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績效自評報告
我們眼下的社會,大家逐漸認(rèn)識到報告的重要性,我們在寫報告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。寫起報告來就毫無頭緒?以下是小編收集整理的績效自評報告,僅供參考,大家一起來看看吧。
績效自評報告1
一、財政項目資金下達(dá)預(yù)算及項目情況
20xx年下達(dá)項目資金共計410萬元,其中市廣播電視臺政務(wù)宣傳片及公益廣告制作經(jīng)費160萬元、市廣播電視臺政府購買服務(wù)崗位150萬元、市廣播電視臺高清電視節(jié)目購置經(jīng)費100萬元。
二、績效自評工作開展情況
根據(jù)市財政相關(guān)文件規(guī)定,成立專項資金管理小組,對資金的使用進(jìn)行監(jiān)管,執(zhí)行專款專用、財政集中支付的資金使用制度,保證專項資金合理合法使用。
三、綜合評價
20xx年預(yù)算安排總體原則為保續(xù)建、保穩(wěn)定,重點用于保障在建工程建設(shè)和完工項目的款項支付,基本達(dá)到了預(yù)算績效目標(biāo)。在資金管理和使用上,主要做法:一是精準(zhǔn)安排,對于已完工項目和續(xù)建項目的資金需求精細(xì)化管理,確保預(yù)算能夠精準(zhǔn)支出;二是督促執(zhí)行,每月每季度匯總統(tǒng)計預(yù)算執(zhí)行情況,分析未執(zhí)行的原因,督促相關(guān)部門加快預(yù)算執(zhí)行。
四、績效目標(biāo)自評完成情況分析
根據(jù)市里相關(guān)文件制訂專項資金管理規(guī)定,項目實施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
20xx年專項資金到位410萬元,全部為財政撥付專項資金資金。
2、項目資金執(zhí)行情況分析
自下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位,并按項目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實到位。截止目前實際總支出為410萬元,結(jié)余0萬元。
3、項目資金管理情況分析
嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、財務(wù)資料完整。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析
1、效益指標(biāo)完成情況分析
我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達(dá)到100%,完成項目驗收率達(dá)到100%。
2、滿意度指標(biāo)完成情況分析
自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標(biāo)調(diào)查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達(dá)90%。項目社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯,達(dá)到了預(yù)期效果。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度各專項實施進(jìn)度有所放緩,在以后的年度中將嚴(yán)格按照實際情況安排項目進(jìn)度。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1、我單位根據(jù)專項績效評定指標(biāo)對各項目量化評價,自評指標(biāo)得分92.5分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復(fù)下達(dá)相符。
七、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項資金預(yù)算下?lián)芎,主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,落實責(zé)任分工,確保項目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān),付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現(xiàn)象。
八、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:項目進(jìn)展稍有遲緩,從而使項目資金結(jié)余。
九、意見及建議
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法,用制度管項目,用制度管資金,把握進(jìn)度及時安排資金。
績效自評報告2
一、項目基本情況
根據(jù)《全國人口普查條例》,人口普查每10年進(jìn)行一次,尾數(shù)逢0的年份為普查年度,標(biāo)準(zhǔn)時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作,對保山市普查時點人口情況進(jìn)行普查,全面掌握人口信息,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析和資料開發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講,其工作跨度為20xx-20xx年。
二、項目績效自評工作開展情況
成立自評工作小組、擬定評價計劃。結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的項目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)以及項目特點設(shè)計自評指標(biāo),確定自評指標(biāo)體系;評價組根據(jù)評價指標(biāo)體系逐項進(jìn)行評價,撰寫績效自評報告。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況
預(yù)算安排資金36.34萬元,實際到位資金36.34萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況
市級財政核撥項目資金36.34萬元。
3.項目資金管理情況
20xx年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo),以項目為依據(jù)編制,嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn),完成了預(yù)算目標(biāo),支出效益明顯。嚴(yán)格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。
。ǘ╉椖靠冃е笜(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
(1)數(shù)量指標(biāo)
根據(jù)普查需求,購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元,配置完成率100%;組織開展了普查數(shù)據(jù)質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)處理、質(zhì)量抽查等培訓(xùn),完成了培訓(xùn)任務(wù);培訓(xùn)參加人次90人次以上。
。2)質(zhì)量指標(biāo)
信息系統(tǒng)變更率小于等于100%;已經(jīng)納入年度計劃;培訓(xùn)人員合格率達(dá)到95%以上;驗收通過率達(dá)到95%以上;培訓(xùn)出勤率達(dá)到100%;各種購置設(shè)備利用率達(dá)到100%;信息數(shù)據(jù)經(jīng)過檢測滿足信息安全的要求;人員參訓(xùn)率達(dá)到100%;系統(tǒng)初驗時間偏差率、系統(tǒng)終驗時間偏差率均滿足完成日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據(jù)運行的要求。
。3)時效指標(biāo)
設(shè)備部署及時率滿足日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據(jù)運行的要求。
。4)成本指標(biāo)
培訓(xùn)人均培訓(xùn)費標(biāo)準(zhǔn)小于等于290元/人·天;培訓(xùn)人員為各縣區(qū)統(tǒng)計局業(yè)務(wù)人員;20xx年度共支付維護(hù)費79462.39元,小于預(yù)定的152000元;成交價均包含運維年數(shù)1年。
2.效益指標(biāo)完成情況。
。2)可持續(xù)影響指標(biāo)
設(shè)備的使用年限能夠達(dá)到6年。
。2)社會效益
經(jīng)過人口普查,對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質(zhì)情況、就業(yè)和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、匯總和推算,摸清20xx年底我市人口在數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況,為制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持,為社會大眾提供數(shù)據(jù)資源。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。
根據(jù)人口普查質(zhì)量控制要求,對參訓(xùn)人員及使用人員進(jìn)行了滿意度測試,滿意度均達(dá)到95%以上,達(dá)到了預(yù)設(shè)的目標(biāo)。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項目偏差在合理的范圍內(nèi),基本完成了預(yù)設(shè)的目標(biāo)。
五、績效自評結(jié)果
該項目的設(shè)立是根據(jù)國家人口普查安排部署,組織有關(guān)部門、縣(市、區(qū))統(tǒng)計局,組織開展第七次全國人口普查,全面掌握調(diào)查人口和住戶的基本情況,內(nèi)容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實有效的普查數(shù)據(jù),為國家政策提供決策參考,為研究制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,提高決策和管理水平奠定基礎(chǔ)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
自評結(jié)果按規(guī)定時間于網(wǎng)站進(jìn)行公開,績效評價結(jié)果應(yīng)用是績效管理的出發(fā)點和落腳點,要高度重視,切實加強項目整改落實。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效管理組織。制定了本單位預(yù)算績效管理的工作計劃;按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo);對項目預(yù)算資金進(jìn)行績效跟蹤;開展了本單位的預(yù)算績效自評工作。
八、其他需要說明的問題
無
績效自評報告3
一、項目概況
介紹項目基本情況,重點說明以下內(nèi)容:
(一)項目資金申報及批復(fù)情況。對項目資金申報、批復(fù)等情況進(jìn)行說明(如涉及預(yù)算調(diào)整,應(yīng)說明預(yù)算調(diào)整程序及相關(guān)情況),評價其是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)。說明項目主要內(nèi)容,計劃實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)(定性和定量目標(biāo))以及項目實施進(jìn)度計劃等。
。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。說明項目申報內(nèi)容是否與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)是否合理可行等。
二、項目實施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃及到位。說明該項目各類資金計劃及截止評價時點實際到位情況,包括中央、省、市、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對,分析說明資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力。如有資金未到位或到位不及時等情況應(yīng)說明原因。
2、資金使用。說明截止評價時點項目資金的實際支出情況,資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等,支付依據(jù)是否合規(guī)合法,資
金支付是否與預(yù)算相符,并對相關(guān)問題進(jìn)行說明。
(二)項目財務(wù)管理情況。
說明項目財務(wù)管理制度建設(shè)、機構(gòu)設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理等相關(guān)情況。對照項目資金管理辦法,評價項目是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理是否及時、會計核算是否規(guī)范等。
。ㄈ╉椖拷M織實施情況。
說明項目組織管理架構(gòu)及具體實施流程,主要包括機構(gòu)設(shè)置、監(jiān)管措施、執(zhí)行相關(guān)管理制度(如招投標(biāo)、政府采購、項目公示等)相關(guān)情況,其中:基建項目還應(yīng)介紹基本建設(shè)程序執(zhí)行情況,并對相關(guān)問題進(jìn)行說明。
三、目標(biāo)完成情況
(一)目標(biāo)任務(wù)量完成情況。
說明項目實施進(jìn)度。對照項目計劃目標(biāo),對截止評價時點的實際投資完成額和任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較。如未完成目標(biāo)任務(wù),應(yīng)說明原因。
。ǘ┠繕(biāo)質(zhì)量完成情況。
對照項目計劃目標(biāo),說明項目實際完成質(zhì)量。如未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo),應(yīng)說明原因。
。ㄈ┠繕(biāo)進(jìn)度完成情況。
對照預(yù)定進(jìn)度計劃,說明項目實際完成進(jìn)度。如未按期完成,應(yīng)說明原因。
四、項目效益情況
根據(jù)項目具體情況進(jìn)行分析,說明項目實施產(chǎn)生的效果,如項目功能實現(xiàn)、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、運行保障效果等。
五、問題及建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。
。ǘ┫嚓P(guān)建議。提出項目改進(jìn)完善的意見及相關(guān)政策性建議。
績效自評報告4
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)﹝20xx﹞34號)《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(云發(fā)﹝20xx﹞11號)《紅河州財政局關(guān)于開展2022年州級績效評價工作的通知》(紅財績發(fā)〔2022〕2號)等相關(guān)規(guī)定,紅河州公安局結(jié)合工作實際,認(rèn)真開展紅河州公安局預(yù)算績效管理自評工作,現(xiàn)將預(yù)算績效自評工作情況報告如下:
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.部門主要職責(zé):紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設(shè)的州人民政府工作部門,又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機關(guān),又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實戰(zhàn)部門。
2.機構(gòu)設(shè)置情況:紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀(jì)檢組、審計處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊、監(jiān)所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊、技術(shù)偵察支隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓(xùn)練支隊、警衛(wèi)支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中,邊境管理支隊單獨管理,交通警察支隊、警察訓(xùn)練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列,但警察訓(xùn)練支隊和森林警察支隊的部門預(yù)決算由州局匯總編制。
。ǘ┎块T績效目標(biāo)的設(shè)立情況
1.部門整體支出績效總目標(biāo)。20xx年,在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,加強公安機關(guān)隊伍建設(shè),提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力;整合完善現(xiàn)有資源,基本形成社會立體化治安防控體系,有效遏制各類刑事犯罪,增強社會治安防控能力;立足職責(zé)開展各項公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點,嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護(hù)全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點目標(biāo)是:一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動;二是確保公安機關(guān)運行;三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭;四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢,提高破案率、查處率;五是強化各項應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練,及時應(yīng)對、妥善處置各種社會矛盾引發(fā)的群體性的事件;六是強化值班備勤制度,扎實公安基礎(chǔ)工作,提升公安機關(guān)社會治理及治安管控能力;七是加強黨建工作,發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用,開展“政法機關(guān)教育整頓”,筑牢政治忠誠,推進(jìn)公安機關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè),提升公安機關(guān)對“兩個維護(hù)”任務(wù)及各項公安任務(wù)戰(zhàn)斗力;八是強化全州公安機關(guān)政治輪訓(xùn)及實戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作,提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平;九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機,全面加強和改進(jìn)了社會管理服務(wù)工作;十是加強公安信息化建設(shè),提升公安機關(guān)情報信息支撐力;十一是加強公安裝備建設(shè),提升公安機關(guān)警務(wù)實戰(zhàn)力。
2.項目績效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強社會治安的防范工作,以反恐為重點,嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實維護(hù)好全州社會政治穩(wěn)定。
。ㄈ┎块T預(yù)算績效管理開展情況
根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效管理工作及下達(dá)績效公用經(jīng)費有關(guān)事項的通知》(紅財績發(fā)〔20xx〕3號)的安排部署要求,紅河州公安局結(jié)合工作實際認(rèn)真開展20xx年預(yù)算績效管理工作。
1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績效目標(biāo)。績效預(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門的需求,圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線,統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動,從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo),確保設(shè)定績效目標(biāo)實現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
2.進(jìn)一步完善細(xì)化績效目標(biāo)及指標(biāo)。在20xx年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,以預(yù)算資金管理為主線,統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動,從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對20xx年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善,力爭做到科學(xué)合理、切實可行。
3.開展績效運行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》(紅財績發(fā)〔20xx〕7號)要求,于7月15日前對本部門20xx年1—6月州本級預(yù)算安排的所有項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控,于10月15日前對本部門20xx年1—9月州本級預(yù)算安排的所有項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控。
4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé),負(fù)責(zé)對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會計憑證、績效目標(biāo)完成情況、實地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集,于2022年2月28前,組織開展20xx年預(yù)算績效評價自評工作。
5.強化自評結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實施績效預(yù)算的相關(guān)要求,結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際,細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),健全完善紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因,總結(jié)經(jīng)驗、完善管理,切實提高財政資金使用效益。
