項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,報(bào)告不再是罕見的東西,其在寫作上具有一定的竅門。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎?以下是小編收集整理的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,歡迎大家分享。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))的要求,推進(jìn)全過程預(yù)算績(jī)效管理,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理,樹立和增強(qiáng)績(jī)效觀念,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)財(cái)政部(關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》的通知)(財(cái)預(yù)[20xx]167號(hào))、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)[20xx]285號(hào))、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理試行辦法》(內(nèi)財(cái)[20xx]75號(hào))等文件的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就開展20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出自評(píng)開展情況匯報(bào)如下:
一、認(rèn)真貫徹《意見》充分認(rèn)識(shí)全面預(yù)算績(jī)效管理
全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是政府管理方式的深刻變革是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程,涉及面廣、難度大,把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署上來,深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《意見》的精神實(shí)質(zhì),準(zhǔn)確把握核心內(nèi)涵,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,把深入貫徹落實(shí)《意見》要求,全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理作為財(cái)政預(yù)算工作重點(diǎn),真抓實(shí)干、常抓不懈,確保全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)改革任務(wù)落實(shí)到實(shí)處,不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。
二、結(jié)合實(shí)際制定貫徹落實(shí)方案
按照《意見》及宛財(cái)績(jī)效(20xx)4號(hào)“關(guān)于做號(hào)20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的通知”要求,縣財(cái)政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財(cái)(20xx)50號(hào)《關(guān)于做好20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的.通知》”就20xx年度縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作作了進(jìn)一步安排,明確了自評(píng)范圍、自評(píng)內(nèi)容、組織管理和實(shí)施,以及強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,指導(dǎo)項(xiàng)目單位開展自評(píng)。
三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)密切配合、規(guī)范操作,提高自評(píng)工作質(zhì)量
財(cái)政部門與各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào),密切配合、明確分工,按照規(guī)定程序和要求自評(píng),科學(xué)合理采用相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo),并要求部門、單位根據(jù)自身項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置適應(yīng)本項(xiàng)目的指標(biāo)體系,充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)特點(diǎn),真正反映項(xiàng)目績(jī)效水平和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序。在評(píng)價(jià)方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評(píng)議與問卷調(diào)查法等評(píng)價(jià)方法。并要求單位認(rèn)真撰寫自評(píng)報(bào)告?h財(cái)政局將結(jié)合各部門、單位自評(píng)報(bào)告結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算項(xiàng)目資金和改進(jìn)預(yù)算管理的依據(jù)。截止目前已安排24個(gè)部門,97個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)金額4.2億元。
四、存在問題及建議:
全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項(xiàng)涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預(yù)算績(jī)效管理起步晚,在實(shí)施過程中難免存在問題,主要表現(xiàn)在以下幾方面:
1、部門單位認(rèn)識(shí)不到位,觀念陳舊,需要再宣傳、再認(rèn)識(shí)、再提高,將思想統(tǒng)一到《意見》上來,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感。
2、項(xiàng)目指標(biāo)體系不完善,自上至下沒有相應(yīng)的項(xiàng)目指標(biāo)體系可參照,對(duì)于項(xiàng)目無法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
3、評(píng)價(jià)結(jié)果不能及時(shí)運(yùn)用,對(duì)于縣本級(jí)項(xiàng)目,由于縣本級(jí)資金有限,一些項(xiàng)目都是一次性項(xiàng)目,因此評(píng)價(jià)結(jié)果很難在以后得到準(zhǔn)確運(yùn)用。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2
一、績(jī)效自評(píng)工作基本情況
。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況
2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告,是根據(jù)道真自治縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知(道財(cái)通【2022】16號(hào))要求,按照部門的整體支出情況進(jìn)行自評(píng)。
。ǘ┛(jī)效自評(píng)規(guī)模
單位編制數(shù)10人,實(shí)有人數(shù)12人(其中正科級(jí)干部3人、副科級(jí)干部5人、科員級(jí)干部3人,高級(jí)工1人)。其中:2人由財(cái)政撥付工資,10人由稅務(wù)代收工會(huì)自收自支發(fā)放工資,單位退休干部6人,由財(cái)政直接撥付工資。
年初預(yù)算資金總額274.51萬(wàn)元,全年預(yù)算274.51萬(wàn)元,全年執(zhí)行數(shù)132.51萬(wàn)元。
二、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程,包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等
根據(jù)縣財(cái)政關(guān)于開展2021年度財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作的通知要求,開展績(jī)效評(píng)價(jià)?(jī)效指標(biāo)按滿分100分計(jì)算,其中:預(yù)算執(zhí)行率10分,產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況
總體得分情況87.32分,按時(shí)按量完成了2021年的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,上級(jí)和政府安排的其他工作及脫貧攻堅(jiān)工作,并取得了一定的`成效。
。ㄈ┎块T整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
從整體看,本單位重視財(cái)政資金的支出績(jī)效。并加強(qiáng)日常監(jiān)管,在資金的預(yù)算、執(zhí)行、支付上嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。無截留、挪用等現(xiàn)象。
(四)部門重點(diǎn)項(xiàng)目的組織開展情況
總工會(huì)是維護(hù)全縣廣大職工合法權(quán)益的機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是維權(quán)。單位下設(shè)機(jī)構(gòu)困難職工幫扶中心,全年發(fā)放困難生活補(bǔ)助,大病救助、助學(xué)救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬(wàn)元,審核及兌現(xiàn)率達(dá)100%。
1.2021年部門預(yù)算收入274.51萬(wàn)元,其中:基本支出62.51萬(wàn)元,主要是人員工資、退休人員費(fèi)用、公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。
2.2021年部門預(yù)算支出132.51萬(wàn)元,其中:基本支出62.51萬(wàn)元,項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。
。ㄎ澹┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本年度收支平衡,無結(jié)余。
三、主要經(jīng)驗(yàn)做法
在支出中按照預(yù)算編制用款計(jì)劃,按規(guī)定用途使用資金,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),不隨意改變資金性質(zhì)和支出規(guī)模。嚴(yán)格執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),分管領(lǐng)導(dǎo)審批,堅(jiān)持一支筆審批,收入打盡,支出打緊。
四、存在的問題
由于我單位有10人靠收工會(huì)經(jīng)費(fèi)來發(fā)放工資,財(cái)政沒有按《工會(huì)法》規(guī)定撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi),撥付比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,近年來,受疫情影響,按照全總要求,全額返還小微企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi),造成單位運(yùn)轉(zhuǎn)困難,建議縣財(cái)政局按《工會(huì)法》規(guī)定足額撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
五、改進(jìn)措施及建議
業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,由于預(yù)算績(jī)效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分,對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉,對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位。加大對(duì)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí),充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告3
按照上級(jí)要求,對(duì)照xxxx年度社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),對(duì)全縣社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)實(shí)事求是的開展了自查自評(píng),自評(píng)得分為100分,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、工作開展情況
(一)項(xiàng)目投入情況
1、規(guī)劃編制合理,審批到位。一是把養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展納入績(jī)溪縣“十三五”發(fā)展規(guī)劃,縣政府出臺(tái)了《績(jī)溪縣人民政府關(guān)于加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(績(jī)政〔xxxx〕59號(hào))文件及《績(jī)溪縣“十三五”養(yǎng)老服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(xxxx-xxxx)》等文件;二是養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)政策落實(shí)到位,經(jīng)縣政府批準(zhǔn),與財(cái)政局聯(lián)合出臺(tái)了《績(jī)溪縣xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實(shí)施方案》(民辦〔xxxx〕37號(hào))文件;三是嚴(yán)格貫徹落實(shí)《宣城市人民政府辦關(guān)于印發(fā)宣城市全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量實(shí)施意見等三個(gè)文件的通知》,通過縣長(zhǎng)辦公會(huì)研究,聯(lián)合縣財(cái)政局出臺(tái)了《績(jī)溪縣居家養(yǎng)老“三級(jí)中心”建設(shè)xxxx年實(shí)施方案》、《績(jī)溪縣政府購(gòu)買居家養(yǎng)老服務(wù)實(shí)施方案》、《績(jī)溪縣農(nóng)村敬老院轉(zhuǎn)型升級(jí)區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心xxxx年實(shí)施方案》(民福〔xxxx〕295號(hào))等文件;四是貫徹落實(shí)《宣城市養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量建設(shè)xxxx年專項(xiàng)行動(dòng)方案》,聯(lián)合縣衛(wèi)健委、縣消防救援大隊(duì)、縣市監(jiān)局出臺(tái)了《績(jī)溪縣養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)xxxx年專項(xiàng)行動(dòng)方案》(民福〔xxxx〕62號(hào))。
2、聯(lián)席會(huì)議機(jī)制建立及時(shí)、執(zhí)行到位。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展,縣政府出臺(tái)了《績(jī)溪縣人民政府辦公室關(guān)于建立績(jī)溪縣養(yǎng)老服務(wù)工作聯(lián)席會(huì)議制度的通知》(績(jī)政辦秘〔xxxx〕43號(hào)),建立了聯(lián)席會(huì)議制度,xxxx年以來,共召開2次聯(lián)席會(huì)議,聯(lián)席會(huì)議在協(xié)調(diào)研究、問題解決、部署任務(wù)和制定詳細(xì)的養(yǎng)老服務(wù)工作計(jì)劃等方面發(fā)揮著重要的作用。
3、養(yǎng)老服務(wù)體系績(jī)效目標(biāo)合理、指標(biāo)明確。嚴(yán)格按照《安徽省xxxx年社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施辦法》和我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的客觀實(shí)際要求分解養(yǎng)老服務(wù)體系的績(jī)效目標(biāo),制定了《績(jī)溪縣xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實(shí)施方案》將績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化,并設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果指標(biāo),指標(biāo)細(xì)化、量化、可衡量,xxxx年已全部完成績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
4、資金落實(shí)到位,資金到位率100%。xxxx年度社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金投入約計(jì)612萬(wàn)元(xxxx年7個(gè)村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)補(bǔ)貼21萬(wàn)元、5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)貼41萬(wàn)、敬老院消防設(shè)施改造106.5萬(wàn)元、xxxx年5個(gè)城鎮(zhèn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼補(bǔ)助10.3萬(wàn)、居家養(yǎng)老政府購(gòu)買服務(wù)13.9萬(wàn)元、低收入老年養(yǎng)老補(bǔ)貼約108.4萬(wàn)元、高齡津貼311.2萬(wàn)元),資金到位率100%。
5、補(bǔ)助資金到位及時(shí)。補(bǔ)助資金到位及時(shí)率100%,高齡津貼、養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、綜合責(zé)任保險(xiǎn)等根據(jù)申報(bào)驗(yàn)收達(dá)標(biāo)后,經(jīng)審核按相應(yīng)的撥付手續(xù)及時(shí)撥付資金。
(二)開展過程情況
1、省、市、縣三級(jí)簽訂了目標(biāo)責(zé)任書。目標(biāo)責(zé)任書中的目標(biāo)任務(wù)明確,管理責(zé)任落實(shí)到位。
2、政策宣傳到位。加大政策宣傳,提高知曉率。印發(fā)“民政民生宣傳冊(cè)頁(yè)”、“一次性告知清單”和“民政宣傳展板”、開展“民生工程宣傳月”活動(dòng),通過宣傳單、宣傳手冊(cè)、村務(wù)公開欄、政務(wù)公開等方式大力宣傳和解讀"社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系"政策,提高社會(huì)公眾和老年人對(duì)項(xiàng)目政策的知曉度。
3、公示制透明管理。通過“績(jī)溪縣人民政府”網(wǎng)及時(shí)向社會(huì)公示公開社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的籌集和使用情況,并接受社會(huì)監(jiān)督。
4、實(shí)施管理合規(guī),程序到位。嚴(yán)格按照《績(jī)溪縣xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實(shí)施方案》的規(guī)定要求,申報(bào)審批社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目對(duì)象,做到程序到位、檔案齊全。
5、信息平臺(tái)管理,實(shí)現(xiàn)信息資源共享。社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)信息化平臺(tái)建設(shè)進(jìn)行了進(jìn)一步完善,按要求、按時(shí)限完成全國(guó)養(yǎng)老信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作,按時(shí)按質(zhì)完成養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量檢查核查表上報(bào)工作,符合“一地一案、一院一策”的要求。
6、補(bǔ)助對(duì)象檔案管理規(guī)范。補(bǔ)助對(duì)象檔案規(guī)范、完整,檔案資料齊全,建立了一套完整的'社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目檔案。
7、養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)監(jiān)管到位。結(jié)合實(shí)際,縣政府出臺(tái)的《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)行政許可標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實(shí)施方案的通知》(績(jī)政〔xxxx〕143號(hào))文件,保障了我縣養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng),健全了養(yǎng)老服務(wù)準(zhǔn)入、退出、監(jiān)管制度,及時(shí)查處侵害老年人人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益的違法行為和安全生產(chǎn)責(zé)任事故,定期不定期對(duì)社會(huì)化養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行督查,保障老人人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益,xxxx年以來,未發(fā)生一起侵害老年人人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益的違法行為和安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
8、民生報(bào)表和各類資料報(bào)送及時(shí)。及時(shí)報(bào)送資料和每月報(bào)送民生報(bào)表,保證了報(bào)送材料和報(bào)表的齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確。
10、制度建設(shè)與執(zhí)行到位?h政府出臺(tái)了《績(jī)溪縣人民政府關(guān)于加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(績(jī)政〔xxxx〕59號(hào))和《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)行政許可標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實(shí)施方案的通知》(績(jī)政〔xxxx〕143號(hào))文件,與財(cái)政局聯(lián)合出臺(tái)了《績(jī)溪縣xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實(shí)施方案》和《績(jī)溪縣養(yǎng)老服務(wù)業(yè)資金管理實(shí)施細(xì)則(暫行)》,健全了我縣社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金管理使用辦法或相關(guān)內(nèi)控制度,并得到有效執(zhí)行。
11、資金使用合規(guī)?顚S。社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行了專賬核算,并做到?顚S,社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)配套資金和工作經(jīng)費(fèi)是及時(shí)納入了年初預(yù)算管理!案啐g津貼”發(fā)放全部通過涉農(nóng)資金平臺(tái)直接打卡發(fā)放。各類資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī),各類項(xiàng)目資金使用不存在弄虛作假,虛報(bào)冒領(lǐng),貪污浪費(fèi),截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等違規(guī)現(xiàn)象。
12、國(guó)庫(kù)集中支付管理規(guī)范到位。國(guó)庫(kù)集中支付管理,國(guó)庫(kù)集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。
13、監(jiān)督檢查合理有效?h民政局成立督查組,對(duì)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行專項(xiàng)督查,監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改,督查效果顯著有效。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況
1、目標(biāo)任務(wù)完成率100%。xxxx年社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)完成率100%,xxxx年截止11月,全縣享受高齡津貼6265人,享受養(yǎng)老補(bǔ)貼1147人。
2、養(yǎng)老服務(wù)體系各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)率100%。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)全縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位545張,比例為32%(全縣養(yǎng)老院總的床位數(shù)為1726張);150張床位以上的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)3家100%設(shè)立了醫(yī)務(wù)室,其他養(yǎng)老院和當(dāng)?shù)氐泥l(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院100%簽訂了醫(yī)療服務(wù)協(xié)議(其中有兩家入住供養(yǎng)老人50名以上的敬老院正在申請(qǐng)醫(yī)療許可備案)。
3、城區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配件率達(dá)標(biāo)。城區(qū)養(yǎng)老用房面積達(dá)4215平方米(城市社區(qū)住戶18000戶,應(yīng)建面積2700平方米),城區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配建率達(dá)156%;目前全縣農(nóng)村社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施達(dá)到64家(農(nóng)村社區(qū)共計(jì)75家),農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配備覆蓋率達(dá)85.3%;xxxx年城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)“三級(jí)中心”共建設(shè)5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心、3個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站和23個(gè)村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站,城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站覆蓋率達(dá)100%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心覆蓋率達(dá)72.7%(建設(shè)8家縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三級(jí)中心”,我縣共計(jì)11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)),城鄉(xiāng)“三級(jí)中心”覆蓋率達(dá)83.3%(建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心、8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心、6個(gè)城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站,我縣共計(jì)11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、6個(gè)城市社區(qū));城鄉(xiāng)“三級(jí)中心”經(jīng)驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率100%。
4、養(yǎng)老服務(wù)覆蓋率達(dá)標(biāo)。80歲以上老年人高齡津貼覆蓋率100%,xxxx年全縣80周歲以上老年人共6265人,共發(fā)放高齡津貼311.2萬(wàn)元;落實(shí)養(yǎng)老補(bǔ)貼制度并及時(shí)撥付養(yǎng)老補(bǔ)貼資金,對(duì)經(jīng)濟(jì)困難高齡、失能等老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼1147人(其中979人發(fā)放養(yǎng)老補(bǔ)貼、168人開展困難老人居家養(yǎng)老政府購(gòu)買服務(wù)),覆蓋面達(dá)60.5%(全縣60周歲以上困難老年人1991人),其中失能失智老人覆蓋率達(dá)57.6%;養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn)落實(shí)到位,全縣公辦養(yǎng)老床位750張床位進(jìn)行了投保,投保金額3萬(wàn)元,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn)制度覆蓋率達(dá)100%;公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改革改制覆蓋率達(dá)33%。
5、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率達(dá)標(biāo)。xxxx年特困人員失能對(duì)象26人、半失能對(duì)象132人,共計(jì)158人,其中入住敬老院集中供養(yǎng)105人,我縣失能、半失能特困人員集中供養(yǎng)率達(dá)66.5%。
6、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目完成及時(shí)。xxxx年社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)目標(biāo)任務(wù)完成及時(shí)率100%,已圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
。ㄈ╉(xiàng)目效果情況
1、社會(huì)效益影響較好。高齡津貼和養(yǎng)老補(bǔ)貼的發(fā)放提高了經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人的生活質(zhì)量,推動(dòng)了我縣養(yǎng)老事業(yè)的發(fā)展,全縣城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)“三級(jí)中心”設(shè)施建設(shè),便于老年人開展休閑娛樂活動(dòng),養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn),保障了老年人的人身權(quán)益,全社會(huì)敬老、養(yǎng)老、助老的優(yōu)良傳統(tǒng)得到了進(jìn)一步弘揚(yáng)。
2、資金放大效應(yīng)較高。xxxx年省級(jí)以上財(cái)政資金對(duì)社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)投入71.2萬(wàn)元,社會(huì)資本對(duì)我縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)投入20xx萬(wàn)元(績(jī)溪縣長(zhǎng)安靜園養(yǎng)老),項(xiàng)目省級(jí)以上財(cái)政資金放大倍數(shù)為28倍。
3、養(yǎng)老服務(wù)體系可持續(xù)性影響顯著。xxxx年以來,我縣社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施得到了社會(huì)和廣大老年人群的普遍認(rèn)可和贊同,社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理制度健全,工作程序規(guī)范,工作積極性高,工作零失誤,服務(wù)對(duì)象普遍反映良好。
二、主要亮點(diǎn)做法
