部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（精選16篇）

　　隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，報(bào)告與我們的生活緊密相連，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意語言要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。我敢肯定，大部分人都對(duì)寫報(bào)告很是頭疼的，下面是小編整理的部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 1

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┤藛T構(gòu)成

　　截止20xx年底我鎮(zhèn)人民政府編制內(nèi)人員共計(jì)52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)構(gòu)成及其主要職責(zé)

　　(1)黨委的主要職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

　　2.討論決定本鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

　　3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

　　4.強(qiáng)化鎮(zhèn)黨委對(duì)基層工作全面領(lǐng)導(dǎo)。

　　5.加強(qiáng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　(2)政府的主要職責(zé)：

　　1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　3.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

　　4.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場(chǎng)監(jiān)督管理。

　　5.負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會(huì)事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。

　　6.負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

　　7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援處置、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。

　　8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法工作。

　　9.保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　10.開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

　　11.保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　12.完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　(3)五蓋山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

　　1.黨政辦公室

　　負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常政務(wù)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)；承擔(dān)文秘、信息、保密、檔案、會(huì)務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機(jī)構(gòu)編制、干部人事等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、法制、統(tǒng)計(jì)等管理。

　　2.黨建辦公室

　　負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)、黨員教育管理、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作；承擔(dān)人大、政協(xié)以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織具體工作；指導(dǎo)村（居）民自治、文明創(chuàng)建等工作。

　　3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

　　負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場(chǎng)監(jiān)督管理協(xié)助等工作；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

　　4.社會(huì)事務(wù)辦公室

　　負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會(huì)事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。

　　5.社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室

　　負(fù)責(zé)基層社會(huì)治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)政法和社會(huì)治安綜合治理組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關(guān)管理；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

　�。ㄈ�）部門整體支出管理及使用情況

　　一）20xx年度預(yù)算基本情況

　　20xx年收入預(yù)算為1451.52萬元，其中：公共財(cái)政撥款收入970.03萬元，占66.83%；其他資金收入14.17萬元，占0.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入467.32萬元，占32.19%。支出預(yù)算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項(xiàng)目支出xx萬元占xx%，其他支出xx萬元，占xx%。

　　二）20xx年度收支決算情況

　　1.20xx年度收入決算情況

　　20xx年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1451.52萬元，占100%。

　　2.20xx年度支出決算情況

　　20xx年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項(xiàng)目支出xx萬元。

　　基本支出1451.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)為752.24萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出699.28萬元

　　項(xiàng)目支出xx萬元。

　　三）公經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用數(shù)為14.87萬元，控制數(shù)為11.5萬元，控制率為129.3%。

　　項(xiàng)目支出xx萬元。

　　二、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位20xx年度評(píng)價(jià)得分為90分。部門整體支出績(jī)效情況如下：

　　1.預(yù)算配置控制較好得10分。

　　其中：20xx年在職人員數(shù)52人，編制數(shù)54人，在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得17分。

　�。�1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元-年末結(jié)余xx萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元)*100%=100%，得5分。

　　（2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算301.23萬元/年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元）*100%=28.18%，預(yù)算控制率為28.18%，得2分，

　　（3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計(jì)得10分。

　　3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得33分。

　�。�1）公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額699.28萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額842.42萬元）*100%=83%，得8分；

　�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)還需進(jìn)一步壓縮�！叭�公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)14.87萬元/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)11.5萬元）*100%=129.3%，計(jì)0分。

　�。�3）政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額與政府采購預(yù)算金額一致）*100%=100%，得6分。

　�。�4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。

　�。�5）資金使用合規(guī)性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財(cái)政局國庫支付，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　（6）預(yù)決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在鎮(zhèn)政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

　　4.產(chǎn)出及效率得30分。

　�。�1）職責(zé)履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的'共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。

　�。�2）履職效益得22分。

　　①經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)。

　�、谛姓�效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低了行政成本。

　　③社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得6分：社會(huì)公眾、各村村民對(duì)我單位履職能力較為滿意。

　　三、存在的問題

　　第一，財(cái)政總體實(shí)力弱、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱；

　　第二，財(cái)源收入結(jié)構(gòu)單一，收入來源主要靠上級(jí)補(bǔ)助收入，無項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)收入；

　　第三，財(cái)政抵御風(fēng)險(xiǎn)能力差，收支平衡難度大，財(cái)政狀況比較艱難；

　　支出結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化；預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量有待提高等。

　　四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　針對(duì)上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，切實(shí)提高財(cái)政所人員業(yè)務(wù)水平。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2

　　一、部門（單位）概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　機(jī)構(gòu)組成情況：我部門設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、計(jì)財(cái)股。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能。

　　一）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；

　　二）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作，保障各類項(xiàng)目建設(shè)用地；

　　三）征收土地嚴(yán)格實(shí)行“兩公告、一登記”制度，負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　　四）負(fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實(shí)物調(diào)查、補(bǔ)償?shù)怯�，做好征收補(bǔ)償、安置補(bǔ)償和青苗附著物的賠償工作；

　　五）負(fù)責(zé)依法及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人兌付各項(xiàng)征收補(bǔ)償安置費(fèi)，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi)的核定和發(fā)放工作；

　　六）負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門實(shí)施；

　　七）負(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會(huì)保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　　八）負(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計(jì)，科學(xué)合理編制全縣土地征收補(bǔ)償、青苗附作物補(bǔ)償、構(gòu)（建）筑物補(bǔ)償、房屋重置價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等，依法報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格實(shí)施，確保被征收人合法權(quán)益；

　　九）負(fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　　十）承辦自然資源行政主管部門和上級(jí)交辦的其他工作。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財(cái)政資金收入為9078.59萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9078.59萬元，

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）部門預(yù)算管理。

　　建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財(cái)會(huì)部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé)，保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，綜合考慮各方面的.因素，制定本單位本年度的總體目標(biāo)。

　�。ǘ�）執(zhí)行管理情況

　　各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無計(jì)劃開支。基本支出必須堅(jiān)持節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。專項(xiàng)支出按照計(jì)劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　為保障項(xiàng)目資金安全，確保資金�？顚Ｓ�，我中心從資金申請(qǐng)、資金使用、會(huì)計(jì)核算三個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理。在項(xiàng)目資金申請(qǐng)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國庫集中支付流程向縣財(cái)政局申請(qǐng)財(cái)政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照我中心資金財(cái)務(wù)審批流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，通過會(huì)計(jì)中心直接支付。在會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié)，對(duì)本項(xiàng)目資金實(shí)際核算，確保專款專用。通過上述三個(gè)環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象，保證財(cái)政資金安全有效使用。

　�。ǘ�）結(jié)果應(yīng)用情況。

　　本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)，比對(duì)各個(gè)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析，將各個(gè)指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　（1）評(píng)分結(jié)果：90分

　�。�2）主要結(jié)論

　　本年度財(cái)政資金支出符合國家的政策，與實(shí)際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按實(shí)際需要實(shí)施，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目實(shí)施效果較好；項(xiàng)目后期政策、資金、人員的落實(shí)，為項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。

　　為開展好本次項(xiàng)目自評(píng)工作，根據(jù)西財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)《xx縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，我中心按以下四個(gè)步驟開展績(jī)效評(píng)價(jià)：

　�。�1）成立項(xiàng)目自評(píng)小組；

　�。�2）收集項(xiàng)目相關(guān)資料，如財(cái)務(wù)資料、合同資料等。項(xiàng)目自評(píng)小組從本中心項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員收集項(xiàng)目相關(guān)資料，組織召開項(xiàng)目座談會(huì)，最終形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)材料；

　�。�3）開展績(jī)效評(píng)價(jià)，形成自評(píng)報(bào)告。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料，自評(píng)小組通過運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　�。ǘ�）存在的問題

　　無

　　（三）改進(jìn)建議。

　　無

　　xx縣土地征收征用事務(wù)中心

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3

　　為做好20xx年度部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》（宜財(cái)績(jī)〔20xx〕109號(hào)）文件精神，我院認(rèn)真開展了20xx年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作�，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院�，F(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實(shí)際開放病300張。內(nèi)設(shè)臨床�？�17個(gè)、醫(yī)技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。

　　醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動(dòng)生化檢測(cè)儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺(tái)，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對(duì)口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對(duì)口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險(xiǎn)公司定點(diǎn)醫(yī)療單位。

　　主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。

　　（二）整體支出情況

　　20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5273.7萬元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬元、提取醫(yī)療基金26.2萬元和其他費(fèi)用654.9萬元、其他支出761萬元。

　　二、整體支出管理及使用情況.

　�。ㄒ唬�20xx年度預(yù)算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財(cái)政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)101.5萬元，財(cái)政已按時(shí)全額撥付到位。

　　（二）20xx年收入支出決算情況

　　20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%。

　�。ㄈ�）基本支出使用管理情況

　　醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的.規(guī)范性、安全性和有效性，切實(shí)降低醫(yī)院運(yùn)行成本。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　制定了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購計(jì)劃，按國有資產(chǎn)配置、政府采購和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，程序到位，專人管理，對(duì)取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，每年對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對(duì)、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計(jì)0.56億元，保證了國有資產(chǎn)的保值增值。

　　四、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，我院通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績(jī)效情況如下：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

　　1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。

　　（二）行政效能評(píng)價(jià)

　　為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

　　1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

　　2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。

　　3、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。

　　4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺(tái)，為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結(jié)算服務(wù)。住院報(bào)銷時(shí)，通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿唬�患者只需支付自付費(fèi)用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報(bào)賬“多頭跑、耗時(shí)長(zhǎng)、手續(xù)繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。

　　五、存在的問題

　　年初預(yù)算的編制不夠精細(xì)，沒有按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類、款、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　3、科學(xué)執(zhí)行績(jī)效預(yù)算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財(cái)政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)的開展。二是加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績(jī)效評(píng)價(jià)從事后評(píng)價(jià)湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績(jī)效為導(dǎo)向的編制模式，把績(jī)效考評(píng)的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 4

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱

　　xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目（服務(wù)能力提升類）

　�。ǘ�）項(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等

　　xx縣是“全國食品工業(yè)強(qiáng)縣”，食品檢驗(yàn)檢測(cè)是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用，合理分配有限的檢驗(yàn)資源，切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源存在的低、小、散、缺等問題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平，有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件，肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任，20xx年xx月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況，完善全縣檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能，新組建xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

　　xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合一步到位，把全縣所有檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合的亮點(diǎn)特色，形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測(cè)部門同時(shí)向多個(gè)部門提供同等的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測(cè)體系不夠完善，檢驗(yàn)檢測(cè)資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡(jiǎn)陋陳舊，設(shè)備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測(cè)尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作，為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心一個(gè)部門對(duì)外，權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。

　　新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

　　新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)設(shè)備齊全（共計(jì)整合設(shè)備xx余萬元，20xx年新增儀器設(shè)備xx萬元，現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬元）、技術(shù)力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級(jí)職稱xx人，中級(jí)職稱xx人，初級(jí)職稱xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測(cè)產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，為全面做好食品安全檢測(cè)工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”的指示精神，按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的.要求，經(jīng)過緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè)，20xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的完成建設(shè)，20xx年x月順利通過省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定，現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

　　縣政府20xx年工作報(bào)告明確提出：“依托縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗(yàn)檢測(cè)中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心”和“建國內(nèi)一流中心”的規(guī)劃，爭(zhēng)取在20xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室，提升檢驗(yàn)檢測(cè)工作能力水平。