。ㄋ模┊(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中:紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕15號批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元;其他收入983,826.65元;紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號,紅財預(yù)指〔20xx〕5、87、88、104號,紅財政法發(fā)﹝20xx﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號,紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號,紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號,紅財社指(本級)〔20xx〕3號等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬元。
2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元,全年支出決算數(shù)239,820,628.26元,20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元,實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元)。
。1)基本支出決算總收入143,787,920.37元,其中:20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元(財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元),20xx年當(dāng)年收入133,198,875.68元(國庫決算收入126,611,021.08元,國庫按國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,其他收入684,999.39元);局С鰶Q算總支出137,847,919.94元(財政撥款137,200,065.77元,其他資金647,854.17元)。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費37,145.22元)。
。2)項目支出決算總收入178,864,868.21元,其中:20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元(財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元,其他資金85,977.56元),20xx年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元,州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元(財政撥款91,082,308.32元,州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元)。20xx年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元,實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費167,630.22元)。
。3)20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元),其中:國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元),實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元,項目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元)。
3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元,實際支出239,820,628.26元,預(yù)算執(zhí)行率74.33%,20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元(國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元,實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元)。
二、20xx年部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況及績效綜合評價結(jié)論
(一)部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
20xx年,在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求,緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,加強公安機關(guān)隊伍建設(shè),提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力;整合完善現(xiàn)有資源,基本形成社會立體化治安防控體系,有效遏制各類刑事犯罪,增強社會治安防控能力;立足職責(zé)開展各項公安業(yè)務(wù)工作,以反暴恐為重點,嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,有效維護(hù)全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定,為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。年初設(shè)定的32項績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。其中:社會效益指標(biāo)3個,社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個,產(chǎn)出指標(biāo)27個(數(shù)量指標(biāo)3項、質(zhì)量指標(biāo)20個、時效指標(biāo)2個、成本指標(biāo)2個)的預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件:紅河州公安局20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表。
(二)部門整體支出績效綜合評價結(jié)論
根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程(試行)的通知》(紅財預(yù)〔20xx〕97號)和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門(單位)預(yù)算績效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財預(yù)〔20xx〕98號)的要求,結(jié)合績效指標(biāo)完成情況及部門績效目標(biāo)實現(xiàn)的綜合分析,部門整體支出績效綜合評價各項指標(biāo)項基本達(dá)到指標(biāo)要求,部門整體支出績效管理達(dá)到預(yù)期效果,自評得分88.88分,自評等級為“良級”。
三、20xx年部門整體支出績效評價情況分析
。ㄒ唬┩度肭闆r分析
1.目標(biāo)設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績效目標(biāo),依據(jù)充分,與部門履職、年度工作任務(wù)相符,目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。年度預(yù)算整體績效目標(biāo)是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃,部門“三定”方案確定的職責(zé),部門制定的中長期實施規(guī)劃,部門年度工作任務(wù)。二是項目績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理,目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。項目績效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測算,與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng),與本年度部門預(yù)算資金相匹配。
2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué),20xx年部門預(yù)算按照合法合規(guī),真實科學(xué);綜合預(yù)算,統(tǒng)籌安排;規(guī)劃約束,講求績效;人員優(yōu)先,確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障,20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元,基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排,20xx年項目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元(含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元),項目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元(含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元)。
。ǘ┻^程情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費”節(jié)支增效,“三公經(jīng)費”變動率-24.14%,“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預(yù)算執(zhí)行,本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理,20xx年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī),符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。20xx年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),項目的重大開支經(jīng)過評估論證,符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全,已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度,制度合法、合規(guī)、完整,制度得到有效執(zhí)行。二是組織機構(gòu)健全、職責(zé)明確,嚴(yán)格按照管理制度的實施要求、質(zhì)量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預(yù)決算信息公開及時完整,按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報、預(yù)決算及時公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效,資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整,資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳,固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上。
(三)產(chǎn)出情況分析
20xx年紅河州公安局履職良好,年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達(dá)的重點工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項產(chǎn)出績效指標(biāo),除3項產(chǎn)出績效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外,其他24項產(chǎn)出績效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值,績效指標(biāo)完成率88.89%。
。ㄋ模┬Ч闆r分析
20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標(biāo)和社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。
1.社會效益指標(biāo)3個,均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力,預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升,與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定,預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù),與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè),預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障,與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。
2.社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個,均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上,績效指標(biāo)實際值95.75%,預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上,績效指標(biāo)實際值95.75%,預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。
四、20xx年部門項目支出績效評價情況分析及綜合評價結(jié)論
(一)部門項目支出基本情況
1.項目基礎(chǔ)信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職,開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、強邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成,共有支出項目21個,項目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門,項目負(fù)責(zé)人為項目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負(fù)責(zé)人。項目總體目是:進(jìn)一步加強社會治安的防范工作,以反恐為重點,嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪,提升全州治安環(huán)境的凈化力,切實維護(hù)好全州社會政治穩(wěn)定。因涉密,具體項目績效目標(biāo)略。
2.項目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職,開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項經(jīng)費項目21個,項目資金178,864,868.21元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元,本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元,州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,其他資金收入298,827.26元)。實際支出項目資金101,972,708.32元。
3.項目管理。一是項目實施主體明確,在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,項目實施主體明確;由局直各部門(警種)按照州局細(xì)化預(yù)算項目支出方案組織實施。二是保障措施規(guī)范有力,保障措施是:加強財務(wù)管理,提高資金使用效益;建立健全完善部門內(nèi)部控制制度,強化督促檢查,嚴(yán)格落實項目工作計劃,確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目依法依規(guī)組織實施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序,資金安排程序是:根據(jù)財政部門預(yù)算批復(fù)及上級專項資金項目內(nèi)容,按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案,由各項目實施部門按職責(zé)組織項目實施,依據(jù)項目實施進(jìn)度及資金使用計劃,落實項目預(yù)算資金保障,確保項目有計劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分,資金安排依據(jù)是:紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號,紅財預(yù)指〔20xx〕5號,紅財政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號,紅財政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號,紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號,紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號,紅財社指(本級)〔20xx〕3號等預(yù)算批復(fù)和專項資金指標(biāo)文件。五是財務(wù)管理規(guī)范,按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
4.項目績效指標(biāo)執(zhí)行。一是預(yù)計完成支出項目預(yù)算金額達(dá)95%以上,實際執(zhí)行率為57.01%。二是各項目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定(具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表),實際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是各項目社會效益指標(biāo)是根據(jù)公安機關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定(具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表),實際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),分別是:州委、州政府對州公安局隊伍建設(shè)、執(zhí)行各項任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務(wù)能力,服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會建設(shè),有效維護(hù)全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達(dá)95%以上,與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符;人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上,績效指標(biāo)實際值95.75%,預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符;人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上,績效指標(biāo)實際值95.75%,預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符;公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達(dá)95%以上,與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。
5.項目成本性分析。一是項目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施,項目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府,州財政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費管理制度規(guī)定的會議費標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費標(biāo)準(zhǔn)、差旅費標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù),嚴(yán)把項目經(jīng)費使用關(guān);規(guī)范資金使用流程,建立科學(xué)完善的項目管理制度,嚴(yán)格預(yù)算核定,從源頭把好經(jīng)費使用關(guān),確保經(jīng)費使用依法依規(guī),項目資金節(jié)支增效。二是項目有規(guī)范的內(nèi)控機制,根據(jù)財政部、公安部制定的《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》,紅河州公安局結(jié)合實際制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法(試行)》《紅河州公安局政府采購管理辦法(試行)》《紅河州公安局基本支出管理辦法(試行)》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平,項目組織機構(gòu)健全、職責(zé)明確;項目實施嚴(yán)格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實施計劃等有序組織開展,項目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。
6.項目效率性分析。一是完成的及時性,紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目(本級)的21個明細(xì)預(yù)算項目基本能夠有效及時完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗收的有效性,項目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗收程序組織驗收,驗收合格為有效。
(二)部門項目支出績效綜合評價結(jié)論
根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程(試行)的通知》(紅財預(yù)〔20xx〕97號)和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門(單位)預(yù)算績效管理工作考核辦法(試行)》的通知(紅財預(yù)〔20xx〕98號)的要求,結(jié)合項目績效指標(biāo)完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標(biāo)實現(xiàn)的綜合分析,項目綜合評價為項目各項指標(biāo)項均達(dá)到指標(biāo)要求,項目實施達(dá)到預(yù)期效果,共計開展自評項目20個,未開展自評項目1個,其中:自評90分以上項目17個項目,自評80分以上90分以下項目3個(主要是資金使用率低)。綜上所述項目綜合自評分92.9分,自評為“優(yōu)級”。
五、存在的問題和整改情況
20xx年度預(yù)算執(zhí)行中存在項目支出執(zhí)行率偏低,主要原因是:部分項目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件,目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項目進(jìn)度。
六、績效自評結(jié)果應(yīng)用
針對績效自評中存在問題分析原因,總結(jié)經(jīng)驗、完善管理,切實提高財政資金使用效益。
七、主要經(jīng)驗及做法
