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預(yù)算績效自評抽查報告
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的預(yù)算績效自評抽查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
預(yù)算績效自評抽查報告1
根據(jù)《攀枝花市財政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體績效自評工作的通知》（攀財績〔20xx〕4號）要求，現(xiàn)將20xx年度部門預(yù)算整體績效自評報告如下。
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)。
1．統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署，組織起草全市“三農(nóng)”有關(guān)政策。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。
2．統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
3．?dāng)M訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
4．指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評定工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，組織制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。
5．負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。
6．負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
7．負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理。
8．組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9．負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10．負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。會同有關(guān)部門制定動植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理市內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
11．負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
12．負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的計劃，并組織實(shí)施和管理。
13．制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
14．指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
15．牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作，落實(shí)對外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動，推動農(nóng)業(yè)開放合作。
16．編制全市煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級煙草扶持項(xiàng)目。
17．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市本級的辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
18．負(fù)責(zé)全市國有農(nóng)場土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。
19．依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃并組織實(shí)施。
20．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
21．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)組成。
我局屬行政機(jī)構(gòu)，會計核算也是采用行政會計制度。有一個二級部門—攀西無公害中心，無公害中心采用事業(yè)單位會計核算制度（獨(dú)立預(yù)算單位）。除農(nóng)辦秘書科外,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)和農(nóng)村改革科（行政審批科）、鄉(xiāng)村建設(shè)和治理指導(dǎo)科、農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化科、種業(yè)種植業(yè)和農(nóng)藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)園區(qū)科、畜牧獸醫(yī)和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場開發(fā)和經(jīng)濟(jì)合作科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農(nóng)民和新經(jīng)濟(jì)組織科、計劃投資財務(wù)科、行政執(zhí)法監(jiān)督科（攀枝花市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊(duì)）、人事科（中共攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)委員會辦公室）；直屬事業(yè)單位10個：攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動物疫病預(yù)防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營指導(dǎo)站、攀枝花市畜牧站。
編制部門核定我局及非獨(dú)立核算事業(yè)單位編制160人，20xx年在職人員總數(shù)148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機(jī)關(guān)工勤人員7人;編內(nèi)臨聘人員3人；事業(yè)人員76人；退休人員95人。
20xx年底，固定資產(chǎn)為1339.45萬元。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算安排和支出情況。
20xx年攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為3343.21萬元，均為當(dāng)年財政撥款收入。相應(yīng)安排支出預(yù)算3343.21萬元，其中：基本支出3012.21萬元，項(xiàng)目支出331萬元。
1．基本支出安排及使用情況。
20xx年年初安排基本支出預(yù)算3343.21萬元，具體安排工資福利支出2427.58萬元，日常公用支出414.63萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出170萬元。
2．項(xiàng)目支出安排及使用情況。
20xx年年初安排項(xiàng)目支出預(yù)算331萬元，具體安排業(yè)務(wù)運(yùn)行支出10萬元，部門預(yù)算項(xiàng)目支出321萬元。
�。ǘ┳芳宇A(yù)算安排和支出情況。
20xx年追加預(yù)算總額為337.7萬元，安排基本支出追加13.39萬元，其中，人員支出追加33.78萬元，公用支出追減20.40萬元；安排項(xiàng)目支出追加681.57萬元。
（三）專項(xiàng)資金安排及支出情況。
20xx年年初安排專項(xiàng)資金331萬元，市級追加專項(xiàng)681.57萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入86.74萬元，總收入880.24萬元。總支出809.99萬元，主要項(xiàng)目使用情況：一是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)54.00萬元,主要用于農(nóng)牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)與人才培訓(xùn)；二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動物重大疫病防控；三是農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷44萬元,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；四是其他農(nóng)業(yè)支出588.38萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳及信息化建設(shè)及臺創(chuàng)園發(fā)展等。
�。ㄋ模┙Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
20xx年年初結(jié)余270.53萬元，年末結(jié)余172.50萬元，主要是省級專項(xiàng)資金結(jié)余，當(dāng)年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余270.53萬元。
20xx年支出總額為3865.68萬元，其中工資福利支出2631.37萬元，占總支出68.07%；商品和服務(wù)支出1234.30萬元，占總支出的31.93%（其中含項(xiàng)目支出840.07萬元，占總支出的21.73%）；對個人和家庭的補(bǔ)助393.12萬元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬元，占總支出的0.30%。
按支出功能分類主要用于以下方面:
農(nóng)林水支出3110.24萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，專項(xiàng)項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和其他農(nóng)業(yè)支出等。
社會保障和就業(yè)支出394.32萬元。主要用于機(jī)關(guān)職工的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和醫(yī)療保險及離退休人員支出等。
住房保障支出213.48萬元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
一般公共服務(wù)支出52.84萬元。主要用于支付聘請專家及引進(jìn)人才的專項(xiàng)補(bǔ)助。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.74萬元。主要用于動物疫病防控實(shí)驗(yàn)設(shè)備支出。
科學(xué)技術(shù)支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
20xx年，我們在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的關(guān)心支持下，以“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)攬，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村、培育新型農(nóng)業(yè)主體、嚴(yán)防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作，強(qiáng)化措施，落實(shí)責(zé)任，掛圖作戰(zhàn)，全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
�。ㄒ唬┦屑壺斦Y金績效目標(biāo)完成情況。
1．年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右，同比增長5.6%；第一產(chǎn)業(yè)增加值增長5.1%，增速達(dá)到近10年來最高水平；農(nóng)村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。
�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的滿意度達(dá)90%以上。
2．市級專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況。
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控，攀枝花沒有出現(xiàn)非洲豬瘟疫情；開展芒果有機(jī)肥應(yīng)用及提質(zhì)增效田間試驗(yàn)，通過比較不同種類生物有機(jī)肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應(yīng)，驗(yàn)證其在芒果上的應(yīng)用效果，完成各種試驗(yàn)布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產(chǎn)量2.06萬噸，大春種植糧食面積56.79萬畝、產(chǎn)量23.77萬噸；早春蔬菜面積14.8萬畝、產(chǎn)量52.6萬噸、產(chǎn)值21.57億元，外銷率達(dá)72.72%；枇杷1.3萬噸、產(chǎn)值3.2億元，桑葚13萬畝、產(chǎn)量7.6萬噸、產(chǎn)值1.9億元，芒果種植面積達(dá)70萬畝，產(chǎn)量29萬噸，烤煙種植7.5萬畝，預(yù)計收購煙葉19萬擔(dān)，產(chǎn)值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標(biāo)任務(wù)。
�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費(fèi)促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價，確保豬肉市場有序供應(yīng)，促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)種養(yǎng)平衡，促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；芒果有機(jī)肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值，逐步形成施肥標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，提高土壤有機(jī)質(zhì)、減少化肥污染，耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象的滿意度達(dá)90%以上。
�。ǘ┥霞墝ｍ�(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況。
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險，促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展；全年中心獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室通過熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計1400余份，檢測結(jié)果均為陰性；開展奶油果技術(shù)培訓(xùn)，奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到90%以上，病死畜禽100%實(shí)現(xiàn)無害化處理；完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
2．效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達(dá)到預(yù)期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定，保供穩(wěn)價，確保豬肉市場有序供應(yīng)；開展處置農(nóng)業(yè)執(zhí)法收繳農(nóng)藥活動，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全省級例行監(jiān)測合格率≥97%；奶油果基地區(qū)域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)；完善了管理制度，實(shí)現(xiàn)了集體經(jīng)濟(jì)的管理、運(yùn)行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強(qiáng)股東對集體經(jīng)濟(jì)管理的參與度和關(guān)注度。
3．滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)對象的滿意度達(dá)90%以上。
�。ㄈ┳栽u結(jié)論。
根據(jù)部門支出績效評價指標(biāo)體系，我局20xx年整體支出，嚴(yán)格執(zhí)行國家的相關(guān)財務(wù)管理制度，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障全市農(nóng)業(yè)工作的正常運(yùn)行、項(xiàng)目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，取得了一定的成績。按照部門支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為99分，主要是節(jié)能降耗做的不夠，扣1分。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┢x績效目標(biāo)及其原因。
20xx年度，我局部分項(xiàng)目預(yù)算存在偏離績效目標(biāo)情況，其組要原因體現(xiàn)在以下幾個方面。
1．年初部門預(yù)算編制細(xì)化程度不夠，導(dǎo)致在執(zhí)行總體績效目標(biāo)是部分存在偏差，致使項(xiàng)目預(yù)算存在年中、年末追加追減的現(xiàn)象。
2．部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，慣性思維嚴(yán)重，報賬不及時，造成年底因未及時報賬造成績效目標(biāo)偏差。
3．“五險一金”因年初部門預(yù)算所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與社保、醫(yī)保、公積金中心的繳費(fèi)基數(shù)不一致，單位繳費(fèi)數(shù)額大大高于部門預(yù)算核定數(shù)，墊付資金負(fù)擔(dān)沉重，造成績效目標(biāo)偏差。
4．行政機(jī)關(guān)績效評價指標(biāo)體系中的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)很難確定，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益等難以量化，績效目標(biāo)的設(shè)定和執(zhí)行之間難免出現(xiàn)偏差。
（二）改進(jìn)措施。
1．加強(qiáng)預(yù)算編制的合理性。預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，在今后的工作中，我局進(jìn)一步重視部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算業(yè)務(wù)控制，充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的重要作用。嚴(yán)格按市本級部門預(yù)算編報程序進(jìn)行編制，基本支出預(yù)算按照單位的基礎(chǔ)信息和核定的標(biāo)準(zhǔn)編制，保證單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出預(yù)算根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，結(jié)合財政部門預(yù)算安排情況，科學(xué)細(xì)化項(xiàng)目。