　　（三）項(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

　　1、項(xiàng)目起止日期：

　　20xx年xx月-20xx年xx月xx日；

　　2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

　　20xx年x月-x月：組建機(jī)構(gòu)，整合人員、設(shè)備；

　　20xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)；

　　20xx年x月-x月：投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo)；

　　20xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室建設(shè)；

　　20xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室布局，整合儀器安置；

　　20xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關(guān)

　　儀器計(jì)量認(rèn)證，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。

　　20xx年x月：通過省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）投入安排情況

　　1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金：xx萬元；

　　2、新購置儀器設(shè)備：xx萬元。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　1、完成實(shí)驗(yàn)室改造；

　　2、新購置部分儀器設(shè)備；

　　3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況

　　無調(diào)整

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè)，中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”

　　項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。

　　2、嚴(yán)格資金管理

　　設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、�？顚Ｓ茫瑹o挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象，項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制，報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報(bào)賬，入賬手續(xù)齊全。

　　3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理

　　嚴(yán)格檔案管理制度，安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理，按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說明

　　基本無差異

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù)；

　　2、新購置部分儀器設(shè)備，并安裝使用；

　　3、順利通過了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證，取得資質(zhì)證書。

　　五、績(jī)效監(jiān)控結(jié)論、存在問題和建議

　　績(jī)效監(jiān)控結(jié)論

　　合格

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 5

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔20xx〕3號(hào)）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度供銷社部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我社20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、單位基本概況

　　南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個(gè)職能股室：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運(yùn)營指導(dǎo)中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。

　　部門職能職責(zé)：

　　1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

　　2、根據(jù)授權(quán)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護(hù)其合法權(quán)益。

　　4、負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

　　5、負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。

　　6、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng);參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

　　7、行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。

　　8、組織開展對(duì)社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。

　　9、對(duì)供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會(huì)團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。

　　10、完成縣委，縣政府交辦的其他任務(wù)

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況

　　收入預(yù)算：20xx年度年初預(yù)算數(shù)795.99萬元，其中：供銷社部門預(yù)算收入中沒有非稅收入項(xiàng)目，全部來源于預(yù)算內(nèi)撥款，預(yù)算收入完成率100%。

　　支出預(yù)算：20xx年初預(yù)算數(shù)795.99萬元，其中：基本支出710.79萬元，項(xiàng)目支出85.2萬元。預(yù)算支出完成率100%

　�。ǘ�）整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　部門總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理，確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

　　預(yù)決算公開：20xx年，按照上級(jí)的要求，我社在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

　　資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《供銷社機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

　　三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我社貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)7萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。

　　內(nèi)部管理制度建設(shè)：健全單位財(cái)務(wù)管理制度、成立財(cái)務(wù)聯(lián)審會(huì)簽制度，加強(qiáng)對(duì)資金、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，強(qiáng)化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。

　　項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況：20xx年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

　�。ㄈ�）部門整體支出情況分析

　　從整體情況來看，我社嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的.有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)供銷工作的發(fā)展。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)的主要過程 根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長(zhǎng)。全系統(tǒng)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)商品購進(jìn)總額26億元，同比增長(zhǎng)6.5%；實(shí)現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長(zhǎng)8%；實(shí)現(xiàn)匯總利潤(rùn)1800萬元，同比增長(zhǎng)10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務(wù)銷售4億元，同比分別增長(zhǎng)300%、350%，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易額15.8億元，同比增長(zhǎng)180%。

　　2、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級(jí)供銷合作社聯(lián)合社1個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個(gè)，村級(jí)綜合服務(wù)社134個(gè)，實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務(wù)覆蓋率100%，并實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級(jí)貫通。在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務(wù)面積達(dá)到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務(wù)。

　　3、拓展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)�？h社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、金融支持、產(chǎn)銷對(duì)接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計(jì)劃的下達(dá)，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。

　　4、圓滿完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。專職扶貧隊(duì)員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對(duì)25名扶貧對(duì)象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實(shí)施救助、引導(dǎo)就業(yè)等措施實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。

　　5、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻(xiàn)。

　　6、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。全年到縣社機(jī)關(guān)上訪400余人次，但沒有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。

　　四、存在的問題

　　20xx年，我們還存在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差、服務(wù)能力弱、班子和隊(duì)伍建設(shè)問題突出等問題。20xx年，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)商品購進(jìn)總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤(rùn)1980萬元，分別同比增長(zhǎng)10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實(shí)力，努力提升服務(wù)“三農(nóng)”能力。

　　五、有關(guān)建議

　　請(qǐng)財(cái)政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 6

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，特申請(qǐng)縣政府撥付綠化項(xiàng)目（生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　一、保證今年綠化攻堅(jiān)工作順利開展，彌補(bǔ)資金不足的短板。

　　二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作，保證工程質(zhì)量和效率。

　　三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上，將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，客觀、公正的評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用、項(xiàng)目的實(shí)施、制度的建設(shè)和取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)的意見和建議。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　一、科學(xué)規(guī)范原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　二、公正公開原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開接受監(jiān)督。

　　三、分級(jí)分類原則。績(jī)效評(píng)價(jià)要根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。

　　四、績(jī)效相關(guān)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)由購買主體、服務(wù)對(duì)象及第三方組成的綜合性評(píng)審機(jī)制，對(duì)購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)審。堅(jiān)持過程評(píng)審與結(jié)果評(píng)審、短期效果與長(zhǎng)遠(yuǎn)效果評(píng)審、社會(huì)效益評(píng)審與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)審相結(jié)合，確保評(píng)審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評(píng)價(jià)工作小組應(yīng)堅(jiān)持簡(jiǎn)便有效的原則，根據(jù)實(shí)際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法。

　　（四）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

　　我鄉(xiāng)充分認(rèn)識(shí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要和必要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)工作具體工作人員，確保績(jī)效資自評(píng)工作順利進(jìn)行，成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員組成的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，深入實(shí)地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況，并對(duì)所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績(jī)效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出與效果等對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財(cái)政支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，認(rèn)為該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評(píng)分表）

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。

　　此項(xiàng)目決策立項(xiàng)目標(biāo)合理，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的'生存環(huán)境，為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作提供了有力支撐。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況。

　　1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確，責(zé)任到人，提高了辦事效率，確保了項(xiàng)目質(zhì)量。

　　2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。

　　3、項(xiàng)目資金審核符合流程，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，確保資金使用效率。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成，實(shí)現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時(shí)完工。

　　二、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%，保障了工程質(zhì)量。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。

　　受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　項(xiàng)目資金真正做到了�？顚Ｓ茫瑖�(yán)格按照項(xiàng)目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益，確保了項(xiàng)目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上，還存在一些問題：

　　1、綠化資金渠道來源單一，后期養(yǎng)護(hù)投入不足。

　　2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏。

　　六、有關(guān)建議

　　一、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊(duì)伍中，發(fā)動(dòng)多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進(jìn)而帶動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　二、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式，在聘請(qǐng)綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上，采取實(shí)地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍整體素質(zhì)和能力。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 7

　　一、基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目背景

　　交通運(yùn)輸市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè)，隨著交通運(yùn)輸業(yè)的大力發(fā)展，人民群眾的出行需求有所不同，這對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)也提出了更嚴(yán)格的要求。為保障群眾出行安全，合法權(quán)益得到保障，滿足群眾出行需求，促進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。

　　2、項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施單位是南昌市公路運(yùn)輸管理處，為經(jīng)常性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要是依據(jù)《江西省道路運(yùn)輸條例》，履行以下工作職責(zé):一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市關(guān)于道路客運(yùn)(含旅游客運(yùn))、道路貨運(yùn)(含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸)及站(場(chǎng))等道路運(yùn)輸行業(yè)以及機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī)；二是參與擬訂道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助組織實(shí)施；三是承擔(dān)道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作；承擔(dān)道路運(yùn)輸與機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。

　　3、項(xiàng)目實(shí)施情況

　　20xx年度，市公路運(yùn)輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神，緊緊圍繞文明建設(shè)、文明執(zhí)法這一中心任務(wù)，有計(jì)劃有步驟地開展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。

　　4、項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)172.30萬元，項(xiàng)目資金于20xx年度全部到位。

　　20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出172.30萬元。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、總體目標(biāo)

　　推進(jìn)道路運(yùn)輸市場(chǎng)專項(xiàng)整治，推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作，加快推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全管理工作，防范安全風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用信息化手段提升安全管理水平。

　　2、階段性目標(biāo)

　　20xx年度開展治超治限專項(xiàng)整治活動(dòng)，打擊非法營運(yùn)車輛，建立完善道路運(yùn)輸服務(wù)信用體系，強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量考核，提升道路運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)水平。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　根據(jù)上級(jí)部門的工作部署和要求，運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，客觀、公正地對(duì)20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出進(jìn)行評(píng)價(jià)，以反映項(xiàng)目資金的績(jī)效，通過績(jī)效評(píng)價(jià)，樹立績(jī)效管理理念，做好預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金效益。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象

　　本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象是南昌市公路運(yùn)輸管理處預(yù)算管理的財(cái)政性資金——交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管。

　　3、績(jī)效評(píng)價(jià)范圍

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍為20xx年度財(cái)政撥付的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　(1)科學(xué)規(guī)范原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　(2)公開公正原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。

　　(3)績(jī)效相關(guān)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出與產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括決策指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個(gè)部分，具體評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表》。

　　3、評(píng)價(jià)方法

　　本項(xiàng)目采用定量與定性相結(jié)合的`比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

　　(1)定量指標(biāo)評(píng)定方法:與年初指標(biāo)值相比，完成指標(biāo)值的，記該指標(biāo)所賦全部分值；對(duì)完成值高于指標(biāo)值較多的，要分析原因，如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的，要按照偏高適度調(diào)減分值；未完成指標(biāo)值的，按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。

　　(2)定性指標(biāo)評(píng)定方法:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

　　(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

　　1、前期準(zhǔn)備:下發(fā)通知，單位自評(píng)�？�(jī)效評(píng)價(jià)小組開展調(diào)查研究、分析討論并形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準(zhǔn)備。

　　2、組織實(shí)施:通過座談、到實(shí)地核查等方式了解項(xiàng)目實(shí)施情況，整理項(xiàng)目相關(guān)資料，設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　3、分析評(píng)價(jià):整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料，依據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)打分，根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公開公正、績(jī)效相關(guān)的原則，重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金投入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果和效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力以及社會(huì)綜合評(píng)價(jià)等五方面，得出20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分91.8分，等級(jí)為“優(yōu)”。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　(一)項(xiàng)目決策情況。

　　項(xiàng)目決策類指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo)、6個(gè)三級(jí)指標(biāo)和10個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為15分，實(shí)際得分13分。項(xiàng)目決策類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性和規(guī)范性；績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性；預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)

　　項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)正常，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求，項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立與單位履職相適應(yīng)，立項(xiàng)文件符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃。在項(xiàng)目立項(xiàng)過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，重大項(xiàng)目安排和重大資金使用必須經(jīng)過集體討論研究決定，項(xiàng)目決策過程合法合規(guī)。

　　2、績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)

　　績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目在年初進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)基本細(xì)化、量化，但數(shù)量指標(biāo)中三級(jí)指標(biāo)“業(yè)務(wù)咨詢數(shù)量≤6次”設(shè)置不合理，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.2分。成本指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分，滿意度指標(biāo)沒有具體表明調(diào)查對(duì)象，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分。

