采購(gòu)自查報(bào)告(通用15篇)
在當(dāng)下社會(huì)，報(bào)告與我們的生活緊密相連，通常情況下，報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長(zhǎng)。其實(shí)寫(xiě)報(bào)告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編收集整理的采購(gòu)自查報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購(gòu)自查報(bào)告1
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《**商業(yè)物資采購(gòu)管理辦法》文件精神，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購(gòu)行為，按照***《關(guān)于上報(bào)**年度物資采購(gòu)工作
自查總結(jié)報(bào)告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購(gòu)工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過(guò)程、監(jiān)督管理”四個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)**年度的物資采購(gòu)工作進(jìn)行了全面自查�，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況
財(cái)務(wù)賬面反映,**年開(kāi)展物資采購(gòu)154筆、金額1496.89萬(wàn)元(其中：省市局采購(gòu)項(xiàng)目59筆、金額1080.75萬(wàn)元，縣公司采購(gòu)項(xiàng)目133筆、金額416.14萬(wàn)元)，全部由省市公司集中采購(gòu)或由縣公司物資采購(gòu)比價(jià)小組按物資采購(gòu)程序比價(jià)或招標(biāo)后，由承辦部門(mén)購(gòu)進(jìn)，合規(guī)率為100%。具體情況如下：
(一)***配套的各類物資采購(gòu)情況。開(kāi)展**配套物資采購(gòu)11筆、金額452.79萬(wàn)元，其中：*****。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購(gòu)范圍,不存在私自和超范圍采購(gòu)現(xiàn)象。
(二)交通工具采購(gòu)情況。采購(gòu)交通工具1筆，即購(gòu)置**市場(chǎng)管理用小汽車4輛、金額42.82萬(wàn)元，此項(xiàng)目納入省公司集中采購(gòu)范圍，不存在私自和超范圍采購(gòu)現(xiàn)象。
(三)一般設(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備情況。采購(gòu)62筆、金額716.46萬(wàn)元，其中：倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備9批，金額148.64萬(wàn)元;施肥機(jī)2臺(tái)，金額1.6萬(wàn)元;基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批，金額411.18萬(wàn)元;空調(diào)82臺(tái)，金額15.35萬(wàn)元;消防設(shè)備7批，金額30.78萬(wàn)元;健身設(shè)備1批，金額8.59萬(wàn)元;辦公設(shè)備38筆，其中臺(tái)式電腦14臺(tái)、打印機(jī)8臺(tái)，電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備28批，金額共計(jì)100.32萬(wàn)元，以上物資采購(gòu)全部納入省、市、縣三級(jí)的物資采購(gòu)范圍，采購(gòu)方式和采購(gòu)程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購(gòu)檔案資料齊全。
(四)燃料采購(gòu)情況。全年采購(gòu)油料13筆、金額26.9萬(wàn)元,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購(gòu)比價(jià)小組在經(jīng)過(guò)市場(chǎng)綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。
(五)其他批量在1萬(wàn)元以上的物品采購(gòu)105筆、金額257.92萬(wàn)元，即辦公耗材13批，金額15.92萬(wàn)元;勞保用品3批，金額89.6萬(wàn)元;福利性實(shí)物30批，金額97.82萬(wàn)元;紀(jì)念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬(wàn)元;業(yè)務(wù)招待煙51批，金額52.78萬(wàn)元。以上物資采購(gòu)全部納入市、縣兩級(jí)的物資采購(gòu)范圍，采購(gòu)方式和采購(gòu)程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購(gòu)檔案資料齊全。
二、物資采購(gòu)“四個(gè)環(huán)節(jié)”自查情況
自開(kāi)展檢查工作開(kāi)展以來(lái)，針對(duì)物資采購(gòu)管理方面存在的問(wèn)題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范。
(一)制度建設(shè)方面。組織專門(mén)人員從物資采購(gòu)“制度、決策、實(shí)施和監(jiān)督”四個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實(shí)際，認(rèn)真研究出臺(tái)了物資采購(gòu)工作規(guī)程，并廣泛征求意見(jiàn)，出臺(tái)了《**縣公司物資采購(gòu)管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。