結(jié)合財政支出績效評價工作,完善績效評價體系,加強監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績效評價指標(biāo)體系,研究、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向,進(jìn)一步完善項目績效評價指標(biāo)體系,增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查,做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲,實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
八、下一步工作打算
。ㄒ唬⿵娀冃,進(jìn)一步完善績效指標(biāo)體系建設(shè)
根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理實施辦法》(紅政辦發(fā)〔20xx〕171號)和全面實施績效預(yù)算的相關(guān)要求,結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際,細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),健全紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價機制。
(二)查缺補漏,進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)
針對內(nèi)控管理工作中的不足,州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問題,結(jié)合公安工作實際,以存在問題為導(dǎo)向,進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程,切實加強各項目執(zhí)行力度,提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當(dāng)家理財能力和超前謀劃意識能力。
。ㄈ┘訌姸綄(dǎo),進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度
州公安局認(rèn)真履行財務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé),進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),提升財務(wù)管理意識,規(guī)范財務(wù)管理工作。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度,強化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查,定期通報工作進(jìn)度情況。
績效自評報告5
一、部門基本情況
。ㄒ唬┎块T職能。
惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門,正處級單位,本部門無下屬單位。主要職能:
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章,制定相關(guān)實施辦法并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.組織制定并實施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險識別、預(yù)警和防控機制,擬訂應(yīng)對預(yù)案并組織實施。
3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施,完善動態(tài)調(diào)整平衡機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險制度改革方案。
4.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實施。
7.制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫(yī)藥服務(wù)評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算。開展醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次,增強人民群眾醫(yī)療保障獲得感,促進(jìn)健康惠州建設(shè)。
11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務(wù)。
1.年度總體工作:
(1)健全多層次醫(yī)療保障體系。
(2)繼續(xù)攻堅醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
。3)推進(jìn)醫(yī)療保障法治化建設(shè)。
。4)強化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)。
。5)營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
2.年度重點工作:
(1)建立防止返貧監(jiān)測中心,堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實施“百企幫百村”,精準(zhǔn)對接、精準(zhǔn)幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策,保持相對薄弱村的駐村工作隊,繼續(xù)做好定點幫扶工作。
。2)推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化,落實省《關(guān)于做好藥品和醫(yī)用耗材采購工作的指導(dǎo)意見》,落實國家組織的第一批(延續(xù)25個品種)、第二批(32個品種)、第三批(55個品種)、第四批藥品集中采購掛網(wǎng)工作和第一批醫(yī)用耗材(冠脈支架)集中采購掛網(wǎng)工作。
。3)探索基層醫(yī)療機構(gòu)與養(yǎng)老機構(gòu)“兩院一體”服務(wù)模式,推進(jìn)1-2個試點。
。4)推動基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展,落實《關(guān)于推進(jìn)基本醫(yī)保—商業(yè)健康保險融合發(fā)展的實施方案》,指導(dǎo)承辦的商業(yè)保險機構(gòu)實施“惠醫(yī)!表椖。
。ㄈ┎块T整體支出績效目標(biāo)。
全面深化醫(yī)療保障制度改革,保持醫(yī);鹌椒(wěn)高效運行,積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作大局,努力推動我市醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(四)部門整體支出情況(以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑)。
2021年本年收入2854.75萬元,其中財政撥款收入2851.75萬元,占99.89%;其他收入3萬元,占0.11%。
2021年本年支出2850.02萬元,其中:按資金來源,財政撥款支出2849.72萬元,占99.99%,其他支出0.3萬元,占0.01%;按支出性質(zhì),基本支出 1155.19萬元,占40.53%,項目支出1694.82萬元,占59.47%;按支出經(jīng)費分類,工資福利支出924.6萬元,占32.45%,商品和服務(wù)支出1767.14萬元,占62%,對個人和家庭的補助156.88萬元,占5.5%,資本性支出1.39萬元,占0.05%
二、績效自評
(一)自評結(jié)論
2021年,我局積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系,我局2021年度評價得分為99.79 分。部門整體支出績效情況如下:
1、預(yù)算編制情況得分23分。
2、預(yù)算執(zhí)行情況得分40.79分。
3、預(yù)算使用效益得分36分。
(1)部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。
已按規(guī)定完成相關(guān)項目的績效目標(biāo)和整體支出績效目標(biāo)。主要成效如下:
——截止2021年底,全市基本醫(yī)療保險參保人數(shù)477.38萬人,參保率長期保持在95%以上,醫(yī);鹂傮w運行平穩(wěn)。
——截止2021年底,221種國談藥中我市公立醫(yī)療機構(gòu)在用數(shù)186個,占總品規(guī)數(shù)84%,在用數(shù)比2021年增長151%,全年訂單金額比2021年總額翻了一番以上。
——深入推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,藥品采購費用大幅降低,群眾用藥負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕,同時減輕了醫(yī);鹬Ц秹毫Γ瑸檎{(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價格結(jié)構(gòu),體現(xiàn)醫(yī)護(hù)人員的勞務(wù)價值騰出了空間。
——2021年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗,移交司法機關(guān)和紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)案件5宗,行政約談93家,解除醫(yī)保協(xié)議1家,暫停醫(yī)保協(xié)議1家,曝光29宗我市查處的典型案例,追回醫(yī)保基金8180萬元,守護(hù)了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。
——打好醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)。簡化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動全市通辦、異地互辦,減少群眾跑腿。推動醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)數(shù)字化。實現(xiàn)“碼”上看病,“碼”上拿藥。
——樹立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇,在網(wǎng)絡(luò)媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉(zhuǎn)發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場發(fā)布會,通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道,主動發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī);菝裾,開展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動,服務(wù)性強,接地氣、得民心,線上線下齊齊發(fā)力,營造醫(yī)保宣傳聲浪。
。2)重點工作完成情況。
我局2021年重點工作均已完成。完成情況如下:
——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長效機制作用,繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對象”(原“建檔立卡對象”)納入醫(yī)療救助范圍,做好資助參保,筑牢門診、住院、特定門診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障,防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫(yī)療救助對象參加基本醫(yī)療保險,醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬元;全市共救助33.21萬人次,醫(yī)療救助基金支出8773.38萬元。
——我市藥品集中帶量采購制度基本建立,按照“良性競爭、價優(yōu)者得”的原則,努力促成三個省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局,著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面:年內(nèi)開始實施第一批和第二批續(xù)約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采,執(zhí)行進(jìn)度均遠(yuǎn)超計劃進(jìn)度。1-12月累計節(jié)省醫(yī)藥采購費用8.98億元,藥價綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面:1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采,與2019年相比,相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價93%;已完成第二批骨科類品種報量;2021年2月1日省級組織冠狀擴(kuò)張球囊、人工晶體,以及新冠核酸快速檢測產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個(套)也已落地實施。預(yù)計今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購費用1.10億元。
——將符合規(guī)定服務(wù)項目納入醫(yī)保支付范圍。
——“惠醫(yī)!表椖恳淹瓿2021年投保工作,全市共64.7萬參保人投保,占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。2021年4月起,已順利開展項目理賠業(yè)務(wù),截至11月底“惠醫(yī)!币牙塾嫗1.5萬人次報銷醫(yī)療費用,報銷總金額達(dá)5000多萬元。
(3)對部門本級支出的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行成本效益分析。
“三公”經(jīng)費支出情況:2021年度“三公”經(jīng)費總額1.65萬元,比上年決算減少1.58萬元!叭苯(jīng)費減少主要原因:遵照中央八項規(guī)定,精簡三公開支。
會議費支出情況: 2021年會議費總額1.01萬元,比上年決算減少2.52萬元。會議費減少主要原因:本年度會議開展較少,會議費支出減少。
培訓(xùn)費支出情況:2021年度培訓(xùn)費總額33.26萬元,全部為財政撥款支出,比上年決算增加14.42萬元。培訓(xùn)費增加主要是因為:由于工作需要,開展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓(xùn)。
我局2021年度整體支出情況良好,資金使用規(guī)范,管理制度齊全,預(yù)算信息公開及時完整,資產(chǎn)管理使用規(guī)范,為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項工作任務(wù)的重要支撐作用,全面實現(xiàn)了部門預(yù)算績效目標(biāo),財政資金使用效果良好。
。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見
1.要強化對預(yù)算執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督,預(yù)算管理制度加以完善,借助崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)等途徑,強化預(yù)算人員的素質(zhì)能力,以提高預(yù)算管理的質(zhì)量水平。
2.基于行政事業(yè)單位預(yù)算編制的重要性,行政事業(yè)單位要給予充足的預(yù)算編制時間,使預(yù)算編制人員能夠?qū)Ρ締挝坏呢攧?wù)運行狀況加以總體把握,并做好預(yù)算編制參考數(shù)據(jù)及信息的收集整理工作,及時論證單位預(yù)算項目,在確保項目可行的基礎(chǔ)上再制定出具體的編制計劃,以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和針對性。
3.對本單位預(yù)算資金的實時使用情況加以監(jiān)督,確保資金的流向及使用符合預(yù)算目標(biāo),對出現(xiàn)的偏差及時加以糾正。
三、其他自評情況(無)
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助經(jīng)費項目自評99分。
市財政對醫(yī);鹭(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費用補助-本級項目自評99分。
績效自評報告6
一、基本情況:
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r:資金總體情況、項目分部情況、得分情況;項目背景:杭州技師學(xué)院位于浙江省桐廬縣桐君街道君山村污泥口,根據(jù)杭州技師學(xué)院發(fā)展的現(xiàn)狀,為了提高辦學(xué)水平,改善辦學(xué)條件,進(jìn)一步整合優(yōu)化教育資源,推進(jìn)“教育強市”建設(shè),20xx年2月20日,經(jīng)杭州市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于同意杭州技師學(xué)院校區(qū)擴(kuò)建項目建議書的批復(fù)》(杭發(fā)改函[20xx]59號)批準(zhǔn),該項目列入杭州市20xx年基本建設(shè)計劃。新征用地面積69316平方米。建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模:建設(shè)教學(xué)樓、實訓(xùn)樓、培訓(xùn)樓、行政樓、校企合作實訓(xùn)樓、學(xué)生公寓、食堂、其他配套用房和體育運動場地。皮膚項目估算投資調(diào)整為19737萬元.杭發(fā)改社會批復(fù)[20xx]56號文對初步設(shè)計進(jìn)行了批復(fù),批復(fù)概算19737萬元.所需資金有市地方財力解決.
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)
1、項目績效總目標(biāo):公眾滿意度;
2、項目績效階段性目標(biāo):對周期長、范圍廣的項目,按項目申報情況,對階段性目標(biāo)進(jìn)行闡述。如(對申報目標(biāo))有績效目標(biāo)調(diào)整的情況,要有調(diào)整依據(jù)、審批程序,并分析總結(jié)。
績效目標(biāo)的總體要求:預(yù)期產(chǎn)出,包括提供的公共產(chǎn)品的服務(wù)的數(shù)量;預(yù)期效果;服務(wù)對象或項目收益人的滿意程度;達(dá)到預(yù)期產(chǎn)出所需要的成本資源;衡量預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果和服務(wù)對象滿意程度的績效指標(biāo);其他。
二、項目單位績效報告情況
(一)申報的及時性
(二)內(nèi)容的完整性
。ㄈ┬畔⒌臏(zhǔn)確性
三、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的:以財政部門為主體、政府其他職能部門共同配合而形成的管理公共產(chǎn)品和公共服務(wù)的一項制度。
。ǘ┛冃гu價院原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)評價方法:科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)。
。ㄈ┛冃гu價工作過程
1、前期準(zhǔn)備
(1)確定評價指標(biāo),制定評價工作底稿、評價報告內(nèi)容;(2)據(jù)文件規(guī)定時間,制定評價實施方案,確定現(xiàn)場評價時間及分組;
2、組織實施。列明本次項目組織管理體系。(1)被評價單位填報信息調(diào)查表,撰寫自評報告;(2)評價組對上報的相關(guān)資料進(jìn)行審查、復(fù)核和測評;
。3)評價人員分組到現(xiàn)場,按照評價標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,對各項指標(biāo)進(jìn)行計算和打分,初步形成評價報告;
。4)就初步評價結(jié)果與被評單位交換意見。
3、分析評價
。1)各評價小組根據(jù)有關(guān)規(guī)定,整理、綜合分析項目相關(guān)信息,撰寫被評單位的績效評價報告;
(2)評價工作組負(fù)責(zé)人指定專人根據(jù)各評價小組的評價報告及相關(guān)資料撰寫績效考核評價總報告,并提交省財政廳征求意見;(3)評價工作小組出具正式報告上報財政廳。
四、績效評價指標(biāo)分析情況
(一)項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析:財政資金到位率,整體項目資金到位情況(應(yīng)到、實到、到位比例、未到情況說明);
2、項目資金使用情況分析:資金撥付、資金結(jié)余、資金支出等;
3、項目資金管理情況分析:規(guī)范性、有效性、執(zhí)行情況;
(二)項目實施情況分析:評價項目在建設(shè)施工過程中執(zhí)行各項制度的情況,包括基本建設(shè)程序執(zhí)行情況、管理制度執(zhí)行情況等。
1、項目組織情況分析:對機構(gòu)是否健全、分工是否明確進(jìn)行定性評價;
2、項目管理情況分析:評價項目實施單位是否建立健全項目管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行;
(三)項目績效情況分析
1、項目經(jīng)濟(jì)性分析
。1)項目成本(預(yù)算)控制情況:從項目投資估算結(jié)合績效目標(biāo)分析本項目實施過程中對成本進(jìn)行控制,工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位等都采用公開招標(biāo)確定;
。2)內(nèi)控制度的符合性測試:對照杭政辦函[20xx]91號文;我們對杭州技師學(xué)院的內(nèi)控管理制度的制定和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查,基建辦實行每周工作例會制度,總結(jié)上周工作,安排部署本周任務(wù),做到嚴(yán)格按照職能分工開展工作,嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,認(rèn)真巡查監(jiān)督工作,做好有關(guān)檢查記錄,協(xié)助監(jiān)理和承包人及時處理施工過程中的有關(guān)問題.(3)評價合同管理和履行情況:建設(shè)單位與建設(shè)工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等中介及技術(shù)支持單位都經(jīng)過公開招投標(biāo)確定中標(biāo)單位并簽訂了相關(guān)合同。
。4)評價工程竣工驗收及實體資產(chǎn)移交環(huán)節(jié),經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查詢問,由于實際竣工時間都已不同程度的延遲,所以一旦竣工驗收完成,工程項目都立即交付使用.產(chǎn)權(quán)清晰,歸屬明確,責(zé)任到位.
2、項目效率性分析(產(chǎn)出維度方面)(1)項目實施進(jìn)度:1#宿舍樓實際完工日期為20xx年9月,比合同工期延遲了半年,究其客觀原因,由于天氣,施工現(xiàn)場人工挖孔樁發(fā)生流沙,原材料水泥供應(yīng)不足等;
。2)項目完成質(zhì)量:產(chǎn)出質(zhì)量是基本達(dá)到績效目標(biāo)。
3、項目效益性分析
。1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度:與實施進(jìn)度重復(fù)
4、可持續(xù)性影響:項目實施后對人、自然、社會等方面的可持續(xù)影○響,并與立項時預(yù)測的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)或項目實施前對比,評價影響程度;
5、服務(wù)對象滿意度:項目預(yù)期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度!