1、健全“縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(居)”三級(jí)管理體制。按照國(guó)家及省、市相關(guān)文件的要求,我縣在縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)均成立了養(yǎng)老服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)養(yǎng)老服務(wù)工作;在村(社區(qū))建立了以村(居)委會(huì)干部、專業(yè)服務(wù)隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍為骨干的養(yǎng)老服務(wù)工作隊(duì)伍。xxxx年開始,建立一個(gè)具有組織、指導(dǎo)、服務(wù)、培訓(xùn)等功能的績(jī)溪縣養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心,對(duì)全縣居家養(yǎng)老、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和敬老院轉(zhuǎn)型等行業(yè)的管理及指導(dǎo);在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立以鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院為依托的鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心,承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)的養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作;在村級(jí)配建了養(yǎng)老服務(wù)站,具體開展各項(xiàng)養(yǎng)老服務(wù)工作。
2、出臺(tái)養(yǎng)老服務(wù)體系發(fā)展的扶持政策。各項(xiàng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)優(yōu)惠政策的出臺(tái),明確了我縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)、規(guī)劃區(qū)域、政策扶持等,推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)體系向“居家養(yǎng)老為基礎(chǔ),社區(qū)養(yǎng)老為依托,機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”方向發(fā)展。縣財(cái)政設(shè)立了養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金,用于養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、扶持養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)、居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)和鼓勵(lì)發(fā)展民辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)等方面。
3、推動(dòng)社區(qū)(村)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)的全覆蓋。為了給農(nóng)村中的高齡老人、失智失能老人、空巢家庭老人、殘疾老人等群體開展有針對(duì)性、多樣化的養(yǎng)老服務(wù)服務(wù),我縣積極推進(jìn)社區(qū)(村)居家養(yǎng)老服務(wù)中心的建設(shè),至xxxx年11月,己建成社區(qū)(村)居家養(yǎng)老服務(wù)中心70家,覆蓋面達(dá)到86.4%。服務(wù)中心中設(shè)醫(yī)療服務(wù)室、營(yíng)養(yǎng)配送中心、老年人書畫中心、電子閱覽室、棋牌室和健身房等多個(gè)功能齊全的配套設(shè)施,老年人可依據(jù)個(gè)人興趣愛好,選擇不同娛樂方式。
4、推行社會(huì)化服務(wù)的運(yùn)營(yíng)方式轉(zhuǎn)型。參考發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)驗(yàn),我縣積極推動(dòng)以政府為服務(wù)主體的運(yùn)營(yíng)模式向政府主導(dǎo)同社會(huì)參與相結(jié)合的運(yùn)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型,一是以“公建民營(yíng)”的建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式推進(jìn)敬老院的轉(zhuǎn)型升級(jí)工作,加強(qiáng)了農(nóng)村敬老院的有效運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益共贏的目的;二是引進(jìn)或培育專業(yè)運(yùn)營(yíng)主體,推動(dòng)居家養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)的專業(yè)化、品牌化、連鎖化發(fā)展。如今年我縣和禾康公司合作開展居家養(yǎng)老政府服務(wù)試點(diǎn)工作,建立社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)新平臺(tái),針對(duì)老年人生活、情感、心理等方面的實(shí)際需求,積極探索適應(yīng)老人需求的人性化居家養(yǎng)老服務(wù)新路子。
5、建立完善農(nóng)村老年人關(guān)愛服務(wù)三項(xiàng)制度。5月印發(fā)《關(guān)于建立完善農(nóng)村老年人關(guān)愛服務(wù)三項(xiàng)制度的通知》(民福〔xxxx〕42號(hào)),以促進(jìn)農(nóng)村留守老年人安享幸福晚年生活為落腳點(diǎn),著力完善關(guān)愛服務(wù)網(wǎng)絡(luò),提升關(guān)愛服務(wù)能力,推動(dòng)部門溝通與協(xié)作,細(xì)化職責(zé)任務(wù)分工,加強(qiáng)政策銜接和工作對(duì)接,建立并完善了農(nóng)村老年人家庭贍養(yǎng)協(xié)議簽訂制度、農(nóng)村留守老年人聯(lián)系登記制度和農(nóng)村特殊老年群體探視走訪制度;全市率先完成留守老人系統(tǒng)錄入工作。
三、存在的主要問題
1、養(yǎng)老服務(wù)組織和隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)。一是服務(wù)組織數(shù)量較少。目前從事居家養(yǎng)老服務(wù)的組織主要以社區(qū)(村)居(村)委會(huì)、志愿者組織為主,專門從事養(yǎng)老服務(wù)的社會(huì)組織和企業(yè)少。二是服務(wù)能力和專業(yè)化水平低。為老服務(wù)人員數(shù)量少,素質(zhì)較低,服務(wù)方式單一,服務(wù)功能不全,為老服務(wù)專業(yè)化水平不高,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)只能局限于低層次的日常生活護(hù)理和家政服務(wù),缺乏專業(yè)的醫(yī)療康復(fù)、精神慰藉等高層次服務(wù)。
2、對(duì)發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的認(rèn)識(shí)不夠高。有關(guān)政策落實(shí)缺乏剛性措施,有的養(yǎng)老優(yōu)惠政策在實(shí)際工作中沒有得到真正落實(shí)。群眾對(duì)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的關(guān)注度還不夠高,養(yǎng)老觀念有待轉(zhuǎn)變。少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目重視程度不夠,導(dǎo)致部分農(nóng)村社區(qū)養(yǎng)老項(xiàng)目推進(jìn)遲緩,效果不佳。
四、推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見和建議
1、建議加大對(duì)縣級(jí)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金的補(bǔ)助力度。社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金全部由縣級(jí)財(cái)政承擔(dān),按目前我縣財(cái)政狀況,縣鄉(xiāng)兩級(jí)籌集建設(shè)資金壓力大,希望上級(jí)政府加大對(duì)縣級(jí)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金的補(bǔ)助力度。
2、建議出臺(tái)并細(xì)化建立城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)長(zhǎng)效運(yùn)行管理機(jī)制。目前全縣78處養(yǎng)老服務(wù)用房建立后,從管理模式、管理人員選聘、經(jīng)費(fèi)等存在不足,致使管理運(yùn)營(yíng)時(shí)而出現(xiàn)“腸梗阻”。建議出臺(tái)城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)長(zhǎng)效運(yùn)行管理機(jī)制,切實(shí)落實(shí)人員、經(jīng)費(fèi)等,從而有效解決制約農(nóng)村社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展的管理長(zhǎng)效運(yùn)營(yíng)問題。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告4
一、項(xiàng)目基本情況
(一)中央專項(xiàng)資金下達(dá)情況
1.《關(guān)于提前下達(dá)xxxx年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》(皖財(cái)社〔xxxx〕1406號(hào)),提前下達(dá)我市老年人福利類資金220.7萬(wàn)元。
2.《關(guān)于下達(dá)xxxx年中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》(皖財(cái)社〔xxxx〕869號(hào)),正式下達(dá)我市老年人福利類資金115.9萬(wàn)元(從提前下達(dá)資金中收回104.8萬(wàn)元)。
中央共計(jì)下達(dá)資金115.9萬(wàn)元。
。ǘ┦〖(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)情況
1.《關(guān)于提前下達(dá)xxxx年省級(jí)民政事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(皖財(cái)社〔xxxx〕1407號(hào)),提前下達(dá)我市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金319.4萬(wàn)元。
2.《關(guān)于下達(dá)xxxx年民政事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(皖財(cái)社〔xxxx〕248號(hào)),下達(dá)我市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金856.16萬(wàn)元(含提前下達(dá)部分)。
3.《關(guān)于下達(dá)xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)經(jīng)費(fèi)的通知》(皖財(cái)社〔xxxx〕1415號(hào)),下達(dá)我市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化獎(jiǎng)補(bǔ)資金129.7萬(wàn)元。
省級(jí)共計(jì)下達(dá)資金985.86萬(wàn)元。
中央和省級(jí)補(bǔ)助我市社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和養(yǎng)老智慧化建設(shè)方面共1101.76萬(wàn)元,按照專款專用原則,除129.7萬(wàn)元獎(jiǎng)補(bǔ)資金因于xxxx年12月下達(dá),結(jié)轉(zhuǎn)到次年使用,其他資金已全部按照規(guī)定用途已執(zhí)行完畢。
。ㄈ┦屑(jí)專項(xiàng)資金支出情況
市級(jí)財(cái)政一般預(yù)算資金安排1060萬(wàn)元,市級(jí)福彩公益金中分配用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金共942.5萬(wàn)元,均已執(zhí)行完畢。
二、績(jī)效綜合評(píng)價(jià)
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策方面(分值15分,自評(píng)得分15分)
1.規(guī)劃編制與審批。我市已將養(yǎng)老體系建設(shè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃,為進(jìn)一步推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老體系建設(shè),xxxx年,市政府出臺(tái)了《滁州市構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系(xxxx-xxxx年)行動(dòng)計(jì)劃》、《全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量》等貫徹落實(shí)文件。依據(jù)省xxxx年此項(xiàng)民生工程實(shí)施辦法,我市及時(shí)印發(fā)了《滁州市養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程實(shí)施方案》,同時(shí),民政、財(cái)政等部門針對(duì)xxxx年三級(jí)中心建設(shè)、居家養(yǎng)老政府購(gòu)買服務(wù)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任險(xiǎn)、規(guī)范高齡津貼審批發(fā)放、加強(qiáng)農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、養(yǎng)老智慧化建設(shè)等工作專門制定工作方案;制定的相關(guān)文件均報(bào)市政府、省民政廳批準(zhǔn)備案;相關(guān)文件均符合國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)和政策文件的要求。自評(píng)得分3分。
2.聯(lián)席會(huì)議機(jī)制建立與執(zhí)行。為進(jìn)一步推動(dòng)民生工程的實(shí)施效果,我市專門建立了民生工程協(xié)調(diào)小組,建立完善了民政民生工程聯(lián)席會(huì)議制度,定期召開民生工程協(xié)調(diào)推進(jìn)會(huì)議,并根據(jù)工作進(jìn)展情況適時(shí)組織召開工作調(diào)度推進(jìn)會(huì),協(xié)調(diào)解決和部署推動(dòng)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)。自評(píng)得分2分。
3.績(jī)效目標(biāo)合理性。依據(jù)省民生工程實(shí)施辦法和績(jī)效評(píng)價(jià)辦法和市民生工程考核辦法,我市及時(shí)出臺(tái)了《滁州市養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》,設(shè)定養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程年度績(jī)效目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)設(shè)定貼近實(shí)際,符合相關(guān)要求。自評(píng)得分3分。
4.績(jī)效目標(biāo)明確性。設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果績(jī)效指標(biāo);并做到了細(xì)化、量化、可衡量。自評(píng)得分2分。
5.預(yù)算編制科學(xué)性。項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn);資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)。自評(píng)得分3分。
6.資金分配合理性。預(yù)算資金分配依據(jù)充分,資金分配額度合理,與項(xiàng)目單位實(shí)際相適應(yīng)。自評(píng)得分2分。
。ǘ╉(xiàng)目投入方面(分值25分,自評(píng)得分25分)
7.資金到位率。對(duì)養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老方面省以上補(bǔ)助資金、市級(jí)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金和市級(jí)福彩公益金均能及時(shí)撥付給各縣(市、區(qū))和市級(jí)養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu),到位率100%。自評(píng)得分3分。
8.預(yù)算執(zhí)行率。能按照相關(guān)資金時(shí)限要求,將社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付至各地和相關(guān)項(xiàng)目單位。自評(píng)得分3分。
9.資金使用合規(guī)性。我市養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程項(xiàng)目資金已實(shí)行了專賬核算,并做到?顚S,并及時(shí)納入年初預(yù)算管理;高齡津貼資金發(fā)放全部采取“一卡通”形式,按月打卡發(fā)放;項(xiàng)目資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī),不存在弄虛作假,虛報(bào)冒領(lǐng),貪污浪費(fèi),截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等違規(guī)現(xiàn)象。自評(píng)得分4分。
10.管理制度健全性。我市已制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度;財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整。自評(píng)得分3分。
11.信息平臺(tái)管理。我市建立了社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)(全國(guó)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、市養(yǎng)老綜合信息管理智慧化服務(wù)平臺(tái)、全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)臺(tái)帳三種形式);對(duì)社會(huì)力量新增床位基本能及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。自評(píng)得分2分。
12.政府購(gòu)買服務(wù)。在社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施過程中,存在通過政府購(gòu)買服務(wù)的方式為特殊困難老人提供生活照料、醫(yī)療保健、家政、精神慰籍等實(shí)體援助服務(wù),在養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)發(fā)揮作用。自評(píng)得分2分。
13.公開公示管理情況。我市能及時(shí)對(duì)養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老項(xiàng)目資金籌集和使用情況,通過政府的網(wǎng)站及時(shí)向社會(huì)公布。自評(píng)得分2分。
14.資料報(bào)送情況。我市能按照省民政廳和市民生辦相關(guān)工作要求,能真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地報(bào)送社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)相關(guān)情況。自評(píng)得分2分。
15.問題整改情況。對(duì)上年度省績(jī)效評(píng)價(jià)反饋問題和省民生工程辦公室社情民意調(diào)查反饋的'問題,積極組織整改,得到有效落實(shí)。自評(píng)得分4分。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出方面(分值30分,自評(píng)得分29分)
16.三級(jí)中心覆蓋率。全市共建成8個(gè)縣級(jí)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心、17個(gè)街道養(yǎng)老服務(wù)中心、226個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站、94個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心,縣級(jí)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心(站)覆蓋率達(dá)100%。自評(píng)得分3分。
17.老年人補(bǔ)貼覆蓋率。xxxx年,全市共發(fā)放高齡津貼7512.89萬(wàn)元、惠及120739名高齡老人,實(shí)現(xiàn)了80周歲以上老年人全覆蓋,達(dá)到100%覆蓋的目標(biāo)要求。全市共發(fā)放低收入老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼1655.19萬(wàn)元,惠及70817人,覆蓋率86.3%,超過50%的目標(biāo)要求。自評(píng)得分4分。
18.社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)助發(fā)放率。我市對(duì)社會(huì)力量運(yùn)營(yíng)的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建立一次性建設(shè)補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、貸款貼息補(bǔ)助、購(gòu)買服務(wù)補(bǔ)貼、智慧養(yǎng)老服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)等補(bǔ)助政策,并及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,實(shí)現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。自評(píng)得分3分。
19.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn)參保率。全市符合條件的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)均購(gòu)買了養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn),參保率達(dá)90%以上。自評(píng)得分4分。
20.智慧養(yǎng)老示范試點(diǎn)完成率。積極開展智慧養(yǎng)老試點(diǎn)建設(shè)工作,我市成功申報(bào)全國(guó)智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點(diǎn)示范基地、4個(gè)街道獲批全國(guó)智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點(diǎn)示范街道,6個(gè)項(xiàng)目成功創(chuàng)建省級(jí)示范智慧養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、2個(gè)項(xiàng)目成功申報(bào)省級(jí)智慧社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)示范項(xiàng)目。自評(píng)得分4分。
21.質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。三級(jí)中心建設(shè)符合《安徽省城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)三級(jí)中心建設(shè)指導(dǎo)規(guī)范(試行)》相關(guān)要求;8個(gè)省級(jí)示范智慧養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、省級(jí)智慧社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)示范項(xiàng)目通過驗(yàn)收;社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)一次性建設(shè)補(bǔ)貼每張床位在省補(bǔ)1000元的基礎(chǔ)上提標(biāo)至2000-10000元,日常運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼根據(jù)收住對(duì)象的失能失智程度分為自理、輕度失能、中度失能、重度失能分別按照每人每月200、300、400、600元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放;貸款貼息補(bǔ)助按照不低于同期三年期貸款基準(zhǔn)利率的30%給予貸款貼息補(bǔ)助。自評(píng)得分6分。
22.完成及時(shí)性。高齡津貼、低收入老年人補(bǔ)貼發(fā)放按月發(fā)放;
社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)助發(fā)放及時(shí);養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任險(xiǎn)補(bǔ)助發(fā)放及時(shí);養(yǎng)老智慧化建設(shè)任務(wù)完成及時(shí)、補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)。自評(píng)得分5分。
。ㄋ模╉(xiàng)目績(jī)效方面(分值30分,自評(píng)得分29分)
23.養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率。全市共有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位22817張,入住老年人11500人,平均入住率50.4%。自評(píng)得分3分。
24.三級(jí)中心使用率?h級(jí)、街道級(jí)、社區(qū)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心建成后,60%以上能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn),為老年人提供養(yǎng)老服務(wù)。自評(píng)得分4分。
25.其他效益。我市通過實(shí)施社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)民生工程,明顯改善了貧困老年人生活狀況,生活質(zhì)量得到明顯提高;通過開展社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)活動(dòng)及相關(guān)民政民生工程宣傳活動(dòng),有效弘揚(yáng)了敬老、養(yǎng)老、助老優(yōu)良傳統(tǒng)。自評(píng)得分6分。
26.資金放大效應(yīng)。xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系省補(bǔ)資金985.86萬(wàn)元,我市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)中社會(huì)資本實(shí)際到位資金2.12億元,資金放大倍數(shù)21.5倍。自評(píng)得分4分。
27.可持續(xù)影響。我市將養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程配套資金納入了年度財(cái)政預(yù)算;周密籌劃,精心組織,養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程項(xiàng)目實(shí)施得到了社會(huì)和廣大老年人群的普遍認(rèn)可和贊同,且積極參與和支持;社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理制度健全,工作程序規(guī)范,工作積極性高,工作零失誤,服務(wù)對(duì)象普遍反映良好;年度內(nèi)未出現(xiàn)過影響?zhàn)B老事業(yè)發(fā)展的不良事件。自評(píng)得分6分。
4.社會(huì)公眾和受益對(duì)象的滿意度。根據(jù)省社情民意調(diào)查情況通報(bào),我市社會(huì)公眾、受益對(duì)象滿意度達(dá)91.46%。自評(píng)得分6分。
。ㄎ澹┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
滁州市xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分為98分。
三、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.獲批全國(guó)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)地區(qū),穩(wěn)步推進(jìn)改革試點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。
2.獲批全國(guó)智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點(diǎn)示范基地,瑯琊區(qū)豐山、清流、瑯琊3個(gè)街道獲批示范街道(共4個(gè)街道);獲批省智慧養(yǎng)老產(chǎn)品用品產(chǎn)學(xué)研基地,8個(gè)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)成功創(chuàng)建省智慧養(yǎng)老示范工程項(xiàng)目。
3.推進(jìn)高齡津貼提標(biāo),在繼滁州城區(qū)(瑯琊區(qū)、南譙區(qū))、定遠(yuǎn)縣、鳳陽(yáng)縣4地高齡津貼提標(biāo)后,今年,全椒縣、天長(zhǎng)市、來安縣、明光市也先后完成高齡津貼提標(biāo),全市80-89周歲發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為每人每月60元;90-99周歲發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為每人每月100元,100周歲以上300-1200元(其中:瑯琊區(qū)、南譙區(qū)、天長(zhǎng)市為1200元,來安縣為500元,其他為300元)。
4.不斷擴(kuò)大低收入老年人居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼覆蓋面,8個(gè)縣(市、區(qū))均建立政府購(gòu)買居家養(yǎng)老服務(wù)制度,全市共將8000余名特殊困難老年人納入購(gòu)買服務(wù)范圍,同時(shí),對(duì)暫時(shí)未享受購(gòu)買服務(wù)的低收入老年人發(fā)放居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼,補(bǔ)貼對(duì)象從年初的5.6萬(wàn)人增至7.1萬(wàn)人,覆蓋面達(dá)86.3%(低保老年人5.22萬(wàn),貧困戶老年人6.46萬(wàn),其中,五保、低保貧困戶老年人3.48萬(wàn),小計(jì)8.2萬(wàn))。
5.4月份聯(lián)合市財(cái)政局印發(fā)全市特殊困難老年人家庭適老改造工作方案,要求對(duì)散居特困、建檔立卡范圍內(nèi)的高齡、失能、失智、重殘等6類老年人家庭按照每戶5000元的標(biāo)準(zhǔn)(來安縣按照每戶1萬(wàn)元)實(shí)施適老化改造,xxxx年底前完成不少于1000戶的改造任務(wù),市級(jí)整合160萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)為8個(gè)縣(市、區(qū))改造320戶,引導(dǎo)各地開展適老化改造工作,經(jīng)持續(xù)推進(jìn),xxxx年全市共投入260余萬(wàn)元完成490戶特殊困難老年人家庭適老化改造任務(wù)。
6.積極引導(dǎo)社會(huì)力量參與養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng),全市共有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)159家,總床位22817張,其中,社會(huì)力量運(yùn)營(yíng)133家,床位數(shù)19351張,社會(huì)力量運(yùn)營(yíng)床位占比達(dá)84.8%。華僑城滁州明湖康養(yǎng)生態(tài)小鎮(zhèn)、恒大文化旅游康養(yǎng)城項(xiàng)目(全椒)、江!ゎU樂東方康養(yǎng)小鎮(zhèn)(全椒)、來安興茂康養(yǎng)項(xiàng)目等大型康養(yǎng)項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng);xxxx年,全市新增養(yǎng)老機(jī)構(gòu)7家(均為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型),床位720張;積極推進(jìn)公建民營(yíng),目前全市116家敬老院,有100家由社會(huì)力量運(yùn)營(yíng)。
7.經(jīng)我局積極爭(zhēng)取,市政府xxxx年出臺(tái)的《滁州市加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)若干政策》中將社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)貼納入政策范圍,所需資金由市服務(wù)業(yè)資金統(tǒng)籌保障。同時(shí)新增2項(xiàng)支持政策:一是對(duì)獲得國(guó)家智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點(diǎn)示范、省智慧養(yǎng)老模式建設(shè)示范工程的養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)(社會(huì)組織),分別給予50萬(wàn)元、30萬(wàn)元一次性獎(jiǎng)補(bǔ);二是對(duì)社會(huì)力量新建、改擴(kuò)建的智慧養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位,經(jīng)驗(yàn)收合格后,建設(shè)補(bǔ)貼和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別上浮30%和10%,以上二項(xiàng)新政策所需資金也由市服務(wù)業(yè)資金統(tǒng)籌保障。