(二)決策程序方面。全年開(kāi)展的每筆采購(gòu)項(xiàng)目均嚴(yán)格按照物資采購(gòu)決策流程進(jìn)行決策，即：
1、預(yù)算審批決策程序。物資采購(gòu)計(jì)劃必須按照采購(gòu)項(xiàng)目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議、投資管理委員會(huì)、薪酬管理委員會(huì)等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目，不得組織采購(gòu)活動(dòng)。在預(yù)算范圍內(nèi)的`采購(gòu)事項(xiàng)，按以下程序進(jìn)行審批：
(1)提出采購(gòu)申請(qǐng)。由縣公司組織采購(gòu)的項(xiàng)目，需求單位或承辦部門(mén)根據(jù)工作需要，填報(bào)購(gòu)置預(yù)算，按縣公司財(cái)務(wù)開(kāi)支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級(jí)提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會(huì)研究。屬全市集中采購(gòu)項(xiàng)目的，由需求單位或承辦部門(mén)提出，報(bào)縣公司預(yù)算委員會(huì)審核后，提報(bào)市公司資金預(yù)算管理委員會(huì)。
(2)預(yù)算項(xiàng)目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批，項(xiàng)目在集中物資采購(gòu)目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門(mén)要提報(bào)市公司物資采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中采購(gòu)。
2、采購(gòu)結(jié)果審批決策程序。采購(gòu)金額低于10萬(wàn)元(不含)的，由需求單位或承辦部門(mén)提報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn);采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元(含)的，由需求單位或承辦部門(mén)提報(bào)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。
(三)過(guò)程控制方面。經(jīng)市、縣級(jí)預(yù)算委批復(fù)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，納入正常的物資采購(gòu)程序。物資采購(gòu)比價(jià)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，通過(guò)招標(biāo)或比價(jià)等采購(gòu)方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼公告的形式公示三天后，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或承辦部門(mén)負(fù)責(zé)簽約，并有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)結(jié)算付款。
(四)監(jiān)督管理方面。全年的采購(gòu)活動(dòng)均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)和社會(huì)監(jiān)督。即，紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)按照《***招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實(shí)施全過(guò)程監(jiān)管，定期或不定期對(duì)縣公司物資采購(gòu)工作進(jìn)行檢查;縣公司對(duì)招標(biāo)或比價(jià)結(jié)果實(shí)施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標(biāo)或比價(jià)活動(dòng)結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會(huì)公開(kāi)，公布舉報(bào)電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。
三、管理建議
為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境，維護(hù)良好的經(jīng)營(yíng)管理秩序，促進(jìn)企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制。在今后物資采購(gòu)工作中，我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)在工作開(kāi)展過(guò)程遇到的問(wèn)題及時(shí)完善制度，使之更符合日常經(jīng)營(yíng)管理的需要。 - 4 -
實(shí)行物資集中采購(gòu)月度申報(bào)制度，要求所屬各部門(mén)將本月需要集中采購(gòu)事項(xiàng)于月初及時(shí)報(bào)送到物資采購(gòu)比價(jià)小組，以便妥善安排集中采購(gòu)事宜。物資采購(gòu)主要實(shí)施部門(mén)要立足自身，嚴(yán)格按程序操作，加強(qiáng)過(guò)程管理，把好過(guò)程關(guān)，確保落實(shí)到位;財(cái)務(wù)、審計(jì)及紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位。
采購(gòu)自查報(bào)告2
一、自查的主要環(huán)節(jié)包括：
（1）制度建設(shè)情況，是否建立監(jiān)控機(jī)制；
�。�2）政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)情況，是否存在規(guī)避政府采購(gòu)行為；