　　3、資金投入指標(biāo)

　　資金投入指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配，資金測(cè)算依據(jù)不夠充分，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分1分。

　　(二)項(xiàng)目過程情況。

　　項(xiàng)目過程類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、5個(gè)三級(jí)指標(biāo)和7個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為20分，實(shí)際得分20分。項(xiàng)目過程類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況；項(xiàng)目組織實(shí)施過程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。

　　1、資金管理指標(biāo)

　　資金管理指標(biāo)分值15分，實(shí)際得分15分。20xx年度該項(xiàng)目資金共172.30萬元，實(shí)際到位172.30萬元，資金到位率為100%。20xx年度該項(xiàng)目實(shí)際支出172.30萬元，主要用于道路運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　20xx年度項(xiàng)目資金支出運(yùn)管處嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，項(xiàng)目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致，資金支出通過財(cái)政國庫集中支付，合同規(guī)定的用途使用資金，項(xiàng)目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

　　2、組織實(shí)施

　　組織實(shí)施指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及《南昌市運(yùn)輸管理處財(cái)務(wù)管理制度》，費(fèi)用支出手續(xù)齊全完備，項(xiàng)目相關(guān)合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料已整理并及時(shí)歸檔。

　　(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)由4個(gè)二級(jí)指標(biāo)、4個(gè)三級(jí)指標(biāo)和13個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為40分，實(shí)際得分36.8分。項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)主要是通過項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來考核項(xiàng)目完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

　　產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。20xx年度，按年初工作計(jì)劃運(yùn)管處一是開展打擊非法營運(yùn)工作12次，達(dá)到了年初指標(biāo)值6次；二是開展治超治限工作8次，達(dá)到了年初指標(biāo)值；三是開展業(yè)務(wù)咨詢6次，達(dá)到年初指標(biāo)值。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

　　產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。20xx年度我市道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過率達(dá)96%%，達(dá)到年初指標(biāo)值95%；非法營運(yùn)車輛查處率達(dá)到96%，達(dá)到年初指標(biāo)值95%；超載車輛查處率為95%，達(dá)到年初指標(biāo)值95%。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)

　　產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。20xx年度該項(xiàng)目大部分都在計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成該項(xiàng)目各項(xiàng)工作。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)

　　產(chǎn)出成本指標(biāo)分值10分 ，實(shí)際得分6.8分。20xx年度打擊非法營運(yùn)工作費(fèi)用年度指標(biāo)值為≤14.8萬元，實(shí)際發(fā)生8.5萬元，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分；治超治限工作經(jīng)費(fèi)年度指標(biāo)值為≤11萬元，實(shí)際發(fā)生5萬元，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分；日常運(yùn)行維護(hù)成本年度指標(biāo)值為≤23萬元，實(shí)際發(fā)生10萬元，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分；執(zhí)法設(shè)備購置年度指標(biāo)值為≤33萬元，實(shí)際未發(fā)生，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分2分。

　　(四)項(xiàng)目效益情況。

　　項(xiàng)目效益類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、2個(gè)三級(jí)指標(biāo)和2個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為20分，實(shí)際得分20分。項(xiàng)目效益類指標(biāo)主要是反映項(xiàng)目實(shí)施取得的成效。

　　1、社會(huì)效益指標(biāo)

　　社會(huì)效益指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。社會(huì)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為新聞媒體正面報(bào)道≥4篇，實(shí)際完成4篇。

　　2、可持續(xù)效益指標(biāo)

　　可持續(xù)效益指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。可持續(xù)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為開展非法營運(yùn)綜合整治、場(chǎng)站管理提升率5%，實(shí)際完成5%。

　　(五)滿意度情況

　　滿意度指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分2分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為群眾滿意情況達(dá)95%，實(shí)際調(diào)查群眾滿意度91%，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分3分；服務(wù)對(duì)象滿意度年度指標(biāo)值為≥95%，實(shí)際為95%。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　　20xx年度，在南昌市交通運(yùn)輸局績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室，形成了財(cái)務(wù)科牽頭，具體項(xiàng)目實(shí)施科室為主體的預(yù)算編制、評(píng)價(jià)工作機(jī)制，預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)價(jià)各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時(shí)限，有效保證各項(xiàng)工件的順利推進(jìn)。

　　(二)存在的問題及原因分析

　　1、預(yù)算編制不算合理，產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確；

　　2、績(jī)效監(jiān)控力度不足，預(yù)算執(zhí)行力有待提高。

　　六、有關(guān)建議

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作，參考上一年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果科學(xué)預(yù)測(cè)下一年度收支情況，進(jìn)行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。

　　2、建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效率。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 8

　　為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對(duì)部門整體支出情況開展了績(jī)效自評(píng)�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級(jí)事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。

　　（一）職能職責(zé)

　　1.為大中型水庫工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。

　　2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。

　　3.承擔(dān)大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

　　4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂全省水庫移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

　　5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的`研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

　　6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對(duì)口幫扶工作；承擔(dān)水庫移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

　　7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。

　　8.承擔(dān)大中型水庫移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

　　9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　中心設(shè)有6個(gè)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財(cái)務(wù)部和信訪維權(quán)部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算收入4，170.38萬元（不含對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3，698.05萬元，年中追加預(yù)算90.25萬元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4，170.38萬元，其中：基本支出1，889.30萬元、項(xiàng)目支出2，281.08萬元，具體情況如下：

　　（一）基本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預(yù)算基本支出為1，784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元，全年預(yù)算為1，889.30萬元。

　　20xx年決算基本支出為1，766.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費(fèi)1，358.27萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬元。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬元，比預(yù)算40萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因?yàn)?0xx年無公務(wù)用車購置費(fèi)用。其中：

　　全年因公出國（境）費(fèi)實(shí)際支出xx萬元。

　　全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬元，比上年實(shí)際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預(yù)算22.00萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為29.59%。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算xx萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬元，實(shí)際支出18萬元（其中公務(wù)用車購置xx萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元），較上年減少了27.99萬元。

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費(fèi)，全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　項(xiàng)目支出是在基本支出和省級(jí)專項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目。

　　20xx年度，一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1，919萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2，281.08萬元。項(xiàng)目支出決算金額1，528.34萬元，執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下：

　　1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：20xx年初預(yù)算為139萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬元，20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬元，全年支出決算數(shù)86.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。

　　2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目：20xx年初預(yù)算為1，780萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬元，20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2，126.34萬元，全年支出決算數(shù)1，441.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　20xx年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　六、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　對(duì)照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會(huì)效應(yīng)等方面對(duì)20xx年部門整體支出績(jī)效開展了評(píng)價(jià)。20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為97.90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　20xx年，省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號(hào)文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

　　1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問題整改落實(shí)，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專題研討5次、專題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開新局。

　　2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì)議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評(píng)價(jià)。

　　3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目，指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村，提請(qǐng)出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。

　　5.扎實(shí)開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗(yàn)收任務(wù)，督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。

　　6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管。開展省本級(jí)組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估，以及三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jī)效評(píng)價(jià)，深入開展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)監(jiān)督檢查。我省移民工作績(jī)效再創(chuàng)佳績(jī)，連續(xù)3年獲評(píng)全國優(yōu)秀。

　　7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定。

　　8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無事故。

　　七、存在的問題及原因分析

　　（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化，需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)部門整體績(jī)效管理。

　　（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

　　八、下步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┩晟瓶�(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，做到績(jī)效目標(biāo)可衡量。完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制，結(jié)合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jī)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　�。ǘ�）督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金使用效率。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

　　九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各市州年度績(jī)效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。本報(bào)告在我中心門戶網(wǎng)進(jìn)行公示。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 9

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1.部門職能職能

　　開展健康教育；服務(wù)人民健康；衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)宣傳；居民健康生活方式指導(dǎo)；健康教育與健康促進(jìn)研究；健康教育效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)；健康知識(shí)咨詢；相關(guān)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　開遠(yuǎn)市健康教育所屬財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位。單位定編人數(shù)為4人，截止20xx年9月30日，實(shí)有在職職工4人，其中：管理崗3人（八級(jí)管理崗1人，九級(jí)管理崗2人），工勤崗1人（事業(yè)技術(shù)工三級(jí)）。其中：本科2人，大專2人。離退休職工2人。

　　3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

　　加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高健康教育專業(yè)素質(zhì)；依據(jù)衛(wèi)生城市健康教育標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檔案資料的規(guī)范化管理。做實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作圍。繞五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域開展健康教育與健康促進(jìn)工作，進(jìn)一步加大社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的健康教育工作力度；加強(qiáng)部門溝通、合作，使健康教育和健康促進(jìn)工作取得新成果。

　�。ǘ�）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

　　建立以服務(wù)數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)對(duì)象滿意度為核心，以職能和績(jī)效為基礎(chǔ)的考核和激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)健康教育工作人員的積極性，提高健康教育服務(wù)質(zhì)量和效率，滿足人民群眾需求，促進(jìn)健康教育工作全面發(fā)展。

　�。ㄈ�）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　開展健康教育與健康促進(jìn)工作；向公眾傳播健康理念、知識(shí)和技能；根據(jù)影響居民健康的主要致病因素開展健康教育指導(dǎo)工作；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作；認(rèn)真做好健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測(cè)工作；其他衛(wèi)生健康宣傳。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算績(jī)效管理開展情況

　　為切實(shí)做好我單位內(nèi)部控制管理工作，合理保障單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高健康教育工作效率和效果。我單位結(jié)合實(shí)際情況，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內(nèi)控制度，完成了《開遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制手冊(cè)》和《開遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制管理制度》，更新后的內(nèi)控管理制度包括：預(yù)算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等內(nèi)容。通過不斷完善內(nèi)部控制管理制度，從而形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，做到事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制，有效促進(jìn)和提高我單位內(nèi)部控制管理能力 。

　�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況

　　根據(jù)《開遠(yuǎn)市健康教育所20xx年部門預(yù)算批復(fù)》20xx年部門預(yù)算收入65.26萬元，其中：基本支出65.26（包含工資福利收支61.56萬元，商品和服務(wù)支出3.7萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.06萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0.00萬元，包括0項(xiàng)目0.00萬元，0項(xiàng)目0.00萬元。

　　2.整體收支情況

　　截至20xx年12月31日，部門整體實(shí)際收入168.50萬元，支出207.76萬元，預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

　　基本支出收入65.66萬元，支出65.66萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%；其中：工資福利支出61.96萬元，商品和服務(wù)支出3.7萬元，對(duì)個(gè)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助0萬元。

　　項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬元，實(shí)際收入102.84萬元，支出142.10萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為96.67%，具體情況如下：

　　3.預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)本單位工作實(shí)際，按照相關(guān)要求，我單位及時(shí)更新完善各項(xiàng)制度，財(cái)務(wù)管理制度，制定了信息公開制度、監(jiān)督、檢查和責(zé)任追究制度，定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況，確保資金及時(shí)下?lián)苤Ц�，提高資金的使用率。相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的'監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，在三公經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中、省、市規(guī)定，支出均在規(guī)定范圍內(nèi)。

　　截至20xx年12月31日，部門整體實(shí)際收入168.50萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬元，全年實(shí)際支出207.76萬元，預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