8.市委、市政府將“建設(shè)完善滁城12個(gè)街道、69個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站)”列入xxxx年為民辦實(shí)事項(xiàng)目,經(jīng)持續(xù)推進(jìn),全年共投入3000余萬(wàn)元,滁州主城區(qū)(瑯琊區(qū)、南譙區(qū))所有養(yǎng)老服務(wù)三級(jí)中心均符合省建設(shè)指導(dǎo)規(guī)范要求,并將38個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站打包交由社會(huì)力量運(yùn)營(yíng)。
9.聯(lián)合市自然資源的規(guī)劃局、市住建局印發(fā)《滁州市新建住宅小區(qū)配套養(yǎng)老服務(wù)用房建設(shè)管理辦法》,進(jìn)一步明確了民政部門在“四同步”中的職責(zé),并將新建住宅小區(qū)配建社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為“每百戶不低于30平方米,且單處面積不低于200平方米”,文件印發(fā)后,市民政局共接收社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房8處,面積3000余平方米。
10.1月份印發(fā)通知,謀劃全市養(yǎng)老服務(wù)三級(jí)中心建設(shè)工作,3月份印發(fā)全市xxxx年三級(jí)中心建設(shè)工作方案,明確工作任務(wù),10月底全面完成建設(shè)任務(wù),全市共建成8個(gè)縣級(jí)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心、17個(gè)街道養(yǎng)老服務(wù)中心、226個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站、94個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)和308個(gè)村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站,縣級(jí)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心(站)覆蓋率達(dá)100%,平均每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成3.3個(gè)村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站,均達(dá)到規(guī)定目標(biāo)要求。同時(shí),9月份,我局聯(lián)合市財(cái)政局印發(fā)《滁州市居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施等級(jí)評(píng)定暫行辦法》,推動(dòng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化管理,為下一步實(shí)施分檔運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助提供政策依據(jù)。
11.加強(qiáng)農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè),建立完善農(nóng)村老年人關(guān)愛服務(wù)三項(xiàng)制度,市民政局專門整合50萬(wàn)元資金對(duì)瑯琊區(qū)、南譙區(qū)所有農(nóng)村留守(獨(dú)居、空巢)老年人以及散居特困供養(yǎng)老年人開展定期探視走訪服務(wù)。
12.結(jié)合全國(guó)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)工作,每個(gè)縣(市、區(qū))選取一個(gè)村開展農(nóng)村農(nóng)村互助式養(yǎng)老示范點(diǎn)建設(shè),專門印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村互助式養(yǎng)老示范建設(shè)和服務(wù)的通知》,明確場(chǎng)所功能、服務(wù)要求和完成時(shí)限等,從中央補(bǔ)助資金中對(duì)每個(gè)示范點(diǎn)給予30萬(wàn)元的補(bǔ)助。
13.持續(xù)推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展,所有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站均已建立醫(yī)務(wù)室(護(hù)理站)或與醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議,積極申報(bào)省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范創(chuàng)建項(xiàng)目,4個(gè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)成功獲批省第三批醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范項(xiàng)目機(jī)構(gòu)。
14.探索建立特困人員住院護(hù)理保險(xiǎn)制度,有效破解特困供養(yǎng)對(duì)象住院期間照料護(hù)理難題,進(jìn)一步提升全市特困供養(yǎng)保障水平。
15.完善市級(jí)養(yǎng)老服務(wù)綜合監(jiān)管信息平臺(tái),完成養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、部分特殊困難老年人數(shù)據(jù)的采集與錄入,開發(fā)全市高齡津貼信息管理系統(tǒng),召開信息平臺(tái)培訓(xùn),全面推廣信息平臺(tái)使用管理;進(jìn)一步擴(kuò)大市級(jí)智慧養(yǎng)老院、智慧養(yǎng)老社區(qū)試點(diǎn)范圍;積極申報(bào)國(guó)家、省相關(guān)智慧養(yǎng)老示范項(xiàng)目,截止目前,全市共有1個(gè)國(guó)家示范基地、4個(gè)國(guó)家示范街道、8個(gè)省級(jí)示范工程項(xiàng)目等。
16.聯(lián)合市財(cái)政局印發(fā)《滁州市開展家庭養(yǎng)老(照護(hù))床位試點(diǎn)工作的實(shí)施意見》,計(jì)劃21年啟動(dòng)開展家庭養(yǎng)老床位試點(diǎn)工作,主要是給予建設(shè)補(bǔ)貼(每張床位3000元)、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼(參照養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn))和信息平臺(tái)補(bǔ)助(20萬(wàn)元)。
17.7月份,聯(lián)合市教體局、市人社局、市財(cái)政局開展市級(jí)養(yǎng)老服務(wù)培訓(xùn)基地遴選工作,9月份認(rèn)定“滁州城市職業(yè)學(xué)院”為市級(jí)養(yǎng)老服務(wù)培訓(xùn)基地,并積極申報(bào)養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)人才省級(jí)培養(yǎng)基地。
18.市級(jí)組織養(yǎng)老護(hù)理員崗位核心能力培訓(xùn)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全管理人員培訓(xùn)等,并聯(lián)合市人社局、市財(cái)政局組織全市養(yǎng)老護(hù)理員職業(yè)技能大賽,對(duì)優(yōu)勝選手頒發(fā)榮譽(yù)證書和資金,對(duì)第1名授予“滁州市技術(shù)能手”稱號(hào)等。
19.聯(lián)合市人社局共評(píng)選出10名“最美養(yǎng)老護(hù)理員”,并在主流媒體加大宣傳,樹立行業(yè)典型模范,增強(qiáng)社會(huì)對(duì)養(yǎng)老服務(wù)工作的理解與認(rèn)同,進(jìn)一步弘揚(yáng)“尊老、愛老、敬老、助老”的傳統(tǒng)美德,廣泛營(yíng)造良好的養(yǎng)老服務(wù)社會(huì)氛圍,推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
20.扎實(shí)做好養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全管理工作,在18年實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防許可、食品經(jīng)營(yíng)許可“兩個(gè)全覆蓋”的基礎(chǔ)上,今年結(jié)合安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全達(dá)標(biāo)提升工程等活動(dòng),聯(lián)合消防、住建、市場(chǎng)監(jiān)管部門常態(tài)化開展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全隱患排查整治活動(dòng),及時(shí)消除安全隱患,同時(shí),加大對(duì)轄區(qū)內(nèi)未備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的摸底排查,開展政策宣傳,協(xié)助解決制約備案的前置條件。
四、存在的問題及原因分析
一是老年人福利保障水平還不高。養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、高齡津貼、護(hù)理補(bǔ)貼等福利補(bǔ)助政策,受地方財(cái)政因素制約,與發(fā)達(dá)地區(qū)相比,保障水平還不高,比如:部分縣(市、區(qū))低收入老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)每人每月才10元。
二是機(jī)構(gòu)養(yǎng)老還存在供需矛盾。老年人受“養(yǎng)兒防老”傳統(tǒng)觀念影響,加上沒有長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)支持,普通家庭養(yǎng)老支付能力不足,全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)平均入住率僅50%,養(yǎng)老床位利用率不高。
五、上年度績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改和民生工程社情民意調(diào)查意見落實(shí)情況
上年度省績(jī)效評(píng)價(jià)反饋我市還存在鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院入住率較低、三級(jí)中心使用效益不高、老年人福利保障標(biāo)準(zhǔn)還不高等問題;省民生工程社情民意調(diào)查反饋我市調(diào)查對(duì)象希望老年人福利保障水平更高的期盼,F(xiàn)將相關(guān)問題整改情況匯報(bào)如下:
一是加強(qiáng)三級(jí)中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。xxxx年,我市將“建設(shè)完善滁城12個(gè)街道、69個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站”列入市委、市政府為民辦實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn),全市已高標(biāo)準(zhǔn)完成三級(jí)中心建設(shè),同時(shí),各地將三級(jí)中心無償交由社會(huì)力量運(yùn)營(yíng),并出臺(tái)運(yùn)營(yíng)支持政策,推進(jìn)三級(jí)中心運(yùn)營(yíng)效益,切實(shí)為老年人提供各類養(yǎng)老服務(wù)。
二是推進(jìn)高齡津貼提標(biāo)。繼瑯琊區(qū)、南譙區(qū)、定遠(yuǎn)縣、鳳陽(yáng)縣4地完成高齡津貼提標(biāo)后,xxxx年,我局重點(diǎn)推進(jìn)天長(zhǎng)市、明光市、來安縣、全椒縣四地對(duì)高齡津貼進(jìn)行提標(biāo),將提標(biāo)任務(wù)列入改革試點(diǎn)重點(diǎn)工作任務(wù),經(jīng)4地民政部門積極爭(zhēng)取,均于xxxx年底前完成提標(biāo)。
三是加強(qiáng)特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)。xxxx年,加大對(duì)農(nóng)村敬老院的投入,提升基礎(chǔ)硬件設(shè)施條件,全面消除重大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,同時(shí),開展三年改造提升行動(dòng),提升敬老院護(hù)理能力,隨著敬老院服務(wù)能力的提升,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率較上一年度有一定提高。
六、有關(guān)建議
一是建議省級(jí)盡快部署啟動(dòng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級(jí)評(píng)定工作,并研究制定與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級(jí)掛鉤的獎(jiǎng)補(bǔ)指導(dǎo)意見,促進(jìn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)主動(dòng)提升服務(wù)質(zhì)量,提高等級(jí)。
二是建議省級(jí)加大對(duì)各地的財(cái)政支持。受疫情影響,地方財(cái)政收入大幅縮水,發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)必須要有堅(jiān)強(qiáng)的資金保障。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告5
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
20xx年區(qū)財(cái)政局及下屬區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo),年初預(yù)算項(xiàng)目支出2,624.76萬(wàn)元,年中追增項(xiàng)目支出22,438.71萬(wàn)元,追減項(xiàng)目支出464.83萬(wàn)元,20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出共24,598.64萬(wàn)元。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
做好財(cái)政收支,加大重點(diǎn)稅源的督促與催繳強(qiáng)化非稅監(jiān)管,落實(shí)收支兩條線。深化財(cái)政改革,推行國(guó)庫(kù)集中支付,保民生,保重點(diǎn),科學(xué)統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政支出,做好社會(huì)保障,建設(shè)和諧呈貢。
2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》(呈財(cái)行〔20xx〕4號(hào))精神,按照預(yù)算批復(fù)及項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,合理、合法、合規(guī)地使用財(cái)政資金,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化,社會(huì)滿意度最大化。
二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況
我局嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局工作要求,由我局具體業(yè)務(wù)科室對(duì)科室對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),定期采集分析項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)信息,及時(shí)分析項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程、資金撥付與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度,跟蹤監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過本次項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng),可以嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政資金的使用效率的穩(wěn)步提升,避免出現(xiàn)不必要的資金浪費(fèi),促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的順利開展。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用全面性與特殊性相結(jié)合、統(tǒng)一性和差別性相結(jié)合及定量和定性相結(jié)合對(duì)20xx年部門項(xiàng)目支出以自評(píng)的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于對(duì)績(jī)效自評(píng)工作的通知》的文件要求,呈貢區(qū)財(cái)政局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》認(rèn)真開展自評(píng)工作。績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下:
1.核實(shí)數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財(cái)政預(yù)算安排、財(cái)政預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料,對(duì)20xx年度部門項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。
2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評(píng)價(jià)材料結(jié)合部門績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。
3.撰寫報(bào)告。根據(jù)部門開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金、實(shí)施情況分析
。1)20xx年度全區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排250萬(wàn)元,調(diào)減1.89萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金248.11萬(wàn)元。根據(jù)呈貢區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案和相關(guān)管理辦法,呈貢區(qū)財(cái)政局委托中國(guó)工商銀行呈貢支行、呈貢農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行呈貢支行代理財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付等業(yè)務(wù),根據(jù)我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議,每年根據(jù)銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬(wàn)分之五手續(xù)費(fèi),當(dāng)年度支付上一年度手續(xù)費(fèi)。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為150.05萬(wàn)元;支付呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為52.62萬(wàn)元;支付建設(shè)銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為34.14萬(wàn)元;支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為0.01萬(wàn)元,共計(jì)支付四家代理銀行匯劃手續(xù)費(fèi)236.82萬(wàn)元。為做好國(guó)庫(kù)集中電子化改革實(shí)施準(zhǔn)備,代收代繳罰沒收入手續(xù)費(fèi)5.39萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)動(dòng)維服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元,預(yù)訂刊物2.65萬(wàn)元,購(gòu)買U盤0.25萬(wàn)元,最終形成實(shí)際支出248.11萬(wàn)元。
。2)20xx年度預(yù)算績(jī)效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排46.23萬(wàn)元,調(diào)減0.48萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金45.75萬(wàn)元。重點(diǎn)評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)支出20萬(wàn)元、事前績(jī)效評(píng)估服務(wù)費(fèi)支出16.65萬(wàn)元,開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查,對(duì)1戶政府投融資平臺(tái)公司檢查,支出1.6萬(wàn)元;開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)整治工作,重點(diǎn)檢查10戶,支出7.5萬(wàn)元。
。3)20xx年度財(cái)政管理相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排56.88萬(wàn)元,調(diào)減13.66萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金43.22萬(wàn)元。政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)服務(wù)1.6萬(wàn)元,公務(wù)之家服務(wù)費(fèi)0.24萬(wàn)元,南天檔案系統(tǒng)維護(hù)和整理8.13萬(wàn)元,信息軟件服務(wù)費(fèi)0.95萬(wàn)元,公務(wù)之家UK及擺渡盤7.05萬(wàn)元,公務(wù)卡電子化系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)3.5萬(wàn)元,票據(jù)軟件服務(wù)費(fèi)5.18萬(wàn)元,電子賣場(chǎng)政采云服務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元,一體化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)4.56萬(wàn)元。
。4)20xx年初預(yù)算安排金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排350萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金350萬(wàn)元。結(jié)合省市有關(guān)政策及呈貢實(shí)際,對(duì)稅務(wù)登記在呈貢區(qū)的非用地金融產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)稅源企業(yè),自20xx年至20xx年內(nèi)以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持,年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)300萬(wàn)元以上的(含300萬(wàn)元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的40%扶持;年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)700萬(wàn)元以上的(含700萬(wàn)元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)7,163,050.84元的50%計(jì)算,擬兌現(xiàn)3,581,525.42元,扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元,實(shí)際擬兌現(xiàn)3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)3,453,696.88元的40%計(jì)算,擬兌現(xiàn)1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計(jì)4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專項(xiàng)資金支付350萬(wàn)元,不足部分使用結(jié)余資金兌現(xiàn)。
。5)開展全區(qū)行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算100萬(wàn)元,調(diào)減88.6萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金11.4萬(wàn)元。委托昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清理清查工作,按照合同約定,支付昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所清查費(fèi)用的60%,即11.4萬(wàn)元。
(6)20xx年度辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金安排19.1萬(wàn)元,調(diào)減17.13萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金1.97萬(wàn)元。采購(gòu)復(fù)印紙1.97萬(wàn)元,項(xiàng)目資金的使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定,會(huì)計(jì)核算健全規(guī)范,做到了?顚S。
(7)20xx年房屋出租管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算安排40萬(wàn)元,調(diào)減15.23萬(wàn)元,實(shí)際使用資金24.77萬(wàn)元,資金使用率100%。房屋維修費(fèi)3.99萬(wàn)元,撥下可樂社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬(wàn)元,落實(shí)“愛國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”洗手設(shè)施及衛(wèi)生間改造4.11萬(wàn)元,水電費(fèi)3.39萬(wàn)元,訂中國(guó)新聞周刊0.1萬(wàn)元,垃圾分類崗?fù)?.99萬(wàn)元。
。8)三家公司盡職調(diào)查、區(qū)城投集團(tuán)公司擬購(gòu)置融創(chuàng)孔雀鎮(zhèn)58套商鋪的價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目56.9萬(wàn)元,實(shí)際使用資金56.9萬(wàn)元,資金使用率100%。區(qū)國(guó)資局聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助呈貢區(qū)財(cái)政局(國(guó)資局)對(duì)昆明春融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、昆明春暉開發(fā)建設(shè)有限公司和昆明春都城市建設(shè)投資有限公司進(jìn)行財(cái)務(wù)及法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報(bào)告。支付中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南亞太分所對(duì)三家公司財(cái)務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元,支付上海中聯(lián)(昆明)律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元,支付中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估費(fèi)0.9萬(wàn)元。
。9)區(qū)城投集團(tuán)注冊(cè)資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項(xiàng)目整治工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11,000萬(wàn)元,實(shí)際使用資金11,000萬(wàn)元,資金使用率100%。支付7,446.64萬(wàn)元至涌鑫哈佛項(xiàng)目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項(xiàng)目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元,將在20xx年繼續(xù)用于支付涌鑫哈佛項(xiàng)目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復(fù)工,正在有序建設(shè)中,預(yù)計(jì)20xx年8月30日前完成竣工驗(yàn)收。6#、9#地塊于20xx年2月復(fù)工,正在開展相應(yīng)施工準(zhǔn)備工作,在具備施工條件后,9#地塊計(jì)劃180天內(nèi)完成施工,6#地塊計(jì)劃300天內(nèi)完成施工。
。10)婦幼保健中心、區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)教育局、區(qū)商投局孵化基地平臺(tái)辦公租房經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排714.95萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金714.95萬(wàn)元,按照租賃合同約定時(shí)間支付至出租方,資金已支付完畢。
(11)2112小古城社區(qū)土地租金經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排455.37萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金455.37萬(wàn)元,已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區(qū)斗南街道小古城社區(qū)“大棚房”整治工作完成后,由區(qū)城投集團(tuán)對(duì)租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復(fù)建設(shè)。
。12)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)上級(jí)撥款39.4萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金39.4萬(wàn)元。根據(jù)相關(guān)文件精神,國(guó)有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區(qū)人民政府,按照呈貢區(qū)國(guó)有企業(yè)退休人員的接收人數(shù),已將預(yù)撥給我區(qū)接收的國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金39.4萬(wàn)元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營(yíng)街道辦事處、斗南街道辦事處,七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項(xiàng)用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。
。13)區(qū)屬國(guó)有公司集中核算服務(wù)費(fèi)預(yù)算安排730萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金730萬(wàn)。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成,政務(wù)管家統(tǒng)一為呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位代理記賬規(guī)范統(tǒng)一了呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。
。14)托管資產(chǎn)管理維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排62.01萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金62.01萬(wàn)元,要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開支,有力的保障了區(qū)城投公司的資產(chǎn)管理維護(hù)工作,從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。