�。�3）政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；
�。�4）采購(gòu)方式選擇和執(zhí)行情況；
�。�5）政府集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和分散采購(gòu)執(zhí)行情況，納入政府集中采購(gòu)目錄和部門(mén)集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行集中采購(gòu)；
�。�6）采購(gòu)組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無(wú)違反行為；
�。�7）政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；
�。�8）受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；
�。�9）其他有關(guān)情況。
二、自查工作按要求有序進(jìn)行：
市局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視自查工作，責(zé)成專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并對(duì)自查自糾情況進(jìn)行歸納整理，查找問(wèn)題根源，針對(duì)問(wèn)題找原因，認(rèn)真填寫(xiě)電子表格，及時(shí)將電子數(shù)據(jù)上報(bào)市財(cái)政局。
市局每年都將政府采購(gòu)工作作為日常重點(diǎn)工作之一，從采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)次數(shù)、預(yù)算金額、實(shí)際采購(gòu)金額、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購(gòu)招標(biāo)原則操作具體采購(gòu)過(guò)程，使政府采購(gòu)招標(biāo)更加公開(kāi)、透明，接受群眾的監(jiān)督。
三、完善政府采購(gòu)工作的'主要措施
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)宣傳，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)
高度重視政府采購(gòu)工作，制定防范和治理采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長(zhǎng)效機(jī)制。一是充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中制度和黨風(fēng)廉政監(jiān)督機(jī)制；
二是建立職業(yè)道德約束機(jī)制，廣泛開(kāi)展職業(yè)道德教育，深刻認(rèn)識(shí)現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長(zhǎng)期性、復(fù)雜性和艱巨性，汲取在政府采購(gòu)中受賄案件的教訓(xùn)，增強(qiáng)自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂的意識(shí)；
三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。強(qiáng)化廉政是事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識(shí)，把開(kāi)展陽(yáng)光政府采購(gòu)工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作長(zhǎng)期的重點(diǎn)，將廉政制度建設(shè)與政府采購(gòu)工作有機(jī)結(jié)合；
四是樹(shù)立防范自律意識(shí)，建立健全自律機(jī)制。以促進(jìn)政府采購(gòu)工作科學(xué)有序進(jìn)行。在政府集中采購(gòu)實(shí)踐中注重發(fā)揮政務(wù)公開(kāi)監(jiān)督功能，充分發(fā)揮政府集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，將“廉潔采購(gòu)”、“陽(yáng)光采購(gòu)”、“綠色采購(gòu)”等始終落實(shí)在具體采購(gòu)活動(dòng)中。
（二）大力抓好規(guī)范化建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度和運(yùn)行機(jī)制，建立積極有效的政府采購(gòu)工作流程
一是進(jìn)一步健全、完善政府集中采購(gòu)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，完善政府采購(gòu)招標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)；
二是加強(qiáng)法制觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解和把握政府采購(gòu)法，規(guī)范采購(gòu)操作管理，對(duì)每種采購(gòu)方式制定出詳細(xì)明確的工作流程，嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行，確保采購(gòu)人員依法依規(guī)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)；
三是加大招標(biāo)投標(biāo)的公正度和透明度，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果的客觀公開(kāi)；
四是嚴(yán)格標(biāo)書(shū)制作，進(jìn)一步提高標(biāo)書(shū)編制質(zhì)量，切實(shí)保障政府集中采購(gòu)工作在規(guī)范的軌道中運(yùn)行。