　　二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.強(qiáng)化陣地宣傳。在各社區(qū)、部分城中村、城市主要路段、公共車站臺(tái)、公園、廣場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、醫(yī)院等部位，制作了固定健康教育專欄255塊，兩月更新一次內(nèi)容。為促進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)的深入開展，積極開展健康主題公園、健康步道的創(chuàng)建，現(xiàn)建成健康主題公園3個(gè)、健康步道5條、健康一條街1個(gè)、健康知識(shí)長(zhǎng)廊1 條，有效的推動(dòng)了我市全民健康生活方式行動(dòng)深入開展。

　　2.創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質(zhì)增效，除利用傳統(tǒng)宣傳載體外，利用線上渠道加大健康知識(shí)宣傳力度，充分利用微信平臺(tái)進(jìn)行線上健康知識(shí)傳播，全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識(shí)。

　　3.開展公眾健康咨詢活動(dòng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心利用各種健康主題日、節(jié)假日向轄區(qū)居民開展以基本公衛(wèi)、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)藥知識(shí)、健康文明生活方式“眾參與”、預(yù)防傳染病、健康素養(yǎng)基本技能為主題的公眾健康教育咨詢宣傳活動(dòng)，共開展公眾健康教育咨詢宣傳活動(dòng)77次，宣教人次達(dá)6764人。

　　4.舉辦健康知識(shí)講座。各衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生室針對(duì)各轄區(qū)內(nèi)實(shí)際情況，結(jié)合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)中藥、預(yù)防傳染病、預(yù)防食物中毒等內(nèi)容對(duì)在校學(xué)生、基層干部及轄區(qū)居民開展健康教育知識(shí)講座，通過開展講座活動(dòng)進(jìn)一步提高學(xué)生、居民等健康教育知識(shí)。共開展416期，參加人數(shù)共計(jì)9730人。

　　5.利用節(jié)日宣傳。認(rèn)真開展重大疾病健康教育咨詢活動(dòng)，以“3.24世界防治結(jié)核病日”、“4.25預(yù)防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控?zé)熑铡钡刃l(wèi)生宣傳日來擴(kuò)大宣傳覆蓋面，在街頭或社區(qū)內(nèi)開展大型健康教育活動(dòng)。大力開發(fā)制作各類普及宣傳材料，下發(fā)了19種18余份萬冊(cè)（份）的健康教育知識(shí)傳播材料。

　　6.抓好“五進(jìn)”宣傳。為促進(jìn)全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食結(jié)構(gòu)，減少超重肥胖，減少煙草、酒精、毒品等健康危害，倡導(dǎo)“每個(gè)人是自己健康第一責(zé)任人”的理念，開展健康教育進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)醫(yī)院。健康教育進(jìn)家庭將居民健康素養(yǎng)66條和健康生活工具書發(fā)放到每家每戶，讓健康理念家喻戶曉；健康教育進(jìn)社區(qū)利用各種活動(dòng)重大節(jié)日開展宣傳活動(dòng)，圍繞社區(qū)群眾健康需求，開展慢性病、家庭衛(wèi)生知識(shí)和應(yīng)急知識(shí)等健康教育講座；健康教育進(jìn)單位結(jié)合單位特點(diǎn)開展健康教育，重點(diǎn)加強(qiáng)勞動(dòng)衛(wèi)生、安全和女工保健、職業(yè)病防治的健康教育，定期開展職工體檢；健康教育進(jìn)學(xué)校按照《中小學(xué)健康教育指導(dǎo)綱要》的要求，把健康教育課納入學(xué)校教學(xué)計(jì)劃，做到“五有”（有課時(shí)、有課本、有師資、有教案、有評(píng)估）。充分利用主題班會(huì)、廣播、網(wǎng)絡(luò)、短信、宣傳欄和手抄報(bào)等活動(dòng)，通過學(xué)生將健康知識(shí)、健康生活方式傳播給家長(zhǎng)。健康教育進(jìn)醫(yī)院在醫(yī)院候診區(qū)、門診、住院病房等廣泛開展健康教育，形成了入院宣傳，床邊宣傳，出院宣傳相結(jié)合的全方位醫(yī)院健康教育模式。

　　7.20xx年11月份啟動(dòng)的全市健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)工作已完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集工作，20xx年可向市民發(fā)布《開遠(yuǎn)市居民健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》，通過項(xiàng)目監(jiān)測(cè)科學(xué)反映我市居民健康素養(yǎng)水平，為今后制定針對(duì)性的健康干預(yù)措施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)健康促進(jìn)與教育工作提供依據(jù)。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

　　我單位管理規(guī)范、制度健全，財(cái)務(wù)開支合理，各項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)�？�(jī)效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　　根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（開財(cái)發(fā)[20xx]61號(hào)）要求，我單位認(rèn)真收集整理20xx年度開遠(yuǎn)市財(cái)政局預(yù)算撥付的工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目申報(bào)、績(jī)效目標(biāo)制定、項(xiàng)目管理、資金使用臺(tái)賬等資料，并對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真開展自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告并上報(bào)，自評(píng)分值為98.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我單位經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，預(yù)算配置合理，預(yù)算編制科學(xué)，重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高，具體指標(biāo)分析如下:

　　一是目標(biāo)設(shè)定方面:年初預(yù)算申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、部門的職能職責(zé)、部門的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃、主管局下達(dá)的年度工作責(zé)任目標(biāo)。

　　二是預(yù)算配置方面:20xx年開遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算編制科學(xué)；重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高。

　　（二）過程情況分析

　　我單位部門預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理能力較強(qiáng)，具體指標(biāo)分析如下:

　　一是預(yù)算管理方面：人員控制到位，在職人員控制率100%；“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，政府采購和資金使用合規(guī)，預(yù)算管理制度健全，資產(chǎn)管理到位、基礎(chǔ)信息完整。

　　二是預(yù)算執(zhí)行方面:20xx年開遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%；績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度100%與項(xiàng)目資金支付進(jìn)度100%相符；一般預(yù)算資金和項(xiàng)目資金的使用率均為100%。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年，開遠(yuǎn)市健康教育所切實(shí)履行部門職責(zé)，年初設(shè)定13項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)，實(shí)際完成13項(xiàng)，達(dá)標(biāo)率100.00%；20xx年產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)的實(shí)際完成率和完成及時(shí)率100.00%；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100.00%；年度重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率為100.00%。

　　（四）效果情況分析

　　社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)明顯提高，隨著人們對(duì)健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內(nèi)容了，健康教育能防病于未然，節(jié)約國家衛(wèi)生資源，遏止醫(yī)療費(fèi)用上漲，減輕個(gè)人、家庭和國家的醫(yī)療負(fù)擔(dān)，是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)投入低、社會(huì)效益高的衛(wèi)生保健措施。

　　五、部門整體支出績(jī)效中存在的問題及改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┲饕獑柤霸�因分析

　　1.健康教育范圍不廣， 力度不夠，群眾文化素質(zhì)偏低。

　　2.健康教育發(fā)展不平衡，不同地區(qū)和人群的健康素養(yǎng)水平存在差異，特別是城市和農(nóng)村居民健康素養(yǎng)水平差距較大。

　　3.健康教育人員明顯不足，嚴(yán)重制約了健康教育事業(yè)的發(fā)展；

　　（二）改進(jìn)的方向和具體措施

　　1.進(jìn)一步爭(zhēng)取社會(huì)各級(jí)各部門的支持與合作，完善信息通報(bào)和聯(lián)絡(luò)機(jī)制，不斷加大協(xié)同配合力度，切實(shí)提高全市居民健康素養(yǎng)水平。

　　2.加強(qiáng)健康教育隊(duì)伍建設(shè)，提高健康教育人員素質(zhì)及工作能力。

　　3.擴(kuò)大宣傳面，加大宣傳力度。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.發(fā)揮政策引領(lǐng)作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰(zhàn)略，制定《開遠(yuǎn)市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《開遠(yuǎn)市開展全民健康生活方式行動(dòng)的通知》，以人民群眾健康為中心，將推進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)作為健康開遠(yuǎn)建設(shè)重要內(nèi)容，將健康融入所有政策。

　　2.建立“三級(jí)”網(wǎng)絡(luò)組織。在全市搭建了市級(jí)、鄉(xiāng)級(jí)、社區(qū)（村）“三級(jí)”網(wǎng)絡(luò)健康教育網(wǎng)絡(luò)體系，做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心，對(duì)衛(wèi)生、教育、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)、大眾媒體、公共場(chǎng)所的健康教育進(jìn)行全面指導(dǎo)，健康教育工作在全市范圍內(nèi)做到年初有計(jì)劃、年終有總結(jié)。

　　七、其他需說明的情況

　　無

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 10

　　一、橋頭鄉(xiāng)概況

　�。ㄒ唬�橋頭鄉(xiāng)基本情況

　　橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮(zhèn)，西靠漚江鎮(zhèn)，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內(nèi)穿過，鄉(xiāng)政府距縣城32公里，全鄉(xiāng)轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì)，112個(gè)居民小組，總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉(xiāng)人民政府是財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室（加掛扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)與農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、社會(huì)管理綜合治理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）。我鄉(xiāng)實(shí)有編制數(shù)42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。

　　橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有：

　　1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　3、依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

　　4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　　5、保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　6、開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

　　7、推行計(jì)劃生育，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，改善人口結(jié)構(gòu)。保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　8、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

　　9、承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　20xx年本單位年初預(yù)算數(shù)488.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出430.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.2萬元，衛(wèi)生健康支出21.5萬元。預(yù)算調(diào)整數(shù)：財(cái)政一般預(yù)算撥款983.8萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務(wù)支出80.2萬元），項(xiàng)目支出396.6萬元。

　　20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經(jīng)費(fèi)362.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)224.2萬元），專項(xiàng)支出396.6萬元，主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（二）基本支出

　　橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務(wù)支出215.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.07萬元，實(shí)際支出35.07萬元其中：因公出國（境）費(fèi)xxx萬元，公務(wù)接待費(fèi)23.1萬元。公務(wù)用車購置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.56萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　橋頭鄉(xiāng)20xx年度項(xiàng)目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬元，新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬元。村經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到�？顚Ｓ�，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，從而保證各項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年12月31日橋頭鄉(xiāng)政府財(cái)務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬（原值）2015105.8元，累計(jì)折舊659261.98元，固定資產(chǎn)總賬（凈值）1355843.82元。國有資產(chǎn)總額：135.6萬元。其中：固定資產(chǎn)115.21萬元，較上年增長(zhǎng)-4.46%，占資產(chǎn)總額84.93 %；無形資產(chǎn)（土地）20.45萬元，較上年增長(zhǎng)0.00%，占資產(chǎn)總額15.07%；

　　四、部門整體支出績(jī)效情況

　　我單位申報(bào)的資金均從20xx年初計(jì)劃實(shí)施，并于20xx年底前完成年度績(jī)效目標(biāo)。所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)；項(xiàng)目運(yùn)行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的`有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)制度管理，單位內(nèi)部組織不定期進(jìn)行自查，未存在違規(guī)、違法問題，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。我鄉(xiāng)申報(bào)的各項(xiàng)資金，實(shí)施后都從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行了量化分析，均已實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，依據(jù)充分，目標(biāo)明確，同時(shí)預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)定和要求。

　　五、存在的主要問題

　　一是人員經(jīng)費(fèi)保障不足，比如我鄉(xiāng)工作人員下村補(bǔ)助等沒有納入預(yù)算撥款，臨聘人員年度綜合績(jī)效獎(jiǎng)也沒有納入預(yù)算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。