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
按資金管理、項目管理二方面內(nèi)容進(jìn)行分析說明,并披露總體評價結(jié)果(評分評級)。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
根據(jù)實總結(jié)經(jīng)驗和做法,對發(fā)現(xiàn)的問題客觀公正,不隱瞞、不庇護(hù);針對問題提出建議。包括資金管理、項目管理以及本次績效評價中存在的問題和建議。 評價中發(fā)現(xiàn)的不足:(1)我們抽查了該學(xué)院提供的部分單位工程項目檔案資料,發(fā)現(xiàn)檔案中部分工程項目資料沒有歸到同一目錄、同一處所存放、同一個項目施工資料,竣工資料,招投標(biāo)資料以及合同等需從不同的地方找到,給管理和檢查發(fā)現(xiàn)問題帶來了一定的不便,工程檔案資料未按各單位工程項目及時歸類整理。例如污水處理工程在基建檔案目錄里有施工合同,相關(guān)招標(biāo)文件,投標(biāo)文件以及中標(biāo)通知書等資料均沒有編號歸檔收藏;學(xué)生1#宿舍工程中有建筑規(guī)劃,施工許可證、招標(biāo)文件、中標(biāo)書,但是缺少該工程的招標(biāo)控價以及預(yù)算書等資料,這給今后開展工作造成了比較大的麻煩,既然施工資料和部分招投標(biāo)資料、合同已經(jīng)歸檔編號作為永久保存,希望貴院能夠及時把每個單位工程的資料都補齊補全,即從工程開始立項到竣工驗收整個建設(shè)過程進(jìn)行一個整理歸檔,而不是零星的選擇性的放一些資料歸檔,等需要用到時,有資料,但要從不同的地方去找。
(2)部分工程都有延期的情況,只在聯(lián)系單中說明了延期情況并同意延期,在審核報告中并未按照合同約定履行違約責(zé)任,但施工合同中只約定了施工方延期的懲罰和違約責(zé)任,例如一些不可抗力或由于建設(shè)方原因?qū)е碌墓こ萄悠谖催M(jìn)行書面約定說明,缺乏公平性。(3)工程的書面文件的裝訂整理中,特別是有法律效益的一些文件上缺乏嚴(yán)謹(jǐn),比如1號宿舍的施工合同中的合同工期將20xx年寫成了20010年,是屬于很明顯的錯誤。
(4)有些工程的審核率偏高,部分聯(lián)系單,在最初的勘探,設(shè)計階段就可以做出調(diào)整,免去了后期的聯(lián)系單大比例增加費用.(5)施工單位竣工報告沒有,只有竣工驗收報告,無法確定實際竣工日期.截止審查結(jié)束
績效自評報告7
慶市豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府認(rèn)真貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(渝委發(fā)〔20xx〕12號)和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實預(yù)算績效管理的實施方案》(豐委辦〔20xx〕32號)、豐都縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)豐都縣20xx年預(yù)算績效管理工作方案的通知〔20xx〕22號等文件有關(guān)規(guī)定,按照《豐都縣財政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知》(豐都財政發(fā)〔20xx〕3號)要求,我單位以政府會計制度類級功能科目為項目基礎(chǔ),以項目重要性原則,對栗子各村人行便道項目開展績效評價,形成自評報告如下:
一、項目基本概況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.立項背景
重慶市豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定,進(jìn)一步強化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。20xx年,根據(jù)重慶市財政局《關(guān)于提前下達(dá)20xx年第一批市級農(nóng)業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算指標(biāo)的通知》(渝財農(nóng)[20xx]341號)文件精神及項目資金情況,20xx年開展了栗子各村人行便道項目,我單位對栗子各村人行便道項目進(jìn)行績效評價。安排項目資金54.45萬元。
2.項目實施情況、經(jīng)費來源和使用情況
根據(jù)渝財農(nóng)[20xx]341號、渝財農(nóng)[20xx]220號文件,財政安排市級資金54.45萬元,專項用于栗子各村人行便道項目。
截至今日,栗子各村人行便道項目已完成,資金已全部支付,用于支付栗子各村人行便道項目的工程款、勞務(wù)費和咨詢費。
(二)項目績效目標(biāo)。
修人行便道9.075公里,補助資金標(biāo)準(zhǔn)6萬元/公里,6個村社區(qū)受益。
二、項目績效評價工作情況
20xx年1月12日,成立栗子鄉(xiāng)人民政府項目績效評價工作組,負(fù)責(zé)績效自評工作,工作組的主要成員及職責(zé)如下:
1.工作組成員
組長:
副組長:
成員:
由經(jīng)發(fā)辦、財政所共同負(fù)責(zé)。
2.工作職責(zé)
。1)組長職責(zé):審批績效自評方案,監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果;
。2)副組長職責(zé):審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評過程及反饋意見的處理。
。3)小組成員職責(zé):起草和修改績效考評方案報自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過,實施執(zhí)行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據(jù)組長、副組長指示,對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年1月26日,考評工作組到項目現(xiàn)場,按照市、縣干部培訓(xùn)相關(guān)管理規(guī)定,檢查項目依據(jù),項目經(jīng)費開支情況,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定,核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結(jié)論
評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組通過資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式,對栗子鄉(xiāng)人民政府栗子各村人行便道項目進(jìn)行綜合績效評分。項目績效指標(biāo)分值為100分,其中投入20分,管理40分,產(chǎn)出與效益40分。項目績效評分結(jié)果:總得分97分,績效評級為“優(yōu)”。其自評情況具體如下:
略
(一)投入
20xx年栗子各村人行便道項目資金54.45萬元,其中:市級資金54.45萬元。實際到位54.45萬元,資金到位率為100%。已使用54.45萬元,支出實現(xiàn)率為100%。
略
投入類指標(biāo)從項目立項、預(yù)算執(zhí)行率、資金到位率進(jìn)行考核。
根據(jù)評分細(xì)則,投入類指標(biāo)滿分20分,得分20分。
。ǘ┕芾
管理類指標(biāo)從業(yè)務(wù)制度完整性、財務(wù)制度完整性進(jìn)行考核。根據(jù)評分細(xì)則,指標(biāo)分值40分,得分38分。
栗子鄉(xiāng)人民政府管理制度比較健全。對于項目,我單位建立了《項目內(nèi)部控制制度》,涵蓋項目立項管理、招標(biāo)與合同管理、項目實施管理、竣工驗收與決算(結(jié)算)管理、修繕與維修管理、資金與財務(wù)管理、信息與檔案管理等方面;項目制度執(zhí)行力度有待完善,項目質(zhì)量可控性有待加強,項目酌情扣2分。
對于資金管理,我單位建立了《專項資金管理辦法》,在實際運行中,我單位按制度執(zhí)行。
。ㄈ┊a(chǎn)出與效益
產(chǎn)出與效益類指標(biāo)從實際完成率、完成及時率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、成本節(jié)約率、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益可持續(xù)影響和社會公眾或服務(wù)對象滿意度進(jìn)行考核。根據(jù)評分細(xì)則,指標(biāo)分值40分,得分39分。
產(chǎn)出:修人行便道9.075公里。
經(jīng)濟(jì)效益:帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加就業(yè)崗位,群眾生活水平提高。
社會效益:全面推動村人行便道建管養(yǎng)運全面協(xié)調(diào)發(fā)展,為出行安全提供便利,增加人民幸福感,6個村社區(qū)受益。
生態(tài)效益:改善群眾出行環(huán)境,美化人居環(huán)境。
可持續(xù)影響:長期改善群眾出行環(huán)境。
社會公眾滿意度:政府、部門、群眾滿意度高。
。ㄋ模┰u價結(jié)果和評價結(jié)論
本項目自評分滿為100分,自評分為97分,評價等級為優(yōu),達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
四、存在問題及意見
。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1、對制度的學(xué)習(xí)、認(rèn)識、理解不到位。主要表現(xiàn)在組織人員學(xué)習(xí)制度的時間不多,存在重學(xué)習(xí)形式,輕學(xué)習(xí)內(nèi)容,對學(xué)習(xí)的制度理解不深。
2、制度執(zhí)行不力,存在不到位的現(xiàn)象。雖然制定了各種管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒,導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
3、對制度的執(zhí)行指導(dǎo)監(jiān)督檢查存在不到位的情況。
(二)今后整改措施
1、建立定期學(xué)習(xí)制度,補充完善現(xiàn)有制度。
2、加強學(xué)習(xí),提高理論知識,業(yè)務(wù)技能水平。通過強化自身及員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí),不斷增強制度和法制觀念,進(jìn)一步提高制度的執(zhí)行力。
3、加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查力度。針對過去制度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點督導(dǎo)檢查。今后為確保各項制度的規(guī)范性、合法性,我鎮(zhèn)將進(jìn)一步加強監(jiān)督檢查工作,并把制度的學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)作為單位的一項重要工作常抓不懈,從源頭上預(yù)防違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的行為的發(fā)生。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開,績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤,并將績效評價整改通知書下放給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及單位,責(zé)令及時整改,按時提交整改資料。
績效自評報告8
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.部門機構(gòu)設(shè)置和在職人員情況。
機構(gòu)設(shè)置:瀘西縣人力資源和社會保障局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
(一)辦公室。
(二)政策法規(guī)與勞動關(guān)系科。
(三)規(guī)劃財務(wù)與基金監(jiān)管科。
。ㄋ模┚蜆I(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設(shè)科。
。ㄎ澹┞毞Q與事業(yè)單位管理科。
。┕べY福利科。
(七)勞動保障監(jiān)察科。
。ò耍┙M織人事科。
。ň牛┬旁L和調(diào)解仲裁科。
在職人員情況:瀘西縣人力資源和社會保障局機關(guān)實有在職32人,具體為行政人員17人、機關(guān)工勤人員4人、事業(yè)人員11人。
2.部門職責(zé)。
。ㄒ唬⿺M訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障有關(guān)法律、法規(guī)、政策的實施意見,并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
。ǘ⿺M訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法并組織實施,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。負(fù)責(zé)職業(yè)中介機構(gòu)的管理,負(fù)責(zé)對人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督檢查。
。ㄈ┴(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系,建立就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策,牽頭擬訂具體實施辦法并組織實施;會同有關(guān)部門建立高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵體系。
(四)負(fù)責(zé)推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險的政策,擬訂具體實施意見并組織和監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣企業(yè)離退休人員社會化管理工作,負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證工作。逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理監(jiān)督制度,審核、編制社會保險基金預(yù)決算草案。擬訂社會保險基金支付、管理、運營的貫徹實施辦法,對社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。指導(dǎo)、監(jiān)督縣域的社會保險工作。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃。
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
。┴瀼貓(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。落實職工工作時間、休息休假和假期制度,執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策。組織實施勞動保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
。ㄆ撸┴(fù)責(zé)深化職稱制度改革工作,擬訂貫徹專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策的實施意見并組織實施。參與人才管理工作,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用或激勵制度。落實職業(yè)資格管理制度、職業(yè)技能評價政策。
(八)會同有關(guān)部門實施事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法并組織實施。
。ň牛⿻嘘P(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行事業(yè)單位、機關(guān)工勤人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見并組織實施,貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
。ㄊ┴瀼芈鋵嵽r(nóng)民工工作政策,并負(fù)責(zé)擬訂相關(guān)實施意見,會同有關(guān)部門編制農(nóng)民工工作規(guī)劃,協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
。ㄊ唬┩瓿煽h委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
。ㄊ┯嘘P(guān)職責(zé)分工。
與瀘西縣教育體育局的職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由瀘西縣人力資源和社會保障部門牽頭,會同瀘西縣教育體育局等相關(guān)部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,由瀘西縣教育體育局負(fù)責(zé);高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,由瀘西縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)。
3.2020年重點工作。
2020年,縣人社局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級業(yè)務(wù)部門的悉心指導(dǎo)下,堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線,積極應(yīng)對疫情影響,主動克難、主動服務(wù)、主動拼搏,較好的完成了各項工作任務(wù)。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。截至目前,全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3129人,完成州級下達(dá)計劃數(shù)2483人的126.02%;城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)598人,完成州級下達(dá)計劃數(shù)523人的114.34%;就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)538人完成州級下達(dá)計劃數(shù)471人的114.23%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。