通過(guò)此次政府采購(gòu)執(zhí)行情況的自查自糾工作，使市局政府采購(gòu)工作人員對(duì)提高政府采購(gòu)工作的重要性有了更深的認(rèn)識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)到搞好政府采購(gòu)工作的必要性和緊迫性，自覺(jué)增強(qiáng)預(yù)防、抵制政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識(shí)。通過(guò)深入的自查和加強(qiáng)制度建設(shè)，建立健全防治政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制，使市局政府采購(gòu)工作向制度化、規(guī)范化邁出堅(jiān)實(shí)的一步，真正成為陽(yáng)光下的政府采購(gòu)。
xxx市局
20xx年六月二日
采購(gòu)自查報(bào)告3
區(qū)編辦：
按照西編辦〔XX〕13號(hào)文件通知的要求，我中心成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的檢查評(píng)估小組對(duì)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置的科學(xué)性、編制使用的合理性，職能發(fā)揮的有效性，運(yùn)行機(jī)制的先進(jìn)性認(rèn)真展開(kāi)了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、自查評(píng)估內(nèi)容
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置的科學(xué)性。xx區(qū)政府采購(gòu)中心是經(jīng)編委會(huì)XX年批準(zhǔn)成立的正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬區(qū)財(cái)政局。內(nèi)設(shè)工程及設(shè)備采購(gòu)股、綜合服務(wù)股x個(gè)職能股室，x名編制，其中：正科級(jí)x名，副科x名，一般干部x名。主要職責(zé)是：提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、節(jié)約財(cái)政資金，公開(kāi)、公正、公平的實(shí)施全區(qū)行為的政府采購(gòu)，公開(kāi)招標(biāo)。本單位自成立以來(lái)，采購(gòu)職能不斷加強(qiáng)，采購(gòu)范圍不斷擴(kuò)大，機(jī)構(gòu)具備設(shè)立的必要性和科學(xué)性，但更具業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，原有的設(shè)備采購(gòu)股，綜合服務(wù)股，兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不能適應(yīng)目前采購(gòu)資金和采購(gòu)范圍不斷擴(kuò)大現(xiàn)狀，內(nèi)控、監(jiān)督機(jī)制不夠健全。
(二)編制使用的合理性。經(jīng)XX年區(qū)編委會(huì)追加x名事業(yè)編制后，采購(gòu)中心現(xiàn)有事業(yè)編制x名，其中：正科級(jí)x名，副科級(jí)x名，一般干部x名。目前，我中心實(shí)有人數(shù)x名，其中正科級(jí)x名(區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)兼任采購(gòu)中心主任)，副科級(jí)x名，一般干部x名(含被抽調(diào)至區(qū)財(cái)政局工作的x人，不含從其他單位借調(diào)x名干部)。人員分工安排基本合理，沒(méi)有人浮于事、編制資源、人力資源浪費(fèi)現(xiàn)象，但人員編制不足。
(三)職能發(fā)揮的有效性。根據(jù)事業(yè)單位“九定”方案所確定的職責(zé)，我中心認(rèn)真對(duì)各類采購(gòu)業(yè)務(wù)充分發(fā)揮自身采購(gòu)職能，始終按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》本著公平、公正、公開(kāi)的`服務(wù)宗旨進(jìn)行各類招投標(biāo)活動(dòng)，竭誠(chéng)為全區(qū)行政事業(yè)單位購(gòu)置性能最優(yōu)、價(jià)格最低的產(chǎn)品，緊緊圍繞服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、節(jié)約財(cái)政資金的目標(biāo)發(fā)揮采購(gòu)中心的職能;組織對(duì)每年定點(diǎn)協(xié)議供貨商進(jìn)行一次全面檢查，對(duì)其管理制度、人員狀況、臺(tái)賬建立等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)未建立臺(tái)賬，工作環(huán)境差、制度不健全、服務(wù)態(tài)度差的企業(yè)進(jìn)行了通報(bào)，有效的改善了定點(diǎn)供應(yīng)商的供貨環(huán)境;自我單位成立以來(lái)，累計(jì)共組織各類招標(biāo)活動(dòng)x余次，累計(jì)采購(gòu)金額x億多，累計(jì)節(jié)約財(cái)政資金x多萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)到10%以上，確保了財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。，
(四)運(yùn)行機(jī)制的先進(jìn)性。為了進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)程序，更好應(yīng)對(duì)政府采購(gòu)中的質(zhì)疑等問(wèn)題，我們建成了x平方米政府采購(gòu)大廳和專業(yè)的采購(gòu)檔案室。改建后的政府采購(gòu)大廳，具備高清監(jiān)控、同步錄音、數(shù)字展臺(tái)、信號(hào)屏蔽等先進(jìn)功能，并配備專家電子抽取系統(tǒng)，從硬件上進(jìn)一步嚴(yán)格個(gè)政府采購(gòu);制定了《xx區(qū)政府采購(gòu)中心內(nèi)部管理制度》、《xx區(qū)行政事業(yè)單位公務(wù)用車管理辦法》、《xx區(qū)政府采購(gòu)檔案管理暫行辦法》、《xx區(qū)XX年度行政事業(yè)單位協(xié)議供貨貨物審批最高限價(jià)》不斷完善政府采購(gòu)程序，形成了一整套行之有效的采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，維護(hù)了我區(qū)公平、公正的政府采購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。