。15)區(qū)城投集團(tuán)古滇路、60號(hào)、65號(hào)等城市道路專項(xiàng)資金共預(yù)算安排10,695.13萬(wàn)元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金10,695.13萬(wàn)元,主要用于支付古滇路、60.65號(hào)道路,257-1號(hào)道路等道路工程款。古滇路項(xiàng)目是昆明市主城區(qū)與呈貢區(qū)兩塊“五主”銜接通道之一,是呈貢區(qū)“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分,承擔(dān)著呈貢區(qū)南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用,項(xiàng)目的建設(shè)將完善呈貢區(qū)與昆明主城區(qū)銜接網(wǎng)絡(luò)體系,實(shí)現(xiàn)軌道交通四號(hào)線接駁體系的構(gòu)建的重要載體。同時(shí)有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力,為市民出行條件提供了便捷,切實(shí)服務(wù)群眾。有力實(shí)證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識(shí);為公司高質(zhì)量發(fā)展,打造精品工程品牌愿景奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);對(duì)完善呈貢區(qū)路網(wǎng),加快呈貢區(qū)開發(fā)建設(shè)具有重要意義。
(16)增加昆明市呈貢區(qū)城市投資有限公司注冊(cè)資本金65萬(wàn)元。主要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開支,如人員工資、購(gòu)置辦公用品,辦公設(shè)備等。有力的保障了區(qū)城投公司的日常管理費(fèi)用的開支,從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。
20xx年,區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持以財(cái)政管理制度改革為中心,穩(wěn)步有序開展國(guó)庫(kù)集中支付。一方面,各單位根據(jù)預(yù)算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng),對(duì)預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、單位用款的.計(jì)劃性起到了積極的促進(jìn)作用;另一方面,根據(jù)預(yù)算單位實(shí)際支出與人行清算,減少了財(cái)政資金庫(kù)外沉淀,減輕財(cái)政調(diào)度資金壓力,提高財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
2.項(xiàng)目的效率性分析。
完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作并形成評(píng)價(jià)報(bào)告;結(jié)合評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開等工作。
3.項(xiàng)目的效益性分析。
有序開展績(jī)效管理工作。按市級(jí)、區(qū)委區(qū)政府要求,繼續(xù)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作年度考核,年初進(jìn)一步修改完善了預(yù)算績(jī)效管理考核內(nèi)容、細(xì)化分解了考核事項(xiàng),明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實(shí)此項(xiàng)工作。利用“財(cái)政管理信息系統(tǒng)”在申報(bào)部門預(yù)算時(shí)將全區(qū)所有預(yù)算單位整體支出績(jī)效目標(biāo)納入申報(bào)范圍,嚴(yán)格按程序?qū)徍伺鷱?fù)各預(yù)算單位整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),減少了預(yù)算編制中存在的“海報(bào)項(xiàng)目、盲目請(qǐng)款”現(xiàn)象。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)。
項(xiàng)目按績(jī)效目標(biāo)正常開展,達(dá)到良好的政治、經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目自評(píng)評(píng)分100分。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
建議按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中,嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出,避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑,確需調(diào)劑的,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。
(二)規(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量
嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,科學(xué)設(shè)置支出科目,規(guī)范財(cái)務(wù)核算,完整披露相關(guān)信息。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議。
項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整,細(xì)化,部分資金未列入預(yù)算。建議:
預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓,應(yīng)重視部門預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算控制,充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的作用。建議區(qū)財(cái)政部門加大對(duì)預(yù)算編制相關(guān)工作培訓(xùn)力度,使預(yù)算部門在編制部門預(yù)算時(shí)能較好地根據(jù)單位年度計(jì)劃,結(jié)合財(cái)政部門預(yù)算安排情況,科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo),提高預(yù)算與實(shí)際的吻合度。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告6
根據(jù)《中共三臺(tái)縣委三臺(tái)縣人民政府貫徹落實(shí)〈關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見〉有關(guān)事項(xiàng)的通知》(三委發(fā)〔20xx〕9 號(hào))精神,按照綿陽(yáng)市財(cái)政局《關(guān)于開展 20xx年度財(cái)政政策(項(xiàng)目)支出績(jī)效自評(píng)的通知》(綿財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))、三臺(tái)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政政策和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》(三財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))要求,本著客觀、公正、科學(xué)的原則,對(duì)我單位負(fù)責(zé)實(shí)施的20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效進(jìn)行自評(píng)。報(bào)告內(nèi)容如下:
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)情況。
局機(jī)關(guān)項(xiàng)目:
1、項(xiàng)目前期費(fèi)用
完成20xx年項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用支付,加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程,逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。
2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金
完成中涪路改建工程20xx年回購(gòu)資金支付。
3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金
推進(jìn)我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)“建好、管好、護(hù)好、運(yùn)營(yíng)好”農(nóng)村公路總目標(biāo)。
4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)
確保原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍。
5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
整治行業(yè)亂象,打擊涉惡行為,為群眾創(chuàng)造便利的出行條件,為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù)。
6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi)
進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理,保證我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展。
7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金
用于該項(xiàng)目被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)繳存,保障項(xiàng)目順利實(shí)施。
8、S209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金
用于該項(xiàng)目所在鎮(zhèn)鄉(xiāng)征地拆遷費(fèi)用。
9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金
項(xiàng)目實(shí)施村道建設(shè)40.98公里,提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。
10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金(成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分)(農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù))
按照“四好農(nóng)村公路”總體要求,做好全縣縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。
11、20xx年車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(危橋改造)
該項(xiàng)目完成紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋的拆除重建工作,提升農(nóng)村橋梁交通安全,保障群眾順利通行。
12、20xx年中央財(cái)政車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(撤并建制村暢通工程)
通過項(xiàng)目的實(shí)施,完成村道路建設(shè)84.6公里,提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。
13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金(“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè))
通過項(xiàng)目的實(shí)施,完成村道路建設(shè)84.6公里,提升農(nóng)村道路交通服務(wù)水平。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目
完成西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告編制。
15、20xx年度新增一般債券資金
保障9個(gè)交通建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。
16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作(PPP)綜合補(bǔ)助資金
給付中涪路項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。
17、S209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程(龍樹至塔山段)等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)
保障交通重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金
用于農(nóng)村公路建設(shè),提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平。
19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金(公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通)
用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通,保障道路交通安全。
航務(wù)所項(xiàng)目:
1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽
單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及汛期監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
。2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患,對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。
2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目為水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(視頻費(fèi)及電費(fèi))。
(2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):通過使用視頻監(jiān)控設(shè)備對(duì)水上安全進(jìn)行監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)我縣重點(diǎn)渡口100%監(jiān)控,維護(hù)水上安全秩序,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目為航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)開支。
。2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):通過該項(xiàng)目的實(shí)施,完成我縣水上安全目標(biāo)管理,重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高,現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成,水上安全形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。
4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目
。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目資金用于劉營(yíng)上渡口經(jīng)營(yíng)業(yè)主經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
。2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):通過該項(xiàng)目的實(shí)施完成劉營(yíng)上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。
5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目
(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目資金用于我所汛期安全檢查及河道管理和撥付縣航運(yùn)公司。
(2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):做好汛期安全檢查及監(jiān)督工作,確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛。
6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目
。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目資金用于2艘海巡艇安全巡邏檢查運(yùn)行及日常維護(hù)費(fèi)。
。2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):完成水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù),滿足海巡艇正常投入使用。
7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目
。1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:該項(xiàng)目資金用于建設(shè)海事碼頭(含應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù))2處、海巡艇2艘、海事應(yīng)急搶險(xiǎn)救助船1艘、海事躉船1艘。
。2)該項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo):進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力,提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生,保護(hù)全縣人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。
公管所項(xiàng)目:
1、國(guó)道縣道鄉(xiāng)道日常養(yǎng)護(hù)
按照“四好農(nóng)村公路”總體要求,做好全縣國(guó)省干線、縣道公路、縣內(nèi)旅游干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急搶通保通、進(jìn)行公路日常巡查、建立健全安全管理機(jī)制。
2、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通
通過改造能加速沿線鎮(zhèn)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,為沿線人民群眾出行提供有力的保障,能更好的服務(wù)于沿線安全通行及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。
路政大隊(duì)項(xiàng)目:
20xx年財(cái)政下達(dá)了長(zhǎng)坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專項(xiàng)支出、黃林永新2個(gè)交通執(zhí)法檢查站運(yùn)行支出、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出、路政執(zhí)法和路產(chǎn)恢復(fù)支出、公安路政聯(lián)合治理超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出共五個(gè)項(xiàng)目,五個(gè)項(xiàng)目均屬于日常經(jīng)費(fèi)支出,以保護(hù)我縣境內(nèi)公路路產(chǎn)路權(quán),保持良好的路況水平,實(shí)施此項(xiàng)工作的,一是做好交通戰(zhàn)備工作;二是為全縣的招商引資和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供基礎(chǔ)保障;三是構(gòu)建公路的建、管、養(yǎng)、運(yùn)形成良性循環(huán)機(jī)制,延長(zhǎng)公路的使用年限。
。ǘ┵Y金安排情況。
局機(jī)關(guān)項(xiàng)目:
1、項(xiàng)目前期費(fèi)用,財(cái)政預(yù)算下達(dá)200萬(wàn)元。
2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金,財(cái)政預(yù)算下達(dá)20xx萬(wàn)元。
3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金,財(cái)政預(yù)算下達(dá)2500萬(wàn)元。
4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)10萬(wàn)元。
5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬(wàn)元。
6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬(wàn)元。
7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金,財(cái)政預(yù)算下達(dá)1815.62萬(wàn)元。
8、S209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金,財(cái)政預(yù)算下達(dá)1300萬(wàn)元。
9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1678萬(wàn)元。
10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金(成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分)(農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù))355.8萬(wàn)元。
11、20xx年車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(危橋改造)378萬(wàn)元。
12、20xx年中央財(cái)政車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(撤并建制村暢通工程)1700.1萬(wàn)元。
13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金(“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè))521.9萬(wàn)元。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元。
15、20xx年度新增一般債券資金8000萬(wàn)元。
16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作(PPP)綜合補(bǔ)助資金33萬(wàn)元。
17、S209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程(龍樹至塔山段)等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)102.17萬(wàn)元。
18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金193萬(wàn)元。
19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金(公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通)20萬(wàn)元。
航務(wù)所項(xiàng)目:
1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、全縣管船站簽單員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、船員培訓(xùn)及安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)40.5萬(wàn)元。
2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)4.5萬(wàn)元。
3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)10萬(wàn)元。
4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,財(cái)政預(yù)算下達(dá)5.4萬(wàn)元。
5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)18萬(wàn)元。
6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi),財(cái)政預(yù)算下達(dá)5萬(wàn)元。
7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目資金。財(cái)政預(yù)算下達(dá)830萬(wàn)元(其中省級(jí)補(bǔ)助350萬(wàn)元,地方財(cái)政配套480萬(wàn)元)。
公管所項(xiàng)目:
1、國(guó)省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù),財(cái)政預(yù)算下達(dá)1328萬(wàn)元。
2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金236.4萬(wàn)元。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金65萬(wàn)元。
4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通費(fèi)150萬(wàn)元。
路政大隊(duì)項(xiàng)目:
1、長(zhǎng)坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專項(xiàng)支出130萬(wàn)元,主要用于協(xié)聘人員工資(還有加班夜班補(bǔ)助等)、社保、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。
2、黃林、永新增設(shè)2個(gè)交通檢查站運(yùn)行支出140萬(wàn)元,主要用于協(xié)聘人員工資(還有加班夜班補(bǔ)助等)、社保、、差旅補(bǔ)助、交通運(yùn)行費(fèi)用、站點(diǎn)建設(shè)、監(jiān)控服務(wù)費(fèi)、水電氣費(fèi)等等。
3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出80萬(wàn)元,主要用于全縣波形護(hù)欄損毀的恢復(fù)支出。
4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出4.5萬(wàn)元,主要用于公安路政聯(lián)合執(zhí)法治理超限運(yùn)輸交通費(fèi)、伙食費(fèi)。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
我局(含下屬單位)20xx年共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目,截至20xx年12月31日預(yù)算下達(dá)資金為24064.89萬(wàn)元(含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金),實(shí)際支出為24064.89萬(wàn)元,無結(jié)余,資金到位率為100%。我局20xx年政策和項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照本單位相關(guān)資金管理辦法及報(bào)賬管理程序進(jìn)行管理和使用,做到?顚S。
。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
1、我局(含下屬單位)20xx年共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目,對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo),截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)任務(wù)量完成100%,成本嚴(yán)格控制在批復(fù)資金范圍內(nèi)。
2、我局嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益。通過該34個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施,維護(hù)了道路及水上安全目標(biāo)管理,確保道路安全暢通,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,完成了工作目標(biāo)管理,消除安全隱患,對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,方便人民群眾出行發(fā)揮了重要作用,人民的滿意度達(dá)95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
。ㄈ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
局機(jī)關(guān)項(xiàng)目:
1、項(xiàng)目前期費(fèi)用,通過項(xiàng)目的實(shí)施,提高了交通運(yùn)輸服務(wù),改善了通行服務(wù)水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
2、中涪路改建等項(xiàng)目補(bǔ)助資金,通過項(xiàng)目的實(shí)施,提高了交通運(yùn)輸服務(wù),改善了通行服務(wù)水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
3、農(nóng)村公路補(bǔ)助資金及獎(jiǎng)勵(lì)資金,通過項(xiàng)目的實(shí)施,20xx年成功創(chuàng)建市級(jí)示范鎮(zhèn)(鄉(xiāng))3個(gè),縣級(jí)示范村5個(gè),推進(jìn)了我縣農(nóng)村公路建、管、養(yǎng)、運(yùn)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
4、川交九處維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),通過項(xiàng)目的實(shí)施,確保了原川交九處被辭退合同工的穩(wěn)定工作在可控范圍,未產(chǎn)生負(fù)面的社會(huì)影響,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
5、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),通過項(xiàng)目的實(shí)施,整治行業(yè)亂象,打擊涉惡行為,為群眾創(chuàng)造了便利的出行條件,為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供便捷交通服務(wù),完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
6、質(zhì)監(jiān)辦工作經(jīng)費(fèi),通過項(xiàng)目的實(shí)施,進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理,保證了我縣交通質(zhì)監(jiān)工作順利開展,對(duì)當(dāng)?shù)亟煌ɑA(chǔ)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督作用,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
7、S209石安至永新公路改建工程預(yù)存被征地農(nóng)民社保資金,解繳了該項(xiàng)目失地農(nóng)民保險(xiǎn),確保項(xiàng)目正常有序推進(jìn),完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
8、S209線三臺(tái)塔山至永新段改造提升工程征地拆遷資金,用于該項(xiàng)目鎮(zhèn)鄉(xiāng)征拆費(fèi)用,保障項(xiàng)目順利實(shí)施,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
9、20xx年中央和省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金,村道建設(shè)40.98公里,提升農(nóng)村公路服務(wù)水平。加快城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展進(jìn)程,逐步實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸服務(wù)均等化。完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
10、20xx年省級(jí)交通專項(xiàng)資金(成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付部分)(農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)),縣境內(nèi)農(nóng)村公路日常管理養(yǎng)護(hù),提升道路交通服務(wù)水平,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
11、20xx年車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(危橋改造),實(shí)施了紅旗橋、高洞橋、紫河橋、桂香橋、飛鳳橋、云龍橋等6座危橋拆除重建,方便群眾出行,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