2．積極開展預(yù)算績效管理工作。在今后的工作中，我局將在預(yù)算編制環(huán)節(jié)通過事前評價的方式，發(fā)現(xiàn)并去除評價不高的項(xiàng)目，避免財政資金的浪費(fèi)。在財政支出過程中，及時根據(jù)資金使用進(jìn)度，考核階段性目標(biāo)的完成進(jìn)度，提高資金使用效率。并在每個項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行嚴(yán)格自查，根據(jù)事前設(shè)定的績效目標(biāo)科學(xué)評判支出的效率效果，并將評價結(jié)果合理運(yùn)用于來年的預(yù)算編制中。做到預(yù)算財務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預(yù)算支出財務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評價工作。
3．加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)。一是與“五險一金”管理部門協(xié)調(diào)，盡力讓繳費(fèi)基數(shù)與財政部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一致。二是多與財政部門溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節(jié)約，確保職工的保障利益。
4．合理確定評價指標(biāo)。根據(jù)行政機(jī)關(guān)的職能職責(zé)研究制定科學(xué)合理的評價指標(biāo)體系，行政機(jī)關(guān)本身不會創(chuàng)造財富，根本無法評價其經(jīng)濟(jì)效益等，因此，指標(biāo)設(shè)定應(yīng)重效果、輕效益，重服務(wù)、輕權(quán)力，重宏觀、輕微觀。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況
通過這次自評，進(jìn)一步提高了我局的績效管理水平，更加認(rèn)識到了績效管理對部門綜合管理提升的重要性，自評結(jié)果將用于20xx年及以后年度編制部門預(yù)算的重要參考和日常管理的標(biāo)靶，吸取經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作，讓工作與績效目標(biāo)匹配，讓成果與工作推進(jìn)互動。下一步，我們將適時公開公示我局的績效目標(biāo)和績效成果，以經(jīng)得起上級、服務(wù)對象及社會大眾的肯定和滿意為準(zhǔn)繩，繼續(xù)開展財政部門預(yù)算的績效評價工作。
預(yù)算績效自評抽查報告2
20xx年預(yù)算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾，注重推動經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財政實(shí)力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入1653萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加94萬元，增長6%，財政預(yù)算總支出1625萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加69萬元，增長1%，收支兩抵，略有結(jié)余。
一、主要收入
(一)一般預(yù)算收入640萬元，占預(yù)算的39%。
1、國稅收入360萬元。
2、地稅收入280萬元。
(二)預(yù)算外資金收入445萬元，占預(yù)算的27%。
(三)上級補(bǔ)助收入568萬元，占預(yù)算的34%。
二、主要支出項(xiàng)目
1.一般公共服務(wù)支出729萬元(其中人大經(jīng)費(fèi)5萬)。
2.國防支出22萬元。
3.公共安全支出56萬元(其中普法經(jīng)費(fèi)2萬元,禁毒經(jīng)費(fèi)3萬元,防范防控經(jīng)費(fèi)3萬元,重點(diǎn)地區(qū)整治經(jīng)費(fèi)4萬元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬元,群防群治經(jīng)費(fèi)4萬元,安全創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬元,人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬元,司法行政經(jīng)費(fèi)2萬元,表彰見義勇為經(jīng)費(fèi)1萬元,安置幫教經(jīng)費(fèi)2萬元)。
4.教育支出15萬元。
5.文體與傳媒支出15.5萬元。
6.社保和就業(yè)支出102萬元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95萬元(其中區(qū)級示范村15萬)。
8.節(jié)能環(huán)保支出35萬元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬元，查違拆違支出5萬元)。
10.農(nóng)林水支出288萬元(其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬)。
11.交通運(yùn)輸支出16.5萬元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬元。
三、深化財政改革，強(qiáng)化財政管理，嚴(yán)格依法理財，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展
做好20xx年的財政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對深化改革、壯大財力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會和諧，加快推進(jìn)財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個方面取得新的成效：
(一)突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，培植壯大財源
繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開放帶動、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)，不斷壯大財源，增強(qiáng)財政實(shí)力，努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財政調(diào)控作用，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各種優(yōu)惠政策，幫強(qiáng)扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強(qiáng)，形成特色和規(guī)模，加快提高其對財政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動為平臺，以項(xiàng)目為載體，大力支持重大招商引資活動，進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財稅收入征管，促進(jìn)財政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來抓，做到早安排、早部署。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財政收入上來。
(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展
確保財政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長，調(diào)動農(nóng)民和社會各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確�；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵�(shí)到農(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強(qiáng)化財政監(jiān)管，提升財政管理水平
按照市場經(jīng)濟(jì)和公共財政的要求，進(jìn)一步完善財政收支監(jiān)管體系，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)財政管理的法制化、科學(xué)化、精細(xì)化，提高財政資源配置的管理效益。一要強(qiáng)化財政監(jiān)督。切實(shí)推進(jìn)財政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運(yùn)行監(jiān)督體系，重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。二要加強(qiáng)績效管理。要加快推進(jìn)預(yù)算績效評價工作，逐步建立支出績效對預(yù)算編制的正向激勵機(jī)制。三要自覺接受人大、審計及社會輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴(kuò)大社會知情權(quán)，注重通過接受社會各界監(jiān)督，改進(jìn)財政工作，提高管理水平。四要積極推進(jìn)財政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽光理財”模式。
(四)突出加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財政干部的素質(zhì)和能力
財政干部隊(duì)伍建設(shè)是財政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷增強(qiáng)干部大局意識、創(chuàng)新意識、效率意識、服務(wù)意識、法治意識和責(zé)任意識，不斷提高干部依法理財、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財政干部隊(duì)伍。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財政工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的能力，主動探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順分配渠道，推動財政和諧發(fā)展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實(shí)用型財政人才，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強(qiáng)財政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會主義核心價值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強(qiáng)敬業(yè)精神，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動力，牢固樹立為民理財?shù)呢斦ぷ髯谥�，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現(xiàn)財政文化。
各位代表，20xx年的財政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干，開拓創(chuàng)新，努力推動各項(xiàng)工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財政工作新的跨越而努力奮斗。
預(yù)算績效自評抽查報告3
我受市人民政府委托，向大會報告財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、20xx財政預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)財政工作的責(zé)任感和使命感，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，全力組織收入，重點(diǎn)保障工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出，有序推進(jìn)財稅改革，較好地完成了全年工作目標(biāo)任務(wù)。
(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，預(yù)計完成公共財政預(yù)算收入115935萬元，同比上年完成108373萬元，增收7562萬元，增長7%。其中：
國稅系統(tǒng)預(yù)計完成45000萬元，比上年完成2萬元增收22995萬元，增長104.5%;
地稅系統(tǒng)預(yù)計完成43461萬元，比上年完成48875萬元減收5414萬元，下降11.08%;
財政系統(tǒng)預(yù)計完成27474萬元，比上年完成37493萬元減收10019萬元，下降26.72%。
全年市本級一般預(yù)算收入78694萬元，加上級補(bǔ)助收入306134萬元、地方政府債券收入119700萬元(含置換債券)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)35383萬元，全市一般預(yù)算收入總額為550763萬元。
(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，預(yù)計全市財政總支出514491萬元，其中，一般預(yù)算支出411046萬元(比上年382659萬元增長7.42%)，上解上級支出3695萬元，地方政府債券還本99750萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出36272萬元，全年收支平衡。
主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出33076萬元，比上年增加2652萬元，增長8.71%。
2、國防支出465萬元，比上年增加41萬元，增長9.67%。
3、公共安全支出14896萬元，比上年增加1499萬元，增長11.19%。
4、教育支出62817萬元，比上年增加4430萬元，增長7.57%。
5、科學(xué)技術(shù)支出1973萬元，比上年增加498萬元，增長33.76%。
6、文化體育與傳媒支出8343萬元，比上年增加2827萬元，增長51.25%。
7、社會保障和就業(yè)支出79628萬元，比上年增加4676萬元，增長6%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49358萬元，比上年增加1233萬元，增長2.56%。
9、節(jié)能環(huán)保支出9219萬元，比上年增加1904萬元，增長26.02%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20529萬元，比上年增加4708萬元，增長29.66%。
11、農(nóng)林水支出64827萬元，比上年增加30萬元，增長0.05%。
12、交通運(yùn)輸支出11304萬元，比上年增加1739萬元，增長18.18%。
13、資源勘探信息等支出11112萬元，比上年增加350萬元，增長3.25%。
14、糧油物資儲備支出1794萬元，比上年增加37萬元，增長2.1%。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2492萬元，比上年增加61萬元，增長2.5%。
16、住房保障支出34300萬元，比上年增加737萬元，增長2.19%。
17、其他支出155萬元，比上年減少14萬元，下降8.28%。
18、國土海洋氣象支出3688萬元，比上年增加558萬元，增長17.82%。
19、金融支出24萬元，與上年持平。
20、債務(wù)付息支出1043萬元，比上年增加418萬元，增長66.88%。
(三)政府性基金執(zhí)行情況
20xx年，全市政府性基金收入21530萬元，上級對本級政府性基金補(bǔ)助收入9068萬元，上年結(jié)余11415萬元，收入合計4萬元，比上年完成63178萬元，減少21165萬元。政府性基金收入主要有：城市公用事業(yè)附加360萬元、國有土地使用權(quán)出讓0萬元、污水處理費(fèi)450萬元、散裝水泥和新型墻體材料100萬元、車輛通行費(fèi)46萬元、其他收入374萬元。
20xx年，政府性基金支出31900萬元，比上年支出49777萬元，減少17877萬元。主要支出項(xiàng)目有：社會保障和就業(yè)支出3660萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25617萬元、農(nóng)林水支出88萬元、資源勘探信息支出21萬元、交通運(yùn)輸支出37萬元、其他支出2477萬元。
(四)社會保險基金執(zhí)行情況
20xx年，全市社會保險基金收入152132萬元。其中，保險費(fèi)收入65252萬元，利息收入494萬元，財政補(bǔ)貼收入86373萬元，轉(zhuǎn)移收入13萬元。按險種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金18162萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金13450萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金9220萬元、居民基本醫(yī)療保險基金35619萬元、工傷保險基金1579萬元、失業(yè)保險基金588萬元、生育保險基金340萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金73174萬元。
20xx年，全市社會保險基金支出158607萬元。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金17411萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金10230萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8122萬元、居民基本醫(yī)療保險基金34889萬元、工傷保險基金1829萬元、失業(yè)保險基金228萬元、生育保險基金98萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金85800萬元。
20xx年末滾存結(jié)余62652萬元。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金1500萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金26741萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8046萬元、居民基本醫(yī)療保險基金16165萬元、工傷保險基金1331萬元、失業(yè)保險基金3002萬元、生育保險基金2402萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金3465萬元。
(五)圍繞預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作