二是人事人才工作得到較好落實。抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和干管權(quán)限,完成2019年度7291名事業(yè)單位工作人員及行政機關(guān)(參公)工勤人員的年度考核結(jié)果審核備案;切實做好企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱申報推薦工作,今年共審核推薦申報專業(yè)技術(shù)職稱評審人員614名,其中:初級135名、中級267名、高級236名,涉及教育、建設(shè)、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工程等專業(yè)技術(shù)人才,為我縣經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展提供重要人才保障。
三是社會保障能力和水平不斷提高。擴(kuò)大社會保險覆蓋面。進(jìn)一步鞏固擴(kuò)面成果,以返鄉(xiāng)農(nóng)民工、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等城鎮(zhèn)適齡居民為重點,大力宣傳繳費檔次、個人帳戶記錄政策和多繳多得、長繳多得的激勵機制,積極引導(dǎo)城鎮(zhèn)居民早參保、勤續(xù)保和選擇較高檔次的養(yǎng)老保險制度,全面擴(kuò)大社會保險覆蓋面,養(yǎng)老、工傷、失業(yè)三險險工作進(jìn)展明顯。被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作扎實推進(jìn)。按照《瀘西縣被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險補助辦法的通知》精神,貫徹執(zhí)行各項政策規(guī)定,有序推進(jìn)審核認(rèn)定工作,足額兌現(xiàn)參保補助資金。目前,全縣共有1501戶4189名被征地農(nóng)民已享受到政策實惠。
四是勞動者權(quán)益保障機制不斷完善。截至目前,共接待群眾來訪1100余人次,受理來訪案件96起,共為1044名農(nóng)民工追回被拖欠工資1474.46萬元;受理勞動人事爭議案件44件,不予受理7件,結(jié)案43件。
。ǘ┎块T績效目標(biāo)設(shè)立情況
2020年部門績效目標(biāo)設(shè)立情況。
一是自上而下的任務(wù)分解
通過自上而下的任務(wù)目標(biāo)分解,將整體目標(biāo)分解到各個部門科室或個人,明確要完成整體目標(biāo)各個部門科室應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。這是目前設(shè)定績效目標(biāo)比較通用的一種方法?梢员3治揖肿陨隙履繕(biāo)方向統(tǒng)一,逐層分解到各個部門科室直至個人,并幫助指導(dǎo)完成目標(biāo)。這是縱向任務(wù)分解,將局機關(guān)的整體目標(biāo)劃分為小的、獨立的目標(biāo)。
任務(wù)目標(biāo)分解強調(diào)上下之間的目標(biāo)關(guān)系和相互責(zé)任,實行統(tǒng)一行動達(dá)成整體目標(biāo)。
二是個人發(fā)展需要制定的任務(wù)目標(biāo)
除了完成任務(wù)目標(biāo),管理者要考慮局機關(guān)和個人的發(fā)展需求;镜娜蝿(wù)指標(biāo)是一定必須要保證和完成的,如果各個部門科室或個人仍有余力,可以給予設(shè)定其他任務(wù)或更高調(diào)整目標(biāo),幫助其能力不斷提升,這也體現(xiàn)出績效管理的實際意義,幫助科室或個人提升業(yè)績水平。
(三)部門整體收支情況
1.整體收支情況:本年度總收入1691.91萬元。其中:一般公共服務(wù)支出收入0.19萬元,社會保障和就業(yè)收入共計1423.75萬元,衛(wèi)生健康共計收入47.91萬元,其他節(jié)能環(huán)保支出收入7萬元,住房保障收入32.79萬元,農(nóng)林水收入180.26萬元。本年度總支出2058.47萬元。其中:一般公共服務(wù)支出支出0.19萬元,社會保障和就業(yè)支出共計1761.81萬元,衛(wèi)生健康共計支出47.91萬元,農(nóng)林水支出208.76萬元,其他節(jié)能環(huán)保支出支出7萬元,住房保障支出32.79萬元。2020年專項資金項目支出1448.66萬元。主要資金為中央、省級就業(yè)專項資金支出。公用經(jīng)費支出63.3萬元,主要用于單位辦公用品購置等支出!叭苯(jīng)費支出均為國內(nèi)接待費,金額為0.74萬元,2020年無會議、培訓(xùn)支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.18萬元,其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.02萬元,非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為22.16萬元,主要為就業(yè)專項資金結(jié)轉(zhuǎn)。
2.資產(chǎn)情況。2020年資產(chǎn)總額合計529.32萬元。包括流動資產(chǎn)114.4萬元(貨幣資金114.4萬元),非流動資產(chǎn)414.81萬元(固定資產(chǎn)凈值414.81萬元)。
3.基本支出;局С609.8萬元,主要用于支出工資福利、辦公費、水電費、接待、差旅費等單位保障性支出。
4.項目支出。項目支出1448.66萬元,主要用于就業(yè)專項資金支出,包括培訓(xùn)費、社保補貼、城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村公益性崗位補貼、外出務(wù)工獎補、建卡戶培訓(xùn)期間補貼交通生活費等專項支出。貸免扶補及創(chuàng)業(yè)補貼專項工作經(jīng)費。
二、部門績效自評報告情況
。ㄒ唬┛冃ё栽u目的
了解2020年度瀘西縣人社局整體支出情況、年度工作任務(wù)及項目完成情況、年度履職情況,以及所取得的效果。通過評價,在部門預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行等方面總結(jié)經(jīng)驗,找準(zhǔn)存在的問題,為進(jìn)一步加強和規(guī)范部門資金支出,提升預(yù)算配置的科學(xué)合理性,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù),為下一步部門整體支出績效評價的逐步推開進(jìn)行經(jīng)驗性積累奠定基礎(chǔ)。
。ǘ┛冃ё栽u組織過程
。ㄒ唬┣捌跍(zhǔn)備。準(zhǔn)備自評資料并保證完整性、及時性、真實性、佐證材料的準(zhǔn)備,材料質(zhì)量等要求。
。ǘ┙M織實施。包括布置、審核、檢查等情況,存在問題及有關(guān)意見及建議。
。ㄈ┓治鲈u價。按照項目績效管理有關(guān)規(guī)定,遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則,對項目決策、準(zhǔn)備、實施等進(jìn)行了自我評價。
(三)績效自評指標(biāo)體系(詳見附件)
。ㄋ模┛冃ё栽u結(jié)論
瀘西縣人社局年度工作任務(wù)已完成,目標(biāo)責(zé)任的履職情況良好。具體為:
2020年度實施項目4個,已完成的項目有4個,分別為:①中央就業(yè)專項資金;②農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)就業(yè)培訓(xùn)補貼;③滬滇勞務(wù)協(xié)作專項資金鄉(xiāng)村公益性崗位補貼;④困難職工生活補助及湖北反向農(nóng)民工求職補貼。
具體情況為:1.中央就業(yè)專項資金補貼項目,根據(jù)紅財社發(fā)〔2020〕31號文件,非本級財政投入資金400萬元;紅財社發(fā)〔2020〕74號文件,財政撥款收入360萬元。兩項資金760萬元,主要用于支付鄉(xiāng)村公益性崗位補貼、外出務(wù)工獎補、建檔立卡培訓(xùn)產(chǎn)生的交通生活補貼,截止2020年12月31日,支付補貼資金760萬元。
2.農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)就業(yè)培訓(xùn)補貼項目,根據(jù)瀘開組辦便箋〔2020〕55號文件,上海對口幫扶農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)補貼資金60萬元,截止2020年12月31日,支付農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)補貼資金60萬元。
3.滬滇勞務(wù)協(xié)作專項資金鄉(xiāng)村公益性崗位補貼,根據(jù)紅財農(nóng)發(fā)〔2020〕25號文件,安排滬滇勞務(wù)協(xié)作資金140萬元,用于支付鄉(xiāng)村公益性崗位補貼,截止2020年12月31日,支付鄉(xiāng)村公益性崗位補貼140萬元。
4.困難職工生活補助及湖北反向農(nóng)民工求職補貼。根據(jù)紅財建發(fā)〔2020〕27號,財政撥入困難職工生活補助3.9萬元、湖北返鄉(xiāng)農(nóng)民工求職補貼3.1萬元,截止2020年12月31日,支付補貼資金7萬元。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
瀘西縣人社局2020年部門整體執(zhí)行的績效情況達(dá)到預(yù)期,2020年瀘西縣人社局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級業(yè)務(wù)部門的悉心指導(dǎo)下,堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線,積極應(yīng)對疫情影響,主動克難、主動服務(wù)、主動拼搏,較好的完成了各項工作任務(wù)。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。截至目前,全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3129人,完成州級下達(dá)計劃數(shù)2483人的126.02%;城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)598人,完成州級下達(dá)計劃數(shù)523人的114.34%;就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)538人完成州級下達(dá)計劃數(shù)471人的114.23%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。
二是人事人才工作得到較好落實。抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和干管權(quán)限,完成2019年度7291名事業(yè)單位工作人員及行政機關(guān)(參公)工勤人員的年度考核結(jié)果審核備案;切實做好企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱申報推薦工作,今年共審核推薦申報專業(yè)技術(shù)職稱評審人員614名,其中:初級135名、中級267名、高級236名,涉及教育、建設(shè)、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工程等專業(yè)技術(shù)人才,為我縣經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展提供重要人才保障。
根據(jù)瀘西縣人社局填報的2020年整體績效支出自評結(jié)果如下:略
扣分說明:投入指標(biāo)(扣分項為在職人員控制率)、過程管理指標(biāo)(扣分項為三公經(jīng)費及年初預(yù)算調(diào)整率)、產(chǎn)出指標(biāo)(扣分項為任務(wù)完成情況及重點工作辦結(jié)率)三項指標(biāo)分別扣2分,效果情況指標(biāo)(扣分項為效益)扣3分。
四、存在的問題和整改情況
在部門預(yù)算績效管理的認(rèn)識上不夠,在項目管理、財務(wù)管理、資金跟蹤問效管理、爭取上級資金等方面存在差距。一是績效評價意識不足,績效管理制度弱化,對建立內(nèi)部會計績效工作缺乏積極性、主動性;二是會計基礎(chǔ)工作做得不夠,單位會計人員是一崗多職,單位崗位之間相互牽制、相互監(jiān)督的作用沒有發(fā)揮很好效果;三是監(jiān)督考核機制不到位,單位沒能建立內(nèi)審機構(gòu),涉及相關(guān)工作都依附于財務(wù)人員完成,形成完成工作后沒有評價,無后續(xù)監(jiān)督考核環(huán)節(jié);四是績效管理評價環(huán)境受其上級部門影響比較大。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過自評,瀘西縣人社局部門整體績效支出較為規(guī)范,并對存在問題及時整改,建議財政部門根據(jù)評價情況安排次年預(yù)算資金。
六、主要經(jīng)驗及做法
一是梳理單位績效基礎(chǔ)工作進(jìn)行評價。通過開展單位整體績效的基本要求和重點內(nèi)容,圍繞重點工作開展一系列工作。發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有績效制度基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),通過"以評促建"的方式,推動單位如期完成績效目標(biāo)制定與實施工作。二是堅持重要性原則。在整體評價的基礎(chǔ)上,重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域,特別是涉及扶貧領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位。在建立實施績效評價的基礎(chǔ)上,認(rèn)真對照,真實完整地反應(yīng)評價表和評價報告。
七、其他需說明的情況
隨著現(xiàn)代化進(jìn)程及信息發(fā)展,績效評價工作已顯得十分必要,但該項工作的開展及推進(jìn)需要單位上下共同學(xué)習(xí)及努力,希望得到相關(guān)部門的指導(dǎo)及參加專題講解。
附件:2020年部門整體支出和項目支出績效評價情況表
績效自評報告9
為全面推進(jìn)預(yù)算管理,提升鄉(xiāng)村振興銜接資金使用效益,根據(jù)上級通知,我局對20xx年度鄉(xiāng)村振興銜接資金進(jìn)行了自評,現(xiàn)將具體情況報告如下:
一、人居環(huán)境整治資金投入
20xx年人居環(huán)境整治,我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接補助資金50萬元。資金主要用于全區(qū)6個村、兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村生活垃圾治理、人居環(huán)境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。
二、農(nóng)村改廁資金投入
(一)鄉(xiāng)村振興銜接資金。20xx年,我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接資金728萬元。資金主要用于全區(qū)28個村的農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建整村推進(jìn)及后期管護(hù)。在資金使用上先規(guī)劃后使用,做到計劃在先使用在后;在資金獎補上先上會后獎補,做到“三大一公”,集體研究杜絕腐;在資金撥付上先公示后撥付,嚴(yán)格按照工作進(jìn)展及時撥付到位,做到公開透明,杜絕優(yōu)親厚友;在資金管理上建立專賬,做到?顚S茫沤^挪作它用和超范圍支出。
(二)地方配套資金。20xx年,我區(qū)財政從預(yù)算資金中統(tǒng)籌安排800萬資金用于農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建整村推進(jìn)的獎補、后期管護(hù)和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經(jīng)費。
(三)社會資本投入。20xx年我區(qū)各行政村和農(nóng)戶投入1300萬。在農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建整村推進(jìn)上積極發(fā)動群眾,動員農(nóng)戶主動參與投工投勞投資(或出資100-300元),確保改廁資金的足額到位,讓村和農(nóng)民群眾真正成為改廁的主體。
三、農(nóng)村改廁項目管理
(一)制定實施方案。我區(qū)嚴(yán)格根據(jù)中央農(nóng)辦等 8 部委《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”專項行動的指導(dǎo)意見》(農(nóng)社發(fā)<20xx>2號)和省、市《關(guān)于印發(fā)<20xx年全省農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建工作方案>的通知》的要求,結(jié)合我區(qū)實際,制定了《赫山區(qū)20xx年度農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號),明確了目標(biāo)任務(wù)、實施步驟、保障措施等。
(二)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)委、區(qū)政府多次召開專題會議,研究部署工作,并下發(fā)了工作相關(guān)文件;成立全區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建領(lǐng)導(dǎo)小組,區(qū)委書記、區(qū)人民政府區(qū)長任雙組長、區(qū)委副書記和區(qū)人民政府分管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的副區(qū)長任常務(wù)副組長,一名副處級干部具體主抓,區(qū)委辦、區(qū)政府辦、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、兩辦效能室、區(qū)住建局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)市場管理監(jiān)督管理局、區(qū)財政局、區(qū)審計局、區(qū)民政局、區(qū)鄉(xiāng)村振興局、益陽市生態(tài)環(huán)境局赫山分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等單位主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組書記任辦公室主任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(相關(guān)街道)應(yīng)成立專門工作機構(gòu),實行“一把手”負(fù)責(zé)制。
(三)強化責(zé)任落實。我區(qū)嚴(yán)格落實管理責(zé)任制,堅持以“黨政主導(dǎo)、部門主管、鎮(zhèn)村主責(zé)、村民主體”的原則,落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)(相關(guān)街道)主體責(zé)任及部門職能職責(zé),落實行政村“四議兩公開”制度。鄉(xiāng)鎮(zhèn)(相關(guān)街道)是廁改實施責(zé)任主體,主要負(fù)責(zé)同志對實施效果負(fù)責(zé)。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農(nóng)業(yè)、紀(jì)委等部門開展督查,加速全區(qū)戶用衛(wèi)生廁所的改(新)建工作進(jìn)度,確保質(zhì)量,確保首廁負(fù)責(zé)制落到實處,真真實現(xiàn)赫山改廁又快又好。