12、20xx年中央財(cái)政車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金(撤并建制村暢通工程),實(shí)施了84.6公里村道建設(shè),方便群眾出行,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
13、20xx年第一批省級(jí)交通專項(xiàng)資金(“兩項(xiàng)”改革后半篇文章鄉(xiāng)村公路建設(shè)),實(shí)施了84.6公里村道建設(shè),方便群眾出行,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
14、20xx年人大代表票決確定的縣級(jí)實(shí)事項(xiàng)目資金——西平鎮(zhèn)跨江大橋建設(shè)項(xiàng)目,本年完成該項(xiàng)目可研報(bào)告編制事項(xiàng),完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
15、20xx年度新增一般債券資金,保障了9個(gè)交通建設(shè)項(xiàng)目的正常實(shí)施,改善了通行服務(wù)水平,群眾滿意度95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
16、20xx年省級(jí)財(cái)政支持政府與社會(huì)資本合作(PPP)綜合補(bǔ)助資金,撥付了項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
17、S209線梓潼界至三臺(tái)改造提升工程(龍樹至塔山段)等重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi),用于交通建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用,保障項(xiàng)目順利實(shí)施,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
18、20xx年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金,用于農(nóng)村公路建設(shè),提升縣內(nèi)農(nóng)村公路交通服務(wù)水平,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
19、20xx年第四批省級(jí)交通建設(shè)補(bǔ)助資金(公路災(zāi)毀應(yīng)急搶修保通),用于公路災(zāi)毀應(yīng)急保通,保障道路交通安全,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
航務(wù)所項(xiàng)目:
1、公益性渡口渡工補(bǔ)助、渡船維修及保險(xiǎn)、管船站簽單員
經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)教育及汛期安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患,對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
2、水上安全監(jiān)控視頻運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)全縣渡口安全達(dá)標(biāo)、消除安全隱患,對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
3、航運(yùn)安全檢查及設(shè)備維修、水上應(yīng)急系統(tǒng)建設(shè)、航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,完成我縣水上安全目標(biāo)管理,重點(diǎn)水域的監(jiān)管和救助能力明顯提高,現(xiàn)代化水上交通監(jiān)管和救助系統(tǒng)初步形成,水上安全形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
4、劉營(yíng)上渡口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施,完成劉營(yíng)上渡口安全渡運(yùn)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)該轄區(qū)穩(wěn)定和渡運(yùn)暢通。受益群體滿意度達(dá)95%,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
5、吳家渡電站礙航補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,確保全縣渡船、采砂船舶安全度汛,對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,改善人民群眾出行條件發(fā)揮積極作用。受益群體滿意度達(dá)95%以上,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
6、海巡艇運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,滿足海巡艇正常投入使用,完成了20xx年水上交通巡查、執(zhí)法巡航任務(wù)。受益群體滿意度達(dá)95%,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
7、三臺(tái)縣水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目的'實(shí)施,進(jìn)一步強(qiáng)化安全監(jiān)管和應(yīng)急保障能力,提升我縣水上交通應(yīng)急救援水平。有效防范與遏制水上交通安全事故發(fā)生,保護(hù)全縣人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和涉水設(shè)施安全。受益群體滿意度達(dá)95%,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%,項(xiàng)目實(shí)施具有必要性和可持續(xù)性。
公管所項(xiàng)目:
1、國(guó)省干線公路及農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)。
截止20xx年12月31日,共計(jì)完成了國(guó)省干線公路、農(nóng)村公路3323公里的養(yǎng)護(hù)維護(hù)、以及100余處道路病害整治、公路災(zāi)毀應(yīng)急救災(zāi)搶通保通等工作。共支付養(yǎng)護(hù)資金1328萬(wàn)元,資金無結(jié)余,無違規(guī)記錄,完成了年度績(jī)效目標(biāo)100%。
2、公路日常養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金。
截止20xx年12月31日,共計(jì)完成了鄉(xiāng)道村道公路2700公里的管理維護(hù),支付資金236.4萬(wàn)元,資金無結(jié)余,無違規(guī)記錄,完成了年度績(jī)效目標(biāo)100%。
3、20xx年“7.9”曓雨洪災(zāi)應(yīng)急救災(zāi)資金。
截止20xx年12月31日共計(jì)完成了縣境內(nèi)20余處曓雨災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)搶通工作,支付保通資金65萬(wàn)元,資金無結(jié)余,無違規(guī)記錄,完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
4、危橋建設(shè)及應(yīng)急保通。
截止20xx年12月31日,共計(jì)完成縣內(nèi)11座危橋建設(shè)的前期工作。危橋前期成本150萬(wàn)元,年末資金無結(jié)余,無違規(guī)記錄。完成年度績(jī)效目標(biāo)100%。
路政大隊(duì)項(xiàng)目:
1、長(zhǎng)坪超限運(yùn)輸檢測(cè)站運(yùn)行專項(xiàng)支出項(xiàng)目130萬(wàn)元,由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括:人員工資、補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測(cè)儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用,費(fèi)用支出按照資金報(bào)銷程序?qū)訉雍炞謱徍,給予支付。
2、黃林、永新增設(shè)2個(gè)交通檢查站運(yùn)行支出項(xiàng)目140萬(wàn)元,由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容包括:人員工資、補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)、站點(diǎn)建設(shè)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、年終績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)、培訓(xùn)費(fèi)、監(jiān)控設(shè)施服務(wù)費(fèi)、檢測(cè)儀器維修費(fèi)等等日常費(fèi)用,費(fèi)用支出按照資金報(bào)銷程序?qū)訉雍炞謱徍,給予支付。
3、全縣波形護(hù)欄恢復(fù)支出項(xiàng)目80萬(wàn)元,由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi),該經(jīng)費(fèi)主要用于全縣境內(nèi)國(guó)道、省道、縣道、鄉(xiāng)道因波形護(hù)欄損毀恢復(fù)等開支。
4、公安路政聯(lián)合整治超限運(yùn)輸專項(xiàng)支出4.5萬(wàn)元,由三臺(tái)縣交通運(yùn)輸局路政管理大隊(duì)根據(jù)年初預(yù)算具體實(shí)施,屬于日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。該經(jīng)費(fèi)主要用于長(zhǎng)坪、黃林、永新三個(gè)超限超載站點(diǎn)公安交警與路政聯(lián)合執(zhí)法,每天派出駐站交警7人回伙食費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)等日常開支。
以上項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定及報(bào)賬管理程序及管理辦法管理和使用,嚴(yán)格按照“四制”管理,專帳核算,?顚S谩
。ㄋ模╉(xiàng)目效益分析。根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成情況,分析項(xiàng)目效益(包括:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性影響等)。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)我局20xx年34個(gè)項(xiàng)目均未偏離績(jī)效目標(biāo)。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施中存在的問題、原因。
項(xiàng)目資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一直未增加,但物價(jià)不斷上漲,加之近兩年申報(bào)預(yù)算時(shí)按比例減少,所以項(xiàng)目資金嚴(yán)重不足。
(三)相關(guān)建議。
請(qǐng)財(cái)政部門根據(jù)交通發(fā)展的需要和工作的實(shí)際情況,適當(dāng)增加各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。
(二)按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息,數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告7
一、基本情況
(一)單位基本情況:祁陽(yáng)市第一中學(xué)是全額撥款的事業(yè)單位,本單位的主要職能是從事高中學(xué)歷教育。單位內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、教科處、總務(wù)處等5個(gè)部門,20xx年共有教職工406人,在校高中學(xué)生4260人。單位執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度。
(二)項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。祁陽(yáng)一中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)是祁陽(yáng)市人民政府為響應(yīng)教育部關(guān)于進(jìn)一步加快發(fā)展高中教育的意見,按照祁陽(yáng)市人民政府制定的《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)展普(職)高中教育發(fā)展的若干規(guī)定》立項(xiàng),項(xiàng)目總目標(biāo)是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),大力推動(dòng)高中教育快速健康持續(xù)發(fā)展,項(xiàng)目年度目標(biāo):提升我校辦學(xué)水平,提高我校內(nèi)涵建設(shè)。資金來源:100%財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目總目標(biāo)是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),大力推動(dòng)高中教育快速健康持續(xù)發(fā)展,項(xiàng)目年度目標(biāo):提升我校辦學(xué)水平,提高我校內(nèi)涵建設(shè)。我校圍繞績(jī)效目標(biāo),開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作,做好資金管理,提升學(xué)校辦學(xué)水平,改善辦學(xué)條件,基本達(dá)到了資金績(jī)效預(yù)期。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過對(duì)20xx年我校高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià),總結(jié)取得的成效,發(fā)現(xiàn)問題,改進(jìn)工作,進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資金管理,提高資金使用效益。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則與評(píng)價(jià)方法
20xx年祁陽(yáng)一中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作堅(jiān)持公開公正、績(jī)效相關(guān)、客觀真實(shí)的原則,主要從政策落實(shí)、資金管理、實(shí)施效益等方面,采用抽樣調(diào)查法、比較法、分析法等方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。
(二)項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析,項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用等情況分析。
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
20xx年祁陽(yáng)一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)合計(jì)到位資金400萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助400萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目資金使用情況分析
20xx年祁陽(yáng)一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出400萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出400萬(wàn)元,資金支付率100%。支出類別:商品和服務(wù)支出400萬(wàn)元。
(三)項(xiàng)目組織情況分析
20xx年祁陽(yáng)一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是由祁陽(yáng)市人民政府立項(xiàng),是歷年來的延續(xù)項(xiàng)目。
(四)項(xiàng)目管理情況分析
我校在項(xiàng)目資金支出方面嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,年初將資金全部納入財(cái)政預(yù)算,按預(yù)算進(jìn)度使用資金,做到年初有預(yù)算,每月有計(jì)劃,學(xué)校收支基本平衡,總體使用情況較好。我校按照中小學(xué)財(cái)務(wù)管理要求,制定了具體的財(cái)務(wù)管理制度,建立了內(nèi)控制度。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
我校對(duì)祁陽(yáng)一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出嚴(yán)格控制成本,把有限的資金用到最大的效益。
(二)項(xiàng)目的效率性分析
20xx年祁陽(yáng)一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金到位400萬(wàn)元,支出400萬(wàn)元,資金使用完成率100%。
。ㄈ╉(xiàng)目的效益性分析
一是辦學(xué)條件進(jìn)一步改善。20xx年,在市委、市政府和教育局及各級(jí)各部門的大力支持下,學(xué)校辦學(xué)條件大為改善。拆除雨操場(chǎng)建成四人制小足球場(chǎng),完成田徑場(chǎng)改造,校史館投入使用,理化生模擬實(shí)驗(yàn)室建成,校園文化建設(shè)一期工程完工,二期正在推進(jìn)。橘子園教師宿舍基本完成,河邊護(hù)坡順利推進(jìn)。新種校友捐贈(zèng)100株觀賞桃樹和大樹、古樹檢測(cè)保護(hù),為生態(tài)校園增添靚麗風(fēng)景。豎立校友捐贈(zèng)的孔子像,使學(xué)校更具人文化,更有底蘊(yùn)。尤其是正在實(shí)施中的祁陽(yáng)一中東擴(kuò)工程,描繪了學(xué)校未來發(fā)展的美好藍(lán)圖,為學(xué)校力爭(zhēng)進(jìn)入全國(guó)普高100強(qiáng)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
二是教師水平進(jìn)一步提升。通過對(duì)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的.保障,為高中教師提供了更多的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)機(jī)會(huì),教師專業(yè)化水平和綜合素質(zhì)不斷提升。
三是教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提高。20xx屆高考大捷,再創(chuàng)歷史新高,600分以上209人,比率16.8%,全市第一;一本上線783人,比率62.8%,二本上線1106人,比率88.8%,一、二本升學(xué)率繼續(xù)全市領(lǐng)先。其中619班46人,675分以上8人,650分以上35人,全班最低分628分。原始分680以上4人,占全市一半。四位同學(xué)被清華、北大錄取,其中劉彥宏、劉哲豪被清華大學(xué)錄取,王怡婕、龍語(yǔ)純被北京大學(xué)錄取。于作梁、鄒婭分別進(jìn)入全省語(yǔ)文、英語(yǔ)單科優(yōu)秀名單,占全市五分之二。體育類專業(yè)生被北京體育大學(xué)錄取1人。學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試正考全科合格率為100%,居全市首位。高一在全市期末統(tǒng)考中有科人平成績(jī)居全市第一。強(qiáng)力推進(jìn)奧賽培訓(xùn)和強(qiáng)基計(jì)劃,學(xué)生在全國(guó)各級(jí)各類比賽獲獎(jiǎng)230余人次,獲得省級(jí)及以上獎(jiǎng)項(xiàng)合計(jì)達(dá)140余人次?萍紕(chuàng)新工作室在第二十四屆全國(guó)發(fā)明展覽會(huì)上獲得了一金二銀二銅一專項(xiàng)獎(jiǎng)的佳績(jī)。一年來,學(xué)校先后榮獲了“湖南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范學(xué)!薄扒迦A大學(xué)生源中學(xué)”“創(chuàng)新教育特色校”“湖南省園林式單位”“湖南省文明標(biāo)兵校園”等23項(xiàng)榮譽(yù);順利通過市教育局關(guān)于省示范性高中辦學(xué)水平督導(dǎo)評(píng)估。
四是群眾滿意度較好。20xx年,在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市教育局的具體指導(dǎo)下,學(xué)校充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的骨干帶頭作用,緊緊依靠全體教職員工,凝心聚力,負(fù)重前行,堅(jiān)持堅(jiān)守,科學(xué)管理,學(xué)校各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī),得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和社會(huì)各界的廣泛贊譽(yù)。
四、存在的問題
(一)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)還有缺口,隨著新高考改革的實(shí)施,對(duì)學(xué)校的硬軟件要求越來越高,都需要更多的資金支持。
。ǘ┲С鼋Y(jié)構(gòu)還有待完善。
。ㄈ⿲W(xué)校財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)控制度還有待完善。
五、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告8
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。
1、項(xiàng)目背景及主要內(nèi)容
為了保證審判執(zhí)行工作正常順利開展,服務(wù)審判大局,加強(qiáng)辦案質(zhì)量,提升平安法治建設(shè)群眾滿意度,提供給廣大群眾一個(gè)良好的法庭環(huán)境,需投入更多的人力物力財(cái)力。因此同級(jí)財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)我院裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)251.09萬(wàn)元。項(xiàng)目主要支出內(nèi)容包括法庭審判專用桌椅購(gòu)置、執(zhí)行公務(wù)車輛購(gòu)置、簡(jiǎn)易科技法庭建設(shè)、日常辦公設(shè)備購(gòu)置、法庭監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置等。
2、資產(chǎn)投入和使用情況
20xx年,財(cái)政根據(jù)我院實(shí)際工作情況,安排裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)總共251.09萬(wàn)元,分為本級(jí)財(cái)政97.49萬(wàn)元和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付153.6萬(wàn)元,資金到位率100%。我院20xx年裝備購(gòu)置資金實(shí)際總開支251.09萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置124.54萬(wàn)元、簡(jiǎn)易科技法庭購(gòu)置55.1萬(wàn)元、法庭審判專用桌椅購(gòu)置4.65萬(wàn)元、信息化設(shè)備購(gòu)置50.39萬(wàn)元、日常辦公設(shè)備購(gòu)置12.69萬(wàn)元、法庭監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置3.72萬(wàn)元。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1、總體目標(biāo)
引導(dǎo)和支持法院開展業(yè)務(wù)工作,幫助提高法院的裝備經(jīng)費(fèi)保障水平。進(jìn)一步提升法院資金使用效率,牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念,強(qiáng)化部門支出責(zé)任。
2、階段性目標(biāo)
用于執(zhí)行和審判環(huán)節(jié)軟、硬件設(shè)施投入,比如公車運(yùn)行、信息化保障、審判場(chǎng)所、法庭改造等滿足重大庭審需求。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
本次評(píng)價(jià)主要是對(duì)我院“裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”的專項(xiàng)資金到位、使用、管理以及取得的績(jī)效進(jìn)行全方位、綜合性的評(píng)價(jià),客觀反映專項(xiàng)資金的使用效益,指出資金使用和項(xiàng)目管理上存在的不足,并提高財(cái)政資金使用的有效性和導(dǎo)向性,作為以后年度立項(xiàng)和安排專項(xiàng)資金的重要依據(jù)。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下基本原則:一是科學(xué)規(guī)范?(jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是公正公開。績(jī)效評(píng)價(jià)客觀、公正,標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠,依法公開接受監(jiān)督。三是績(jī)效相關(guān)?(jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)包括項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過程(管理制度健全性、資金使用合規(guī)性)、項(xiàng)目產(chǎn)出(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo))、產(chǎn)出效果(社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))、項(xiàng)目滿意度(社會(huì)公眾服務(wù)對(duì)象滿意度)。具體詳見附表3《績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分情況表》。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要采用了因素分析法和數(shù)據(jù)對(duì)比法。因素分析法評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施的整體情況是否符合實(shí)際需要,數(shù)據(jù)對(duì)比法則反映的是項(xiàng)目運(yùn)行的持續(xù)性和質(zhì)量的可控性。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要采用計(jì)劃目標(biāo)評(píng)價(jià)法,即以年初設(shè)定的計(jì)劃目標(biāo)值為標(biāo)準(zhǔn),對(duì)年末實(shí)際完成目標(biāo)任務(wù)值進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
自收到縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)工作的通知》以來,單位組織相關(guān)人員在前期項(xiàng)目工作開展的基礎(chǔ)上,明確了本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的、方法、評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間安排等。具體實(shí)施過程為:一是前期準(zhǔn)備。20xx年第一季度,完成本次績(jī)效評(píng)價(jià)的前期準(zhǔn)備工作,完成了人員組織、資料準(zhǔn)備、評(píng)價(jià)方式等一系列工作。二是財(cái)務(wù)核查。20xx年第二季度,從項(xiàng)目資金入手,對(duì)資金支出合法性、合理性和合規(guī)性進(jìn)行客觀、公正的核查,通過對(duì)資金進(jìn)行梳理匯總分類,掌握裝備購(gòu)置專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施完成情況。三是數(shù)據(jù)分析及撰寫報(bào)告。相關(guān)人員根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的原理和規(guī)范,對(duì)采集的`數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)分,提出存在問題、建議和意見,并撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
根據(jù)單位實(shí)際情況,通過數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)核查等方式,對(duì)本項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了合理評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目投入得分16分、項(xiàng)目過程得分40分、項(xiàng)目產(chǎn)出得分20分、項(xiàng)目效益得分20分,綜合評(píng)價(jià)得分為96分。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析(可附表進(jìn)行分析)
(一)項(xiàng)目投入情況。
1、績(jī)效指標(biāo)分析
一是績(jī)效目標(biāo)的合理性。所設(shè)立的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),符合客觀實(shí)際,符合國(guó)家法律法規(guī)。同時(shí),我單位依據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量,與任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),與本年度項(xiàng)目預(yù)算資金相匹配。
2、資金落實(shí)情況
財(cái)政根據(jù)我院實(shí)際工作情況,20xx年安排裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)總共251.09萬(wàn)元,分為本級(jí)財(cái)政97.49萬(wàn)元和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付153.6萬(wàn)元?h財(cái)政局于20xx年8月份下達(dá)指標(biāo)20xx年裝備購(gòu)置項(xiàng)目資金共計(jì)251.09萬(wàn)元。上半年未撥款,沒有和財(cái)政部門對(duì)接好,需要注意撥款進(jìn)度,及時(shí)申報(bào)資金,規(guī)劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況。
1、業(yè)務(wù)管理
在購(gòu)置設(shè)備時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。采購(gòu)設(shè)備手續(xù)齊全,所有程序步驟合法、合規(guī)、完整。設(shè)備采購(gòu)合同、驗(yàn)收清單等資料及時(shí)歸檔,設(shè)定的采購(gòu)計(jì)劃落實(shí)到位。采購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收合格,都能正常投入使用。
2、財(cái)務(wù)管理
我院項(xiàng)目資金實(shí)行?顚S霉芾,在項(xiàng)目資金使用方面嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,用于法院專業(yè)裝備購(gòu)置。同時(shí)所有開支均按照我院的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴(yán)格把關(guān),整個(gè)資金的運(yùn)行流程完全按照單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)專項(xiàng)支出核算時(shí),不只是使用政府收支分類規(guī)定的科目進(jìn)行統(tǒng)一核算,還將專項(xiàng)資金的不同來源渠道性質(zhì)予以區(qū)分,便于財(cái)政專項(xiàng)資金的管理。資金支付執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定,采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式,保證資金支付的安全、透明、規(guī)范,提高財(cái)政資金支付效率。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。
資金全部投入使用,20xx年我院裝備購(gòu)置資金實(shí)際總開支251.09萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置124.54萬(wàn)元,購(gòu)買10輛新車用于執(zhí)法執(zhí)勤需要,保證辦案效率;簡(jiǎn)易科技法庭購(gòu)置4套,花費(fèi)55.1萬(wàn)元用于加強(qiáng)智慧法庭建設(shè),保障審判工作需要;法庭審判專用桌椅購(gòu)置4.65萬(wàn)元用于購(gòu)買大法庭和基層法庭的審判桌椅、被告椅等共計(jì)16件;信息化設(shè)備購(gòu)置50.39萬(wàn)元,主要用于購(gòu)買交換機(jī)、門禁系統(tǒng)、羈押室對(duì)講系統(tǒng)、會(huì)議信息設(shè)備等;日常辦公設(shè)備購(gòu)置12.69萬(wàn)元,用于購(gòu)買辦公室桌椅和空調(diào)、打印機(jī)等日常設(shè)備;法庭監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置3.72萬(wàn)元,用于購(gòu)買3個(gè)基層法庭監(jiān)控設(shè)備。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。