　　二是專項(xiàng)資金少，資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項(xiàng)目資金進(jìn)行鄉(xiāng)村建設(shè)，但自身財(cái)力薄弱，希望上級(jí)加大資金投入保障，加強(qiáng)農(nóng)村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)力度，完成鄉(xiāng)村振興的工作目標(biāo)。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┟鞔_項(xiàng)目發(fā)展方向的指導(dǎo)思想。

　　一是緊密結(jié)合政府中心工作。項(xiàng)目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù)，從本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展客觀要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。

　　二是結(jié)合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項(xiàng)目實(shí)施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)狀和需求，提升自主創(chuàng)新能力。

　　三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念。惠及民眾，造福百姓。

　�。ǘ�）做好項(xiàng)目篩選和論證工作。

　　一是廣泛征集實(shí)施意見和建議。

　　二是認(rèn)真開展調(diào)查研究。

　�。ㄈ�）做好項(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目，定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)實(shí)施進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目督促整改，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　�。ㄋ模┩晟乒芾頇C(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成移交后，要加大對(duì)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長(zhǎng)效機(jī)制。

　�。ㄎ澹┩貙捹Y金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

　�。�六）加大投入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度，對(duì)所有人員待遇納入預(yù)算撥款。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 11

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況

　　我中心為公益一類的副處級(jí)事業(yè)單位，具體貫徹執(zhí)行《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》，主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全市動(dòng)物疫病疫情的監(jiān)測(cè)與報(bào)告等動(dòng)物疾病預(yù)防控制工作，承擔(dān)動(dòng)物疾病防控工作，提出并實(shí)施全市動(dòng)物疫病的免疫計(jì)劃；承擔(dān)全市動(dòng)物及其產(chǎn)品檢疫工作；承擔(dān)全市定點(diǎn)屠宰場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)與管理保障服務(wù)；對(duì)縣市區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；完成市委、市政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

　　（一）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

　　1、認(rèn)真組織部署。3月18日，組織召開了全市重大動(dòng)物疫病防控工作電視電話會(huì)議，全面安排部署今年全市非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作。6月12日—13日，組織召開了上半年全市重大動(dòng)物疫病防控工作總結(jié)會(huì)議，對(duì)我市上半年的重大動(dòng)物疫病防控工作進(jìn)行了總結(jié)交流，工作滯后的縣市區(qū)在會(huì)上進(jìn)行了表態(tài)發(fā)言。9月29日，組織召開全市秋防會(huì)議，副市長(zhǎng)楊衛(wèi)平在會(huì)上對(duì)秋季重大動(dòng)物疫病防控工作進(jìn)行了安排部署。10月24日，組織召開了產(chǎn)地檢疫率和集中屠宰率提升的專題會(huì)議，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局長(zhǎng)親自調(diào)度“兩率”工作。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下發(fā)了《20xx年邵陽市動(dòng)物強(qiáng)制免疫計(jì)劃實(shí)施方案》、《關(guān)于加強(qiáng)當(dāng)前非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作的緊急通知》、《邵陽市20xx年動(dòng)物疫病防控績(jī)效考核方案》、《關(guān)于做好秋冬季動(dòng)物防疫工作的通知》等一系列文件，對(duì)防控工作做出整體安排部署，指導(dǎo)各縣市區(qū)政府、指揮部層層分解目標(biāo)任務(wù)，明確防控責(zé)任，制定實(shí)施方案，狠抓工作落實(shí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市共召開動(dòng)物防疫防控專題會(huì)議525次，其中市級(jí)5次，縣級(jí)86次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)434次。

　　2、加強(qiáng)基礎(chǔ)免疫。1月26日，制訂下發(fā)了《20xx年邵陽市動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃》，對(duì)全年的動(dòng)物免疫工作進(jìn)行全面部署，要求對(duì)高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫3種動(dòng)物疫病實(shí)行強(qiáng)制免疫，應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到100%，抗體合格率達(dá)到70%以上。2月18日又下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化強(qiáng)制免疫嚴(yán)防動(dòng)物疫情發(fā)生的通知》。各縣市區(qū)進(jìn)行動(dòng)物防疫包鄉(xiāng)包村（場(chǎng)）的技術(shù)、行政雙重責(zé)任制，進(jìn)一步強(qiáng)化免疫主體責(zé)任，督促養(yǎng)殖場(chǎng)切實(shí)履行強(qiáng)制免疫義務(wù)。同時(shí)，加強(qiáng)免疫記錄與檔案管理，確保免疫工作到位。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市應(yīng)免疫生豬623.38萬頭、牛94.43萬頭、羊154.8萬頭，應(yīng)免雞6317.25萬羽、鴨746.5萬羽、鵝160.23萬羽、其他家禽L2萬羽，牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫免疫密度達(dá)到95%以上，豬瘟、雞新城疫的免疫密度達(dá)到90%以上。規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）和專業(yè)戶飼養(yǎng)的畜禽，其重點(diǎn)病的免疫密度均為100%，并開展了豬偽狂犬、豬圓環(huán)、山羊痘、狂犬病等常規(guī)病種的免疫工作。我市啟動(dòng)了應(yīng)急管理，在節(jié)假日等期間，市、縣兩級(jí)防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室實(shí)行了領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班。

　　3、開展疫病監(jiān)測(cè)。2月28日，市動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心召開了動(dòng)物疫病檢測(cè)工作會(huì)議，會(huì)上，各縣市區(qū)實(shí)驗(yàn)室骨干對(duì)動(dòng)物疫病檢測(cè)工作的開展進(jìn)行了交流，市動(dòng)物疾控中心主任對(duì)全年的工作任務(wù)進(jìn)行了分配部署。我市下發(fā)了《20xx年邵陽市主要?jiǎng)游镆卟《�點(diǎn)專項(xiàng)監(jiān)測(cè)計(jì)劃》、《邵陽市動(dòng)物疾病監(jiān)測(cè)與流行病學(xué)調(diào)查計(jì)劃（20xx—20xx年）》等一系列文件，對(duì)非洲豬瘟、布病、小反芻獸疫、禽流感等動(dòng)物疫病進(jìn)行了科學(xué)、全面部署。根據(jù)湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的要求，結(jié)合我市動(dòng)物疫病流行特點(diǎn)，按照集中監(jiān)測(cè)與日常監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)相結(jié)合等原則，有序開展了對(duì)全市12個(gè)縣市區(qū)的180個(gè)規(guī)模場(chǎng)（散養(yǎng)戶）集中免疫效果評(píng)估；3月、7月兩次對(duì)全市9個(gè)屠宰場(chǎng)、8個(gè)無害化處理（收集）中心和23個(gè)生豬規(guī)模場(chǎng)的非洲豬瘟突擊監(jiān)測(cè)；完成全市505個(gè)行政村5195戶采集的27704份羊牛布病、小反芻獸疫的檢測(cè)；每月對(duì)2個(gè)定點(diǎn)活禽交易市場(chǎng)的禽流感和2個(gè)屠宰場(chǎng)的非洲豬瘟專項(xiàng)監(jiān)測(cè)等。全年共完成非洲豬瘟、禽流感、布病、小反芻獸疫等監(jiān)測(cè)樣品76154份。

　　4、嚴(yán)格檢疫監(jiān)督。一是嚴(yán)格審核“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”調(diào)運(yùn)養(yǎng)殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)備案條件。各縣市區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)行非洲豬瘟防控等畜牧獸醫(yī)工作包片聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）督導(dǎo)工作責(zé)任制，確保所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道畜牧獸醫(yī)工作事有人管、責(zé)有人擔(dān)。各成員單位按照各自職責(zé)分工，主動(dòng)入位，主動(dòng)配合、主動(dòng)作為，成立聯(lián)合督導(dǎo)組，組織開展督導(dǎo)，指導(dǎo)、督促各養(yǎng)殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)全面落實(shí)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”調(diào)運(yùn)備案。二是嚴(yán)格落實(shí)動(dòng)態(tài)管理生豬運(yùn)輸車輛備案制度、入湘生豬指定通道管理制度。全面實(shí)施畜禽運(yùn)輸車輛備案制度，規(guī)范畜禽運(yùn)輸車輛備案程序，強(qiáng)化畜禽運(yùn)輸車輛監(jiān)督管理。截止11月30日，我市產(chǎn)地檢疫生豬530.5892萬頭，產(chǎn)地檢疫率84.22%。

　　5、做好應(yīng)急處置。一是保證防疫物資供給。全市加大了防疫物資的管理，對(duì)疫苗等防疫物資實(shí)行專人、專庫、專帳管理，完善管理制度，做好出入庫登記。全市共調(diào)回口蹄疫疫苗1075.8萬頭份、禽流感疫苗1940萬羽、小反芻獸疫疫苗47.5萬頭份、消毒藥品60噸、防護(hù)服1300套，從而保證全市重大動(dòng)物疫病防控和非洲豬瘟防控工作的順利開展。二是舉報(bào)電話值守核查制度化。自20xx年8月至今，我市一直嚴(yán)格非洲豬瘟防控應(yīng)急管理，建立健全疫情值守和核查機(jī)制，明確專人受理、督辦、反饋、統(tǒng)計(jì)疫情舉報(bào)工作，各市、縣兩級(jí)防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室實(shí)行了領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班。

　　6、加強(qiáng)屠宰管理。從4月10日開始，市畜禽屠宰管理辦公室開始對(duì)全市現(xiàn)有的43個(gè)生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）全面開展日常監(jiān)管，監(jiān)督駐場(chǎng)官方獸醫(yī)嚴(yán)格執(zhí)行檢疫制度和瘦肉精按比例抽檢制度，督促屠宰企業(yè)切實(shí)履行主體責(zé)任，指導(dǎo)企業(yè)完善內(nèi)控機(jī)制，監(jiān)管督促企業(yè)認(rèn)真落實(shí)生豬進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證查核對(duì)登記、生豬靜養(yǎng)、瘦肉精自檢、宰前巡查、宰后檢驗(yàn)檢疫、病害生豬及其產(chǎn)品無害化處理、生豬產(chǎn)品出場(chǎng)登記制度，填寫好企業(yè)生產(chǎn)8個(gè)臺(tái)賬，確保屠宰管理步入法制化、規(guī)范化、常態(tài)化良性發(fā)展軌道。同時(shí)，配合農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法部門有力打擊私屠濫宰行為。截止12月30日，我市集中屠宰生豬266.9042萬頭，集中屠宰率42.37%，打擊私屠濫宰窩點(diǎn)6個(gè)。

　　7、強(qiáng)化體系建設(shè)。一是積極做好特聘防疫招募工作。我市結(jié)合省里下發(fā)的《關(guān)于做好全省20xx年特聘動(dòng)物防疫專員招募工作的通知》，要求各縣級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（畜牧獸醫(yī)）主管部門牽頭建立實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)工作責(zé)任，形成工作合力，確保特聘動(dòng)物防疫專員計(jì)劃順利實(shí)施，同時(shí)要求各縣市區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)招募、使用、培訓(xùn)、考核等工作的管理，全面動(dòng)態(tài)掌握特聘動(dòng)物防疫專員情況，督促其履職到位，防止出現(xiàn)信息不詳、混員混崗、身兼多職的現(xiàn)象。實(shí)行人員信息動(dòng)態(tài)管理，對(duì)考核不合格或因個(gè)人原因離職的，要及時(shí)解除服務(wù)協(xié)議并補(bǔ)錄，并更新人員信息。加強(qiáng)了對(duì)實(shí)施情況的監(jiān)督指導(dǎo)，實(shí)行一月一調(diào)度，截止今年11月份，各縣市區(qū)共招募133名特聘防疫員，進(jìn)一步充實(shí)了基層防疫隊(duì)伍，保障了重大動(dòng)物疫病防控工作的順利開展。二是積極做好獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)。參加省實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力比對(duì)。我市本級(jí)及9個(gè)縣市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室多次參加省里組織的比對(duì)實(shí)驗(yàn)。比對(duì)結(jié)果較好，參加比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室所有比對(duì)項(xiàng)目均符合標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于落實(shí)生豬生產(chǎn)縣非洲豬瘟檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)工作的通知》文件精神，我市積極推動(dòng)，截止到12月，邵東市、新邵縣、隆回縣、洞口縣、武岡市、新寧縣、綏寧縣、邵陽縣八個(gè)縣市非洲豬瘟檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室均已通過省級(jí)驗(yàn)收，有效地提升了我市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室病原學(xué)檢測(cè)能力，為防控非洲豬瘟提供了檢測(cè)技術(shù)保障。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況