1、著力加強(qiáng)財源建設(shè)。一是深入開展“園區(qū)建設(shè)大會戰(zhàn)”。投入資金20.62億元，不斷完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，園區(qū)新建道路4千米，建成標(biāo)準(zhǔn)廠房14.3萬平米。切實(shí)加大招商引資工作力度，新引進(jìn)湖南閩商服飾集團(tuán)等74個服裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)駐園區(qū)，項(xiàng)目總投資38億元。園區(qū)新建成項(xiàng)目19個，創(chuàng)利稅200多萬元。二是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。投入22億元，加強(qiáng)船舶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，船舶產(chǎn)業(yè)全年創(chuàng)稅3000萬元。爭取蘆筍品牌開發(fā)項(xiàng)目資金1300萬元，本級財政投入500萬元，加強(qiáng)沅江蘆筍品牌推介，發(fā)展蘆筍加工企業(yè)24家(其中規(guī)模企業(yè)3家)。爭取產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金900萬元。三是大力扶持企業(yè)發(fā)展。實(shí)施“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級計劃”，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力。申報企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新改造項(xiàng)目23個，爭取上級財政資金1432.23萬元。認(rèn)真清理涉企收費(fèi)目錄清單，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)清單之外無收費(fèi)。組建“助保貸”，實(shí)施“三幫”(幫大、幫特、幫群)，破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。四是大力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)。投入1637萬元，加快農(nóng)村公路建設(shè)和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元，其中整合涉農(nóng)資金1.5億元，在草尾、陽羅洲等5個鎮(zhèn)19個村實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，預(yù)計建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.6萬畝。爭取旱改水建設(shè)項(xiàng)目指標(biāo)4.2萬畝，引入社會投資1.8億元。爭取洞庭湖區(qū)溝渠疏浚補(bǔ)助4300萬元、一二三產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目資金1000萬元、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金500萬元，爭取家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社、特色產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目資金900多萬元。
2、切實(shí)強(qiáng)化財稅征管。一是明確目標(biāo)任務(wù)。將全年財稅收入目標(biāo)任務(wù)“劃塊分方”,xx逐一明確責(zé)任單位，并對完成情況進(jìn)行績效考核。二是著力開展稅收協(xié)控聯(lián)管。切實(shí)強(qiáng)化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機(jī)制，加強(qiáng)財稅分析，及時掌握稅源、稅收、稅負(fù)動態(tài)變化情況，有針對性地制定應(yīng)對措施，牢牢把握組織收入工作的主動權(quán)。全年通過稅收協(xié)控聯(lián)管入庫稅收23452萬元，占稅收收入的39.1%。三是大力實(shí)施稅收清查。對全市各大中小微企業(yè)進(jìn)行全面的稅源調(diào)查，重點(diǎn)調(diào)度10家企業(yè)的生產(chǎn)、銷售和稅收，掌控了全市稅源動態(tài)和稅源實(shí)際情況。同時組織清查小組對房地產(chǎn)、蘆筍、砂石、船舶等十幾個行業(yè)開展稅收清查行動，清理稅收6000萬元。四是強(qiáng)化非稅收入征管。著力推進(jìn)財政票據(jù)電子化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，充分發(fā)揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元，其中納入一般預(yù)算收入管理2.75億元。
3、重點(diǎn)保障民生支出。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生作為公共財政的優(yōu)先方向。全市全年與民生相關(guān)的支出達(dá)xx28.1億元，占公共財政支出的68.5%。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，通過一卡通發(fā)放惠民補(bǔ)貼35項(xiàng)117批次25232萬元。切實(shí)加大教育發(fā)展投入力度，按標(biāo)準(zhǔn)撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)7000萬元、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助443萬元、民辦學(xué)校學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助400萬元、普高和中職學(xué)校助學(xué)金397.7萬元、中職學(xué)校在校生免學(xué)費(fèi)資金531.5萬元、學(xué)前教育貧困學(xué)生資助資金99.3萬元，撥付資金5000萬元，實(shí)施校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造等學(xué)校各類工程建設(shè)。著力開展精準(zhǔn)扶貧工作，落實(shí)財政扶貧資金1530多萬元，實(shí)施扶貧項(xiàng)目27個。撥付彩票公益金1211萬元，支持農(nóng)村幸福院、敬老院、鄉(xiāng)村少年宮、文化體育設(shè)施建設(shè)。爭取上級轉(zhuǎn)移支付1.27億元，改造棚戶區(qū)26萬平米、建設(shè)公租房195套5400平米、發(fā)放租賃補(bǔ)貼1360戶。撥付移民后扶資金2154.7萬元，確保全市3.6萬移民享受后扶政策。投入村級“一事一議”財政獎補(bǔ)項(xiàng)目資金1328萬元，建設(shè)項(xiàng)目135個。逐步提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金、優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
4、深入推進(jìn)財稅改革。一是積極推進(jìn)稅制改革。全面推開“營改增”試點(diǎn)工作,xx將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)全面納入“營改增”試點(diǎn)范圍。同時進(jìn)一步推進(jìn)了消費(fèi)稅和資源稅等稅制改革。二是深化預(yù)算管理改革。圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理目標(biāo)，首先，完善全口徑預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)三部預(yù)算“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”，做到各有側(cè)重、有機(jī)銜接;其次，加大預(yù)決算公開力度，全面曬政府、部門預(yù)算家底和“三公”經(jīng)費(fèi)明細(xì);再次，穩(wěn)步推進(jìn)了重大民生專項(xiàng)資金公開工作。三是著力盤活財政存量。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬元，同時對上年結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理，調(diào)整用途使用2418萬元(其中市本級1668萬元，2年以上的上級結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金750萬元)，彌補(bǔ)20xx年預(yù)算資金缺口。四是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。對政府性債務(wù)的舉借、規(guī)模控制、預(yù)警機(jī)制等方面進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險。同時積極爭取置換債券，穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)公開，自覺接受社會監(jiān)督。今年?duì)幦×诵略龅胤秸畟?0700萬元，用于公益性資本支出，爭取置換債券9.9億元，用于償還經(jīng)省核定清理甄別結(jié)果內(nèi)的政府存量債務(wù)。五是積極推廣和運(yùn)用政府與社會資本合作模式。公開征集PPP咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，搭建PPP服務(wù)平臺，選定28個可向社會推介PPP模式建設(shè)項(xiàng)目，市第二污水處理廠及配套管網(wǎng)PPP模式試點(diǎn)項(xiàng)目總投資達(dá)24866.59萬元。六是全面深化預(yù)算績效管理。將所有預(yù)算單位納入自行評價范圍，財政部門選取部分社會公眾關(guān)注的項(xiàng)目開展重點(diǎn)評價，先后對農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)教育發(fā)展專項(xiàng)資金、特色制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣專項(xiàng)資金等十余項(xiàng)財政專項(xiàng)資金等進(jìn)行了重點(diǎn)的績效評價。七是積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合改革。切實(shí)落實(shí)農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”，實(shí)現(xiàn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放平穩(wěn)過渡，發(fā)放耕地地力保護(hù)資金12300萬元，惠及農(nóng)戶132068戶。穩(wěn)步推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款保證保險試點(diǎn)工作，發(fā)放貸款900多萬元。八是大力推廣政府購買服務(wù)。逐步把政府投資的建設(shè)工程納入政府采購范圍，今年市國土局“旱改水”項(xiàng)目納入政府購買服務(wù)，采購金額達(dá)2.5億。九是大力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個街道辦事處進(jìn)行試點(diǎn)，明年在所有鎮(zhèn)全面推進(jìn)。十是扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)用車改革�，F(xiàn)已完成全市公務(wù)用車摸底工作，根據(jù)上級要求，將于年底前完成公務(wù)用車改革。
總的來說，20xx年全市財政預(yù)算執(zhí)行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問題，如經(jīng)濟(jì)下行壓力大，稅收增長乏力，財政收支矛盾突出，債務(wù)運(yùn)行風(fēng)險較高等等，需要我們在今后工作中，認(rèn)真面對，著力解決。
二、年財政預(yù)算草案
20xx年全市財政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八屆五中、六中全會精神，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，大力推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村、社會民生四大建設(shè);深入推進(jìn)財稅改革，完善體制機(jī)制，加快釋放改革紅利;認(rèn)真落實(shí)積極財政政策，支持穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，增進(jìn)民生福祉;堅(jiān)持依法理財，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，提高財政管理水平，為促進(jìn)沅江“三量齊升”、推進(jìn)“四化兩型”、全面建成小康社會提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
(一)財政收支預(yù)算
20xx年公共財政預(yù)算收入為121732萬元，比20xx年完成115935萬元增加5797萬元，增長5%。
20xx年本級一般預(yù)算收入82616萬元(地方部分)，加上級補(bǔ)助收入87075萬元，減上解上級支出3695萬元，地方政府債券還本4270萬元，市本級預(yù)算可用財力161726萬元。全市地方財政支出預(yù)算161726萬元，同比20xx年143009萬元增長13.08%。全市財政收支預(yù)算平衡。
1、公共財政預(yù)算收入按征收部門分解安排如下：
(1)國稅系統(tǒng)收入預(yù)算48000萬元，比上年預(yù)算42900萬元增長11.88%。
(2)地稅系統(tǒng)收入預(yù)算46258萬元，比上年預(yù)算50000萬元下降7.48%。
(3)財政系統(tǒng)收入預(yù)算27474萬元，比上年預(yù)算23035萬元增長19.27%。
2、市本級財政支出主要項(xiàng)目安排如下：
(1)一般公共服務(wù)支出28018萬元;
(2)國防支出342萬元;
(3)公共安全支出11290萬元;
(4)教育支出44972萬元;
(5)科學(xué)技術(shù)支出452萬元;
(6)文化體育與傳媒支出2709萬元;
(7)社會保障和就業(yè)支出12085萬元;
(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11674萬元;
(9)節(jié)能環(huán)保支出3199萬元;
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15425萬元;
(11)農(nóng)林水支出16507萬元;
(12)交通運(yùn)輸支出2656萬元;
(13)資源勘探信息支出1236萬元;
(14)糧油物資儲備支出283萬元;
(15)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1335萬元;
(16)住房保障支出4063萬元;
(17)國土海洋氣象支出1926萬元;
(18)地方一般債務(wù)付息454萬元。
(二)政府性基金收支預(yù)算
20xx年，全市政府性基金預(yù)算收入21130萬元。其中：城市公用事業(yè)附加270萬元，國有土地使用權(quán)出讓20000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)100萬元，車輛通行費(fèi)40萬元，散裝水泥及新型墻體材料100萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金100萬元，污水處理費(fèi)450萬元，其他收入70萬元。
基金預(yù)算支出21130萬元，主要是城市公用事業(yè)附加270萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套100萬元、國有土地使用權(quán)出讓20000萬元、其他政府性基金等740萬元，上解上級20萬元，全年收支平衡。
(三)社會保險基金收支預(yù)算
20xx年，全市社會保險基金預(yù)算收入為116419萬元，其中保險費(fèi)收入46744萬元，利息收入595萬元，財政補(bǔ)貼收入69065萬元，轉(zhuǎn)移收入15萬元。按險種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金49940萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金14531萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金9221萬元、居民基本醫(yī)療保險基金40236萬元、工傷保險基金1538萬元、失業(yè)保險基金593萬元、生育保險基金340萬元。(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算由省財政統(tǒng)一編制，并統(tǒng)一下達(dá)每年各縣市區(qū)本級財政安排數(shù)和征繳任務(wù)數(shù)，各縣市區(qū)不另行編制預(yù)算，所以本次預(yù)算數(shù)不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金數(shù)據(jù)。)
20xx年，全市社會保險基金預(yù)算支出為109502萬元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金49941萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金10800萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8316萬元、居民基本醫(yī)療保險基金38162萬元、工傷保險基金1929萬元、失業(yè)保險基金256萬元、生育保險基金98萬元。
20xx年，全市社會保險基金收支本年結(jié)余6918萬元，年末滾存結(jié)余64608萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金30472萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8953萬元、居民基本醫(yī)療保險基金18239萬元、工傷保險基金960萬元、失業(yè)保險基金3339萬元、生育保險基金2645萬元。
說明：由于我市國有資本經(jīng)營收入總量較小，為進(jìn)一步統(tǒng)籌完善一般公共預(yù)算收支，我市將國有資本經(jīng)營收支預(yù)算納入一般公共預(yù)算編制管理。
三、20xx年財政工作重點(diǎn)
為順利實(shí)施20xx年財政預(yù)算，我們將突出重點(diǎn)抓好五個方面的'工作：
(一)突出抓好財源建設(shè)
一是支持園區(qū)發(fā)展壯大。多渠道籌集資金，大力支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步完善功能，更好地發(fā)揮園區(qū)承載項(xiàng)目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著力開展招商引資。立足工業(yè)園區(qū)“三個百億”產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，努力在引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章。三是大力支持企業(yè)發(fā)展。市級領(lǐng)導(dǎo)分到各重點(diǎn)企業(yè)蹲點(diǎn)，及時幫助破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)好各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，減輕企業(yè)稅負(fù)、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力，進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源。繼續(xù)加強(qiáng)“政銀擔(dān)”合作，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持中小企業(yè)融資。
(二)突出抓好財稅征管
一是做實(shí)收入。根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策調(diào)整等因素變化，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)稅收形勢，科學(xué)制定組織收入預(yù)案，提高收入預(yù)測的準(zhǔn)確性。同時創(chuàng)新征稅方式，提高征稅效率，堅(jiān)持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實(shí)加大稅收協(xié)控聯(lián)管工作力度。落實(shí)財稅聯(lián)席會議制度，深入推進(jìn)社會綜合治稅，充分調(diào)動各涉稅部門協(xié)同治稅的積極性，促進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作，確保了地方財政收入穩(wěn)定增長。三是嚴(yán)格依法治稅。對內(nèi)，嚴(yán)格依法依規(guī)依程辦事，規(guī)范稅收執(zhí)法，防范執(zhí)法風(fēng)險;對外，加大稅務(wù)稽查力度，打擊涉稅違法行為，規(guī)范稅收秩序。實(shí)時監(jiān)控重點(diǎn)稅源企業(yè)，牢牢把握組織收入工作主動權(quán)。扎實(shí)開展稅收專項(xiàng)整治工作，通過對相關(guān)行業(yè)、企業(yè)、個體大戶的專項(xiàng)檢查，清查補(bǔ)稅。
(三)突出抓好支出保障