1、社會(huì)效益
裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)對(duì)我院工作開展提供了極大的經(jīng)濟(jì)保障,也為公眾提供良好的法庭環(huán)境。我院日常辦案工作平穩(wěn)高效進(jìn)行,懲罰了犯罪、平息了糾紛、保障了人權(quán),有利于我縣社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)
專項(xiàng)資金的撥付和使用,可以提升業(yè)務(wù)裝備水平,加強(qiáng)業(yè)務(wù)裝備的規(guī)范化,有利于滿足審判執(zhí)行工作的需求,利于促進(jìn)辦案效率。
3、社會(huì)公眾或辦案人員滿意度
對(duì)于法院案件辦理群眾滿意度,我院積極開展訪問調(diào)查,鼓勵(lì)群眾對(duì)我院提出改進(jìn)意見,就調(diào)查結(jié)果看,群眾滿意度達(dá)標(biāo),并逐年提升。對(duì)于我院辦案人員滿意度,也是積極溝通詢問,共同改善,就目前詢問結(jié)果看,辦案人員滿意度達(dá)標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
提高績(jī)效意識(shí),規(guī)范管理制度。在項(xiàng)目執(zhí)行中需要加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效意識(shí),編制資金使用管理辦法,讓制度對(duì)資金的使用進(jìn)行約束,提高資金使用的規(guī)范性。
六、存在問題及原因分析
存在的問題是資金到位不及時(shí),按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)該是上半年撥款到位,但縣財(cái)政局于20xx年8月份才下達(dá)指標(biāo)20xx年裝備購(gòu)置項(xiàng)目資金共計(jì)251.09萬(wàn)元。沒有和財(cái)政部門對(duì)接好,導(dǎo)致上半年未撥款,沒有完成該項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。應(yīng)該主動(dòng)和財(cái)政部門對(duì)接好,需要注意撥款進(jìn)度,及時(shí)申報(bào)資金,規(guī)劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。
七、有關(guān)建議
1、雖然有專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)保障,一定程度上支持了辦案需求,但法庭裝備還需要進(jìn)一步提高質(zhì)量和科技含量,另外由于物價(jià)上漲,辦案成本增加,建議根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,適當(dāng)上調(diào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),并視情追加經(jīng)費(fèi)。
2、要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),做好專項(xiàng)資金的管理使用工作,規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支范圍。
3、按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求,要加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查和績(jī)效考核,不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
八、其他需要說明的問題
暫無其他需要說明的問題。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告9
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
20xx年度縣級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施的項(xiàng)目共2個(gè),共完成投資62.59萬(wàn)元。具體內(nèi)容如下。
1、長(zhǎng)己公路老木壩至發(fā)窩段提升改造項(xiàng)目。20xx年縣財(cái)政安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。用于完成長(zhǎng)己公路老木壩至發(fā)窩段39.8公里的路基路面提升改造項(xiàng)目前期工作,包含項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及施工圖設(shè)計(jì)等。
2、20xx年工作經(jīng)費(fèi)?h財(cái)政安排非稅返還工作經(jīng)費(fèi)2.59萬(wàn)元。用于完成20xx年工作目標(biāo)任務(wù),保障局機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
20xx年開展的2個(gè)項(xiàng)目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責(zé)、項(xiàng)目具體情況等設(shè)置了各項(xiàng)目的總體目標(biāo),按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級(jí)指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo),效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo),滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等二級(jí)指標(biāo),根據(jù)項(xiàng)目各自的情況和特點(diǎn),設(shè)置了各項(xiàng)目的三級(jí)指標(biāo)。具體情況詳見附件項(xiàng)目自評(píng)表。
。ㄈ╉(xiàng)目組織管理情況
20xx年開展的項(xiàng)目,均按照部門組織分工、項(xiàng)目的目標(biāo)和特點(diǎn)、管理要求等,制定項(xiàng)目管理制度,分解項(xiàng)目目標(biāo),層層落實(shí)各級(jí)組織和人員責(zé)任,平穩(wěn)有序地開展好項(xiàng)目工作。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的.、對(duì)象和范圍
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平,了解武定縣20xx年項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況和取得的成效,總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理,完善項(xiàng)目和資金管理辦法,為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍為武定縣交通運(yùn)輸局20xx年縣級(jí)安排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的相關(guān)規(guī)定,本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級(jí)分類原則、績(jī)效相關(guān)原則等。
2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)
3.評(píng)價(jià)方法
評(píng)價(jià)從項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行量化、具體分析。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
1、認(rèn)真開展前期工作
根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求,我局迅速組建了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,迅速開展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。成立由辦公室主任為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由資財(cái)審計(jì)股負(fù)責(zé)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。
2、有序開展績(jī)效評(píng)價(jià)
為確?(jī)效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處,取得成效,我局組織各股室召開了工作部署會(huì),對(duì)組織開展績(jī)效考評(píng)明確了具體要求,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀,為組織開展好績(jī)效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求,我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理,并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析,開展了自評(píng)。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論
縣交通運(yùn)輸局按項(xiàng)目評(píng)價(jià)要求,認(rèn)真、及時(shí)收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料,認(rèn)真做好自評(píng)工作,按照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)各個(gè)指標(biāo)依據(jù)和原則進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和審核定論,通過對(duì)20xx年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng),本單位自評(píng)得分100分,等級(jí)為“優(yōu)”。
(二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。(自評(píng)表附后)
2個(gè)項(xiàng)目均按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目開展,并實(shí)現(xiàn)了20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況分析
項(xiàng)目決策依據(jù)符合交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃,并根據(jù)實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規(guī)劃。決策過程符合申報(bào)條件,申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況分析
項(xiàng)目在開展過程嚴(yán)格按照項(xiàng)目的管理辦法和資金使用制度,做到項(xiàng)目資金專款專用、按項(xiàng)目獨(dú)立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況分析
項(xiàng)目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等四個(gè)方面,根據(jù)項(xiàng)目各自情況,設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)的三級(jí)產(chǎn)出指標(biāo),用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開展。
(四)項(xiàng)目效益情況分析
項(xiàng)目效益按照經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個(gè)方面,設(shè)置符合各項(xiàng)目實(shí)際情況和特點(diǎn)的三級(jí)效益指標(biāo),用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開展。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是成立組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)重視,成立了部門預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作;二是制定管理辦法。健全完善了財(cái)務(wù)管理制度,進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目實(shí)施、資金管理等各方面內(nèi)容;三是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施確定了機(jī)構(gòu)、人員,提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監(jiān)督檢查驗(yàn)收、竣工決算等具體要求;四是加強(qiáng)項(xiàng)目督查。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行不定期抽查及隨機(jī)暗訪;五是嚴(yán)抓項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。對(duì)于項(xiàng)目竣工驗(yàn)收進(jìn)行詳細(xì)查驗(yàn),層層把關(guān),確保工程質(zhì)量。六是規(guī)范項(xiàng)目結(jié)算審核。通過各方嚴(yán)格把關(guān),有效的控制和節(jié)約了項(xiàng)目成本;七是狠抓竣工財(cái)務(wù)決算;八是做好資料歸檔。
六、存在的問題及原因分析
20xx年我部門科學(xué)有效地使用項(xiàng)目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益,但還存在一些問題:在取得成績(jī)的同時(shí),績(jī)效評(píng)價(jià)工作也存在一些短板,主要是在人員方面配備不足、缺乏專業(yè)的績(jī)效管理人員。交通部門項(xiàng)目多、資金量大,但人員較少,沒有專職的績(jī)效業(yè)務(wù)員,開展項(xiàng)目的資金持續(xù)保障難度較大等問題。
七、有關(guān)建議
預(yù)算績(jī)效工作的全面實(shí)施,能加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益,提高財(cái)政資源配置效率和使用績(jī)效。下一步,我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度的完善,不斷提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性,加大績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的力度,及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的偏差,客觀公正對(duì)績(jī)效結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)績(jī)效結(jié)果出現(xiàn)的問題及時(shí)整改,提高交通運(yùn)輸系統(tǒng)預(yù)算資金的管理水平和能力。
八、其他需要說明的問題
無。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告10
為加強(qiáng)和規(guī)范資陽(yáng)區(qū)衛(wèi)生健康局財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用,牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)益資財(cái)【20xx】21號(hào)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件要求,結(jié)合我局實(shí)際,我局組織相關(guān)人員對(duì)20xx年度項(xiàng)目支出進(jìn)行了全面自查,并對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將相關(guān)自評(píng)情況報(bào)告如下:
。ㄒ唬┗竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目概況:
我局根據(jù)全區(qū)工作實(shí)際開展情況,主要用于基本公共衛(wèi)生和原重大公共衛(wèi)生中9元部分項(xiàng)目:疾病預(yù)防控制重大公衛(wèi)項(xiàng)目、婦幼健康重大公衛(wèi)項(xiàng)目、老年健康與醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)管理、人口監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。項(xiàng)目具體情況如下:
2、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況:
20xx年資陽(yáng)區(qū)衛(wèi)健局撥付各下屬機(jī)構(gòu)重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)190.15萬(wàn)元,區(qū)財(cái)政資金占比12%。
3、績(jī)效目標(biāo)完成情況:
各撥付經(jīng)費(fèi)均以100%完成投入,地方病防治開展了地方病監(jiān)測(cè)、寄生蟲病監(jiān)測(cè)、麻風(fēng)病監(jiān)測(cè)等工作,職業(yè)病防治開展了職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)、職業(yè)病防治宣傳等工作,衛(wèi)生應(yīng)急工作規(guī)范開展,健康素養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金主要用于居民健康素養(yǎng)調(diào)查項(xiàng)目調(diào)查工作,制定方案,督導(dǎo)督查,物質(zhì)禮品采購(gòu),健康教育資料與培訓(xùn)、入戶調(diào)查等。食品安全經(jīng)費(fèi)主要用于食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),衛(wèi)生綜合監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)投入轄區(qū)工作場(chǎng)所衛(wèi)生綜合監(jiān)督管理以及衛(wèi)生綜合監(jiān)督管理宣傳工作,嚴(yán)重精神障礙疾病防治經(jīng)費(fèi)全部用于精神衛(wèi)生防治管理工作。
。ǘ┕⑨t(yī)院綜合改革
1、項(xiàng)目概況:
根據(jù)湖南省衛(wèi)生計(jì)生委、發(fā)展改革委、編辦、財(cái)政廳、人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于印發(fā)〈湖南省縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改指導(dǎo)實(shí)施意見〉的通知》(湘衛(wèi)體改發(fā)〔20xx〕2號(hào))及《資陽(yáng)區(qū)城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)實(shí)施方案》(益資政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào))以及《益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)城市公立醫(yī)院績(jī)效考核辦法》(益資醫(yī)改字〔20xx〕 3號(hào))等文件精神,建立以服務(wù)評(píng)價(jià)、業(yè)務(wù)工作、平安建設(shè)、管理工作、持續(xù)發(fā)展、懲罰指標(biāo)等為考核指標(biāo)的績(jī)效考核制度,考核采取年度考核與日?己讼嘟Y(jié)合的辦法,并以此作為補(bǔ)助資金的發(fā)放依據(jù)。
2、總目標(biāo):
以建立健全現(xiàn)代化醫(yī)院管理制度為目標(biāo),實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療資源均衡布局,構(gòu)建有序就醫(yī)和診療新格局。實(shí)現(xiàn)公立醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)標(biāo),人員支出占業(yè)務(wù)支出比例、人員薪酬中固定部分占比逐步提高,門診患者滿意度、住院患者滿意度和員工滿意度持續(xù)上升。
3、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況:
我區(qū)涉改醫(yī)院績(jī)效自評(píng)均達(dá)到湖南省公立醫(yī)院綜合改革績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。20xx年收到城市公立醫(yī)院綜合改革區(qū)級(jí)配套400萬(wàn),截至20xx年1月12日,全區(qū)5家涉改醫(yī)院20xx年中央、省、區(qū)、市城市公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助均撥付到位。
4、存在問題和不足
基本建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置長(zhǎng)期負(fù)債占總資產(chǎn)的比例過高。主要原因:益陽(yáng)市人民醫(yī)院20xx年起興建門診大樓,購(gòu)置了超聲診斷系統(tǒng)、胃腸鏡系統(tǒng)、CT等大型醫(yī)療儀器設(shè)備;益陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院20xx年起興建門診大樓,購(gòu)置了全內(nèi)鏡脊骨微創(chuàng)系統(tǒng)、體外沖擊波治療儀等儀器設(shè)備;益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)腦科醫(yī)院20xx年開始實(shí)施整體搬遷等,耗資巨大,收入增長(zhǎng)過緩,導(dǎo)致負(fù)債過高。
下階段將進(jìn)一步做好如下工作:一是加強(qiáng)醫(yī)院管理,規(guī)范醫(yī)療程序,在保證診療質(zhì)量安全前提下,提供廉價(jià)優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。嚴(yán)格控制醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng),進(jìn)一步降低公立醫(yī)院平均住院日,降低出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng)比例。二是加快醫(yī)院發(fā)展,扶持中醫(yī)事業(yè),全面提升醫(yī)療技術(shù)水平,開源節(jié)流,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)醫(yī)院收支平衡。同時(shí)爭(zhēng)取國(guó)家政策,加快城市公立醫(yī)院化債進(jìn)程。 三是全面查疏補(bǔ)漏,加強(qiáng)醫(yī)改數(shù)據(jù)的核實(shí)與報(bào)送,杜絕相關(guān)數(shù)據(jù)該統(tǒng)未統(tǒng)、該報(bào)未報(bào)的現(xiàn)象。推進(jìn)醫(yī)改整體進(jìn)程,綜合分析改革過程中出現(xiàn)的短板,嚴(yán)格按照改革線路圖和時(shí)間表,全面提升衛(wèi)生服務(wù)能力,優(yōu)化持續(xù)優(yōu)化服務(wù)結(jié)構(gòu),確保醫(yī)改工作任務(wù)有效實(shí)施。
。ㄈ┯(jì)劃生育項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目概況:
我區(qū)地處湘中偏、居資江中下游,轄9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道,20xx年末總?cè)丝?3萬(wàn)。20xx年底我區(qū)有農(nóng)村獎(jiǎng)扶對(duì)象2725人、特扶對(duì)象695人、獨(dú)生子女保健費(fèi)對(duì)象1353人。
2、項(xiàng)目總目標(biāo):
根據(jù)本級(jí)有關(guān)要求,所有對(duì)象資金發(fā)放率需達(dá)到100%。
3、階段性目標(biāo):
由衛(wèi)健局財(cái)務(wù)股牽頭,局機(jī)關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)科室及二級(jí)機(jī)構(gòu)共同配合,成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,具體開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。通過座談、查閱收集相關(guān)資料、審查賬簿憑證、現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目具體實(shí)施情況、走訪詢問等方式,了解資金撥付、資金使用管理和項(xiàng)目實(shí)施情況,并在此基礎(chǔ)上總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施效果及存在的問題,確保全部資金安全高效運(yùn)行,并完成好績(jī)效評(píng)估工作。
4、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況:
經(jīng)局人口家庭股對(duì)100名受扶對(duì)象進(jìn)行了滿意度走訪調(diào)查,滿意率98%。從走訪群眾和這次績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果來看,實(shí)施各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度,有利于促進(jìn)人口計(jì)生工作的新發(fā)展,受到了群眾的廣泛歡迎,取得了比較明顯的社會(huì)效果。
一是完善了計(jì)劃生育激勵(lì)制約機(jī)制。群眾反映,實(shí)施計(jì)劃生育家庭各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度,是深得民心的好政策,是政府實(shí)實(shí)在在為老百姓辦實(shí)事、解難事的好舉措。
二是提高了群眾對(duì)計(jì)生工作的滿意度。在實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度工作中,各級(jí)計(jì)生工作者不辭辛勞主動(dòng)上門送政策、送服務(wù)、送實(shí)惠,用真情和汗水贏得了廣大農(nóng)民群眾的信任和好評(píng),社會(huì)各界也給予了高度的評(píng)價(jià),提高了群眾對(duì)計(jì)劃生育工作的滿意度。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。我們通過查閱相關(guān)財(cái)務(wù)賬目,結(jié)合日常各項(xiàng)工作,我區(qū)計(jì)劃生育專項(xiàng)資金績(jī)效自查情況較好。
5、項(xiàng)目資金使用情況:
農(nóng)村獎(jiǎng)扶資金:區(qū)31.34萬(wàn)元。特扶資金(含特扶一次性補(bǔ)償和手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助):區(qū)161.83萬(wàn)元。
全區(qū)各項(xiàng)計(jì)劃生育扶助資金實(shí)行“財(cái)政專項(xiàng)、封閉運(yùn)行、委托發(fā)放、?顚S谩钡墓芾碇贫。發(fā)放的`具體方式是:區(qū)衛(wèi)健局設(shè)立獎(jiǎng)扶專用賬戶,區(qū)財(cái)政局根據(jù)當(dāng)年度調(diào)查確認(rèn)的獎(jiǎng)扶對(duì)象人數(shù)撥付足額獎(jiǎng)扶金到專用一卡通脹戶,并將賬號(hào)及獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象信息資料提交銀行,由銀行將扶助資金直接存入對(duì)象的一卡通存折內(nèi)。資金已于20xx年12月底前全部發(fā)放到位。
6、存在的問題與建議:
政府需要進(jìn)一步研究解決在實(shí)施計(jì)劃生育過程中不斷出現(xiàn)的新情況、新問題。建議如下:
。1)關(guān)注特扶對(duì)象。獨(dú)生子女傷殘、死亡家庭是我國(guó)實(shí)行計(jì)劃生育政策以來形成的特殊群體,這些群眾為國(guó)家整體利益無私奉獻(xiàn),承擔(dān)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)和痛苦,需引起全社會(huì)的廣泛關(guān)注和同情,幫助解決實(shí)際困難。
(2)調(diào)整獎(jiǎng)扶政策。在農(nóng)村,多數(shù)群眾以從事體力勞動(dòng)獲酬為主要經(jīng)濟(jì)來源,55周歲后,勞動(dòng)能力明顯下降,收入明顯降低,獎(jiǎng)扶資金的發(fā)放無疑對(duì)他們的生活提供很大的幫助,多數(shù)群眾認(rèn)為是否適當(dāng)提升到55周歲,適當(dāng)提高農(nóng)村獎(jiǎng)扶標(biāo)準(zhǔn),獎(jiǎng)扶政策的效果更容易顯現(xiàn)。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告11
根據(jù)xx省水利廳《關(guān)于做好省級(jí)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》(皖水財(cái)函〔20xx〕178號(hào)),xx市水務(wù)局作為示范河湖創(chuàng)建的實(shí)施部門,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況。根據(jù)xx省水利廳《轉(zhuǎn)發(fā)水利部辦公廳關(guān)于開展示范河湖建設(shè)的通知》(皖水河長(zhǎng)函〔20xx〕904號(hào)),xx省全面啟動(dòng)市縣級(jí)示范河湖建設(shè)工作。xx市西河示范段位于xx市西南方,起點(diǎn)為西河干流土山圩站,終點(diǎn)為西河與永安河交叉點(diǎn)永安河口,河流長(zhǎng)度13km,流經(jīng)xx、xx、xx3個(gè)鎮(zhèn)、8個(gè)村,兩岸主要支流2條,左岸為十里長(zhǎng)河,右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原,沿河兩岸多為圩區(qū),圩內(nèi)溝渠縱橫、溝塘遍布。
根據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)水利資金(第二批)的通知》(皖財(cái)農(nóng)〔20xx〕128號(hào))文件要求,xx市水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護(hù)經(jīng)費(fèi)為90萬(wàn)元,該經(jīng)費(fèi)為省級(jí)示范河湖建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),其實(shí)xx市西河省級(jí)示范河湖建設(shè)資金22.5萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。通過實(shí)施系統(tǒng)整治和綜合治理,將西河示范段建設(shè)成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示范河流,實(shí)現(xiàn)“防洪保安全、優(yōu)質(zhì)水資源、健康水生態(tài)、宜居水環(huán)境”的目標(biāo),成為讓人民群眾滿意的“幸福河”。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
通過對(duì)資金績(jī)效評(píng)價(jià),嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任制,嚴(yán)格將資金用于西河省級(jí)示范河湖創(chuàng)建工作,績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為20xx年省級(jí)水利資金22.5萬(wàn)元。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
省級(jí)水利資金22.5萬(wàn)元,由xx市河長(zhǎng)辦組織自評(píng),按照《xx省省級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》(財(cái)績(jī)〔20xx〕389號(hào))有關(guān)規(guī)定,確保資金用于示范河湖建設(shè)工作。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)采取自評(píng)自查的方式,按照項(xiàng)目報(bào)送績(jī)效自評(píng)表和績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
通過自評(píng),產(chǎn)出指標(biāo)得分50分,效益指標(biāo)得分30分,滿意度指標(biāo)得分10分,預(yù)算資金執(zhí)行率得分10分,總分得分100分,達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況分析。