　�。ǘ�）基本支出

　　1、20xx年一般公共預(yù)算撥款支出933.5萬元�；�本支出：761.8萬元，其中：工資福利支出676.61萬元，商品和福利支出47.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.82萬元。

　　2、我中心嚴(yán)格執(zhí)行部門正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，根據(jù)公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)及單位實(shí)際開支水平足額編制。在年度預(yù)算執(zhí)行中，全年無超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、資金的.現(xiàn)象，未以任何名義違規(guī)發(fā)放個(gè)人補(bǔ)助，全年支出基本保障了局機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)支出

　　1、項(xiàng)目支出：171.7萬元。其中：定點(diǎn)屠宰執(zhí)法監(jiān)管支出51.33萬元，主要用于屠宰場(chǎng)病死動(dòng)物無害化處理監(jiān)管工作，屠宰場(chǎng)肉品抽檢儀器購置、試劑購置，檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)等；重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)支出120.37萬元，主要用于開展重大疫病病原學(xué)和血清學(xué)監(jiān)測(cè)，通過監(jiān)測(cè)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置監(jiān)測(cè)陽性畜禽，有效防止重大動(dòng)物疫情擴(kuò)散等。

　　2、堅(jiān)持�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，確保經(jīng)費(fèi)管理各個(gè)環(huán)節(jié)的暢通、有序、高效，合理預(yù)算、決算制度，有計(jì)劃地使用資金，確保項(xiàng)目資金能達(dá)到預(yù)期效果。所有資金由國庫管理設(shè)立專戶統(tǒng)一管理，確保資金的安全。嚴(yán)格使用程序。每一筆支出由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，確保資金在使用程序上嚴(yán)謹(jǐn)，確保每一筆資金的支付公開透明，充分接受監(jiān)督。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況

　　20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為12.00萬元，其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.00萬元。

　　20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為7.42萬元，其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)4.73萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.69萬元。本年共接待50批248人次。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　（一）建立了資產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)物管理人員的責(zé)任意識(shí)，使財(cái)物管理責(zé)任和記賬人員的責(zé)任落到實(shí)處。

　�。ǘ�）運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)管理。以計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化工具加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)控，把單位的資產(chǎn)和實(shí)物管理結(jié)合起來，及時(shí)反映單位的資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量情況，實(shí)現(xiàn)由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的轉(zhuǎn)變。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　1、高度重視預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，成立了以中心主任皮紹娣為組長(zhǎng)，副主任曾榮為副組長(zhǎng)，科室主要負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能科室的評(píng)價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各科室對(duì)財(cái)政預(yù)算支出管理意識(shí)。

　　2、加強(qiáng)對(duì)國家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高各職能科室的業(yè)務(wù)工作能力。

　　3、嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格招待費(fèi)用審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　五、綜合評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分，得分93分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，根據(jù)中心年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞上級(jí)及主管部門的要求較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整，“三公”預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

　　七、存在的問題

　　財(cái)務(wù)制度不夠完善，資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

　　八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)。

　�。ǘ�）嚴(yán)格管理，控制“三公”經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委九項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開支有關(guān)經(jīng)費(fèi)，確保單位“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

　　（三）規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。嚴(yán)格落實(shí)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷審批制度，加強(qiáng)對(duì)資金使用環(huán)節(jié)監(jiān)督。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 12

　　一、部門概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　2、機(jī)構(gòu)情況：

　　我校設(shè)有校長(zhǎng)室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門。

　　3、人員情況：

　　20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預(yù)算情況

　　1、年初預(yù)算情況：年初預(yù)算收入230.88萬元，其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬元，非稅收入xx萬元，其他撥款xx萬元。

　　2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：20xx年中追加金額12.6萬元。

　　3、全年總預(yù)算情況：

　�、�20xx年實(shí)際收入385.37萬元（其中財(cái)政收入263.38萬元，其他收入1.99萬元。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出280.48萬元。

　�、陬A(yù)算調(diào)整率為5.46。

　�、�20xx年結(jié)余資金0.8萬元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元。

　�、苋�公經(jīng)費(fèi)控制率為0、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出xx萬元，比上年度預(yù)算上升或下降xx萬元。

　　（二）預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出280.48萬元。

　　2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度無業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。

　　3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬元。

　　三、部門整體支出績(jī)效情況

　　績(jī)效目標(biāo)完成率為100，實(shí)際完成率100。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí)，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi)；從效率性來看，各部門對(duì)所承擔(dān)的'工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率；從有效性來看，各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí)，注重了專項(xiàng)資金的使用效果；從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

　　四、存在的主要問題

　　年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 13

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況1、部門的在職人員情況20xx年末實(shí)有在職人員人數(shù)58人，其中行政人員48人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人。20xx年末實(shí)有提前退休人員1人。

　　2、部門職責(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對(duì)縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)；研究指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)以及黨組織的設(shè)置原則、隸屬關(guān)系和活動(dòng)內(nèi)容、工作方式；研究、指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開展新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。

　　（2）負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對(duì)重要經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)推介；會(huì)同有關(guān)部門研究制訂適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營管理者隊(duì)伍建設(shè)的政策和措施，提出加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)的意見和建議。

　　（3）提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見的建議；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關(guān)科級(jí)干部職務(wù)任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負(fù)責(zé)全市干部公開選拔工作的宏觀指導(dǎo)、承辦處級(jí)干部選拔的具體工作；負(fù)責(zé)團(tuán)職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作；指導(dǎo)國家公務(wù)員制度的.實(shí)施，負(fù)責(zé)全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體和民主黨派等機(jī)關(guān)參照國家公務(wù)員制度管理的宏觀指導(dǎo)；組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。

　�。�4）研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、干部統(tǒng)計(jì)工作的宏觀指導(dǎo)。

　　（5）負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向上級(jí)組織部門和市委反映重要情況，對(duì)反映領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦；負(fù)責(zé)對(duì)市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查，對(duì)省委和市委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審和審查。

　�。�6）制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；承擔(dān)市委干部教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)市直部委辦局組織干部教育培訓(xùn)班次審查備案工作。

　�。�7）牽頭抓總?cè)�市人才工作和人才�?duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)人才資源的開發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)杰出專家和學(xué)者開展有關(guān)活動(dòng)。

　�。�8）承辦市委和上級(jí)組織部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況市委組織部作為一級(jí)部門預(yù)算單位，納入20xx年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級(jí)。

　　市委組織部作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、研究室（政策法規(guī)科）、基層辦、組織指導(dǎo)科、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報(bào)中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委等。

　　（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　20xx年我單位支出2055.98萬元，基本支出1646.73萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。項(xiàng)目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開發(fā)等工作。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬元，主要用于日常辦公開支。

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.65萬元，與年初預(yù)算111.16萬元相比，減少97.51萬元，與上年決算13.4萬元相比，增加0.25萬元，增幅1.87%。其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.45萬元，與年初預(yù)算52萬元相比，減少43.55萬元，與上年決算10.06萬元相比，減少1.61萬元；公務(wù)接待費(fèi)5.21萬元，與年初預(yù)算59.16萬元相比，減少53.96萬元，與上年決算3.34萬元相比，增加1.86萬元。

　�。ǘ�）專項(xiàng)支出

　　1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬元，年初預(yù)算安排455萬元。

　　2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開發(fā)等工作。

　　3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

　　各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

　　三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　（一）專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途�？顚Ｓ�。

　�。ǘ�）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)169.02萬元，固定資產(chǎn)凈值97.55萬元，受托代理資產(chǎn)26.4萬元。進(jìn)一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度，合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。

　　五、部門整體支出績(jī)效情況

　　（1）加強(qiáng)思想政治建設(shè)。把思想政治建設(shè)擺在班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)的首位，切實(shí)抓緊抓好，深入開展相關(guān)主題活動(dòng)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍黨章黨規(guī)黨紀(jì)意識(shí)。

　�。�2）認(rèn)真謀劃換屆工作。嚴(yán)格按程序按規(guī)定開展換屆工作，選優(yōu)配強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子，積極預(yù)測(cè)分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn)，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。

　�。�3）進(jìn)一步強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。通過教育培訓(xùn)、考核評(píng)價(jià)、選拔任用、管理監(jiān)督等，提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進(jìn)和完善選人用人機(jī)制，建立干部監(jiān)督一體化平臺(tái)，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風(fēng)和“帶病提拔”。加強(qiáng)專業(yè)化能力建設(shè)，既嚴(yán)格要求，又關(guān)心關(guān)愛，激勵(lì)干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。

　�。�4）抓好基層組織建設(shè)。進(jìn)一步嚴(yán)密組織體系，嚴(yán)肅黨內(nèi)組織生活，嚴(yán)格黨員教育管理，嚴(yán)明黨建責(zé)任制。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)保障，推進(jìn)基層組織硬件升級(jí)。大力實(shí)施“雙培雙帶”工程，提升基層隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)基層黨建與精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)治理和服務(wù)群眾緊密結(jié)合，充分發(fā)揮黨組織先進(jìn)性。

　�。�5）深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績(jī)效考核機(jī)制，將其成果充分運(yùn)用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進(jìn)一步落實(shí)干部能上能下機(jī)制，切實(shí)解決干部不作為、慢作為、亂作為等問題，努力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　　（6）大力實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。進(jìn)一步理順引才用人機(jī)制，推進(jìn)人才引進(jìn)工程，引導(dǎo)和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調(diào)管理和日常服務(wù)工作。

　　（7）從嚴(yán)從實(shí)強(qiáng)化自身建設(shè)。結(jié)合相關(guān)主題教育要求，繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和規(guī)范化管理，加強(qiáng)組工干部的教育管理，以自身建設(shè)科學(xué)化全面推進(jìn)組織工作。

　�。�8）完成根據(jù)年度摸底情況對(duì)部分生活困難的黨員、老黨員進(jìn)行慰問等目標(biāo)，完成選調(diào)生考試、招錄等目標(biāo)，完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢、開展視察和調(diào)研研究、召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會(huì)年會(huì)制等目標(biāo)，完成好黨建工作等目標(biāo)。

　　六、存在的主要問題

　　在資金使用方面的掌控力還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，更好的完成厲行節(jié)約的目標(biāo)。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的把控，進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭(zhēng)把成本降低。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 14