突出“兩保一促”的原則，保運(yùn)轉(zhuǎn)、保政策性民生支出、促經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。繼續(xù)加大財政對民生實(shí)事的投入力度，科學(xué)統(tǒng)籌財力支持重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域支出，優(yōu)先保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)加大財政對“三農(nóng)”的支持力度，努力縮小城鄉(xiāng)之間發(fā)展差距，加快推進(jìn)“美麗城鎮(zhèn)”、“美麗村莊”建設(shè)進(jìn)度，不斷改善城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量和面貌。
(四)突出抓好財政改革
一是全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮(zhèn)，建立和完善以國庫單一帳戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫管理制度，努力打造“高效、規(guī)范、公開、透明”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金支付管理新模式。二是進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革。全面落實(shí)《預(yù)算法》，建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系，進(jìn)一步完善部門預(yù)算從編制到執(zhí)行的各項(xiàng)規(guī)定和管理辦法，完善公用支出定額標(biāo)準(zhǔn);進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開制度，嚴(yán)格按照上級要求，該公開的全部公開，不留余地，不留死角。三是進(jìn)一步深化績效管理改革。進(jìn)一步提高我市財政績效評價工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內(nèi)涵，探索建立績效評價結(jié)果與預(yù)算管理有效結(jié)合的長效管理機(jī)制。四是進(jìn)一步盤活財政存量資金。切實(shí)加強(qiáng)部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，重點(diǎn)抓好財政存量資金收回使用工作，全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，盤活存量，整合資金用于急需資金支持的發(fā)展領(lǐng)域。
(五)突出抓好財政監(jiān)管
一是強(qiáng)化財政監(jiān)督管理職能。重點(diǎn)對主要經(jīng)濟(jì)部門的財務(wù)收支、資金撥付程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財政資金雙安全。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金全程監(jiān)管。積極開展專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，將監(jiān)督管理貫穿于專項(xiàng)資金使用的全過程，實(shí)現(xiàn)“以監(jiān)督促管理、以監(jiān)督促服務(wù)”。三是強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行財政監(jiān)督大檢查，確保檢查范圍和內(nèi)容全覆蓋，重點(diǎn)檢查涉農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金使用情況。四是強(qiáng)化非稅收入和基金監(jiān)管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業(yè)務(wù)水平，規(guī)范非稅收入執(zhí)收執(zhí)罰行為。嚴(yán)格基金賬戶、基金票據(jù)和基金余額管理，嚴(yán)格各類基金的預(yù)、決算管理，確�；鸢踩�。五是強(qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)管。完善動態(tài)監(jiān)管分析機(jī)制，著力摸清存量債務(wù)和新增置換債券家底，同時嚴(yán)格規(guī)范融資平臺舉債行為，將債務(wù)規(guī)模壓縮在可控范圍內(nèi)，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險。
各位代表，新的一年財政工作任務(wù)艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以奮發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，全面完成年度預(yù)算任務(wù)，為我市轉(zhuǎn)型升級發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!
預(yù)算績效自評抽查報告4
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（云發(fā)﹝20xx﹞11號）《紅河州財政局關(guān)于開展20xx年州級績效評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕2號）等相關(guān)規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開展紅河州公安局預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將預(yù)算績效自評工作情況報告如下：
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
1.部門主要職責(zé)：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀(jì)檢組、審計處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊(duì)、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、警衛(wèi)支隊(duì)、反恐支隊(duì)、特警支隊(duì)、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊(duì)、邊境管理支隊(duì)共27個部門。其中，邊境管理支隊(duì)單獨(dú)管理，交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、森林警察支隊(duì)經(jīng)費(fèi)單列，但警察訓(xùn)練支隊(duì)和森林警察支隊(duì)的部門預(yù)決算由州局匯總編制。
�。ǘ┎块T績效目標(biāo)的設(shè)立情況
1.部門整體支出績效總目標(biāo)。20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會治安防控能力；立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點(diǎn)目標(biāo)是：一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動；二是深入推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化；三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的.高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練，及時應(yīng)對、妥善處置各種社會矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強(qiáng)化值班備勤制度，扎實(shí)公安基礎(chǔ)工作，提升公安機(jī)關(guān)社會治理及治安管控能力；七是加強(qiáng)黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機(jī)關(guān)教育整頓”和“黨史教育”，筑牢政治忠誠，推進(jìn)公安機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)對“兩個維護(hù)”任務(wù)及各項(xiàng)公安任務(wù)戰(zhàn)斗力；八是強(qiáng)化全州公安機(jī)關(guān)政治輪訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機(jī)，全面加強(qiáng)和改進(jìn)了社會管理服務(wù)工作；十是加強(qiáng)公安信息化建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)情報信息支撐力；十一是加強(qiáng)公安裝備建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)力；十二是確保公安機(jī)關(guān)運(yùn)行。
2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)社會治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會政治穩(wěn)定。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效管理開展情況
根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效管理工作及下達(dá)績效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真開展20xx年預(yù)算績效管理工作。
1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績效目標(biāo)�？冃ьA(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)，確保設(shè)定績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
2.進(jìn)一步完善細(xì)化績效目標(biāo)及指標(biāo)。在20xx年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對20xx年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善，力爭做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。
3.開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財績發(fā)〔20xx〕7號）要求，于7月15日前對本部門20xx年1—6月州本級預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門20xx年1—9月州本級預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。
4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé)，負(fù)責(zé)對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會計憑證、績效目標(biāo)完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集，于20xx年2月28前，組織開展20xx年預(yù)算績效評價自評工作。
5.強(qiáng)化自評結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全完善紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價機(jī)制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。
�。ㄋ模┊�(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中：紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕15號批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號，紅財預(yù)指〔20xx〕5、87、88、104號，紅財政法發(fā)﹝20xx﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號，紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬元。
2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）。
（1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元），20xx年當(dāng)年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）�；局С鰶Q算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37,145.22元）。
�。�2）項(xiàng)目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），20xx年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元)。項(xiàng)目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。20xx年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167,630.22元）。
�。�3）20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。
3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元，實(shí)際支出239,820,628.26元，預(yù)算執(zhí)行率74.33%，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）。
二、20xx年部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及績效綜合評價結(jié)論
（一）部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會治安防控能力；立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。年初設(shè)定的32項(xiàng)績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。其中：社會效益指標(biāo)3個，社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個，產(chǎn)出指標(biāo)27個（數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)20個、時效指標(biāo)2個、成本指標(biāo)2個）的預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表。
�。ǘ┎块T整體支出績效綜合評價結(jié)論
根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔20xx〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔20xx〕98號）的要求，結(jié)合績效指標(biāo)完成情況及部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求，部門整體支出績效管理達(dá)到預(yù)期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。
三、20xx年部門整體支出績效評價情況分析
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
1.目標(biāo)設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績效目標(biāo)，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。年度預(yù)算整體績效目標(biāo)是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃，部門年度工作任務(wù)。二是項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理，目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測算，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。
2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué)，20xx年部門預(yù)算按照合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排，20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項(xiàng)目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。
（二）過程情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效，“三公經(jīng)費(fèi)”變動率-24.14%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率91.61%。四是強(qiáng)化采購預(yù)算執(zhí)行，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理，20xx年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。20xx年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確，嚴(yán)格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預(yù)決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報、預(yù)決算及時公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
20xx年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)，除3項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外，其他24項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值，績效指標(biāo)完成率88.89%。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標(biāo)和社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。
1.社會效益指標(biāo)3個，均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù)，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
2.社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個，均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
四、20xx年部門項(xiàng)目支出績效評價情況分析及綜合評價結(jié)論
�。ㄒ唬┎块T項(xiàng)目支出基本情況
1.項(xiàng)目基礎(chǔ)信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡常態(tài)化、強(qiáng)邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成，共有支出項(xiàng)目21個，項(xiàng)目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目總體目是：進(jìn)一步加強(qiáng)社會治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會政治穩(wěn)定。因涉密，具體項(xiàng)目績效目標(biāo)略。
