審計(jì)個(gè)人年終工作評(píng)優(yōu)總結(jié)
審計(jì)個(gè)人年終工作評(píng)優(yōu)總結(jié)一
20xx年，我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在縣委縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局的悉心指導(dǎo)下，圍繞中心、服務(wù)大局，科學(xué)統(tǒng)籌、創(chuàng)新舉措、精心組織、集中力量，在組織部、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的共同參與下，在被審計(jì)對(duì)象及其單位的積極配合下，圓滿完成了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、建立長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督
(一)建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任輪審工作機(jī)制。今年我縣把80個(gè)縣級(jí)一級(jí)預(yù)算單位主要領(lǐng)導(dǎo)和15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)共計(jì)110名干部納入審計(jì)對(duì)象，并在三年內(nèi)全部輪審一遍，實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，實(shí)現(xiàn)
“一次審三年、三年審一遍”的總體目標(biāo)�？h委縣政府印發(fā)了《縣科局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暨財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)規(guī)劃(2014-2016)》，將審計(jì)范圍、內(nèi)容、重點(diǎn)、措施一一明確，提高領(lǐng)導(dǎo)干部在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任時(shí)的自我約束力。在具體實(shí)施中，堅(jiān)持把握三個(gè)原則：堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合，突出經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);堅(jiān)持任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合，以任中審計(jì)為主;堅(jiān)持鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計(jì)。
(二)突出重要崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。一是突出對(duì)涉及行政審批、行政執(zhí)法、行政性收費(fèi)、項(xiàng)目投資大、專項(xiàng)資金多、財(cái)政資金量大的單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，規(guī)劃中共有28名干部納入重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)監(jiān)督范圍。二是突出對(duì)涉及5000萬(wàn)元以上的重大項(xiàng)目管理干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目前已對(duì)我縣涉及光明新城、兩化互動(dòng)、新壩水庫(kù)、工業(yè)園區(qū)組團(tuán)項(xiàng)目管理的干部共計(jì)11名，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍。三是突出對(duì)國(guó)家惠民政策資金管理使用干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目前已對(duì)社保資金、民族地區(qū)十年行動(dòng)發(fā)展資金、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改良計(jì)劃資金、保障性住房建設(shè)、農(nóng)村沼氣池建設(shè)、生豬養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)等國(guó)家惠民資金管理使用的干部共計(jì)7名，納入重點(diǎn)審計(jì)監(jiān)督范圍。
二、剖析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職
今年我縣安排了3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)和4個(gè)縣級(jí)單位的主要負(fù)責(zé)人共10個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。從審計(jì)情況看，領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任總體情況較好，都能積極主動(dòng)開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)，極大地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。但在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任還存在以下問(wèn)題：
(一)財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)欠缺，財(cái)務(wù)管理能力有待加強(qiáng)。我縣絕大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部基礎(chǔ)教育都不是經(jīng)濟(jì)類專業(yè)，財(cái)經(jīng)法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠，加之各單位財(cái)務(wù)人員參謀助手作用發(fā)揮不夠，沒(méi)有很好地把好第一道關(guān)口。在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部履行財(cái)政財(cái)務(wù)管理方面的問(wèn)題涉及金額164萬(wàn)元，其中違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍27萬(wàn)元，違規(guī)收費(fèi)15萬(wàn)元，擠占挪用滯留專項(xiàng)資金54萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳財(cái)政收入26萬(wàn)元，應(yīng)列未列固定資產(chǎn)29萬(wàn)元，其它問(wèn)題資金13萬(wàn)元。
(二)經(jīng)濟(jì)規(guī)則把握不夠，經(jīng)濟(jì)管理水平有待提高。每一筆具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，都是以一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)務(wù)形態(tài)表現(xiàn)出來(lái)的，都附帶有一定的條件和約束，都有相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家政策指導(dǎo)實(shí)施，表現(xiàn)最多的形式是專項(xiàng)資金和工程項(xiàng)目。往往上級(jí)安排經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施時(shí)間要求緊、工作任務(wù)繁重，領(lǐng)導(dǎo)干部注重抓工作的落實(shí)和效果，忽略了工作任務(wù)涉及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)掌握，缺少科學(xué)論證和依法審查環(huán)節(jié)，導(dǎo)致管理不規(guī)范和程序不合法，甚至決策失誤或欠妥。
