)(村)“三級(jí)”網(wǎng)絡(luò)健康教育網(wǎng)絡(luò)體系,做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心,對(duì)衛(wèi)生、教育、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)、大眾媒體、公共場(chǎng)所的健康教育進(jìn)行全面指導(dǎo),健康教育工作在全市范圍內(nèi)做到年初有計(jì)劃、年終有總結(jié)。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇11
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況,包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。(見(jiàn)附表1)
。ǘ╉(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
1、項(xiàng)目基本性質(zhì):常年項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目用途:項(xiàng)目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng),加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè),提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
3、項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金安排落實(shí)分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)
落實(shí)縣財(cái)政項(xiàng)目資金180萬(wàn)元,自籌777.4萬(wàn)元,總投入957.4萬(wàn)元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè),縣財(cái)政投入20萬(wàn)元,項(xiàng)目單位自籌95萬(wàn)元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè),縣財(cái)政投入,10萬(wàn)元,項(xiàng)目單位自籌25萬(wàn)元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè),縣財(cái)政投入49.2萬(wàn)元,項(xiàng)目單位自籌32.4萬(wàn)元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè),縣財(cái)政投入75.8萬(wàn)元,項(xiàng)目單位自籌625萬(wàn)元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì),縣財(cái)政投入25萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析(主要是指財(cái)政資金)
項(xiàng)目完成總投資180萬(wàn)元,100%完成。
。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的'制訂及執(zhí)行情況)分析
項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度,執(zhí)行過(guò)程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)分析
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長(zhǎng)沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項(xiàng)目采用單一來(lái)源采購(gòu);農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi);農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)為獎(jiǎng)勵(lì)資金。各項(xiàng)目12月均按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè),并驗(yàn)收。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析
項(xiàng)目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計(jì)審科、法規(guī)科和市場(chǎng)信息科成立項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作小組,不定期對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改,確保了項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí),日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測(cè)合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測(cè)合格率97.5%,同比提高2.1%;無(wú)公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書(shū)為177個(gè),認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺(tái),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效;“國(guó)家級(jí)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過(guò)20xx年度復(fù)檢驗(yàn)收;獲評(píng)“湖南省三品一標(biāo)示范縣”;創(chuàng)建“長(zhǎng)沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個(gè),全部通過(guò)驗(yàn)收。群眾對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿(mǎn)意度明顯提高,全年沒(méi)有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測(cè)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級(jí)示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長(zhǎng)沙縣排名前二名,同時(shí)春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位(長(zhǎng)沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議,銷(xiāo)往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。
3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)建設(shè),并投入使用。項(xiàng)目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長(zhǎng)沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn),基本能熟悉軟件操作。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地;近年來(lái)無(wú)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來(lái)國(guó)省市檢和縣級(jí)例行監(jiān)測(cè)均合格;開(kāi)展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓(xùn);有自有品牌或包裝標(biāo)識(shí)。全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。
5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)長(zhǎng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎(jiǎng)勵(lì)。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(詳見(jiàn)附表2)。
項(xiàng)目資金落實(shí),實(shí)施順利,管理規(guī)范,按時(shí)保質(zhì)完成。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇12
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目名稱(chēng)
xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目(服務(wù)能力提升類(lèi))
。ǘ╉(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等
xx縣是“全國(guó)食品工業(yè)強(qiáng)縣”,食品檢驗(yàn)檢測(cè)是保障食品安全的重要環(huán)節(jié),是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用,合理分配有限的檢驗(yàn)資源,切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題,進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平,有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件,肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè),整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能,新組建xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心,為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí),承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合一步到位,把全縣所有檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門(mén)的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心,從目前所了解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源一并整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng),更是這次我縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合的亮點(diǎn)特色,形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測(cè)部門(mén)同時(shí)向多個(gè)部門(mén)提供同等的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù),實(shí)現(xiàn)了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測(cè)體系不夠完善,檢驗(yàn)檢測(cè)資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡(jiǎn)陋陳舊,設(shè)備引進(jìn)不足,能力單一、技術(shù)水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測(cè)尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求,我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作,為我縣監(jiān)管部門(mén)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全,促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合利用,食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心一個(gè)部門(mén)對(duì)外,權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),數(shù)據(jù)更可靠、更有說(shuō)服力。