二、存在問(wèn)題
1.近年來(lái)，我區(qū)的政府采購(gòu)規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大，采購(gòu)項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)要求越來(lái)越高，但因缺少編制，工作人員尤其是具備專業(yè)技術(shù)的人員不足，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)劃分也不夠細(xì)。
2.采購(gòu)中心無(wú)任何獲批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目，且省、市以及本地區(qū)其他縣級(jí)所設(shè)立的政府采購(gòu)部門(mén)均為參照公務(wù)員管理單位，而xx區(qū)政府采購(gòu)中心單位性質(zhì)仍為事業(yè)，未能參照公務(wù)員管理。
三、意見(jiàn)建議
1.細(xì)化內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，將原來(lái)的工程及設(shè)備采購(gòu)股分設(shè)為工程采購(gòu)股和設(shè)備采購(gòu)股兩個(gè)股室，多增設(shè)監(jiān)督檢查股，使原來(lái)的2個(gè)股室增加為4個(gè)股室。
2.增加副科編制x名，紀(jì)檢組長(zhǎng)編制一名，一般干部編制x名(按每個(gè)股室x名的最少配備標(biāo)準(zhǔn)核定)，工勤人員編制一名(司機(jī))。
3.參照各級(jí)編制設(shè)置情況，將區(qū)政府采購(gòu)中心單位性質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)閰⒄展珓?wù)員管理單位。
采購(gòu)自查報(bào)告4
根據(jù)自治區(qū)及市縣的相關(guān)政策文件規(guī)定及自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組督查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我院藥事管理會(huì)對(duì)本院藥品采購(gòu)管理又進(jìn)行新一輪自查自糾行動(dòng)，具體情況如下：
第一、完善藥事管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策，建立藥品采購(gòu)管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制度，不良反應(yīng)報(bào)告制度，庫(kù)房管理制度，特殊藥品管理制度等;通過(guò)醫(yī)院藥事管理委員會(huì)編制了本院的基本藥物采購(gòu)目錄。
第二、本院全部使用國(guó)家規(guī)定的`基本藥物，全部執(zhí)行零差價(jià)銷售。所有藥品全部在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)在招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)上下訂單。禁止網(wǎng)外采購(gòu)和標(biāo)外采購(gòu)。禁止采購(gòu)非基藥品，嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)上采購(gòu)，標(biāo)內(nèi)采購(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行D藥招辦1122號(hào)文件的要求，在規(guī)定的時(shí)間做采購(gòu)計(jì)劃，并及時(shí)的對(duì)藥品驗(yàn)收入庫(kù)。
第三、對(duì)購(gòu)進(jìn)的所有藥品和器械衛(wèi)生材料都進(jìn)行雙人驗(yàn)收。做到票物相符，價(jià)格與中標(biāo)價(jià)格和國(guó)家制定的價(jià)格相符，對(duì)不符合的藥品及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系更換處理。驗(yàn)收人員在驗(yàn)收合格的票單上簽名。嚴(yán)格按照市里遴選的配送商進(jìn)行配送基本藥品。
第四、根據(jù)藥品管理制度對(duì)藥品進(jìn)行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進(jìn)歸類擺放，嚴(yán)禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。庫(kù)房要有專人負(fù)責(zé)和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過(guò)程中的質(zhì)量。對(duì)于需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷藏設(shè)備貯存。特殊藥品嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。庫(kù)房還要加強(qiáng)防火防盜防蟲(chóng)防鼠等設(shè)施。
第五、藥庫(kù)管理人員根據(jù)臨床應(yīng)用的需要及庫(kù)存量認(rèn)真進(jìn)行擬定藥品采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)藥事管理委員會(huì)通過(guò)，主管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)及藥劑科主任簽字之后，方可以進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于新藥的購(gòu)進(jìn)，臨床科室醫(yī)師要進(jìn)行報(bào)告申請(qǐng)，并經(jīng)藥事委員會(huì)討論通過(guò)方可購(gòu)進(jìn)。