在今年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，領(lǐng)導(dǎo)干部在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理決策方面存在的主要問(wèn)題有：一是專項(xiàng)資金管理問(wèn)題涉及金額200多萬(wàn)元，就其原因沒(méi)有嚴(yán)格按照各項(xiàng)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定管理使用和實(shí)施項(xiàng)目，存在擠占挪用滯留等現(xiàn)象;二是工程項(xiàng)目管理問(wèn)題涉及金額約1100多萬(wàn)元，就其原因沒(méi)有嚴(yán)格按照《政府投資項(xiàng)目管理辦法》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)預(yù)算、招投標(biāo)、工程施工、竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)、結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)等環(huán)節(jié)，部分項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)了程序不合法、管理不規(guī)范的現(xiàn)象。
(三)內(nèi)控制度不夠健全，監(jiān)督執(zhí)行力度有待加強(qiáng)。用制度管人，按規(guī)則辦事，是作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部做好工作的前提。不僅要根據(jù)單位實(shí)際情況制定科學(xué)可行的規(guī)章制度，更要抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，單位領(lǐng)導(dǎo)不僅要抓好執(zhí)行，更要帶頭遵守作表率。從審計(jì)情況看，絕大多數(shù)單位都制定有財(cái)務(wù)制度、會(huì)議制度、接待制度、小車管理制度、三重一大制度等比較健全的規(guī)章管理制度，也能較好地執(zhí)行各項(xiàng)制度。但極少數(shù)單位還存在管理制度十分簡(jiǎn)單，操作性不強(qiáng)，執(zhí)行力不足，監(jiān)督機(jī)制不健全，一定程度上影響單位工作效率和質(zhì)量。
三、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，注重經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)效
(一)制定結(jié)果運(yùn)用辦法。今年我縣為加強(qiáng)干部日常管理監(jiān)督，制定了《縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用試行辦法》，辦法要求整合紀(jì)檢監(jiān)察、組織、財(cái)政、審計(jì)、被審計(jì)單位等五個(gè)部門力量，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，并明確規(guī)定了五個(gè)部門的在運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果的職責(zé)分工。
(二)強(qiáng)化“五方”結(jié)果運(yùn)用。審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施審計(jì)后，要及時(shí)按規(guī)定向縣委、政府及組織、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政等部門提交領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告，并按各自職責(zé)分工作好審計(jì)結(jié)果運(yùn)用：縣委縣政府著重了解領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的總體情況;組織部門側(cè)重了解領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的能力水平;紀(jì)檢監(jiān)察部門重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題;財(cái)政部門側(cè)重于財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理監(jiān)督;審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)查處問(wèn)題，提出審計(jì)建議。
(三)注重審計(jì)成果轉(zhuǎn)化。今年開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的10名干部中，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題28個(gè)，審計(jì)處理資金152萬(wàn)元、處罰資金15萬(wàn)元;提出審計(jì)建議35條(其中向被審計(jì)單位建議31條，向結(jié)果運(yùn)用部門建議4條)，建議采納35條，被審計(jì)單位修改和完善制度13個(gè);撰寫審計(jì)要情5期，審計(jì)信息8條，調(diào)研文章5篇，領(lǐng)導(dǎo)批示5件，共性問(wèn)題得到高度重視，并將在下一步的體制機(jī)制建設(shè)中予以采納運(yùn)用。
審計(jì)個(gè)人年終工作評(píng)優(yōu)總結(jié)二
20xx年上半年工作總結(jié)20xx年半年審計(jì)工作即將告一段落，在近些年中，12 年是北辰 業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿 的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來(lái)的工作做一番總結(jié)，并從中找出不 足，明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告 20 個(gè)、房資審字報(bào)告 2 個(gè)、審 專報(bào)告 22 個(gè)和 30 個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。
二、工作心得
xx年是質(zhì)量年，11 年末所里啟用了新的審計(jì)底稿，經(jīng)過(guò)對(duì)新審 計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的`認(rèn)知， 正式采用新底 稿，無(wú)論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適 應(yīng)的過(guò)程，也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì)。例如：
1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金