。ㄋ模⿵娀Y金保障。實行“先建后補+以獎代補+農(nóng)戶自籌”模式:先由村集體和群眾自行建設(shè),再整合用好涉農(nóng)資金、專項資金。衛(wèi)生廁所普及率達(dá)85%以上的村,按每戶1210-1230元進(jìn)行獎補,其中獎補到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產(chǎn)品、獎補到村150元進(jìn)行維護(hù)、獎補到鎮(zhèn)30元進(jìn)行維護(hù),改廁農(nóng)戶自籌100—300元,主要負(fù)責(zé)挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法,建立資金使用臺帳制度,做到有章可循、有據(jù)可查、公開透明、無截留、挪用和超范圍的支出,做到了專款專用。
。ㄎ )強化宣傳報道。充分發(fā)揮電臺、電視臺、手機報和網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體作用,深入廣泛開展宣傳,使農(nóng)村改廁工作家喻戶曉、深入人心,營造了全區(qū)上下廣泛關(guān)注農(nóng)村廁改工作的濃厚氛圍,形成了政府主持主導(dǎo)、群眾自主建設(shè)和社會積極支持的工作局面。同時,以建立固定宣傳欄為主要手段,以鄉(xiāng)村主干道為主要宣傳陣地,大張旗鼓地宣傳農(nóng)村廁改工作,通過持續(xù)不斷的宣傳,積極倡導(dǎo)文明生活方式,引導(dǎo)農(nóng)民群眾改變陳規(guī)陋習(xí)。截至目前,累計在村莊、公路沿線等處制作固定宣傳標(biāo)語120余條。
。⿵娀冃Ч芾怼N覅^(qū)制定了《20xx年赫山區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建工作驗收方案》,將組織區(qū)財政局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)審計局、區(qū)督查局、赫山生態(tài)環(huán)保分局、區(qū)駐農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢監(jiān)察組等部門技術(shù)專家對整村推進(jìn)的33個村進(jìn)行聯(lián)合考核驗收,完成一村、驗收一村,對未達(dá)到技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求的,限期整改到位。在實施過程中,群眾自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組,全程參與施工監(jiān)督。審計部門跟蹤審計,確保專項資金落到實處。督查部門嚴(yán)格督查考核,將農(nóng)村廁改納入?yún)^(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度績效考核。紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)強化紀(jì)律監(jiān)督,杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀(jì)行為。
四、農(nóng)村改廁資金產(chǎn)出
(一)確定產(chǎn)品。赫山區(qū)在產(chǎn)品的確定上,根據(jù)中央、省市要求積極使用國標(biāo)產(chǎn)品,省改廁任務(wù)下達(dá)后,按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制,形成了一整套的經(jīng)驗做法,并進(jìn)一步完善了《赫山區(qū)廁所革命使用手冊》。
(二)加強技術(shù)推廣。一是培育安裝技術(shù)能手。在廁改村,依托以農(nóng)廣校、農(nóng)民培訓(xùn)基地、農(nóng)民田間學(xué)校為主,職業(yè)院校為輔的職業(yè)農(nóng)民培育體系,加大安裝技術(shù)能手培育。線上、線下共培訓(xùn)安裝技術(shù)能手780人次。二是開展技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。堅持分級負(fù)責(zé),分類培訓(xùn)、分層施教,采取現(xiàn)場觀摩、典型示范、集中辦班等靈活多樣的方式,點線面齊抓,進(jìn)一步豐富培訓(xùn)載體,拓寬培訓(xùn)渠道。共舉辦各類形式的技術(shù)培訓(xùn)班2期,培訓(xùn)人員400多人次,現(xiàn)場或上門指導(dǎo)服務(wù)與培訓(xùn)達(dá)6000人次。三是抓好示范引領(lǐng),在全區(qū)每個廁改村每個示范片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區(qū)廁改辦不定期送技術(shù)下鄉(xiāng),引導(dǎo)農(nóng)民干、給農(nóng)民做示范,起到了很好的示范推廣作用
(三)進(jìn)一步完善赫山模式。一是組織管理層面:堅持“四個到位”。高位推動到位;群眾發(fā)動到位;資金保障到位;監(jiān)管考核到位。二是業(yè)務(wù)技術(shù)層面:堅持“四個統(tǒng)一”。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)模式;統(tǒng)一采購程序;統(tǒng)一建設(shè)流程;統(tǒng)一服務(wù)指導(dǎo)!昂丈侥J健、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區(qū)全面開展“三池”建設(shè),改水改廁一并進(jìn)行。黑水進(jìn)新國標(biāo)的化糞池、灰水進(jìn)大容積的凈化池、經(jīng)過初步處理的污水共同進(jìn)入生態(tài)池的糞污處理模式,得到了治污專家的贊許,在全省20xx年廁所革命“首廁過關(guān)制”瀏陽培訓(xùn)班上寫入了湖南農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所副研究員賀愛國博士的教案,在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳社會事業(yè)促進(jìn)處和省農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所聯(lián)合上報給了國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部,部里給予了高度肯定,準(zhǔn)備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區(qū)農(nóng)業(yè)改廁進(jìn)度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達(dá)20多條。20xx年省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳促進(jìn)處正、副處長多次對赫山區(qū)農(nóng)村改廁工作進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)研,充分的肯定了赫山區(qū)改廁做法,促推赫山區(qū)人居環(huán)境整治提升工作獲20xx年度全省先進(jìn)單位榮譽稱號。
(四)轉(zhuǎn)變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區(qū)項目推進(jìn)村重點依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改(新)建。二是堅持農(nóng)戶自行挖坑,村組再組織人員安裝改(新)建,充分發(fā)揮群眾積極性。三是通過實踐改進(jìn)生產(chǎn)力,如泉交河鎮(zhèn)就利用植樹挖坑機械進(jìn)行基坑的挖掘,又實用又方便,提高了生產(chǎn)力。
五、農(nóng)村改廁實施效果
。ㄒ唬┙y(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)模式。通過試點,結(jié)合我區(qū)實際,我區(qū)繼續(xù)推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池,明確統(tǒng)一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優(yōu)勢,群眾普遍認(rèn)可。
。ǘ┙y(tǒng)一采購程序。為保障廁具質(zhì)量,在統(tǒng)一建設(shè)模式的同時,統(tǒng)一廁具生產(chǎn)廠家。由村集體與生產(chǎn)廠家簽訂化糞池采購協(xié)議,簡化廁改招投標(biāo)程序,降低建設(shè)成本。
(三)統(tǒng)一建設(shè)流程。統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范,通過不斷積累安裝施工經(jīng)驗,弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項,繼續(xù)完善《實用手冊》,方便安裝施工隊掌握運用。統(tǒng)一安裝施工,各村組建專業(yè)施工隊伍,統(tǒng)一施工、規(guī)范操作、確保質(zhì)量。
(四)統(tǒng)一服務(wù)指導(dǎo)。區(qū)里組織一線干部、安裝施工人員舉辦政策技術(shù)培訓(xùn)班、開展現(xiàn)場觀摩活動,并派出技術(shù)專家進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo),把好安裝技術(shù)關(guān)。組織農(nóng)業(yè)農(nóng)村、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境、財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等相關(guān)部門按照職責(zé)分兵把口,嚴(yán)把資金關(guān)、標(biāo)準(zhǔn)關(guān)、采購關(guān)、建設(shè)關(guān)、技術(shù)關(guān),形成工作合力,保證改廁實效。當(dāng)?shù)厝罕娺自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組,全程參與施工監(jiān)督。
。ㄎ澹┙y(tǒng)一維護(hù)。建立區(qū)、鄉(xiāng)、村、戶、保潔員、生產(chǎn)廠家六級聯(lián)管的長效管護(hù)機制,實現(xiàn)了管護(hù)100%到位。區(qū)級帶頭開展地毯式摸排,回訪改廁戶,尋找問題廁所并立行立改,實現(xiàn)了群眾100%滿意。
六、農(nóng)村改廁經(jīng)驗做法和意見建議
(一)成功經(jīng)驗
赫山區(qū)改廁工作的主要經(jīng)驗是形成了赫山模式,創(chuàng)建“赫山作法”,該模式和做法最成功之處:
把農(nóng)村改廁作為重要民生工程,始終做到“三個堅持”,不斷推進(jìn)廁所革命,即堅持“區(qū)級主導(dǎo)、組織推進(jìn),鎮(zhèn)村主責(zé)、宣傳發(fā)動,部門主管、指導(dǎo)監(jiān)督,群眾主體、共建共享” 的“四級聯(lián)動”, 推動群眾由“要我改”變?yōu)椤拔乙摹保鉀Q“誰來改”的問題;堅持首廁負(fù)責(zé)找方法、統(tǒng)籌推進(jìn)做加法、資金保障講章法三項措施,著力解決“怎么改”的問題;堅持“統(tǒng)一廁具產(chǎn)品、統(tǒng)一采購程序、統(tǒng)一安裝施工、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范、統(tǒng)一后期管護(hù)”的“五個統(tǒng)一”模式,著力解決“怎么改好”的問題。
(二)意見建議
1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉(xiāng)村振興局而工作尚留在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
2、計劃申報要科學(xué)。要充分尊重群眾意愿,自下而上,精準(zhǔn)摸底,科學(xué)申報。不要政府包攬摸腦殼,到時強攤?cè)蝿?wù)給群眾。
3、獎補力度要加大。農(nóng)村改廁已開展三年,越到后面難度越大。
績效自評報告10
一、項目概括
(一)項目基本情況。
(1)縣運管所在該項目的管理職能。
縣運管所負(fù)責(zé)本項目的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理等管理工作。
縣運管所在本項目履行的.職責(zé):貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策;指導(dǎo)建制村通客運側(cè)護(hù)欄基建規(guī)劃工作;審核建制村通客運側(cè)護(hù)欄規(guī)劃、立項、設(shè)計和投資;編制全縣建制村通客運側(cè)護(hù)欄基建投資計劃;對建制村通客運側(cè)護(hù)欄建設(shè)項目的程序、行為、招投標(biāo)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全實施監(jiān)督;會同有關(guān)部門調(diào)查處理基建投訴。
。2)項目立項、資金申報的依據(jù)。
護(hù)欄工程文件依據(jù)《縣交通運輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護(hù)欄資金的請示》。
。3)資金管理辦法制定。
項目資金實行項目管理和國庫集中支付?h運管所根據(jù)上級每年下達(dá)的項目資金控制數(shù)和當(dāng)年可用于建制村項目建設(shè)的資金,提出建設(shè)項目安排意見,報縣政府批準(zhǔn)后下達(dá)資金到運管所實施。
項目資金實行項目公示、項目評審和績效考評以及工程預(yù)決算制度,嚴(yán)格控制支出,提高投資效益?h運管所按照《招標(biāo)投標(biāo)法》和《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,對建制村側(cè)護(hù)欄建設(shè)、改造項目資金和采購資金加強監(jiān)管。
對已安排的建設(shè)項目,由于工作不力,保障措施不到位,或擠占、挪用、截留項目建設(shè)資金,造成建制村側(cè)護(hù)欄安全責(zé)任事故的工程,一律嚴(yán)肅查處,并依法追究責(zé)任。
。4)資金分配的原則及考慮因素。
每年在收到上級資金預(yù)算文件后,按照上級預(yù)算安排,結(jié)合學(xué)校實際需求,由基建辦提出擬建項目方案,提交局黨委會研究,報縣政府批準(zhǔn)后,安排下達(dá)工程建設(shè)專項資金。專項資金采取據(jù)實分配的辦法,根據(jù)工程項目規(guī)劃和缺口數(shù),結(jié)合實際分配資金。在分配資金時堅持“實用、夠用、安全、節(jié)儉”的原則,把滿足基本需要放在首位,注重投入效益。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)。
。1)項目主要內(nèi)容。
1、縣建制村通客運村道路側(cè)護(hù)欄安保工程:波形護(hù)欄總長40300米;貨物(含零部件、配件、人工安裝等),總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當(dāng)?shù)卮迕竦某鲂邪踩谠摋l路段增設(shè)安裝波形護(hù)欄。增加資金46.36萬元。實際總投資金額764.18萬元。
(2)具體績效目標(biāo)。
1、項目完成?h建制村通客運村道路側(cè)護(hù)欄安保工程開工時間(20xx年3月),完工時間(20xx年5月),投入使用時間(20xx年5月)。建設(shè)項目是按程序招標(biāo),驗收合格已按指標(biāo)完成。
2、項目效益。成本采購(材料采購)成本,人工,安裝。
3、滿意度指標(biāo)。出行更加安全、放心;滿意度100%。
。3)項目是否與實際相符,目標(biāo)合理性。
護(hù)欄工程(蒿壩鎮(zhèn)、武德鄉(xiāng)、龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)、騰達(dá)鎮(zhèn)、鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)、巡司鎮(zhèn)、維新鎮(zhèn)、沐愛鎮(zhèn)、海瀛鄉(xiāng)、孔雀鄉(xiāng))申報內(nèi)容與實際相符,目標(biāo)可行。
。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法。
1、了解、收集財政支出項目的相關(guān)基礎(chǔ)信息資料;
2、參照縣部門財政支出項目績效和整體支出評價指標(biāo)體系;
3、根據(jù)項目實施情況和評價指標(biāo)體系的要求,填報評分表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計表;
4、評價工作小組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,補充和核實相關(guān)信息;
5、撰寫評價報告并提交評價報告。
6、考評分值。
波形護(hù)欄項目自評績效體系該項目績效評價得分為96分,主要扣分原因:項目預(yù)算資金與預(yù)算決策部署有小小差異,施工途中有部分追加項目,項目計劃資金為742.748.萬元,實際施工完成到位764.18萬元,項目完成后發(fā)揮有效作用,部分損毀部件未得到及時后續(xù)維護(hù)。
二、項目資金申報及使用情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況。
縣建制村通客運村道路側(cè)護(hù)欄安保工程:根據(jù)《縣交通運輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護(hù)欄資金的請示》(筠交)〔20xx〕229號文件;項目批復(fù)《縣20xx年交通大會戰(zhàn)農(nóng)村公路項目建設(shè)方案》。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
2、資金計劃。縣建制村通客運村道路側(cè)護(hù)欄安保工程計劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當(dāng)?shù)卮迕竦某鲂邪踩,在該條路段增設(shè)安裝波形護(hù)欄。增加資金463600元。
3、資金到位。資金到位率100%,資金到位與計劃資金完全一致。
4、資金使用。嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和按工程進(jìn)度劃撥,完善財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度?h建制村通客運村道路側(cè)護(hù)欄安保工程合計使用764.18萬元。
三、招標(biāo)、投標(biāo)的采購。
。ㄒ唬┱袠(biāo)的邀請。
市政府采購中心縣分中心受縣公路運輸管理所委托,依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定,采用公開招標(biāo)方式,為委托方的公路波形護(hù)欄組織政府采購。
(二)競標(biāo)公司。
路橋工程有限公司競標(biāo)成功。
四、評價結(jié)論及建議
。ㄒ唬┰u價結(jié)論。