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況。

　　1、項(xiàng)目背景及主要內(nèi)容

　　為了保證審判執(zhí)行工作正常順利開展，服務(wù)審判大局，加強(qiáng)辦案質(zhì)量，提升平安法治建設(shè)群眾滿意度，提供給廣大群眾一個(gè)良好的法庭環(huán)境，需投入更多的人力物力財(cái)力。因此同級(jí)財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)我院裝備購置經(jīng)費(fèi)251.09萬元。項(xiàng)目主要支出內(nèi)容包括法庭審判專用桌椅購置、執(zhí)行公務(wù)車輛購置、簡(jiǎn)易科技法庭建設(shè)、日常辦公設(shè)備購置、法庭監(jiān)控設(shè)備購置等。

　　2、資產(chǎn)投入和使用情況

　　20xx年，財(cái)政根據(jù)我院實(shí)際工作情況，安排裝備購置經(jīng)費(fèi)總共251.09萬元，分為本級(jí)財(cái)政97.49萬元和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付153.6萬元，資金到位率100%。我院20xx年裝備購置資金實(shí)際總開支251.09萬元，其中：公務(wù)用車購置124.54萬元、簡(jiǎn)易科技法庭購置55.1萬元、法庭審判專用桌椅購置4.65萬元、信息化設(shè)備購置50.39萬元、日常辦公設(shè)備購置12.69萬元、法庭監(jiān)控設(shè)備購置3.72萬元。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　1、總體目標(biāo)

　　引導(dǎo)和支持法院開展業(yè)務(wù)工作，幫助提高法院的裝備經(jīng)費(fèi)保障水平。進(jìn)一步提升法院資金使用效率，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。

　　2、階段性目標(biāo)

　　用于執(zhí)行和審判環(huán)節(jié)軟、硬件設(shè)施投入，比如公車運(yùn)行、信息化保障、審判場(chǎng)所、法庭改造等滿足重大庭審需求。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　　本次評(píng)價(jià)主要是對(duì)我院“裝備購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”的專項(xiàng)資金到位、使用、管理以及取得的績(jī)效進(jìn)行全方位、綜合性的評(píng)價(jià)，客觀反映專項(xiàng)資金的使用效益，指出資金使用和項(xiàng)目管理上存在的不足，并提高財(cái)政資金使用的有效性和導(dǎo)向性，作為以后年度立項(xiàng)和安排專項(xiàng)資金的重要依據(jù)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下基本原則：一是科學(xué)規(guī)范�？�(jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是公正公開。績(jī)效評(píng)價(jià)客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開接受監(jiān)督。三是績(jī)效相關(guān)�？�(jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)包括項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過程（管理制度健全性、資金使用合規(guī)性）、項(xiàng)目產(chǎn)出（產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)）、產(chǎn)出效果（社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)）、項(xiàng)目滿意度（社會(huì)公眾服務(wù)對(duì)象滿意度）。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要采用了因素分析法和數(shù)據(jù)對(duì)比法。因素分析法評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施的整體情況是否符合實(shí)際需要，數(shù)據(jù)對(duì)比法則反映的是項(xiàng)目運(yùn)行的持續(xù)性和質(zhì)量的可控性。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要采用計(jì)劃目標(biāo)評(píng)價(jià)法，即以年初設(shè)定的計(jì)劃目標(biāo)值為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)年末實(shí)際完成目標(biāo)任務(wù)值進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

　　自收到縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)工作的通知》以來，單位組織相關(guān)人員在前期項(xiàng)目工作開展的基礎(chǔ)上，明確了本次績(jī)效評(píng)價(jià)的'目的、方法、評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間安排等。具體實(shí)施過程為：一是前期準(zhǔn)備。20xx年第一季度，完成本次績(jī)效評(píng)價(jià)的前期準(zhǔn)備工作，完成了人員組織、資料準(zhǔn)備、評(píng)價(jià)方式等一系列工作。二是財(cái)務(wù)核查。20xx年第二季度，從項(xiàng)目資金入手，對(duì)資金支出合法性、合理性和合規(guī)性進(jìn)行客觀、公正的核查，通過對(duì)資金進(jìn)行梳理匯總分類，掌握裝備購置專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施完成情況。三是數(shù)據(jù)分析及撰寫報(bào)告。相關(guān)人員根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的原理和規(guī)范，對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)分，提出存在問題、建議和意見，并撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　　根據(jù)單位實(shí)際情況，通過數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)核查等方式，對(duì)本項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目投入得分16分、項(xiàng)目過程得分40分、項(xiàng)目產(chǎn)出得分20分、項(xiàng)目效益得分20分，綜合評(píng)價(jià)得分為96分。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（可附表進(jìn)行分析）

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目投入情況。

　　1、績(jī)效指標(biāo)分析

　　一是績(jī)效目標(biāo)的合理性。所設(shè)立的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，符合客觀實(shí)際，符合國家法律法規(guī)。同時(shí)，我單位依據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度項(xiàng)目預(yù)算資金相匹配。

　　2、資金落實(shí)情況

　　財(cái)政根據(jù)我院實(shí)際工作情況，20xx年安排裝備購置經(jīng)費(fèi)總共251.09萬元，分為本級(jí)財(cái)政97.49萬元和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付153.6萬元�？h財(cái)政局于20xx年8月份下達(dá)指標(biāo)20xx年裝備購置項(xiàng)目資金共計(jì)251.09萬元。上半年未撥款，沒有和財(cái)政部門對(duì)接好，需要注意撥款進(jìn)度，及時(shí)申報(bào)資金，規(guī)劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況。

　　1、業(yè)務(wù)管理

　　在購置設(shè)備時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。采購設(shè)備手續(xù)齊全，所有程序步驟合法、合規(guī)、完整。設(shè)備采購合同、驗(yàn)收清單等資料及時(shí)歸檔，設(shè)定的采購計(jì)劃落實(shí)到位。采購設(shè)備驗(yàn)收合格，都能正常投入使用。

　　2、財(cái)務(wù)管理

　　我院項(xiàng)目資金實(shí)行�？顚Ｓ霉芾�，在項(xiàng)目資金使用方面嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，用于法院專業(yè)裝備購置。同時(shí)所有開支均按照我院的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)資金的運(yùn)行流程完全按照單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)專項(xiàng)支出核算時(shí)，不只是使用政府收支分類規(guī)定的科目進(jìn)行統(tǒng)一核算，還將專項(xiàng)資金的不同來源渠道性質(zhì)予以區(qū)分，便于財(cái)政專項(xiàng)資金的管理。資金支付執(zhí)行國庫集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范，提高財(cái)政資金支付效率。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　資金全部投入使用，20xx年我院裝備購置資金實(shí)際總開支251.09萬元，其中：公務(wù)用車購置124.54萬元，購買10輛新車用于執(zhí)法執(zhí)勤需要，保證辦案效率；簡(jiǎn)易科技法庭購置4套，花費(fèi)55.1萬元用于加強(qiáng)智慧法庭建設(shè)，保障審判工作需要；法庭審判專用桌椅購置4.65萬元用于購買大法庭和基層法庭的審判桌椅、被告椅等共計(jì)16件；信息化設(shè)備購置50.39萬元，主要用于購買交換機(jī)、門禁系統(tǒng)、羈押室對(duì)講系統(tǒng)、會(huì)議信息設(shè)備等；日常辦公設(shè)備購置12.69萬元，用于購買辦公室桌椅和空調(diào)、打印機(jī)等日常設(shè)備；法庭監(jiān)控設(shè)備購置3.72萬元，用于購買3個(gè)基層法庭監(jiān)控設(shè)備。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。

　　1、社會(huì)效益

　　裝備購置經(jīng)費(fèi)對(duì)我院工作開展提供了極大的經(jīng)濟(jì)保障，也為公眾提供良好的法庭環(huán)境。我院日常辦案工作平穩(wěn)高效進(jìn)行，懲罰了犯罪、平息了糾紛、保障了人權(quán)，有利于我縣社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、可持續(xù)影響指標(biāo)

　　專項(xiàng)資金的撥付和使用，可以提升業(yè)務(wù)裝備水平，加強(qiáng)業(yè)務(wù)裝備的規(guī)范化，有利于滿足審判執(zhí)行工作的需求，利于促進(jìn)辦案效率。

　　3、社會(huì)公眾或辦案人員滿意度

　　對(duì)于法院案件辦理群眾滿意度，我院積極開展訪問調(diào)查，鼓勵(lì)群眾對(duì)我院提出改進(jìn)意見，就調(diào)查結(jié)果看，群眾滿意度達(dá)標(biāo)，并逐年提升。對(duì)于我院辦案人員滿意度，也是積極溝通詢問，共同改善，就目前詢問結(jié)果看，辦案人員滿意度達(dá)標(biāo)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　提高績(jī)效意識(shí)，規(guī)范管理制度。在項(xiàng)目執(zhí)行中需要加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效意識(shí)，編制資金使用管理辦法，讓制度對(duì)資金的使用進(jìn)行約束，提高資金使用的規(guī)范性。

　　六、存在問題及原因分析

　　存在的問題是資金到位不及時(shí)，按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)該是上半年撥款到位，但縣財(cái)政局于20xx年8月份才下達(dá)指標(biāo)20xx年裝備購置項(xiàng)目資金共計(jì)251.09萬元。沒有和財(cái)政部門對(duì)接好，導(dǎo)致上半年未撥款，沒有完成該項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。應(yīng)該主動(dòng)和財(cái)政部門對(duì)接好，需要注意撥款進(jìn)度，及時(shí)申報(bào)資金，規(guī)劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。

　　七、有關(guān)建議

　　1、雖然有專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)保障，一定程度上支持了辦案需求，但法庭裝備還需要進(jìn)一步提高質(zhì)量和科技含量，另外由于物價(jià)上漲，辦案成本增加，建議根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，適當(dāng)上調(diào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并視情追加經(jīng)費(fèi)。

　　2、要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好專項(xiàng)資金的管理使用工作，規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支范圍。

　　3、按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，要加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查和績(jī)效考核，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

　　八、其他需要說明的問題

　　暫無其他需要說明的問題。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 15

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　米易縣歷史文化展覽館于20xx年xx月xx日正式建成并對(duì)外開放，建筑面積1300平方米。展覽館以米易歷史文化發(fā)展為主線，集合聲、光、電等多種手段，利用圖片、文字、實(shí)物、模型等形式，展現(xiàn)米易歷史文化。在米易縣打造康養(yǎng)度假目的地的大背景下，米易歷史文化展覽館傳統(tǒng)的展示功能無法滿足現(xiàn)實(shí)的需要。20xx年縣委政府決定對(duì)米易歷史文化展覽館進(jìn)行升級(jí)改造，提升歷史文化展覽館品質(zhì)，拓展米易新形象，同時(shí)為確保檔案館正常接收新增檔案，保障檔案館電子檔案數(shù)據(jù)安全，對(duì)服務(wù)器存儲(chǔ)系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容。經(jīng)政府審批，同意投入資金100萬元。

　　二、評(píng)價(jià)工作開展情況

　　本次的展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目，包括米易縣歷史文化展覽館升級(jí)改造和檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購兩個(gè)子項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資100萬元。評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)從項(xiàng)目審批、項(xiàng)目實(shí)施、資金的來源及管理等方面進(jìn)行。

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)抽樣選點(diǎn)情況。

　　檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購項(xiàng)目，查看了國資辦立項(xiàng)審批、政府采購項(xiàng)目委托代理、采購合同、設(shè)備驗(yàn)收、資金下達(dá)撥付、會(huì)計(jì)核算等資料。