2.項(xiàng)目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21個，項(xiàng)目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101,972,708.32元。
3.項(xiàng)目管理。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目實(shí)施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強(qiáng)財務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化督促檢查，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目工作計劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目依法依規(guī)組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財政部門預(yù)算批復(fù)及上級專項(xiàng)資金項(xiàng)目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案，由各項(xiàng)目實(shí)施部門按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計劃，落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障，確保項(xiàng)目有計劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號，紅財預(yù)指〔20xx〕5號，紅財政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號，紅財政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號，紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等預(yù)算批復(fù)和專項(xiàng)資金指標(biāo)文件。五是財務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
4.項(xiàng)目績效指標(biāo)執(zhí)行。一是預(yù)計完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上，實(shí)際執(zhí)行率為57.01%。二是各項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績效自評表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是各項(xiàng)目社會效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績效自評表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分別是：州委、州政府對州公安局隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)，有效維護(hù)全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達(dá)95%以上，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達(dá)95%以上，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
5.項(xiàng)目成本性分析。一是項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施，項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定的會議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項(xiàng)目立項(xiàng)審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用關(guān)；規(guī)范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算核定，從源頭把好經(jīng)費(fèi)使用關(guān)，確保經(jīng)費(fèi)使用依法依規(guī)，項(xiàng)目資金節(jié)支增效。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制，根據(jù)財政部、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確；項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量要求、項(xiàng)目實(shí)施計劃等有序組織開展，項(xiàng)目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。
6.項(xiàng)目效率性分析。一是完成的及時性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目（本級）的21個明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗(yàn)收的有效性，項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格為有效。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目支出績效綜合評價結(jié)論
根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔20xx〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔20xx〕98號）的要求，結(jié)合項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況及對項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，項(xiàng)目綜合評價為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，共計開展自評項(xiàng)目20個，未開展自評項(xiàng)目1個，其中：自評90分以上項(xiàng)目17個項(xiàng)目，自評80分以上90分以下項(xiàng)目3個（主要是資金使用率低）。綜上所述項(xiàng)目綜合自評分92.9分，自評為“優(yōu)級”。
五、存在的問題和整改情況
20xx年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項(xiàng)目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。
六、績效自評結(jié)果應(yīng)用
針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
結(jié)合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績效評價指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
八、下一步工作打算
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化績效，進(jìn)一步完善績效指標(biāo)體系建設(shè)
根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（紅政辦發(fā)〔20xx〕171號）和全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價機(jī)制。
�。ǘ┎槿毖a(bǔ)漏，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)
針對內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實(shí)際，以存在問題為導(dǎo)向，進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當(dāng)家理財能力和超前謀劃意識能力。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)督導(dǎo)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度
州公安局認(rèn)真履行財務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提升財務(wù)管理意識，規(guī)范財務(wù)管理工作。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報工作進(jìn)度情況。
預(yù)算績效自評抽查報告5
受市人民政府委托，現(xiàn)將我市20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx財政預(yù)算草案報告如下，請審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
20xx年，面對錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全市上下堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對各種困難和風(fēng)險挑戰(zhàn)，大力實(shí)施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策，全力以赴穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)全市財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，全市財政總收入1114.66億元，較上年增長9.3%;全市一般公共預(yù)算收入650.99億元，完成預(yù)算的103.3%，可比增長(下同)16.3%。
20xx年，全市一般公共預(yù)算支出917.24億元，增長12.9%。民生領(lǐng)域支出770.44億元，增長15.1%。全市一般公共預(yù)算支出既包括年初預(yù)算支出數(shù)，還包括預(yù)算執(zhí)行中上級新增�？睢⒌胤秸畟�、上年結(jié)轉(zhuǎn)以及調(diào)入資金等支出數(shù)。
20xx年，全市“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國經(jīng)費(fèi)0.14億元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)3.02億元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)0.15億元。主要是全市各級各部門厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)，嚴(yán)格控制一般性支出的結(jié)果。
20xx年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計1838.8億元，其中：一般債務(wù)722億元，專項(xiàng)債務(wù)1116.8億元。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報市人大常委會批準(zhǔn)。
2.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，全市政府性基金預(yù)算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關(guān)的國有土地使用權(quán)出讓收入、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、國有土地收益基金收入等相應(yīng)減收。
20xx年，全市政府性基金預(yù)算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應(yīng)減少。
(二)市級財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，市級一般公共預(yù)算收入310.22億元，完成預(yù)算的105.2%，增長19.7%。市級一般公共預(yù)算支出478.9億元，增長8.4%，占全市一般公共預(yù)算支出的52.2%。
市級一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目按功能科目列示：
——一般公共服務(wù)支出27.45億元，下降6.9%。
——公共安全(含國防)支出23.37億元，增長28.1%。
——教育支出29億元，增長6.6%。主要支出項(xiàng)目是：第二期學(xué)前教育三年行動計劃投入2.59億元，學(xué)前一年教育免學(xué)費(fèi)和貧困家庭幼兒補(bǔ)助1.86億元，義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制投入6.58億元，義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元，高中質(zhì)量提升投入2.7億元，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。
——科學(xué)技術(shù)支出22.59億元，增長102%，主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。
——文化體育與傳媒支出18.1億元，增長44%。主要支出項(xiàng)目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護(hù)及博物館建設(shè)1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴(kuò)股4億元。
——社會保障和就業(yè)支出37.3億元，剔除20xx年社保項(xiàng)目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項(xiàng)目是：離退休經(jīng)費(fèi)13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助政策4.56億元，落實(shí)各項(xiàng)社會福利及救助政策2.08億元。
——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29億元，增長19.7%。主要支出項(xiàng)目是：公立醫(yī)院建設(shè)及改革支出7.61億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出14.13億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.44億元。
——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元，增長75.6%。主要支出項(xiàng)目是：新能源汽車補(bǔ)助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元，增長2.9%。主要支出項(xiàng)目是：開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投入32.47億元，城棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施15.05億元。
——農(nóng)林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級列支的市對區(qū)縣水利建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助改列區(qū)縣支出。主要支出項(xiàng)目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1.5億元，重點(diǎn)水利、農(nóng)田水利工程建設(shè)及運(yùn)維支出7億元。
——交通運(yùn)輸支出34.62億元，增長15.1%。主要支出項(xiàng)目是：公路改擴(kuò)建3億元，火車站改擴(kuò)建4億元，農(nóng)村二級公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線回購4億元，公交惠民補(bǔ)貼等支出11.71億元，公路養(yǎng)護(hù)1.1億元。
——資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長7.5%。主要支出項(xiàng)目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開發(fā)區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元，區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元，增長2.7%。主要支出項(xiàng)目是：三產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)4.86億元，服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)2億元，外貿(mào)發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.9億元。
——金融支出0.49億元，剔除20xx年金融機(jī)構(gòu)增資擴(kuò)股等一次性支出后可比增長29.2%。
——國土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運(yùn)行費(fèi)改列到一般公共服務(wù)支出科目。
——住房保障支出42.02億元，增長2%。
——糧油物資儲備支出1.48億元，增長9.4%。
市級一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目按經(jīng)濟(jì)科目列示：
——工資福利支出36.15億元。主要項(xiàng)目是：基本工資10.92億元，津貼補(bǔ)貼15.5億元，績效工資3.13億元。
——商品和服務(wù)支出85.89億元。主要項(xiàng)目是：辦公費(fèi)、水電費(fèi)等運(yùn)行支出53.46億元，其他商品和服務(wù)支出32.43億元。
——對個人和家庭的補(bǔ)助55.13億元。主要項(xiàng)目是：離退休費(fèi)17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助33.55億元。
預(yù)算績效自評抽查報告6
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號）、《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（益赫財績〔20xx〕85號）等有關(guān)文件精神，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了20xx年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
1、上年結(jié)余953.02萬元。（主要結(jié)余資金為確權(quán)頒證證工程項(xiàng)目未支付款）
2、收入。本年總收入793.74萬元。其中，預(yù)算內(nèi)收入730.24萬元，其他收入63.50萬元。
3、支出。本年總支出1329.22萬元。工資和福利支出216.44萬元，主要用于人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金，伙食補(bǔ)助等開支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬元，其中，用于日常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等基本支出的金額為50.78萬元，用于專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出金額為966.28萬元（主要用于確權(quán)頒證項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、家庭農(nóng)場扶持項(xiàng)目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費(fèi)及村級財務(wù)管理、減負(fù)經(jīng)費(fèi)及土地流轉(zhuǎn)仲裁等項(xiàng)目的開支）；對個人和家庭的補(bǔ)助支出95.72萬元，主要用于撫恤金和醫(yī)療費(fèi)用等支出。