縣建制村通客運村道路側(cè)護(hù)欄安保工程已按施工合同、設(shè)計要求完成,執(zhí)行了相關(guān)強制性條文規(guī)定,施工資料完整并符合要求;合同段工程質(zhì)量合格(合同段質(zhì)量自評得分:93.3分)。
。ǘ┐嬖诘膯栴}。
在施工期間由各種車輛和機械所產(chǎn)生的噪聲,對環(huán)境可造成較重的影響,有時甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。
。ㄈ└倪M(jìn)措施和有關(guān)建議。
1、細(xì)化預(yù)算工作,認(rèn)真做好預(yù)算。進(jìn)一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約,保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算;盡可能的全面不漏項,進(jìn)一步提高預(yù)算的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理中,進(jìn)一步加強預(yù)算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
績效自評報告11
一、項目基本情況
市級政府儲備糧油是指用于調(diào)節(jié)糧食供求總量、穩(wěn)定糧食市場,以及應(yīng)對重大自然災(zāi)害或其他突發(fā)事件等情況的糧食,糧權(quán)屬市人民政府,市級政府儲備糧油在收儲、輪換和日常管理中產(chǎn)生的費用由市級財政承擔(dān),保證市級政府儲備糧油的管理,保證市級儲備糧油規(guī)模總量、品種結(jié)構(gòu)、儲存布局、輪換和動用各項工作按計劃推進(jìn),確保1000萬公斤市級政府儲備糧和5萬公斤食用植物油儲備足額承儲到位、質(zhì)量良好、儲存安全。
二、項目績效自評工作開展情況
。ㄒ唬┣捌跍(zhǔn)備
為保證績效自評工作的順利實施,成立了以市發(fā)展改革委財務(wù)分管副主任為組長,物資儲備管理科、辦公室為成員的績效自評工作小組。
(二)組織過程
根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》(保財預(yù)〔20xx〕4號)要求,確定績效評價項目--市級儲備糧油利費補助資金。圍繞20xx年預(yù)算制定的市級儲備糧油利費補助資金項目績效目標(biāo),組織項目科室對所涉及績效目標(biāo)有關(guān)情況進(jìn)行梳理自評,并附相關(guān)佐證材料提交績效自評工作小組,績效自評工作小組分析匯總,并核實相關(guān)情況,完成績效自評表,形成自評報告,最終完成市級儲備糧油利費補貼項目的績效自評工作。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況
根據(jù)保山市財政局根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年部門預(yù)算的批復(fù)》(保財建〔20xx〕2號)文件,下達(dá)市發(fā)展改革委市級儲備糧油利費補助資金369萬元,20xx年度資金全部到位,資金到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況
根據(jù)項目進(jìn)度和績效相關(guān)要求,全部資金369萬元于20xx年12月31日前全部執(zhí)行完畢。
3.項目資金管理情況
項目資金的收支由辦公室嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》《保山市發(fā)展和改革委員會財務(wù)管理制度》等法律法規(guī)和制度的要求,進(jìn)行規(guī)范核算管理。
。ǘ╉椖靠冃е笜(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
數(shù)量指標(biāo):完成新增300萬公斤市級儲備糧收儲任務(wù),市級政府儲備糧規(guī)模達(dá)到1000萬公斤,市級政府儲備食用植物油規(guī)模達(dá)到5萬公斤;完成20xx年度350萬公斤市級儲備糧輪換計劃。
質(zhì)量指標(biāo):儲備糧入庫、定期質(zhì)檢和輪換入庫檢測時,質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的三級及以上標(biāo)準(zhǔn),儲存品質(zhì)指標(biāo)為宜存標(biāo)準(zhǔn)。
2.效益指標(biāo)完成情況
社會效益指標(biāo):緊急狀態(tài)下,根據(jù)政府動用指令,及時有效響應(yīng)糧食應(yīng)急供應(yīng)需求。
3.滿意度指標(biāo)完成情況
服務(wù)對象滿意度指標(biāo):社會及政府滿意度100%。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無。
五、績效自評結(jié)果
為加強財政支出管理,強化支出責(zé)任,建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系,提供資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等國家有關(guān)規(guī)定,對績效目標(biāo)的設(shè)定情況、資金投入和使用情況等績效評價,自評分為100分。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
。ㄒ唬┐胸斦旨跋嚓P(guān)部門審核后在部門網(wǎng)站上進(jìn)行公開。
。ǘ┙⒓钆c約束機制,強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
。ㄒ唬┛冃ё栽u工作的經(jīng)驗
1.項目完成后,及時收集整理項目指標(biāo),建立部門內(nèi)部指標(biāo)庫。
2.積極引導(dǎo)各項目科室增強績效評價意識,提高項目績效指標(biāo)的科學(xué)性和可量化性。
3.加強對資金的跟蹤問效,才能不斷提高資金的使用效益。
。ǘ┛冃ё栽u工作中需改進(jìn)的問題和建議
1.強化部門內(nèi)部監(jiān)督機制建設(shè)。
2.積極推進(jìn)績效監(jiān)督、績效審計和績效問責(zé),逐步建立完善的績效指標(biāo)體系。
3.加大績效指標(biāo)體系建設(shè)成果共享,實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部縱向規(guī)范、統(tǒng)一管理。
八、其他需說明的問題
無。
績效自評報告12
為提高鄉(xiāng)村振興專項資金使用績效,泉州市洛江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局組織對20xx年度鄉(xiāng)村振興專項開展績效評價。
一、項目基本情況
。ㄒ唬⿲m椈厩闆r
年初部門預(yù)算安排金額1000.00萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金1000.00萬元、其他資金0.00萬元。
年中調(diào)整金額0.00萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金0.00萬元、其他資金0.00萬元。
年度撥付金額756.80萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金756.80萬元、其他資金0.00萬元。
本年度結(jié)余金額243.20萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金243.20萬元、其他資金0.00萬元。
實際到位金額756.80萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金756.80萬元、其他資金0.00萬元。
實際支出金額756.80萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金756.80萬元、其他資金0.00萬元。
本年度結(jié)余金額0.00萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金0.00萬元、其他資金0.00萬元。
結(jié)余率0.00%,其中:財政資金-中央財政資金0.00%、財政資金-省財政資金0.00%、財政資金-地方財政資金0.00%、其他資金0.00%。
。ǘ┲饕尚
緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求,持續(xù)打造12個省市區(qū)級試點村、省級特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)、8個市區(qū)級試點村、4條市級示范線路,在農(nóng)村人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等方面取得不少成績,為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。
二、績效分析
本項目績效自評得分100.00分,等級為優(yōu)秀,設(shè)置績效目標(biāo)11個,實際完成11個,具體情況如下:
(一)產(chǎn)出指標(biāo)
1、數(shù)量指標(biāo)
鄉(xiāng)村振興試點村,目標(biāo)值12.00,實際完成12,權(quán)重10.00,得分10.00。
2、質(zhì)量指標(biāo)
(1)力爭創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板,目標(biāo)值4.00,實際完成4,權(quán)重5.00,得分5.00。
(2)力爭創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板,目標(biāo)值8.00,實際完成8,權(quán)重5.00,得分5.00。
(3)力爭創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板,目標(biāo)值2.00,實際完成4,權(quán)重5.00,得分5.00。
3、時效指標(biāo)
項目時限,目標(biāo)值1.00,實際完成1,權(quán)重10.00,得分10.00。
4、成本指標(biāo)
補助?顚S寐,目標(biāo)值100.00,實際完成100,權(quán)重15.00,得分15.00。
。ǘ┬б嬷笜(biāo)
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
探索產(chǎn)業(yè)興旺新路子,目標(biāo)值1.00,實際完成1,權(quán)重10.00,得分10.00。
2、社會效益指標(biāo)
煥發(fā)鄉(xiāng)風(fēng)文明、健全治理有效新機制,目標(biāo)值創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理機制,實際完成創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理機制,權(quán)重10.00,得分10.00。
3、生態(tài)效益指標(biāo)
加強農(nóng)村人居環(huán)境整治,目標(biāo)值農(nóng)村人居環(huán)境有效提升,實際完成農(nóng)村人居環(huán)境有效提升,權(quán)重10.00,得分10.00。
4、可持續(xù)影響指標(biāo)
長遠(yuǎn)意義,目標(biāo)值鄉(xiāng)村全面振興,實際完成鄉(xiāng)村全面振興,權(quán)重10.00,得分10.00。
。ㄈM意度指標(biāo)
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
滿意度,目標(biāo)值90.00,實際完成100,權(quán)重10.00,得分10.00。
三、存在的主要問題及改進(jìn)措施
。ㄒ唬┲饕獑栴}
一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位不夠清晰,集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路單一;二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板尚存,制約鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭;三是群眾助推發(fā)展不夠積極,影響鄉(xiāng)村發(fā)展閉環(huán)形成。
。ǘ└倪M(jìn)措施
我區(qū)按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富!笨傄螅⒆阄惶幊鞘醒由於、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美等資源稟賦,4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都在“泉州一小時經(jīng)濟(jì)圈”的區(qū)位優(yōu)勢,堅持以全域旅游為支撐,以項目化管理為抓手,以富民強村興鎮(zhèn)為根本,以黨的建設(shè)為引領(lǐng),持續(xù)打造4線15村,開展馬甲鎮(zhèn)、虹山鄉(xiāng)市級鄉(xiāng)村振興整鎮(zhèn)推進(jìn)“五好鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建工作,達(dá)到“串點成線、連線成面、全面覆蓋”,推動城鄉(xiāng)融合發(fā)展,著力打造洛江都市型鄉(xiāng)村振興樣板,全區(qū)所有村集體經(jīng)濟(jì)均達(dá)到20萬元以上,30%的村達(dá)到50萬元以上。其中,以“永安村”為代表的“三產(chǎn)融合”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式、以“新庵村”為代表的“點綠成金”生態(tài)宜居綜合發(fā)展模式成功入選泉州市20xx年度鄉(xiāng)村振興試點村典型案例;虹山鄉(xiāng)全域示范線路入選市級第一批鄉(xiāng)村振興精品示范線;10月29日在全市鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會主會場上作典型發(fā)言。力爭到20xx年,形成一批可復(fù)制、可借鑒、各具特色的鄉(xiāng)村振興典型,以點帶面形成連片示范效應(yīng)。
績效自評報告13
根據(jù)對我單位20xx年的項目支出績效進(jìn)行評價的結(jié)果,針對存在的問題,加強工作部署,認(rèn)真抓好問題整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:
針對“項目的評價指標(biāo)體系設(shè)置還不夠完善,科學(xué)性和可操作性還需進(jìn)一步提高!钡膯栴},我單位迅速安排、狠抓落實,取得較好效果。
一是加強學(xué)習(xí)。各職能股室和相關(guān)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)績效評價相關(guān)政策規(guī)定,準(zhǔn)確把握績效評價目的、實現(xiàn)目標(biāo),掌握績效評價工作要求和方法,提高對績效評價工作的認(rèn)識。
二是強化培訓(xùn)。結(jié)合統(tǒng)計業(yè)務(wù)要求,通過各個專業(yè)業(yè)務(wù)工作實際分享和財政預(yù)算執(zhí)行情況實戰(zhàn),加強對績效評價工作的培訓(xùn),在工作實踐中逐漸解決績效評價中的困難和問題,提高績效評價工作水平。
三是科學(xué)設(shè)置。通過學(xué)習(xí),針對績效指標(biāo)的設(shè)置,加大定量指標(biāo)的設(shè)置比例,不斷修改完善項目的評價指標(biāo)體系,加強動態(tài)監(jiān)督管理和評價,進(jìn)一步提高績效評價工作質(zhì)量。
績效自評報告14
一、項目概況
(一)項目基本情況
XX年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33。118萬元,大學(xué)生入伍獎勵2。7萬元,優(yōu)撫慰問工作經(jīng)費1。5萬元,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費1。8萬元,共計:39。118萬元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎勵,每年6月申報,7月發(fā)放,是根據(jù)民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍征兵名單人數(shù)進(jìn)行申報,其標(biāo)準(zhǔn)為1。142萬元/人,XX年高校新生在此基礎(chǔ)上增加0。3萬元/人,?粕黾0。4萬元/人,二本大學(xué)生增加0。5萬元/人。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)
義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當(dāng)兵光榮的榮譽感,進(jìn)一步增進(jìn)全民國防觀念和優(yōu)屬意識。XX年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:XX年新兵家屬15人,XX年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。
。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。
XX年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費具體實施內(nèi)容與項目申報相符,申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。
1。資金計劃及到位。
優(yōu)撫經(jīng)費均由財政全額撥款,義務(wù)兵優(yōu)待金35。818萬元(其中:優(yōu)待金33。118萬元,大學(xué)生入伍獎勵2。7萬元),于XX年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費1。5萬元于XX年7月10日到位,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費1。8萬元于XX年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。
2。資金使用。
優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計:39。118萬元,已使用39。048萬元。資金使用率達(dá)99。8%,其中:義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標(biāo)準(zhǔn):1。142萬元,共計33。118萬元;大學(xué)生入伍獎勵發(fā)放7人,其中:高校新人2人,?粕4人,二本大學(xué)生1人,標(biāo)準(zhǔn)分別是0。3萬元/人,0。4萬元/人及0。5萬元/人,共計2。7萬元;“八一”優(yōu)撫慰問1。96萬元;“春節(jié)”走訪慰問0。5萬元,劃撥村(社區(qū))雙擁座談0。77萬元,支付標(biāo)準(zhǔn)、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。
。ǘ╉椖控攧(wù)管理情況。