　　歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目，查看了政府項(xiàng)目審批、國資辦立項(xiàng)審批、政府采購成交通知書、采購合同、完工驗(yàn)收記錄單、項(xiàng)目竣工結(jié)算、資金下達(dá)撥付、會(huì)計(jì)核算等資料。

　�。ǘ�）項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)。

　　展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)通過政府及相關(guān)部門的審批，項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)比較明確。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，在項(xiàng)目實(shí)施過程中執(zhí)行了相關(guān)政策規(guī)定，項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、采購方式、合同簽訂、完工驗(yàn)收、資金撥付等程序未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的'情況。檔案局內(nèi)部建立了財(cái)務(wù)管理制度。經(jīng)查閱相關(guān)資料，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分98.2分。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策。

　　1.績(jī)效目標(biāo)情況。

　�。�1）擴(kuò)大電子檔案存儲(chǔ)服務(wù)器系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)容量，將存儲(chǔ)系統(tǒng)容量擴(kuò)大到48TB。

　�。�2）提升歷史文化展覽館品質(zhì)。提升展廳品牌影響力和展示效果，拓展米易新形象，重點(diǎn)改造米易歷史沿革的內(nèi)容（清代、民國時(shí)期的痕跡）、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果展示，增加展廳互動(dòng)三維設(shè)備。

　　2.決策依據(jù)情況。

　　米檔報(bào)[20xx]1號(hào)《關(guān)于解決展覽館改造和采購運(yùn)行設(shè)備經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示》及縣政府批示。

　　3.資金分配情況及分配結(jié)果。

　　展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目，政府共安排資金100萬元，其中檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購項(xiàng)目24.96萬元，歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目75.04萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理。

　　1.資金到位情況。

　　檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購項(xiàng)目到位資金24.96萬元（米財(cái)資行[20xx]184號(hào)），歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目到位資金75.04萬元（米財(cái)資行[20xx]184號(hào)20萬元，米財(cái)資行[20xx]252號(hào)55.04萬元。）。

　　2.資金管理情況。

　　展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目資金按專項(xiàng)資金管理，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及合同約定撥付資金。

　　3.財(cái)務(wù)管理情況。

　　單位建立了財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度、現(xiàn)金、銀行存款和財(cái)務(wù)印章管理制度、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度、固定資產(chǎn)管理制度、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)管理制度等財(cái)經(jīng)制度，本次評(píng)價(jià)的項(xiàng)目資金納入國庫集中支付制度管理。

　　4.組織實(shí)施情況。

　　服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購

　　（1）20xx年xx月xx日縣國資辦準(zhǔn)予立項(xiàng)，采用詢價(jià)采購，交采購代理機(jī)構(gòu)組織采購。

　�。�2）20xx年xx月xx日與米易縣公共資源交易中心簽訂《米易縣政府采購項(xiàng)目委托代理協(xié)議》。

　�。�3）20xx年xx月xx日與攀枝花明誠信息技術(shù)有限公司簽訂《米易縣檔案局電子設(shè)備采購合同》

　�。�4）20xx年xx月xx日，采購的電子設(shè)備驗(yàn)收合格入庫(附：米易縣政府采購驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單)

　　歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目

　　（1）20xx年xx月xx日，政府批準(zhǔn)米檔報(bào)[20xx]7號(hào)關(guān)于確定“米易縣歷史文化展覽館升級(jí)項(xiàng)目采購”招標(biāo)基準(zhǔn)控制價(jià)的請(qǐng)示�；鶞�(zhǔn)控制價(jià)75.04萬元。

　�。�2）20xx年xx月xx日，國資辦批準(zhǔn)立項(xiàng)，采購方式為競(jìng)爭(zhēng)性磋商，交采購機(jī)構(gòu)組織采購。

　�。�3）20xx年xx月xx日，下達(dá)成都一品紅展示有限公司《政府采購成交通知書》，成交金額65.60萬元。

　　（4）20xx年xx月xx日，業(yè)主方與施工方簽訂項(xiàng)目增量合同，增量金額64，859.73元。

　�。�5）20xx年xx月xx日，政府審批自行采購歷史文化展覽館簽字臺(tái)，金額29，540.27元。

　　（6）20xx年xx月xx日，項(xiàng)目完工驗(yàn)收（驗(yàn)收合格）。四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。

　　1、服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購。20xx年xx月xx日設(shè)備采購?fù)瓿�，�?yàn)收入庫，設(shè)備驗(yàn)收“數(shù)量、參數(shù)正確，質(zhì)量合格”。

　　2、歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目。20xx年xx月xx日項(xiàng)目完工，經(jīng)驗(yàn)收組驗(yàn)收，項(xiàng)目驗(yàn)收合格。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效益情況。

　　服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購，擴(kuò)大了電子檔案存儲(chǔ)服務(wù)器系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)容量，保障了新增檔案的儲(chǔ)存保管。

　　歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目，提升了展廳品牌影響力和展示效果，拓展了米易新形象，能更好的展示米易歷史沿革的內(nèi)容（清代、民國時(shí)期的痕跡）、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論及存在問題

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

　　展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目，項(xiàng)目通過了政府及相關(guān)部門的審批，依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)比較明確。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，在項(xiàng)目實(shí)施過程中執(zhí)行了相關(guān)政策規(guī)定，項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、采購方式、合同簽訂、完工驗(yàn)收、資金撥付等資料完整，且未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。檔案局內(nèi)部建立了財(cái)務(wù)管理制度。經(jīng)查閱相關(guān)資料，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分98.2分。

　�。ǘ�）存在問題。

　　項(xiàng)目實(shí)施方案中，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容制定不夠完整，對(duì)項(xiàng)目具體實(shí)施指導(dǎo)性不強(qiáng)。

　　六、相關(guān)建議

　　針對(duì)以上存在的問題，提出相關(guān)建議如下：

　　加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的制定，增強(qiáng)實(shí)施方案對(duì)項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施過程的指導(dǎo)，同時(shí)提高項(xiàng)目實(shí)施方案的可操作性。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 16

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。根據(jù)區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)〈昆明市呈貢區(qū)關(guān)于實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略推動(dòng)呈貢創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見〉的通知》（呈政發(fā)﹝20xx﹞27號(hào)）和《呈貢區(qū)專利授權(quán)資助及知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)（示范）單位、優(yōu)勢(shì)企業(yè)扶持實(shí)施細(xì)則》（呈政辦發(fā)﹝20xx﹞38號(hào)）的規(guī)定，列入國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)的補(bǔ)助3萬元，獲得國家發(fā)明專利、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利的分別補(bǔ)助1000元、500元、200元。20xx年本單位10萬元以上的項(xiàng)目共一項(xiàng)，項(xiàng)目資金共計(jì)130000元，在申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)已經(jīng)申報(bào)，于本年度已經(jīng)全部支出，預(yù)算完成率100%。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。開展市級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)示范單位申報(bào)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)培育、科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)等工作，與13家試點(diǎn)示范企業(yè)和優(yōu)勢(shì)企業(yè)培育對(duì)象建立工作聯(lián)系機(jī)制。

　　2、項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)。

　　一季度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行推廣宣傳；

　　二季度，下企業(yè)調(diào)查了解基本情況；

　　三季度，對(duì)企業(yè)申報(bào)材料進(jìn)行審核公示；四季度，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

　　二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況。

　　已經(jīng)按照財(cái)政要求報(bào)送。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)資金使用效益，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)支出及項(xiàng)目支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，單位中層以上干部參與評(píng)價(jià)，并從各科室抽選人員進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

　　1、前期準(zhǔn)備。成立部門績(jī)效評(píng)價(jià)小組，學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件通知。

　　2、組織實(shí)施。按照規(guī)定的工作程序組織績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，注重評(píng)價(jià)質(zhì)量，撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　3、分析評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行整改，充分運(yùn)用分析評(píng)價(jià)引領(lǐng)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1、項(xiàng)目資金到位情況。資金于xx月份全部到時(shí)位，未影響項(xiàng)目實(shí)施，但較為遲緩。

　　2、項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規(guī)范。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況分析。

　　1、項(xiàng)目組織情況分析。項(xiàng)目組織有計(jì)劃有措施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。

　　2、項(xiàng)目管理情況分析。領(lǐng)導(dǎo)重視，專人管理，責(zé)任明確。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績(jī)效情況分析。

　　1、突出企業(yè)的`創(chuàng)新主體地位，提高企業(yè)運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力和水平。積極引導(dǎo)、培育企業(yè)制定和實(shí)施符合自身特點(diǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，將知識(shí)產(chǎn)權(quán)納入企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)研究、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)拓展、資產(chǎn)管理各個(gè)環(huán)節(jié)，積極培育核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，增加知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備。

　　2、開展專利執(zhí)法檢查，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。以各類食品、農(nóng)用品批發(fā)市場(chǎng)、超市等生活生產(chǎn)消費(fèi)品領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，開展4次以上知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)合執(zhí)法檢查，依法打擊侵權(quán)行為，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　3、加大保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳力度。利用“科技三下鄉(xiāng)”、“4.26世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日”、“科技活動(dòng)周”等活動(dòng)，向廣大群眾宣傳保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，營造良好的保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)輿論氛圍。

　　4、開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)中小學(xué)試點(diǎn)工作。加強(qiáng)中小學(xué)生對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的認(rèn)識(shí)與教育，為創(chuàng)新型城市培養(yǎng)、儲(chǔ)備創(chuàng)新型人才，進(jìn)一步推進(jìn)呈貢創(chuàng)新型城市的建設(shè)。

　　五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)，自評(píng)分98分。

　　六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　20xx年度預(yù)算安排13萬元，并設(shè)立為經(jīng)常性項(xiàng)目。因項(xiàng)目資金較小，項(xiàng)目結(jié)果在單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)中合并公開。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議。

　　一是隨著呈貢新區(qū)建設(shè)的推進(jìn)，四個(gè)街道、工業(yè)園區(qū)相繼托管，規(guī)模以上企業(yè)、骨干企業(yè)數(shù)量較少，企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升和知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作發(fā)展不平衡，專利成果轉(zhuǎn)化周期長(zhǎng)。二是呈貢區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在機(jī)構(gòu)編制改革中被確定為一類事業(yè)單位，與考核指標(biāo)中要求為行政單位的差距大，工作人員知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)能力和推進(jìn)專利產(chǎn)業(yè)化工作還亟待提高。

　　八、其他需說明的問題。

　　（一）后續(xù)工作計(jì)劃。增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快呈貢經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，建設(shè)創(chuàng)新型新城；積極開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)區(qū)培育工程，努力打造“知識(shí)產(chǎn)權(quán)促進(jìn)新區(qū)建設(shè)”的示范區(qū)；聯(lián)合區(qū)工商、區(qū)文體廣電局、公安呈貢分局、區(qū)農(nóng)林局等單位，完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)席會(huì)議制度；認(rèn)真執(zhí)行呈貢區(qū)專利補(bǔ)助辦法，進(jìn)一步鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，打造創(chuàng)新型城市建設(shè)。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。在省、市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的指導(dǎo)幫助下，結(jié)合自身實(shí)際，不斷補(bǔ)足短板，認(rèn)真實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)席會(huì)議制度優(yōu)勢(shì)，不斷完善與企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)系的工作機(jī)制，突出企業(yè)主體作用，加大專利授權(quán)資助及知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)（示范）企業(yè)的扶持力度，不斷提升全區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、管理、保護(hù)和運(yùn)用的能力。

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