新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門(mén)提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢(xún)服務(wù),承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)(企業(yè))提供產(chǎn)(商)品檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)咨詢(xún)、指導(dǎo)培訓(xùn),協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。
新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)設(shè)備齊全(共計(jì)整合設(shè)備xx余萬(wàn)元,xx年新增儀器設(shè)備xx萬(wàn)元,現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬(wàn)元)、技術(shù)力量雄厚(現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員xx人,其中高級(jí)職稱(chēng)xx人,中級(jí)職稱(chēng)xx人,初級(jí)職稱(chēng)xx人,研究生學(xué)歷xx人,本科學(xué)歷xx人,本科以下學(xué)歷xx人),檢測(cè)產(chǎn)品種類(lèi)多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),為全面做好食品安全檢測(cè)工作創(chuàng)造了極為有利的條件,打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè),在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國(guó)內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”的指示精神,按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經(jīng)過(guò)緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè),xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的完成建設(shè),xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定,現(xiàn)已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
縣政府xx年工作報(bào)告明確提出:“依托縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)xx食品(農(nóng)產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)狀,謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心”和“建國(guó)內(nèi)一流中心”的規(guī)劃,爭(zhēng)取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室,提升檢驗(yàn)檢測(cè)工作能力水平。
。ㄈ╉(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
1、項(xiàng)目起止日期:
xx年x月-xx年xx月xx日;
2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:
xx年x月-x月:組建機(jī)構(gòu),整合人員、設(shè)備;
xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì);
xx年x月-x月:投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo);
xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室建設(shè);
xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室布局,整合儀器安置;
xx年x月-x月:政府采購(gòu)新購(gòu)置的儀器,相關(guān)
儀器計(jì)量認(rèn)證,實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。
xx年x月:通過(guò)省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)投入安排情況
1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金:xx萬(wàn)元;
2、新購(gòu)置儀器設(shè)備:xx萬(wàn)元。
二、績(jī)效目標(biāo)的'核對(duì)和確定情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
1、完成實(shí)驗(yàn)室改造;
2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備;
3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況
無(wú)調(diào)整
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況
為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè),中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購(gòu)、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組,主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù),具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求,規(guī)范施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全,同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況
1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”
項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序,委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。
2、嚴(yán)格資金管理
設(shè)立項(xiàng)目資金專(zhuān)戶(hù),實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象,項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制,報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書(shū)及發(fā)票報(bào)賬,入賬手續(xù)齊全。
3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理
嚴(yán)格檔案管理制度,安排專(zhuān)人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理,按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類(lèi)搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料,建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說(shuō)明
基本無(wú)差異
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù);
2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備,并安裝使用;
3、順利通過(guò)了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證,取得資質(zhì)證書(shū)。
五、績(jī)效監(jiān)控結(jié)論、存在問(wèn)題和建議
績(jī)效監(jiān)控結(jié)論
合格
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 篇13
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。根據(jù)區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)〈昆明市呈貢區(qū)關(guān)于實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略推動(dòng)呈貢創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》(呈政發(fā)﹝20xx﹞27號(hào))和《呈貢區(qū)專(zhuān)利授權(quán)資助及知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)(示范)單位、優(yōu)勢(shì)企業(yè)扶持實(shí)施細(xì)則》(呈政辦發(fā)﹝20xx﹞38號(hào))的規(guī)定,列入國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)的補(bǔ)助3萬(wàn)元,獲得國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利的分別補(bǔ)助1000元、500元、200元。xxxx年本單位10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目共一項(xiàng),項(xiàng)目資金共計(jì)130000元,在申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)已經(jīng)申報(bào),于本年度已經(jīng)全部支出,預(yù)算完成率100%。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。開(kāi)展市級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)示范單位申報(bào)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)培育、科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)等工作,與13家試點(diǎn)示范企業(yè)和優(yōu)勢(shì)企業(yè)培育對(duì)象建立工作聯(lián)系機(jī)制。