根據(jù)xx省財(cái)政廳下發(fā)《xx省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)水利資金(第二批)的通知》(皖財(cái)農(nóng)〔20xx〕128號(hào))及蕪湖市河長(zhǎng)辦《關(guān)于省財(cái)政廳20xx年省級(jí)水利資金(第二批)中水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護(hù)資金使用說明的通知》,明確該項(xiàng)資金作為示范河湖創(chuàng)建資金,不得挪為他用。
(二)項(xiàng)目過程情況分析。
參照xx省示范河湖建設(shè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),從責(zé)任體系完善、制度體系健全、基礎(chǔ)工作扎實(shí)、管理保護(hù)規(guī)范、水域岸線空間管控嚴(yán)格、河湖管護(hù)成效明顯等六個(gè)方面建設(shè)西河示范段。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。
截止20xx年12月底,資金執(zhí)行情況良好。
(四)項(xiàng)目效益情況分析。
示范段河道干凈整潔,河勢(shì)穩(wěn)定,防洪標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核防洪規(guī)劃及有關(guān)規(guī)定要求。入河排污口整治規(guī)范,農(nóng)業(yè)面源污染得到控制,水體感官良好,水量充沛,水質(zhì)長(zhǎng)期保持Ⅲ類以上標(biāo)準(zhǔn),水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。沿河岸線生態(tài)岸綠,景觀優(yōu)美,親水便民配套設(shè)施布置合理,實(shí)現(xiàn)人水和諧,群眾滿意度100%。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的.問題及原因分析
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,專款專用,嚴(yán)禁挪用。按蕪湖市水務(wù)局安排部署,科學(xué)使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),較好地服務(wù)于項(xiàng)目推進(jìn)及各項(xiàng)效益。
六、下一步改進(jìn)建議
通過本次績(jī)效評(píng)價(jià),充分發(fā)揮資金使用效果,產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。我們將加強(qiáng)管理,進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度。
七、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告12
一、項(xiàng)目基本情況
米易縣歷史文化展覽館于20xx年xx月xx日正式建成并對(duì)外開放,建筑面積1300平方米。展覽館以米易歷史文化發(fā)展為主線,集合聲、光、電等多種手段,利用圖片、文字、實(shí)物、模型等形式,展現(xiàn)米易歷史文化。在米易縣打造康養(yǎng)度假目的地的大背景下,米易歷史文化展覽館傳統(tǒng)的展示功能無法滿足現(xiàn)實(shí)的需要。20xx年縣委政府決定對(duì)米易歷史文化展覽館進(jìn)行升級(jí)改造,提升歷史文化展覽館品質(zhì),拓展米易新形象,同時(shí)為確保檔案館正常接收新增檔案,保障檔案館電子檔案數(shù)據(jù)安全,對(duì)服務(wù)器存儲(chǔ)系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容。經(jīng)政府審批,同意投入資金100萬(wàn)元。
二、評(píng)價(jià)工作開展情況
本次的展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,包括米易縣歷史文化展覽館升級(jí)改造和檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu)兩個(gè)子項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資100萬(wàn)元。評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)從項(xiàng)目審批、項(xiàng)目實(shí)施、資金的來源及管理等方面進(jìn)行。
。ㄒ唬┈F(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)抽樣選點(diǎn)情況。
檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu)項(xiàng)目,查看了國(guó)資辦立項(xiàng)審批、政府采購(gòu)項(xiàng)目委托代理、采購(gòu)合同、設(shè)備驗(yàn)收、資金下達(dá)撥付、會(huì)計(jì)核算等資料。
歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目,查看了政府項(xiàng)目審批、國(guó)資辦立項(xiàng)審批、政府采購(gòu)成交通知書、采購(gòu)合同、完工驗(yàn)收記錄單、項(xiàng)目竣工結(jié)算、資金下達(dá)撥付、會(huì)計(jì)核算等資料。
。ǘ╉(xiàng)目總體評(píng)價(jià)。
展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目建設(shè)通過政府及相關(guān)部門的審批,項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)充分,績(jī)效目標(biāo)比較明確。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案,在項(xiàng)目實(shí)施過程中執(zhí)行了相關(guān)政策規(guī)定,項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、采購(gòu)方式、合同簽訂、完工驗(yàn)收、資金撥付等程序未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。檔案局內(nèi)部建立了財(cái)務(wù)管理制度。經(jīng)查閱相關(guān)資料,并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分98.2分。
三、項(xiàng)目實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策。
1.績(jī)效目標(biāo)情況。
。1)擴(kuò)大電子檔案存儲(chǔ)服務(wù)器系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)容量,將存儲(chǔ)系統(tǒng)容量擴(kuò)大到48TB。
。2)提升歷史文化展覽館品質(zhì)。提升展廳品牌影響力和展示效果,拓展米易新形象,重點(diǎn)改造米易歷史沿革的內(nèi)容(清代、民國(guó)時(shí)期的痕跡)、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果展示,增加展廳互動(dòng)三維設(shè)備。
2.決策依據(jù)情況。
米檔報(bào)[20xx]1號(hào)《關(guān)于解決展覽館改造和采購(gòu)運(yùn)行設(shè)備經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示》及縣政府批示。
3.資金分配情況及分配結(jié)果。
展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,政府共安排資金100萬(wàn)元,其中檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu)項(xiàng)目24.96萬(wàn)元,歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目75.04萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目管理。
1.資金到位情況。
檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu)項(xiàng)目到位資金24.96萬(wàn)元(米財(cái)資行[20xx]184號(hào)),歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目到位資金75.04萬(wàn)元(米財(cái)資行[20xx]184號(hào)20萬(wàn)元,米財(cái)資行[20xx]252號(hào)55.04萬(wàn)元。)。
2.資金管理情況。
展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目資金按專項(xiàng)資金管理,按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及合同約定撥付資金。
3.財(cái)務(wù)管理情況。
單位建立了財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度、現(xiàn)金、銀行存款和財(cái)務(wù)印章管理制度、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度、固定資產(chǎn)管理制度、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)管理制度等財(cái)經(jīng)制度,本次評(píng)價(jià)的項(xiàng)目資金納入國(guó)庫(kù)集中支付制度管理。
4.組織實(shí)施情況。
服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu)(1)20xx年x月xx日縣國(guó)資辦準(zhǔn)予立項(xiàng),采用詢價(jià)采購(gòu),交采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)。
(2)20xx年x月xx日與米易縣公共資源交易中心簽訂《米易縣政府采購(gòu)項(xiàng)目委托代理協(xié)議》。
。3)20xx年x月xx日與攀枝花明誠(chéng)信息技術(shù)有限公司簽訂《米易縣檔案局電子設(shè)備采購(gòu)合同》
(4)20xx年x月xx日,采購(gòu)的電子設(shè)備驗(yàn)收合格入庫(kù)(附:米易縣政府采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單)
歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目
(1)20xx年x月xx日,政府批準(zhǔn)米檔報(bào)[20xx]7號(hào)關(guān)于確定“米易縣歷史文化展覽館升級(jí)項(xiàng)目采購(gòu)”招標(biāo)基準(zhǔn)控制價(jià)的請(qǐng)示;鶞(zhǔn)控制價(jià)75.04萬(wàn)元。
。2)20xx年x月xx日,國(guó)資辦批準(zhǔn)立項(xiàng),采購(gòu)方式為競(jìng)爭(zhēng)性磋商,交采購(gòu)機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)。
。3)20xx年x月xx日,下達(dá)成都一品紅展示有限公司《政府采購(gòu)成交通知書》,成交金額65.60萬(wàn)元。
。4)20xx年x月xx日,業(yè)主方與施工方簽訂項(xiàng)目增量合同,增量金額64,859.73元。
。5)20xx年x月xx日,政府審批自行采購(gòu)歷史文化展覽館簽字臺(tái),金額29,540.27元。
。6)20xx年x月xx日,項(xiàng)目完工驗(yàn)收(驗(yàn)收合格)。四、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況。
1、服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu)。20xx年x月xx日設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿,?yàn)收入庫(kù),設(shè)備驗(yàn)收“數(shù)量、參數(shù)正確,質(zhì)量合格”。
2、歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目。20xx年x月xx日項(xiàng)目完工,經(jīng)驗(yàn)收組驗(yàn)收,項(xiàng)目驗(yàn)收合格。
。ǘ╉(xiàng)目效益情況。
服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu),擴(kuò)大了電子檔案存儲(chǔ)服務(wù)器系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)容量,保障了新增檔案的儲(chǔ)存保管。
歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目,提升了展廳品牌影響力和展示效果,拓展了米易新形象,能更好的`展示米易歷史沿革的內(nèi)容(清代、民國(guó)時(shí)期的痕跡)、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及存在問題
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目通過了政府及相關(guān)部門的審批,依據(jù)充分,績(jī)效目標(biāo)比較明確。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案,在項(xiàng)目實(shí)施過程中執(zhí)行了相關(guān)政策規(guī)定,項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、采購(gòu)方式、合同簽訂、完工驗(yàn)收、資金撥付等資料完整,且未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。檔案局內(nèi)部建立了財(cái)務(wù)管理制度。經(jīng)查閱相關(guān)資料,并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分98.2分。
。ǘ┐嬖趩栴}。
1、項(xiàng)目實(shí)施方案中,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容制定不夠完整,對(duì)項(xiàng)目具體實(shí)施指導(dǎo)性不強(qiáng)。
六、相關(guān)建議
針對(duì)以上存在的問題,提出相關(guān)建議如下:
加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的制定,增強(qiáng)實(shí)施方案對(duì)項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施過程的指導(dǎo),同時(shí)提高項(xiàng)目實(shí)施方案的可操作性。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告13
根據(jù)區(qū)政府重點(diǎn)工作安排和金安區(qū)民生工程要求,我中心對(duì)中市街道和三里橋街道組織實(shí)施的20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開展了自查自評(píng)績(jī)效評(píng)價(jià),自評(píng)得分96分,分別從“投入、過程、產(chǎn)出、效果”四個(gè)方面進(jìn)行,F(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告結(jié)果匯報(bào)如下:
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年,我區(qū)原實(shí)施的安徽國(guó)防科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院家屬區(qū)和皖西大市場(chǎng)住宅區(qū),因規(guī)劃調(diào)整和業(yè)主認(rèn)可度不高等原因,后經(jīng)市同意進(jìn)行了改造項(xiàng)目調(diào)整。后更改實(shí)施的老舊小區(qū)改造項(xiàng)目為三里橋落星廟社區(qū)一建綜合樓項(xiàng)目和中市街道迎賓社區(qū)錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)連片改造2個(gè)項(xiàng)目。
一建綜合樓建筑面積0.7萬(wàn)平方米,2棟,涉及49戶,計(jì)劃總投資260萬(wàn)元,實(shí)際中標(biāo)金額2590306.2元,已于10月底完工。錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)建筑面積7.3萬(wàn)平方米,16棟,涉及674戶,計(jì)劃總投資1950萬(wàn)元,實(shí)際中標(biāo)金額18016642.97元,10月1日進(jìn)場(chǎng)施工,現(xiàn)已完成施工合同量的100%。
二、項(xiàng)目主要成效
。ㄒ唬╆P(guān)注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個(gè)老舊小區(qū)項(xiàng)目,整體環(huán)境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設(shè)施齊全更安全,小區(qū)秩序井然提升,居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例,改造前,小區(qū)路面坑坑洼洼,路燈缺失,停車位緊張,影響出行;私搭亂建侵占消防通道,造成安全隱患;排水管線老化,堵塞嚴(yán)重,給業(yè)主生活帶來不便。經(jīng)過對(duì)小區(qū)進(jìn)行綜合整治,通過鋪裝瀝青路面、對(duì)建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設(shè)機(jī)動(dòng)車停車位和非機(jī)動(dòng)車充電樁、設(shè)立智慧安防系統(tǒng)、進(jìn)行綠化廣場(chǎng)景觀設(shè)計(jì)等方式,使小區(qū)面貌煥然一新,大力提升了居住品質(zhì)。
。ǘ┙Y(jié)合拆違拆臨,全面治理老舊“頑疾”。老舊小區(qū)因建成年代久遠(yuǎn),因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續(xù)“車庫(kù)”、業(yè)主私自搭建儲(chǔ)藏室等問題較為突出,使得老舊小區(qū)“破上加爛”,如拆除則業(yè)主當(dāng)事人以各種理由阻撓,嚴(yán)重影響小區(qū)整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實(shí)施老舊小區(qū)改造前對(duì)業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構(gòu)筑物等行為進(jìn)行集中整治。其中錦繡花園小區(qū)及九墩塘小區(qū)在違法搭建專項(xiàng)拆除行動(dòng)中,錦繡花園小區(qū)拆除違建93處,拆除面積2269.8平方米,拆除老虎窗422扇,雨棚1533個(gè),花架567個(gè),晾衣架400個(gè),鐵門1個(gè)。九墩塘新村小區(qū)目前拆除違建25處,共計(jì)1580平方米,拆除老虎窗53扇,雨棚347個(gè),花架295個(gè),晾衣架107個(gè),廢棄空調(diào)架7個(gè)。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。
(三)結(jié)合物業(yè)管理,共同維護(hù)改造成果。老舊小區(qū)改造后及時(shí)把小區(qū)是否納入物業(yè)管理列入征詢意見的問題之一,由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇,通過自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式,強(qiáng)化對(duì)已改造小區(qū)的后期管理工作,盡可能實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理從無到有、從簡(jiǎn)易到專業(yè),建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,共同維護(hù)改造成果。
三、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置:一級(jí)指標(biāo)4個(gè),二級(jí)指標(biāo)12個(gè),三級(jí)指標(biāo)26個(gè),總分值100分。一級(jí)指標(biāo)分別為:1投入(15分),下設(shè)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)6個(gè)三級(jí)指標(biāo);2過程(25分),下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)11個(gè)三級(jí)指標(biāo);3產(chǎn)出(35分),下設(shè)4個(gè)二級(jí)指標(biāo)5個(gè)三級(jí)指標(biāo);4效果(25分),下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)7個(gè)三級(jí)指標(biāo),F(xiàn)將相關(guān)得分情況自評(píng)如下:
1、投入(總分15分、評(píng)價(jià)得分15分)
。1)項(xiàng)目申報(bào)(5分)
①進(jìn)行老舊小區(qū)整治改造事前摸排的(1分)
改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個(gè)老舊小區(qū)多次召開業(yè)主座談會(huì)、積極爭(zhēng)取業(yè)主代表對(duì)老舊小區(qū)改造方案建言獻(xiàn)策,動(dòng)員街道、社區(qū)干部通過張貼宣傳單、擺放宣傳臺(tái)、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區(qū)業(yè)主發(fā)放了“兩封信”,即《致小區(qū)廣大業(yè)主的一封信》、《金安區(qū)人民政府致全區(qū)人民的一封公開信》;“一張紙”,即《民生工程政策解讀明白紙》,共計(jì)700余份。其中一建綜合樓30余份,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)670余份,入戶宣傳率在80%以上,著力引導(dǎo)廣大居民共謀、共建、共管、共評(píng)、共享老舊小區(qū)改造。指導(dǎo)街道廣泛征求廣大居民對(duì)老舊小區(qū)整治改造的意見,確保廣大居民對(duì)老舊小區(qū)改造的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
、诟鶕(jù)摸排結(jié)果制定中長(zhǎng)期工作規(guī)劃(2分)
20xx年金安區(qū)房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區(qū)對(duì)金安區(qū)區(qū)城區(qū)老舊小區(qū)進(jìn)行了摸底調(diào)查,結(jié)合各小區(qū)實(shí)際情況,將符合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目的34個(gè)小區(qū)列入20xx-20xx年改造計(jì)劃,涉及戶數(shù)8385戶,涉及建筑面積92.67萬(wàn)㎡,計(jì)劃投資2.74億元。爭(zhēng)取20xx年將我區(qū)符合改造條件的老舊小區(qū)基本改造完成。
20xx年改造小區(qū)3個(gè),分別是一建綜合樓、錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)。一建綜合樓已完工,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)完成施工量的100%。
③制定項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案(2分)
金安區(qū)政府制定了《20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目細(xì)化表》,我中心在細(xì)化表的基礎(chǔ)上,制定了項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案,在具體項(xiàng)目實(shí)施過程中,嚴(yán)格按照合同工期要求,督促施工單位制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃,確保改造項(xiàng)目保質(zhì)保量完成。
。2)資金管理(10分)
、侔凑肇(cái)務(wù)管理要求,設(shè)置專賬核算,使用手續(xù)規(guī)范(4分)我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理要求,在項(xiàng)目實(shí)施過程中,嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或合同約定及時(shí)支付各項(xiàng)工程費(fèi)用。嚴(yán)格履行審批程序,確保使用手續(xù)規(guī)范。
②制定保障資金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法(4分)
根據(jù)《六安市人民政府辦公室關(guān)于六安城區(qū)老舊小區(qū)綜合改造整治工作的實(shí)施意見》(六政辦秘[20xx]80號(hào))文精神,按照《金安區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金管理辦法》相關(guān)精神,從資金管理、支付方式、支付申報(bào)、審批程序、結(jié)算、決算管理、審計(jì)管理、建設(shè)工程資料管理等方面進(jìn)行了規(guī)范。
③適時(shí)組織開展了資金專項(xiàng)督查(2分)
區(qū)財(cái)政局開展專項(xiàng)督查,切實(shí)保障資金安全及規(guī)范使用。
2、過程(總分25分、評(píng)價(jià)得分24分)
(1)項(xiàng)目實(shí)施(10分)
、夙(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范性(2分)
我中心嚴(yán)格按照程序,在工程實(shí)施之前編制老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建議書報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行立項(xiàng)審批,由第三方潤(rùn)澤項(xiàng)目代理公司編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和概算,報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行審批。在此基礎(chǔ)上,要求屬地街道嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)改造項(xiàng)目開展招投標(biāo)程序。其中,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)順利在8月27號(hào)進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo),9月16號(hào)開標(biāo),10月1日進(jìn)場(chǎng)施工,保證了項(xiàng)目的及時(shí)推進(jìn)。
、趯(shí)施過程監(jiān)管到位(2分)
全市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目按照規(guī)劃設(shè)計(jì)、開工、完工等三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行排進(jìn)度,細(xì)化到月到天。要求施工現(xiàn)場(chǎng)每周報(bào)送工作進(jìn)度及下周工作計(jì)劃。
加強(qiáng)施工質(zhì)量監(jiān)管,聯(lián)合區(qū)住建局共同下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量安全管理的通知》(金住建〔20xx〕126號(hào)),落實(shí)各參建主體的責(zé)任,嚴(yán)格把控質(zhì)量,對(duì)不合格的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行了清理。前期錦繡花園進(jìn)場(chǎng)的防水材料因檢測(cè)有瑕疵,我中心督促中市街道對(duì)已使用的產(chǎn)品全部鏟除并進(jìn)行了清理,重新更換了合格產(chǎn)品,保證了施工質(zhì)量。
③對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)監(jiān)督管理、制定獎(jiǎng)懲措施(2分)
今年,我中心先后邀請(qǐng)市、區(qū)老舊辦開展不定期實(shí)地督查12次,召開調(diào)度會(huì)10次,同時(shí)對(duì)督查結(jié)果及時(shí)通報(bào),分析進(jìn)度差欠原因,對(duì)未達(dá)到預(yù)期進(jìn)度的項(xiàng)目實(shí)施街道發(fā)送工作提示函。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次,向中市街道發(fā)出工作提示函2次。
、芨脑旌蟮捻(xiàng)目實(shí)施物業(yè)管理(4分)
改造完成后,三個(gè)小區(qū)分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議,約定權(quán)責(zé),開展常態(tài)化管理維護(hù)。
。2)信息建設(shè)(10分)
、倮美吓f小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng),按時(shí)按要求將計(jì)劃項(xiàng)目、項(xiàng)目?jī)?nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng),實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息(3分)
利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)按具體要求將相關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng),實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息。
、诶霉芾硇畔⑾到y(tǒng)對(duì)項(xiàng)目有效監(jiān)督管理(2分)充分利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督管理,對(duì)照管理信息系統(tǒng)相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn),及時(shí)督促建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整,確保按時(shí)完工。
、勖吭3日前更新管理系統(tǒng)信息,上報(bào)上一月項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)(3分)
每月收集工程建設(shè)過程相關(guān)數(shù)據(jù),按時(shí)完成系統(tǒng)信息更新,及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)。
、芗皶r(shí)編報(bào)項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)信息、經(jīng)驗(yàn)做法、主要成效(2分)
項(xiàng)目建設(shè)單位按照相關(guān)要求及時(shí)報(bào)送三個(gè)小區(qū)改造的相關(guān)進(jìn)度、資金等數(shù)據(jù),并通過簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)匯報(bào)等形式,及時(shí)上報(bào)具體做法和成效。
(3)管理創(chuàng)新(5分)
、僭陧(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)、督查巡查、驗(yàn)收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng)新舉措(2分)
拓寬思路、籌措資金,建立政府、市場(chǎng)等多方籌措改造資金的機(jī)制,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,按照資金撥付辦法及時(shí)撥付工程款。
一是財(cái)政資金支持,獲得中央老舊小區(qū)補(bǔ)助資金及安徽省老舊小區(qū)補(bǔ)助資金391萬(wàn)元,發(fā)改委中央預(yù)算內(nèi)資金691萬(wàn)元。
二是充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用,通過購(gòu)買服務(wù)、新增設(shè)施有償使用等方式,引導(dǎo)專業(yè)機(jī)構(gòu)、社會(huì)資金參與老舊小區(qū)改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設(shè)電瓶車充電樁,無償建設(shè),有償使用。
三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡(luò)通信、有線電視等設(shè)施、管線由專營(yíng)單位出資改造。
、谧⒅匚站用駞⑴c全過程監(jiān)督,推行跟蹤審計(jì)制度(2分)
在街道項(xiàng)目辦設(shè)立業(yè)主反映問題接待日,充分聽取自改造以來所產(chǎn)生的問題,業(yè)主的`合理訴求,以便于施工方采取措施,制定方案,改進(jìn)工作,盡快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見,并邀請(qǐng)居民參與全程監(jiān)督。由審計(jì)局派駐跟蹤審計(jì)單位,對(duì)項(xiàng)目全過程進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
、壅胃脑旃ぷ鬟^程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在全省進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流或推廣的(1分)
3、產(chǎn)出(總分35分、評(píng)價(jià)得分35分)
。1)目標(biāo)任務(wù)完成率(20分)
年度目標(biāo)任務(wù)3個(gè)老舊小區(qū)已全部完工。