4、累計結(jié)余417.54萬元。（主要結(jié)余資金為家庭農(nóng)場項(xiàng)目、產(chǎn)權(quán)制度改革項(xiàng)目、確權(quán)頒證項(xiàng)目未支付款）
20xx年度，本單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理制度，財政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權(quán)頒證推進(jìn)工作、開展村級財務(wù)清查公開工作、加強(qiáng)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和維護(hù)農(nóng)民利益工作、積極開展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)工作、切實(shí)搞好農(nóng)村土地承包和流轉(zhuǎn)監(jiān)管工作，貫徹落實(shí)產(chǎn)權(quán)制度改革工作會議精神，完成了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作等。
20xx年12月，本單位嚴(yán)格按照財政資金預(yù)決算要求，全面公開了20xx年度資金預(yù)算和整體執(zhí)行情況。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的。根據(jù)職能部門工作需要，本單位嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府年度工作目標(biāo)要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，力爭有工作成績，有實(shí)際效果，主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責(zé)，20xx年度，本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金、小型專項(xiàng)預(yù)算資金、職工基本支出資金足額及時到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實(shí)搞好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理服務(wù)工作。
�。ǘ┛冃гu價工作過程。按照財政主管局的績效評價工作要求，本單位每季度主持召開專題會議，嚴(yán)格執(zhí)行年初財政預(yù)算，特別是小型專項(xiàng)資金要�？顚Ｓ�，三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，嚴(yán)把財政資金出入關(guān)，實(shí)行季度績效評價，各項(xiàng)工作開展效果明顯。
三、主要績效及評價結(jié)論
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性分析。由于本單位工作主要是開展農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)，財政預(yù)算資金流量小，沒有部門經(jīng)營性收入。
�。ǘ┬市苑治觥１締挝坏拇寮壺攧�(wù)管理和清理審計工作，農(nóng)民負(fù)擔(dān)減負(fù)維權(quán)監(jiān)管工作，土地流轉(zhuǎn)管理工作，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權(quán)制度改革推進(jìn)工作等方面的年度業(yè)務(wù)工作在規(guī)定時間內(nèi)完成，部門工作效率明細(xì)提高，在年度考核中成績優(yōu)良。
（三）效益性分析。本單位狠抓減負(fù)維權(quán)工作，積極推進(jìn)土地確權(quán)頒證工作，認(rèn)真培養(yǎng)示范合作社、示范家庭農(nóng)場，加強(qiáng)村級財務(wù)清理工作，推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作，為維護(hù)一方穩(wěn)定，發(fā)展地方農(nóng)村經(jīng)濟(jì)做出了重大貢獻(xiàn)，產(chǎn)生了很好的社會效益和影響力。
四、存在的問題
1、小型專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算額度偏低。
2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強(qiáng)。
五、有關(guān)建議
1、進(jìn)一步完善部門預(yù)算管理，保證部門業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，充分調(diào)動業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動性。
2、建立部門集體財產(chǎn)管理制度，規(guī)范部門職責(zé)履職行為，逐步實(shí)施專項(xiàng)工作績效考評制度。
預(yù)算績效自評抽查報告7
受市政府委托，現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會第37次會議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告，請予審議，并請列席會議的人員提出意見。
一、xxxx年上半年財政收支情況
今年以來，全市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以“為民理財，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強(qiáng)征管，有效保障重點(diǎn)，財政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢。
上半年，全市財政收入完成893115萬元，為年預(yù)算的56.8%，增長17.7%，其中：地方收入完成510773萬元，為年預(yù)算的64.1%，增長32.1%；上劃中央收入完成379892萬元，為年預(yù)算的49.4%，增長2.6%。市本級財政收入完成412848萬元，為年預(yù)算的59.5%，增長22.5%，其中：地方收入完成271349萬元，為年預(yù)算的74.9%，增長32.7%；上劃中央收入完成139049萬元，為年預(yù)算的42.7%，增長6.4%。
上半年，全市財政支出完成687209萬元，為年調(diào)整預(yù)算的59.8%，增長51.6%，支出增幅居全省第1位，序時進(jìn)度居全省第2位。其中：市本級財政支出完成352741萬元，為年調(diào)整預(yù)算59.5%，增長73.7%。
收入分部門完成情況：上半年，全市國稅部門完成413507萬元，增長2.3%，增幅比上年同期回落0.1個百分點(diǎn)；地稅部門完成273013萬元（含兩稅），增長8.7%，增幅比上年同期回落32.9個百分點(diǎn)；財政部門完成180354萬元，增長100.6%，增幅比上年同期回落38.1個百分點(diǎn)。
收入分結(jié)構(gòu)完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬元，增長4.3%，占財政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬元，增長172.9%。
收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅累計完成584083萬元，增長4.8%，占財政收入的65.4%，比上年同期下降了8個百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬元，增長42.1%；營業(yè)稅完成101306萬元，增長20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷售價格下跌，完成332916萬元，下降3.4%；受結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，個人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬元，下降30.6%。
重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價環(huán)比下降和節(jié)能減排影響，占比下降5.1個百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電價調(diào)整因素影響，占比提高2.7個百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團(tuán)舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個百分點(diǎn)。
收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規(guī)模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況：全市財政收入增長17.7%，增幅同比回落8.2個百分點(diǎn)；全國、全省財政收入分別增長12.2%、14.8%，增幅同比回落19個和17.1個百分點(diǎn)，全國、全省與我市財政收入增長回落態(tài)勢基本一致。
市本級財力情況：上半年，市本級地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權(quán)轉(zhuǎn)讓和政府大樓置換兩項(xiàng)非財力因素影響，可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預(yù)算是按照13%的增幅安排的支出預(yù)算，因此上半年市本級財政實(shí)際收支缺口4.68億元。
財政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預(yù)計投入民生工程資金15億元以上，市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預(yù)算為16億元，按照教育支出占GDP4%的要求，省政府下達(dá)我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預(yù)算增加6.91億元，其中市本級增加2.65億元。三是公務(wù)員津補(bǔ)貼提標(biāo)和其他事業(yè)單位實(shí)行績效工資改革，增加支出6000萬元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。
二、xxxx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財政實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)。上半年，全市財政總收入完成89.3億元，增長17.7%，超序時進(jìn)度6.8個百分點(diǎn)，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1％，高于財政收入增幅14.4個百分點(diǎn)；地方收入占全市財政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個百分點(diǎn)。區(qū)級財政收入完成24.4億元，增長21.5%，增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個百分點(diǎn)。上半年財政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展，為財政平穩(wěn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是財政部門依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負(fù)責(zé)征收的淮南礦業(yè)集團(tuán)等企業(yè)所得稅增收1.6億元。
�。ǘ┓⻊�(wù)經(jīng)濟(jì)舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財政組成10個工作小組深入213戶中小微企業(yè)，開展“送政策、解企困、促發(fā)展”調(diào)研幫扶活動，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類財稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)1.2億元。做大做強(qiáng)市融資擔(dān)保公司，市級財政新增注冊資本金6500萬元，使其注冊資本達(dá)2.66億元，上半年為241戶中小微企業(yè)融資擔(dān)保8.9億元，同比增長139.8%。二是支持基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展�；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設(shè)、采煤沉陷區(qū)治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項(xiàng)目建設(shè)。整合支農(nóng)資金4億元，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)。安排城維費(fèi)1.5億元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排資金2500萬元，支持10家企業(yè)做好上市準(zhǔn)備工作；安排9000萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排和資源枯竭城市轉(zhuǎn)型。
（三）保障民生成效顯著。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標(biāo)責(zé)任書，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目落實(shí)到部門、任務(wù)落實(shí)到縣區(qū)、責(zé)任落實(shí)到個人”，全面構(gòu)建“項(xiàng)目有人管、事情有人干、責(zé)任有人擔(dān)”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監(jiān)察、意見反饋等辦法近20個。上半年，全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預(yù)算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項(xiàng)措施，開展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據(jù)統(tǒng)計，上半年我市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入達(dá)5574.3元，增長19.5%。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2630元，增長20.3%，均高于全省平均水平。城鎮(zhèn)非私營單位從業(yè)人員37萬人，新增4.2萬；發(fā)放勞動報酬46.5億元，增長22.3%，呈現(xiàn)就業(yè)形勢向好，勞動報酬穩(wěn)定增長的良好格局。
（四）促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。在財政收支壓力增大的情況下，繼續(xù)強(qiáng)化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌安排9.8億元，免除城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi)，惠及中小學(xué)生25萬人，免除農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)生教科書費(fèi)用，惠及15.8萬人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園2所。二是完善社會保障體系。撥付資金7456萬元，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生近1.63萬人就業(yè)創(chuàng)業(yè)；新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月200元提高到240元，城市低保財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農(nóng)村居民和農(nóng)村五保戶供養(yǎng)人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設(shè)。積極落實(shí)保障性住房建設(shè)財稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開工建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農(nóng)村危房386戶。
�。ㄎ澹幦≌唔�(xiàng)目支持。今年以來國家、省陸續(xù)出臺一系列“穩(wěn)增長”政策，市財政積極主動爭取上級政策、項(xiàng)目和資金。一是積極配合申報項(xiàng)目。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬元，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目準(zhǔn)備申報工作，篩選上報獲得支持的項(xiàng)目44個、資金達(dá)21.8億元。二是積極主動向上對接。財政部門立足自身、抓住時機(jī)、超前謀劃，配合相關(guān)部門上報外國政府和國際金融組織貸款項(xiàng)目9個，項(xiàng)目投資19.2億元；上報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目3個，項(xiàng)目投資1650萬元。三是積極爭取轉(zhuǎn)移支付。準(zhǔn)確把握國家、省財稅政策調(diào)整，積極爭取體制政策、完善轉(zhuǎn)移支付制度機(jī)制，上半年共爭取上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付17.5億元，增長30.2%。
�。┥罨斦芾砀母�。一是推進(jìn)部門預(yù)算管理。6月27日，市本級按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則，全面啟動部門預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個預(yù)算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預(yù)算平衡，市本級財政全面開展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財力。三是推進(jìn)績效考評工作。今年市本級選擇70個項(xiàng)目進(jìn)行績效評價，比上年新增項(xiàng)目30個，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績效考評工作計劃》，完善績效目標(biāo)評價體系，實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問效，提升財政管理績效。
�。ㄆ撸┮龑�(dǎo)金融反哺經(jīng)濟(jì)。深入研究財政資金投入的成本效益，通過支持金融、引導(dǎo)金融、調(diào)節(jié)金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財政安排萬元獎勵扶持資金，重點(diǎn)支持金融體系建設(shè)、開展金融創(chuàng)新、向上爭取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴(kuò)大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款增量進(jìn)行獎勵。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財政引導(dǎo)作用支持中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展的實(shí)施意見》（淮府辦[]106號）政策，撥付11家金融機(jī)構(gòu)支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎補(bǔ)資金454.2萬元。三是構(gòu)建金融支農(nóng)平臺。對新設(shè)的縣域涉農(nóng)融資性擔(dān)保公司、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、市級金融分支機(jī)構(gòu)、農(nóng)村信用社改制為商業(yè)銀行等財政給予獎勵或補(bǔ)助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，市財政補(bǔ)助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機(jī)制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機(jī)構(gòu)政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財政存款的引導(dǎo)作用，促進(jìn)在淮金融機(jī)構(gòu)對我市各項(xiàng)事業(yè)的融資。上半年，財政資金存款7億元撬動金融機(jī)構(gòu)貸款12億元，增長21%，發(fā)放城建貸款4億元。