2、項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)。
一季度,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行推廣宣傳;
二季度,下企業(yè)調(diào)查了解基本情況;
三季度,對(duì)企業(yè)申報(bào)材料進(jìn)行審核公示;四季度,兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金。
二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況。
已經(jīng)按照財(cái)政要求報(bào)送。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)資金使用效益,對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)支出及項(xiàng)目支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法。本著客觀公正和有效性原則,按照設(shè)定的`指標(biāo)體系,單位中層以上干部參與評(píng)價(jià),并從各科室抽選人員進(jìn)行打分,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
1、前期準(zhǔn)備。成立部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)小組,學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件通知。
2、組織實(shí)施。按照規(guī)定的工作程序組織績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng),注重評(píng)價(jià)質(zhì)量,撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
3、分析評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行整改,充分運(yùn)用分析評(píng)價(jià)引領(lǐng)。,
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況。資金于xx月份全部到時(shí)位,未影響項(xiàng)目實(shí)施,但較為遲緩。
2、項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī),無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用效益明顯。
3、項(xiàng)目資金管理情況。專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分,有資金管理辦法,資金管理辦法較規(guī)范。
(二)項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1、項(xiàng)目組織情況分析。項(xiàng)目組織有計(jì)劃有措施,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定,順利完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。
2、項(xiàng)目管理情況分析。領(lǐng)導(dǎo)重視,專(zhuān)人管理,責(zé)任明確。
。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析。
1、突出企業(yè)的創(chuàng)新主體地位,提高企業(yè)運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力和水平。積極引導(dǎo)、培育企業(yè)制定和實(shí)施符合自身特點(diǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,將知識(shí)產(chǎn)權(quán)納入企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)研究、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)拓展、資產(chǎn)管理各個(gè)環(huán)節(jié),積極培育核心知識(shí)產(chǎn)權(quán),增加知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備。
2、開(kāi)展專(zhuān)利執(zhí)法檢查,規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。以各類(lèi)食品、農(nóng)用品批發(fā)市場(chǎng)、超市等生活生產(chǎn)消費(fèi)品領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn),開(kāi)展4次以上知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)合執(zhí)法檢查,依法打擊侵權(quán)行為,規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
3、加大保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳力度。利用“科技三下鄉(xiāng)”、“4、26世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日”、“科技活動(dòng)周”等活動(dòng),向廣大群眾宣傳保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),營(yíng)造良好的保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)輿論氛圍。
4、開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)中小學(xué)試點(diǎn)工作。加強(qiáng)中小學(xué)生對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的認(rèn)識(shí)與教育,為創(chuàng)新型城市培養(yǎng)、儲(chǔ)備創(chuàng)新型人才,進(jìn)一步推進(jìn)呈貢創(chuàng)新型城市的建設(shè)。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)。
根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng),自評(píng)分98分。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
xxxx年度預(yù)算安排13萬(wàn)元,并設(shè)立為經(jīng)常性項(xiàng)目。因項(xiàng)目資金較小,項(xiàng)目結(jié)果在單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)中合并公開(kāi)。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議。
一是隨著呈貢新區(qū)建設(shè)的推進(jìn),四個(gè)街道、工業(yè)園區(qū)相繼托管,規(guī)模以上企業(yè)、骨干企業(yè)數(shù)量較少,企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升和知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作發(fā)展不平衡,專(zhuān)利成果轉(zhuǎn)化周期長(zhǎng)。二是呈貢區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在機(jī)構(gòu)編制改革中被確定為一類(lèi)事業(yè)單位,與考核指標(biāo)中要求為行政單位的差距大,工作人員知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)能力和推進(jìn)專(zhuān)利產(chǎn)業(yè)化工作還亟待提高。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。
(一)后續(xù)工作計(jì)劃。增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)核心競(jìng)爭(zhēng)力,加快呈貢經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),建設(shè)創(chuàng)新型新城;積極開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)區(qū)培育工程,努力打造“知識(shí)產(chǎn)權(quán)促進(jìn)新區(qū)建設(shè)”的示范區(qū);聯(lián)合區(qū)工商、區(qū)文體廣電局、公安呈貢分局、區(qū)農(nóng)林局等單位,完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)席會(huì)議制度;認(rèn)真執(zhí)行呈貢區(qū)專(zhuān)利補(bǔ)助辦法,進(jìn)一步鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造,打造創(chuàng)新型城市建設(shè)。
(二)主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。在省、市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的指導(dǎo)幫助下,結(jié)合自身實(shí)際,不斷補(bǔ)足短板,認(rèn)真實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)席會(huì)議制度優(yōu)勢(shì),不斷完善與企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)系的工作機(jī)制,突出企業(yè)主體作用,加大專(zhuān)利授權(quán)資助及知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)(示范)企業(yè)的扶持力度,不斷提升全區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、管理、保護(hù)和運(yùn)用的能力。
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