嚴(yán)格對項目資金進(jìn)行監(jiān)管,確保了項目資金?顚S,安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān),經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報出納支取,當(dāng)月會計及時按實際發(fā)生情況進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。
三、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。
對照項目計劃目標(biāo),該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標(biāo),且完成質(zhì)量較好,所有項目已按預(yù)定計劃進(jìn)度完成,達(dá)到預(yù)期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進(jìn)。
(二)項目效益情況。
XX年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展,調(diào)動了參軍入伍的積極性及一人當(dāng)兵全家光榮的榮譽感,展現(xiàn)了對退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛,維護(hù)了涉軍群體的穩(wěn)定。
四、問題及建議
由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金,導(dǎo)致民政辦在經(jīng)費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務(wù)重,鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結(jié)余資金墊付,進(jìn)行了慰問工作,導(dǎo)致大平臺的雙擁慰問資金有所結(jié)余。今后,我鎮(zhèn)將加強資金對接,在資金支付前把好財務(wù)關(guān),規(guī)范資金的使用和支付。
績效自評報告15
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》(湛赤財績﹝20xx﹞2號)要求,本單位及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責(zé)任,認(rèn)真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告,F(xiàn)將20xx年度湛江市赤坎區(qū)審計局整體績效自我評價報告如下:
一、單位基本情況
。ㄒ唬﹩挝粰C構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。
湛江市赤坎區(qū)審計局屬政府機關(guān),執(zhí)行《政府會計制度》,截至20xx年末本單位財政核定編制人數(shù)12人,年末在職人員10人,離退休人員5人,外聘臨時人員7人。
區(qū)審計局主要職能是:
1.主管全區(qū)審計工作。負(fù)責(zé)對區(qū)級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實行審計全覆蓋,對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計,對有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實情況進(jìn)行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。
2.起草有關(guān)規(guī)范性文件,擬訂本區(qū)審計政策措施,制定審計指南并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施本區(qū)審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和審計項目計劃,參與起草財政經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)的規(guī)范性文件。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。
3.向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。向區(qū)政府和市審計局提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區(qū)委、區(qū)政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。
4.直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定:有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實情況;區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支,區(qū)級各部門(含直屬單位)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支;使用區(qū)財政資金的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的財務(wù)收支;區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算,區(qū)重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況;區(qū)屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益;有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支;以及法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。
5.按規(guī)定對區(qū)管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
6.組織實施對財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計調(diào)查。
7.依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)內(nèi)部審計和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計工作,核查社會審計機構(gòu)對依法屬于區(qū)審計局審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.推動建立分類科學(xué)、權(quán)責(zé)一致的審計人員管理制度和職業(yè)保障制度。
10.組織開展審計領(lǐng)域的對外交流與合作,指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應(yīng)用。
11.貫徹落實黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責(zé)。
12.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構(gòu)改革的決定》和《湛江市赤坎區(qū)機構(gòu)改革方案》,設(shè)立赤坎區(qū)審計局,正科級,為區(qū)政府工作部門。
區(qū)審計局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),辦公室、綜合計劃股、法規(guī)審理股、整改監(jiān)督股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計股、財稅金融審計股、社會保障審計股、固定資產(chǎn)投資審計股;另外,區(qū)審計委辦公室秘書股設(shè)在區(qū)審計局。
。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務(wù)
1.圍繞促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,加大對重大政策措施落實情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務(wù),主動跟進(jìn)審計,揭露上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止等問題,推動重大政策措施落地見效。
2.圍繞財政財務(wù)收支效益,加大對區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計力度,關(guān)注財政財務(wù)收支真實合法效益,落實財政資產(chǎn)管好用好。
3.圍繞促進(jìn)規(guī)范權(quán)力運行,加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計力度。繼續(xù)扎實推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、規(guī)范用權(quán)。
4.圍繞保障和改善民生,加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監(jiān)督力度,揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節(jié)存在的問題,著力惠民富民政策落到實處,促進(jìn)保障和改善民生。
。ㄈ┎块T整體支出績效目標(biāo)
20xx年收入總預(yù)算353.17萬元,為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬元,其中:基本支出188.17萬元、項目支出165萬元(包括:審計業(yè)務(wù)經(jīng)費22.40萬元,審計購買服務(wù)經(jīng)費134.60萬元,購買服務(wù)、防控工作等機動應(yīng)急資金8萬元)。項目經(jīng)費主要用于開展審計項目的費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進(jìn)度完成,積極穩(wěn)妥地推進(jìn)年度計劃,提高審計工作質(zhì)量,逐步實現(xiàn)審計全覆蓋,及時完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù),發(fā)揮審計監(jiān)督職能,促進(jìn)赤坎區(qū)行政工作依法進(jìn)行。
。ㄋ模┎块T整體支出情況
20xx年收入總預(yù)算353.17萬元,為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬元,其中:基本支出188.17萬元、項目支出165萬元。
20xx年決算總收入275.46萬元,為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬元,其中:基本支出201.88萬元、項目支出70.57萬元。
二、自評工作開展情況
。ㄒ唬┰u價小組情況。已按要求成立自評小組,自評小組組長為梁城,小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。
。ǘ┳栽u工作過程。成立績效評價小組,結(jié)合部門職能在財政部門設(shè)定的評價指標(biāo)框架內(nèi)對20xx年整體支出進(jìn)行評價。將20xx年部門預(yù)算和決算進(jìn)行對比,對20xx年部門整體支出預(yù)決算管理進(jìn)行評價,并計算各個量化指標(biāo),對公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等進(jìn)行具體分析,量化分析部門資金使用績效管理。
。ㄈ┳栽u材料報送時間及質(zhì)量。自評材料報送時間為20xx年7月22日,自評材料真實,表格填寫內(nèi)容齊全,自評報告全面詳實,自評分?jǐn)?shù)客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
。ㄋ模┳栽u材料報送及公開一致情況。自評材料報送與公開情況一致。
三、績效自評情況
。ㄒ唬┳栽u結(jié)果
部門整體支出目標(biāo)實現(xiàn)程度及績效:一是按相關(guān)規(guī)定、制度,規(guī)范基本支出、項目支出資金管理;二是按時完成當(dāng)年度審計計劃,合理安排項目支出;三是依法全面履行審計監(jiān)督職責(zé),為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。自評分?jǐn)?shù)為94分,等級為良好。
。ǘ┎块T整體支出績效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。本單位預(yù)算編制合理,根據(jù)本部門職責(zé)、年度工作重點,以及項目的輕重緩急,在不同項目、不同用途之間分配合理。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
。1)支出管理方面。本單位20xx年按批復(fù)的預(yù)算文件履行當(dāng)年預(yù)算,在預(yù)算內(nèi)、范圍內(nèi)按預(yù)算安排支出,并按項目進(jìn)度支付資金。當(dāng)年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定列支,嚴(yán)格按照先有預(yù)算,后有支出原則,并制定《赤坎區(qū)審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》,加強對財務(wù)、物資采購、資金使用等方面的管理,規(guī)范預(yù)算資金支出。
、僦С鐾瓿陕省20xx年度實際支出272.45萬元,財政下達(dá)預(yù)算數(shù)353.17萬元,支出完成率為79.40%(272.45/353.17)。
②結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。20xx年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)14.16萬元,20xx年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)9.42萬元,一般公共預(yù)算財政撥款決算數(shù)275.46萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。
、蹏鴰旒兄Ц督Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性。國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金上年度為0元,本年度為0元,變動率為0。
、苷少張(zhí)行率。20xx年實際采購金額合計數(shù)5.5萬元,采購計劃金額合計數(shù)9.4萬元,政府采購執(zhí)行率為53.51%(5.5/9.4)。
。2)項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規(guī)定申請當(dāng)年預(yù)算和績效目標(biāo),履行報批手續(xù),項目支出嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定和《赤坎區(qū)審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》的規(guī)定列支。
(3)項目監(jiān)管方面。當(dāng)年度對項目經(jīng)費和市局下達(dá)的專項工作經(jīng)費的支出,開展有效的檢查、監(jiān)控、督促,并制定執(zhí)行《赤坎區(qū)審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》,規(guī)范使用項目資金,發(fā)揮項目資金使用效能。
。4)資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負(fù)責(zé),設(shè)置專人負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)的購置入庫、計提折舊、報廢、轉(zhuǎn)移等工作的管理與監(jiān)督,準(zhǔn)確及時把握資產(chǎn)的增減變動及其結(jié)存情況,實現(xiàn)資產(chǎn)的全生命周期管理。
固定資產(chǎn)利用率。本單位實際再用固定資產(chǎn)總額433181元,所有固定資產(chǎn)總額433181元,固定資產(chǎn)利用率100%(433181/433181)。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。本單位20xx年預(yù)決算和績效目標(biāo)已按規(guī)定要求在政府的網(wǎng)站和單位門戶網(wǎng)站公開。成立自評小組,在規(guī)定時間完成自評工作并按時報送材料。
4.預(yù)算使用效益。
。1)部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。本單位20xx年整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況較好。經(jīng)濟(jì)性方面,本單位對機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費的實際控制程度較好,公用經(jīng)費控制率為100%(日常公用經(jīng)費決算數(shù)5.23萬元/日常公用經(jīng)費調(diào)整預(yù)算數(shù)5.23萬元);效率性方面,20xx年計劃安排審計(調(diào)查)項目13個,完成審計(調(diào)查)項目13個,針對重大政策措施跟蹤、區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、民生保障等重點方面進(jìn)行審計。
(2)重點工作完成情況。今年本單位完成審計(調(diào)查)項目13個,審計查出管理不規(guī)范金額5899萬元,違規(guī)金額84萬元,其中審計期間整改金額72萬元,被審計單位制定整改措施43項,出具審計報告13份,審計提出建議共37條,較好履行了審計監(jiān)督職責(zé)。
。3)部門重點項目支出績效情況。20xx年度項目經(jīng)費共有三個,支出情況為:審計業(yè)務(wù)經(jīng)費11.35萬元、審計購買服務(wù)經(jīng)費59.22萬元,項目經(jīng)費主要用于開展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成,發(fā)揮了審計監(jiān)督職能,促進(jìn)依法行政工作。
。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題
1.由于上級臨時安排項目難以估算,項目預(yù)算編制難度較大,對績效管理有一定的影響。
2.預(yù)算績效管理具有專業(yè)性和復(fù)雜性,工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升,預(yù)算績效管理工作有待加強。
(四)改進(jìn)措施
1.充分與上級溝通,力爭科學(xué)安排審計項目,做好預(yù)算編制,積極加強績效管理。
2.加強工作人員對預(yù)算績效管理方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升工作人員績效管理工作水平。
四、其他自評情況
無。
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