總體來看，今年上半年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，財政保障能力明顯提高。同時，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題，主要是：財政收入雖然平穩(wěn)增長但對部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴性仍然較大，可用財力增長有限，新增剛性支出擴(kuò)圍，財政收支矛盾十分突出，財政績效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強(qiáng)財政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高預(yù)算管理水平。
三、為完成全年預(yù)算任務(wù)而努力
下半年，財政部門將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強(qiáng)財政管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，主動保障積極財政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。
（一）科學(xué)組織財政收入，擴(kuò)大財力規(guī)模。xxx年，全市財政總收入預(yù)算為156.9億元，增長13%。面對復(fù)雜多變和增長趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢，全市財政部門按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門聯(lián)系，圍繞收支目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度，牢牢把握工作主動權(quán)。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。
（二）落實(shí)積極財政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，通過財政資金引導(dǎo)，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會資金投入，增加社會總需求。落實(shí)促進(jìn)消費(fèi)政策，加強(qiáng)流通體系建設(shè)。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌“千百十”工程、自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金，采取項(xiàng)目研發(fā)補(bǔ)貼、創(chuàng)新獎勵等形式，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過擔(dān)保、財政貼息、補(bǔ)助項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。全面落實(shí)財稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng)新投入，支持高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、煤化工現(xiàn)代工業(yè)園、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等建設(shè)。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節(jié)能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
�。ㄈ┲ΡＵ细纳泼裆�，提升群眾福祉。切實(shí)加強(qiáng)民生工程后續(xù)管理，嚴(yán)格跟蹤兌現(xiàn)，組織開展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動，確保35項(xiàng)民生工程一項(xiàng)一項(xiàng)落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項(xiàng)目庫，完善民生工程決策機(jī)制，不斷增加民生工程建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。以城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險擴(kuò)大試點(diǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)助提標(biāo)為重點(diǎn)，加快完善各項(xiàng)社保制度建設(shè)。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹國家進(jìn)一步加大財政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，不斷提升淮南軟實(shí)力。
�。ㄋ模⿵�(qiáng)化財政監(jiān)督考評，推進(jìn)績效管理。繼續(xù)落實(shí)財政監(jiān)督管理和績效評價各項(xiàng)措施，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。一是全力加強(qiáng)財政監(jiān)督。深入開展《財政部門監(jiān)督辦法》和《安徽省財政監(jiān)督條例》學(xué)習(xí)宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會計信息質(zhì)量檢查和20項(xiàng)日常監(jiān)督檢查項(xiàng)目，督促縣區(qū)財政部門完成年度監(jiān)督檢查計劃和考核工作。二是切實(shí)加強(qiáng)績效考評。認(rèn)真落實(shí)省財政廳《關(guān)于做好xxx年預(yù)算績效管理工作的通知》，將績效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、審計整改等各個環(huán)節(jié)，加強(qiáng)財政資金績效管理。建立科學(xué)的績效評價指標(biāo)體系，通過專家考評小組和委托中介機(jī)構(gòu)考評兩種方式做好30個重點(diǎn)項(xiàng)目的績效考評工作，切實(shí)提高績效評價質(zhì)量。強(qiáng)化績效考評結(jié)果運(yùn)用，將績效考評結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)財政資金安排與績效優(yōu)劣掛鉤。
�。ㄎ澹┥罨黜�(xiàng)財政改革，規(guī)范財政運(yùn)行。一是促進(jìn)陽光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴(kuò)大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區(qū)所有預(yù)算單位；()實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區(qū)實(shí)現(xiàn)會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌，規(guī)范預(yù)算單位財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)，減少現(xiàn)金支付結(jié)算。二是嚴(yán)格預(yù)算追加。按照“先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算、不能支出”的原則，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性和約束力，年度預(yù)算執(zhí)行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預(yù)算。三是壓縮行政經(jīng)費(fèi)。牢固樹立過緊日子的思想，壓縮一般性財政支出。從緊編制預(yù)算，壓縮因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用，降低行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水意識，嚴(yán)格控制考察培訓(xùn)和節(jié)會活動。
今年是淮南財政極為困難的一年，財政工作面臨的形勢十分嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會的監(jiān)督支持下，以更加堅(jiān)定的信心、更加堅(jiān)決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，圓滿完成年初確定的各項(xiàng)財政目標(biāo)任務(wù)，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！
預(yù)算績效自評抽查報告8
為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據(jù)《巢湖市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的通知》（巢政辦【20xx】6號文件、《巢湖市預(yù)算績效管理考核問責(zé)暫行辦法》（巢政辦【20xx】4號）及《巢湖市預(yù)算績效管理工作考核實(shí)施細(xì)則》（巢財【20xx】9號）等相關(guān)文件精神，我辦根據(jù)市預(yù)算考核要求，就20xx年預(yù)算績效管理工作自查報告如下：
一、20xx年度預(yù)算績效管理工作開展情況
按照預(yù)算法“講求績效”的基本原則和國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革的總體部署，建立健全預(yù)算績效管理工作機(jī)制和相關(guān)制度，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識，對提高財政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績效目標(biāo)管理工作，以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，努力提升績效自評管理成效，進(jìn)步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評的質(zhì)量。
1.抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。
2.探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。
3.深入開展財政支出績效評價，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查，以此為基礎(chǔ)，形成自評報告。
4.強(qiáng)化評價結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。
5.健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理的工作水平
二、自評情況
�。ㄒ唬┗A(chǔ)工作管理。我辦公室高度重視預(yù)算績效管理工作，注重基礎(chǔ)工作，關(guān)注財政下發(fā)的預(yù)算。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)管理。我辦嚴(yán)格按照財政的要求，在規(guī)定的時間報送績效目標(biāo)，如每月的人員工資發(fā)放，公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險的匯繳等，都能按時準(zhǔn)確的辦理到位，無拖拉現(xiàn)象。
�。ㄈ┛冃ПO(jiān)控管理。我辦按要求對預(yù)算績效跟蹤監(jiān)控，全年有計劃的執(zhí)行目標(biāo)預(yù)算。
�。ㄋ模┛冃гu價管理。我辦20xx年度基本支出和項(xiàng)目支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。財政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)，支出按規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費(fèi)全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等，比如購置復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、電腦等。公用經(jīng)費(fèi)用到實(shí)處，提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費(fèi)主要是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)，與上年相比，本年度有所減少。
�。ㄎ澹┙Y(jié)果運(yùn)用管理。在財政部門的指導(dǎo)下，我辦20xx年出色的完成了績效管理工作，為下年奠定了夯實(shí)的基礎(chǔ)。
三、預(yù)算績效管理工作存在的問題
我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財政部門溝通，杜些不合理的開支。
四、下階段工作計劃
新年將始，我辦會繼續(xù)做好預(yù)算績效的管理工作，認(rèn)真按照財政部門的要求，保證預(yù)算的準(zhǔn)確性。
預(yù)算績效自評抽查報告9
我受鎮(zhèn)政府委托，向大會報告財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算草案，請予審議。
一、財政預(yù)算執(zhí)行情況
20xx，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會確定的各項(xiàng)財稅目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格按照“量入為出、收支平衡，厲行節(jié)約、嚴(yán)肅紀(jì)律，統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)”的指導(dǎo)思想，不斷加強(qiáng)財政管理，提高服務(wù)水平，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，財政運(yùn)行總體平衡。
(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
年全鎮(zhèn)完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預(yù)算收入(即原公共財政預(yù)算收入)完成3.37億元。
20xx年鎮(zhèn)財政可用總財力38246萬元，其中：預(yù)算內(nèi)體制分成收入12383萬元，非稅收入11238萬元，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
20xx年財政可用財力總支出38145萬元。支出執(zhí)行情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出4861萬元。
2、公共安全支出1362萬元。
3、文教衛(wèi)生支出10984萬元。
4、社會保障支出9856萬元。
5、農(nóng)林水事務(wù)支出667萬元。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9078萬元。
7、債務(wù)及利息支出727萬元。
8、其他支出610萬元。
全年財政收入與支出相抵，略有結(jié)余，財政收支基本平衡。
總體來看，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財政管理能力和水平進(jìn)一步提高，有力地保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè)、教育事業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)等支出需要。
二、20xx年財政主要工作情況
(一)加強(qiáng)稅收征管，做到應(yīng)收盡收。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化稅源培植，細(xì)排征管計劃，明確征管措施，做到應(yīng)收盡收。一是全力服務(wù)在建項(xiàng)目建設(shè)，千方百計確保項(xiàng)目資金需求，促進(jìn)項(xiàng)目早開工、早投產(chǎn)、早開票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩(wěn)定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮(zhèn)村兩級租賃企業(yè)進(jìn)行了專項(xiàng)排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度，對全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進(jìn)行了稅務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了企業(yè)納稅申報行為，增強(qiáng)企業(yè)全面真實(shí)、及時足額地申報所涉稅種的自覺性，提高企業(yè)納稅責(zé)任。四是強(qiáng)化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度，做到應(yīng)收盡收，促進(jìn)征管質(zhì)量的顯著提高。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)保障能力。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實(shí)情況下，堅(jiān)持惠民生、促和諧，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生。積極調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力推行政府采購制度，嚴(yán)格控制各類消耗性支出。在保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、教育、社會保障等日常運(yùn)轉(zhuǎn)資金的同時，加強(qiáng)對工程款、項(xiàng)目資金撥付的管理，確保重點(diǎn)工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
(三)強(qiáng)化財政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財政法律法規(guī)，堅(jiān)持把財政監(jiān)督檢查作為財政部門的重要工作內(nèi)容，將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié)，從制定和完善各項(xiàng)財務(wù)管理制度入手，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付改革，加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標(biāo)監(jiān)管和審計協(xié)調(diào)工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計劃的安排和調(diào)度，注重財務(wù)審核審批程序。20xx年通過財政監(jiān)督工作的開展，管理更加規(guī)范，各單位、各村節(jié)約意識更加增強(qiáng)，資金使用效果更加顯著。