流量表的編制無(wú)法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計(jì)算過(guò)程，單純的數(shù)字加 減也無(wú)法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不 足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用 excel 表格清晰體現(xiàn)。使用它編 制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細(xì)化了編 制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;
2.以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單，尤其對(duì)助理人員，許多需要詳細(xì)復(fù) 核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒(méi)有實(shí)施， 導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。
新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這 方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的 excel 表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng) 一了審計(jì)軌跡， 又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。
經(jīng)過(guò)一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐， 新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu) 異的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一 項(xiàng)工作，都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率。例如：
1.合理分配時(shí)間， 保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、 有條不紊的進(jìn)行;
2.合理分工， 保證現(xiàn)場(chǎng)需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成;
3.清晰劃分權(quán)限，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1.提高工作效率 由于采用新的審計(jì)底稿，加之對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練，且 在業(yè)務(wù)初期沒(méi)有進(jìn)行級(jí)別限定， 導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量 的調(diào)查和了解工作， 延長(zhǎng)了時(shí)間， 降低了工作效率。
本年審計(jì)中后期， 領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，調(diào)整審計(jì)策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 的級(jí)別。并且經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，對(duì)新底稿的運(yùn)用也越來(lái)越熟 悉，工作效率也得到了提升。
2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解 隨著底稿的不斷更新提升， 底稿的編制也要求越來(lái)越精確。
比如：穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、 各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測(cè)試 表的審計(jì)說(shuō)明和結(jié)論如何表達(dá)、 業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之 前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等， 都是需要不 斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，如果不對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對(duì)企 業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識(shí)，那么對(duì)于新底稿 中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無(wú)從下筆填寫的。這就要求 在日常工作中，須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對(duì)長(zhǎng)期合作的客戶要 做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí) 隨著時(shí)間的推移，我越發(fā)的感覺(jué)學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中 不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請(qǐng)教， 彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合，提高自身的 工作能力。
著眼未來(lái)，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要 比形象，促對(duì)話交流“零障礙” 比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項(xiàng)“零差錯(cuò)” ;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴” ; 比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和 增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來(lái)越順暢，才能使我們個(gè)人得到 更多的歷練。
更多熱門文章推薦：
1.
2.審計(jì)個(gè)人年終工作評(píng)優(yōu)總結(jié)
3.審計(jì)部年度工作評(píng)優(yōu)總結(jié)
4.銀行內(nèi)審部個(gè)人年終評(píng)優(yōu)總結(jié)
5.審計(jì)師年終工作評(píng)優(yōu)總結(jié)
6.會(huì)計(jì)個(gè)人年度評(píng)優(yōu)總結(jié)
7.學(xué)校年度審計(jì)工作評(píng)優(yōu)總結(jié)
8.公司內(nèi)部審計(jì)年度工作評(píng)優(yōu)總結(jié)
9.會(huì)計(jì)年終個(gè)人評(píng)優(yōu)總結(jié)范文
10.個(gè)人年終工作評(píng)優(yōu)總結(jié)
【審計(jì)個(gè)人年終工作評(píng)優(yōu)總結(jié)】相關(guān)文章：
1.銀行審計(jì)年終工作評(píng)優(yōu)總結(jié)
2.審計(jì)師年終工作評(píng)優(yōu)總結(jié)
3.財(cái)務(wù)審計(jì)年終工作評(píng)優(yōu)總結(jié)
4.個(gè)人年終工作評(píng)優(yōu)總結(jié)
5.最新公司審計(jì)個(gè)人評(píng)優(yōu)工作總結(jié)
6.標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人年終工作評(píng)優(yōu)總結(jié)