。2)項(xiàng)目時(shí)限達(dá)標(biāo)率(5分)
三個(gè)老舊小區(qū)改造均于20xx年12月底前完工。
(3)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率(5分)
三個(gè)老舊小區(qū),涉及8萬(wàn)平方米、住戶居民723戶全部竣工驗(yàn)收合格。
。4)試點(diǎn)工作(5分)
擁有適老化項(xiàng)目,建筑節(jié)能改造項(xiàng)目。
4、效果(總分25分、評(píng)價(jià)得分22分)
(1)社會(huì)滿意度(10分)
小區(qū)改造前征詢?nèi)罕娨庖,改造過程中及時(shí)邀請(qǐng)群眾共同謀劃參與意見,暢通群眾反饋訴求通道,同時(shí)做好公示,改造后召開居民大會(huì)協(xié)商小區(qū)長(zhǎng)效管理模式。改造中無群眾上訪或主流媒體負(fù)面報(bào)道。對(duì)轄區(qū)群眾發(fā)放滿意度問卷,共發(fā)放問卷180份,收回180份,滿意180份,滿意度100%。
。2)社會(huì)效益(10分)
項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了雨污分流,提升了綠化水平,加強(qiáng)群眾對(duì)于生態(tài)環(huán)保的主動(dòng)意識(shí);開展了完善類改造,如設(shè)置無障礙設(shè)施,修建機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)、非機(jī)動(dòng)車停車位、電動(dòng)車充電樁物業(yè)用房等配套設(shè)施。
(3)新聞宣傳(2分)
項(xiàng)目在市級(jí)、區(qū)級(jí)媒體平臺(tái)如直播六安、金安發(fā)布、皖西日?qǐng)?bào)開展經(jīng)驗(yàn)做法和實(shí)施效果等正面宣傳。
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目單位基本情況
xxxx自治縣是主管全縣交通運(yùn)輸工作的縣政府工作部門,為縣財(cái)政全額撥款行政單位,下轄三個(gè)事業(yè)單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人),工勤人員編制2人,實(shí)有人數(shù)12人。
基本職能為指導(dǎo)、監(jiān)督公路及其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù),負(fù)責(zé)全縣地方公路、橋涵等交運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、測(cè)設(shè)和建養(yǎng)管理工作;負(fù)責(zé)汽車維修市場(chǎng)、搬運(yùn)裝卸行業(yè)、停車場(chǎng)、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理;組織水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù),對(duì)航道疏浚、港口及港航設(shè)施使用需求線路布局等實(shí)施行業(yè)管理;負(fù)責(zé)管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理;負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設(shè),落實(shí)各項(xiàng)交通戰(zhàn)備工作。
。ǘ╉(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)
該項(xiàng)目為專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目,主要負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運(yùn)輸市場(chǎng)安全暢通,打造一個(gè)安全舒適的交通運(yùn)輸環(huán)境。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金
本年度申請(qǐng)道路運(yùn)輸工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,財(cái)政撥款8萬(wàn)元,已全部到位。
。ǘ╉(xiàng)目資金
嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定,資金使用于道路運(yùn)輸管理工作費(fèi)用,已支出8萬(wàn)元。
。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況
該項(xiàng)目開支款項(xiàng)必須由單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,嚴(yán)把支出關(guān),一切按照財(cái)務(wù)管理制度來報(bào)銷。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況
負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,保證我縣交通運(yùn)輸市場(chǎng)安全暢通。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況
建立健全道路運(yùn)輸管理相關(guān)規(guī)章制度,繼續(xù)培育我縣道路運(yùn)輸市場(chǎng),建立統(tǒng)一、開放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)秩序。
四、項(xiàng)目績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、整頓和規(guī)范道路客貨運(yùn)輸市場(chǎng)。為了加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車維修市場(chǎng)和機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,我局積極引導(dǎo)企業(yè)樹立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)意識(shí),提升行業(yè)的社會(huì)形象和服務(wù)質(zhì)量;督促維修企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動(dòng)車維修前診斷檢驗(yàn)、維修過程檢驗(yàn)和竣工質(zhì)量檢驗(yàn)制度,實(shí)施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度;督促駕駛員培訓(xùn)學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行交通運(yùn)輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱,促進(jìn)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高。
2、保障道路運(yùn)輸生產(chǎn)。全縣有道路運(yùn)輸營(yíng)業(yè)性車輛629輛,其中班線客運(yùn)車輛168輛,貨物運(yùn)輸車輛461輛。今年完成客運(yùn)量240.5萬(wàn)人次,客運(yùn)周轉(zhuǎn)量22370萬(wàn)人公里;完成貨運(yùn)量64.1萬(wàn)噸,貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現(xiàn)有客運(yùn)班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉(xiāng)線路8條,全縣鎮(zhèn)通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強(qiáng)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊“黑車”非法營(yíng)運(yùn),規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。我局運(yùn)管部門結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng),打擊超載超限和“黑車”非法營(yíng)運(yùn),查處非法營(yíng)運(yùn)車輛429輛次,立案查處道路運(yùn)輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬(wàn)元。配備專職運(yùn)管員對(duì)滾動(dòng)班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理,協(xié)調(diào)客運(yùn)站搞好滾動(dòng)班車的排班、運(yùn)調(diào)和結(jié)算工作。
五、其他需要說明的問題
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)做法
我局牢固樹立“安全責(zé)任重于泰山”的理念,經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運(yùn)站及汽車修理廠進(jìn)行安全檢查,指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)安全工作制度和崗位職責(zé)的落實(shí)情況,檢查客運(yùn)站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴(yán)格要求客運(yùn)站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規(guī)定工作,確保運(yùn)輸生產(chǎn)安全。
(二)存在問明和建議
隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營(yíng)運(yùn)車輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街?jǐn)埧偷刃问脚c出租車、班線車爭(zhēng)搶客源,嚴(yán)重影響了正常的客運(yùn)經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運(yùn)車輛相關(guān)法律法規(guī)不健全,執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素,一時(shí)難以有效解決,導(dǎo)致目前全縣運(yùn)輸行業(yè)矛盾凸顯,維穩(wěn)壓力越來越重。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告14
一、單位基本情況
(一)概況
1.主要職責(zé)職能
組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè),規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局,促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展,提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況,發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作,負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)管理工作,協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況
武定縣交通運(yùn)輸局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股(鐵路和民航股)、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股(應(yīng)急辦公室)、資財(cái)審計(jì)股、公路股、航務(wù)股。
3.人員情況
武定縣交通運(yùn)輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制11人;在職在編實(shí)有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。
實(shí)有車輛編制2輛,在編實(shí)有車輛2輛。
4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)
一是強(qiáng)力推實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目,助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是建成集汽車客運(yùn)站、機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運(yùn)站綜合體項(xiàng)目,昆交集團(tuán)武定汽車運(yùn)輸有限公司客運(yùn)站順利搬遷,縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運(yùn)武定港等重大交通項(xiàng)目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃及中長(zhǎng)期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,規(guī)劃交通項(xiàng)目43項(xiàng),總投資1881.1178億元。
二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè),發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項(xiàng)目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè),全縣20戶以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實(shí)施危橋改造,田東公路河門口大橋完成樁基工程,計(jì)劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫(kù)周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設(shè)項(xiàng)目、萬(wàn)德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)完成。五是計(jì)劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目正在開展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報(bào)批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患,投資329萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里,投資601萬(wàn)元對(duì)長(zhǎng)己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號(hào)議案貓街至仁和水庫(kù)公路路面修復(fù)工程開工建設(shè),20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切,對(duì)鋪西公路實(shí)施提升改造,12月份開工建設(shè)。
三是加強(qiáng)路域環(huán)境整治,提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理,保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí),提升運(yùn)輸服務(wù)水平。加強(qiáng)航運(yùn)和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。
。ǘ┎块T預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況
我單位部門預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī),堅(jiān)持量入為出,保障重點(diǎn),兼顧一般,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費(fèi),降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé),做實(shí)做細(xì)的原則,按照縣人民政府和財(cái)政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測(cè)算、提出預(yù)算建議數(shù),匯總后報(bào)送縣財(cái)政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)工作要求對(duì)批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開。
。ㄈ┎块T整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
20xx年縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格履行部門職能職責(zé),共設(shè)立了三個(gè)績(jī)效目標(biāo)。
一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路、長(zhǎng)己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門口橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化改革,提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平,加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營(yíng)造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。
三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項(xiàng)整治,加大農(nóng)村公路日常巡查力度,做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險(xiǎn)保通工作,全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75%。
。ㄋ模┎块T整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況
20xx年度收入合計(jì)11830.49萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入11771.83萬(wàn)元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬(wàn)元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計(jì)11910.98萬(wàn)元。其中:基本支出360.40萬(wàn)元,占總支出的3.03%;項(xiàng)目支出11550.58萬(wàn)元,占總支出的96.97%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。
。ㄎ澹﹪(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
武定縣交通運(yùn)輸局20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.58萬(wàn)元,支出決算為5.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)要求,接待費(fèi)收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)的目的
部門整體支出績(jī)效自評(píng)的目的,主要是通過績(jī)效目標(biāo)情況,重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià),了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,完善工作機(jī)制,有效提高資金管理水平和使用效益。
(二)自評(píng)組織過程
遵循績(jī)效自評(píng)“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則?h交通運(yùn)輸局成立了部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財(cái)審計(jì)股,負(fù)責(zé)本次績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作,自評(píng)工作包括準(zhǔn)備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。
1、自評(píng)準(zhǔn)備階段,首先,確定評(píng)價(jià)對(duì)象。其次,擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式,確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評(píng)價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后,自評(píng)實(shí)施階段。擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案,根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)劃擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案。在部門整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上,結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的'部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo),部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn),補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo),確定部門整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系,同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)情況積累經(jīng)驗(yàn),逐步建立適應(yīng)部門和項(xiàng)目特點(diǎn)的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)庫(kù)。
2、自評(píng)實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評(píng),并按照自評(píng)指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。二是撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告。自評(píng)工作按照參考提綱撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告,并上報(bào)上級(jí)主管部門。
3、自評(píng)整改階段。部門結(jié)合自評(píng)報(bào)告和上級(jí)部門審核結(jié)果提出的整改意見,在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r:武定縣交通運(yùn)輸局在對(duì)全縣農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、組織項(xiàng)目實(shí)施及資金管理的過程中,嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項(xiàng)目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗(yàn)收制、年度審計(jì)制,對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程、全方位監(jiān)管,防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用,對(duì)資金的安排和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。
。ǘ┞穆毻瓿汕闆r:結(jié)合部門實(shí)際設(shè)立了產(chǎn)出績(jī)效目標(biāo),根據(jù)履行職責(zé)完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率四個(gè)方面進(jìn)行分析,完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(三)履職效果情況:20xx年,縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門職能職責(zé),按照上級(jí)主管部門及縣級(jí)人民政府的要求,著力推進(jìn)昌保高速公路項(xiàng)目建設(shè),加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐,著力行業(yè)監(jiān)管,突出依法行政,著力優(yōu)化管理,突出公路養(yǎng)護(hù),繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè),突出“一體化”建設(shè),城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展,著力補(bǔ)齊短板,突出精準(zhǔn)扶貧,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作的有序進(jìn)行,自評(píng)工作結(jié)合部門實(shí)際,從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對(duì)象滿意度三個(gè)方面進(jìn)行分析,圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。
(四)社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響:20xx年,在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,縣交通運(yùn)輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作,交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅(jiān)克難中趕超跨越,在真抓實(shí)干中改善民生,全局上下合力攻堅(jiān)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新,主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),克服重重困難,狠抓工作落實(shí),扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展,全局交通運(yùn)輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),社會(huì)工作或服務(wù)對(duì)象滿意度較好。
四、存在問題及整改情況
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1.年初只預(yù)算基本支出,沒有預(yù)算項(xiàng)目支出,項(xiàng)目支出全部作為調(diào)整預(yù)算,使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大,預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。
2.內(nèi)控制度有待完善,財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)。
。ǘ┱那闆r
1.加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。
2.完善內(nèi)部控制制度, 加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況
通過自評(píng)工作的開展,將評(píng)價(jià)結(jié)果做為部門改進(jìn)預(yù)算管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理的重要依據(jù),對(duì)自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改,加強(qiáng)預(yù)算管理和績(jī)效目標(biāo)管理,完善管理制度,增加財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會(huì)效益?(jī)效自評(píng)結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。
六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法
一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度,保障部門項(xiàng)目支出合法合規(guī);二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目方案,提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性;三是明確分工,積極配合,財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目分管部門要及時(shí)溝通,動(dòng)態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況;項(xiàng)目分管部門要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制定工作方案、積極開展工作;財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān),提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。
七、其他需說明的情況
無。
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告15
根據(jù)市教育局《關(guān)于對(duì)全市中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理工作進(jìn)行評(píng)估的通知》〔淄教計(jì)字(20xx)29號(hào)〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理工作會(huì)議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號(hào))精神,為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)牽頭,對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況:
我校財(cái)務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。
二、財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況:
學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間,配有兼職財(cái)務(wù)人員2人,設(shè)立報(bào)賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費(fèi)使用合理,平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。
三、會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的`模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分:
財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備,且能夠正常使用,實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,入賬及時(shí);校長(zhǎng)執(zhí)行一支筆對(duì)教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。
四、學(xué)校收入管理情況:
學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理,嚴(yán)格杜絕小金庫(kù)及賬外賬等違規(guī)行為,書雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對(duì)義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況,報(bào)賬員按照教導(dǎo)處核對(duì)的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用,收取完畢后全額上繳財(cái)政部門。
五、學(xué)校支出管理情況:
學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度,購(gòu)買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度,重大事項(xiàng)須通過全體行政會(huì)通過,嚴(yán)格執(zhí)行一支筆審批制度。堅(jiān)持做到了量入為出,以收定支,略有節(jié)余。
六、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:
學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬,報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
七、學(xué)校收費(fèi)管理情況:
嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口,接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
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