20xx年財政工作成績的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，在財政運(yùn)行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進(jìn)一步提高;二是稅源增長點(diǎn)不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認(rèn)真采取切實(shí)有效措施，努力改進(jìn)和完善工作方法，主動適應(yīng)“新常態(tài)”，關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，特別是涉及營業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費(fèi)稅等稅收新動向，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對我鎮(zhèn)財政收入的影響。
三、財政預(yù)算草案
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作的要求，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，20xx財政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是：全面落實(shí)各項(xiàng)財政改革政策，以穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線，加快稅源培植，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
(一)關(guān)于收入預(yù)算的安排。
年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計37070萬元，同比增長10%左右。鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)外可用總財力為38197萬元。其中：
1、預(yù)算內(nèi)體制分成收入14290萬元。
2、非稅收入2960萬元。
3、土地出讓收入16297萬元。
4、其他收入4650萬元。
(二)關(guān)于支出預(yù)算的安排
20xx年財政支出預(yù)算安排為38060萬元。其中：
(1)一般公共服務(wù)支出4750萬元。
(2)公共安全支出1350萬元。
(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元。
(4)社會保障支出10150萬元。
(5)農(nóng)林水事務(wù)支出800萬元。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬元。
(7)債務(wù)及利息支出760萬元。
(8)其他支出800萬元。
四、20xx年的`主要工作措施
加強(qiáng)財源建設(shè)，擴(kuò)大財政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財稅改革動態(tài)的掌握，及時分析和應(yīng)對財稅政策調(diào)整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強(qiáng)對建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強(qiáng)對在建項(xiàng)目及未開工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長點(diǎn)。
預(yù)算績效自評抽查報告10
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)職能。
（1）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定相應(yīng)的實(shí)施意見并組織實(shí)施，完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區(qū)林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設(shè)中長期規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃的實(shí)施完成情況。組織開展全區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源和荒漠的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
�。�2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)綠化和造林工作。擬訂全區(qū)綠化和造林規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、造林綠化工作，監(jiān)督檢查各項(xiàng)造林綠化項(xiàng)目、計劃的實(shí)施完成情況。編制我區(qū)森林城市建設(shè)規(guī)劃和方案，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃、方案的實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)綠化一體化建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)種苗管理。承擔(dān)區(qū)綠化委員會和區(qū)退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（3）承擔(dān)全區(qū)森林資源保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督管理林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營加工。組織全區(qū)森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計。指導(dǎo)監(jiān)督林地和林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作，依法承擔(dān)林地征用、占用的初審工作及權(quán)限范圍內(nèi)的臨時征用、占用林地的審批工作；加強(qiáng)對林區(qū)的森林資源管理。承擔(dān)區(qū)天然林資源保護(hù)工程領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)林地荒漠化防治工作。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃及其標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
�。�5）宣傳貫徹陸生野生動植物保護(hù)、管理的有關(guān)政策、法規(guī)；組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動植物的保護(hù)和合理開發(fā)利用。依法開展陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。承擔(dān)國家、省保護(hù)的陸生野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。
（6）承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革，依法維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)集體林權(quán)制度、重點(diǎn)國有林區(qū)等重大林業(yè)改革意見和政策，擬訂全區(qū)重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。貫徹執(zhí)行國家、省、市推進(jìn)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營者經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。
（7）監(jiān)督檢查全區(qū)各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)化并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)。
�。�8）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)森林防火工作。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作，負(fù)責(zé)林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)；協(xié)調(diào)森林公安工作。
�。�9）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財政、金融、價格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)補(bǔ)償制度。提出區(qū)級林業(yè)專項(xiàng)資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督國家、省、市、區(qū)級林業(yè)專項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出區(qū)財政資金的安排意見，編制全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實(shí)施。
�。�10）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、培訓(xùn)工作，加強(qiáng)生態(tài)文化建設(shè)。
�。�11）承擔(dān)權(quán)限內(nèi)行政審批事項(xiàng)。
�。�12）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員概況。
根據(jù)“三定”方案及編辦文件核定我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個，即：東區(qū)綠化工作服務(wù)中心（股級）、東區(qū)林業(yè)執(zhí)法稽查隊(duì)（股級）。
20xx年年末在職人員17人（公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人），退休人員8人。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
東區(qū)林業(yè)局20xx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬元，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，非執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車1輛，金額為214.23萬元，其他通用及專用設(shè)備金額為277.92萬元。
二、基本支出安排及使用情況
（一）部門財政資金收入和使用情況。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年總收入2630.4652萬元（一般公共預(yù)算財政撥款收入1563.93萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入229.8476萬元，,其他收入0.5499萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余836.1359萬）。
20xx年總支出20xx.2624萬元，其中：基本支出475.1027萬元（包括：人員經(jīng)費(fèi)413.6513萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)43.4514萬元），項(xiàng)目支出1614.596萬元。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款數(shù)15.5650萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.565萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元）。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出13.20xx萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5387萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.6415萬元。
2、項(xiàng)目支出安排及使用情況
20xx年城市綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入339.38萬，截至20xx年12月31日支付189.1萬元，由于財政資金緊張，剩余資150.28金已財返在20xx年支付。
20xx年全民義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入13.5萬，截至20xx年12月31日支付5.3萬元。
20xx年森林防火期季節(jié)性用工人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入12.28萬元，截至20xx年12月31日支付12.16萬元。
20xx年森林防滅火宣傳預(yù)算收入10萬元，截至20xx年12月31日支付9.75萬元。
20xx年護(hù)林防火設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入15萬元，截至20xx年12月31日支付13.16萬元。
20xx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入4萬元，截至20xx年12月31日支付2.55萬元。
20xx年東區(qū)公益林?jǐn)?shù)據(jù)庫更新調(diào)查設(shè)計經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬元，截至20xx年12月31日支付5萬元。
20xx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬元，截至20xx年12月31日支付1.49萬元。
20xx年林政資源管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入19萬，截至20xx年12月31日支付15.34萬元。
20xx年古樹名木保護(hù)管理，枯死樹木處理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入3萬元，截至20xx年12月31日支付0.81萬元。
20xx年東區(qū)年度林地變更調(diào)查設(shè)計經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入8萬元，截至20xx年12月31日未支付，由于財政資金緊張，該資金在20xx年支付。
20xx年街道績效考核費(fèi)（綠地管護(hù)）預(yù)算收入53.6萬元，截至20xx年12月31日未支付。
20xx年四川省第一次森林和草原火災(zāi)風(fēng)險普查工作區(qū)預(yù)算經(jīng)費(fèi)128.27萬，截至20xx年12月31日支付25萬元。
三、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^(qū)級財政資金績效目標(biāo)完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
財政撥款基本支出主要用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi)；防火資金資金專項(xiàng)用于森林防火宣傳、撲滅火隊(duì)伍慰問、森林防火督查檢查；林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費(fèi)主要用于林地狀況監(jiān)測更新，林地狀況監(jiān)測更新，更新后形成一套數(shù)據(jù)庫；綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)主要用于管護(hù)炳二、三區(qū)面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內(nèi)公廁及附屬設(shè)施管護(hù)，馬侃森林管護(hù)等。
�。�2）效益指標(biāo)完成情況
效益指標(biāo)完成情況分析。通過認(rèn)真編制年初部門預(yù)算績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照績效相關(guān)管理規(guī)定合理使用資金，提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識、保護(hù)好林區(qū)人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護(hù)生態(tài)平衡、及時高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益，為林業(yè)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況
20xx年度，我單位對服務(wù)對象問卷調(diào)查滿意度達(dá)到年初預(yù)定績效目標(biāo)，調(diào)查結(jié)果達(dá)到滿意及以上。
(二)上級專項(xiàng)（目標(biāo)）資金績效目標(biāo)完成情況。
(1)20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金，下發(fā)天保工程區(qū)森林管護(hù)費(fèi)5.5萬元，集體和個人天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助28.66萬元，集體和個人所有國家級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償金58.35萬元，退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬。到位資金合計102.25萬元，截至20xx年12月31日已經(jīng)通過惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)將所有資金兌現(xiàn)到個人賬戶。
�。�2）20xx年省級林業(yè)草原改革發(fā)展專項(xiàng)（干旱河谷生態(tài)綜合治理）資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬元，截止20xx年12月31日未支付。
（3）20xx年省級財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林防火/地方專業(yè)撲火隊(duì)伍裝備建設(shè)）。專項(xiàng)資金用于購買用于為兩支隊(duì)伍采購8輛森林草原防滅火車輛，其中指揮車1輛，運(yùn)兵車3輛，工具車3臺、水罐車1臺。到位資金172.44萬元，截至20xx年12月31日支付170.76萬元。
�。ㄈ┢渌枰f明的情況。
無。
�。ㄋ模┳栽u結(jié)論。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。按照預(yù)算批復(fù)規(guī)范和從嚴(yán)控制預(yù)算執(zhí)行，不隨意調(diào)整和變更。嚴(yán)格財務(wù)資金審批程序，原則上無預(yù)算不追加，無預(yù)算不采購。認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┢x績效目標(biāo)的原因。
區(qū)林業(yè)局20xx年度部門支出與年初預(yù)算存在差異，主要因?yàn)樨斦Y金緊張，存在一些資金未審核，財返在20xx年進(jìn)行支付。
�。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。
1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。
2.加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況
本單位部門預(yù)算整體支出績效評價自評報告將根據(jù)區(qū)財政局依據(jù)信息公開的相關(guān)要求在本周內(nèi)進(jìn)行公開!
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