總之，為了醫(yī)院更好地為人民服務(wù)。我院不斷加強(qiáng)醫(yī)院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫(yī)藥服務(wù)。
采購(gòu)自查報(bào)告5
二年來(lái)，我局政府采購(gòu)工作，在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣采購(gòu)部門(mén)的具體指導(dǎo)下，按照政府采購(gòu)各項(xiàng)要求，積極主動(dòng)開(kāi)展政府采購(gòu)工作，為節(jié)減財(cái)務(wù)支出，緩解經(jīng)費(fèi)矛盾，規(guī)范政府采購(gòu)行為發(fā)揮了積極作用。二年來(lái)全局政府采購(gòu)總額916萬(wàn)元。通過(guò)政府采購(gòu)共節(jié)約資金36萬(wàn)元，節(jié)支率達(dá)到4%。回顧二年來(lái)我局政府采購(gòu)，我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門(mén)積極配合
由于局領(lǐng)導(dǎo)的'高度重視，我局政府采購(gòu)工作在縣采購(gòu)辦的指導(dǎo)下，依靠各部門(mén)間的緊密配合，一絲不茍的開(kāi)展工作。今年，縣財(cái)政局又積極推行政府采購(gòu)資金國(guó)庫(kù)直接支付，加大了政府采購(gòu)制度改革，與部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度，我局對(duì)照政府集中采購(gòu)目錄，向財(cái)政部門(mén)上報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施政府采購(gòu)。
二、工作嚴(yán)謹(jǐn)，完善監(jiān)督制約機(jī)制。
我局針對(duì)自查自糾工作中反映、暴露和查出的問(wèn)題，研究提出整改措施，邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購(gòu)經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離，采購(gòu)、決策、付款相分離，即三個(gè)“三分離”的要求，制定和完善政府采購(gòu)的相關(guān)制度辦法，完善單位政府采購(gòu)內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理。繼續(xù)深化政府采購(gòu)改革和財(cái)政管理改革，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，健全
政府采購(gòu)監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制，圍繞采購(gòu)職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強(qiáng)化對(duì)有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
三、我局政府采購(gòu)執(zhí)行情況
20xx-20xx年我局政府采購(gòu)實(shí)際支出916萬(wàn)元，其中20xx年實(shí)際支出395萬(wàn)元，20xx年實(shí)際支出521萬(wàn)元，同期相比，增加126萬(wàn)元。實(shí)際采用政府公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)貨物820萬(wàn)元，采用協(xié)議采購(gòu)方式96萬(wàn)元。
總之，一年來(lái)，我局政府采購(gòu)工作雖然取得了一些成績(jī)，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作，循序漸進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展”思路，以規(guī)范管理為重點(diǎn)，力爭(zhēng)做好做實(shí)政府采購(gòu)工作。
采購(gòu)自查報(bào)告6
縣財(cái)政局、監(jiān)察局：
根據(jù)縣財(cái)政局、審計(jì)局、監(jiān)察局《關(guān)于做好政府采購(gòu)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，縣行政服務(wù)中心管委辦公室組織力量對(duì)本單位自20xx年以來(lái)的政府采購(gòu)執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真自查�，F(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、基本情況：
縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)辦公室于20xx年底成立。經(jīng)過(guò)緊張籌建，縣行政服務(wù)中心、縣綜合招投標(biāo)中心、縣發(fā)展環(huán)境投訴中心于20xx年9月正式進(jìn)入行政服務(wù)大樓辦公。經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政撥款。暫未購(gòu)置車輛。
二、20xx年情況：
20xx年“中心”處于籌建期。年初，按照“中心”建設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)劃，根據(jù)《政府采購(gòu)法》和《縣政府采購(gòu)管理實(shí)施辦法》的要求，對(duì)需采購(gòu)的貨物（辦公設(shè)備、辦公用品）、工程（“中心”內(nèi)部裝修、“中心”網(wǎng)絡(luò)）、服務(wù)（印刷等）編制采購(gòu)預(yù)算3280000元�！爸行摹苯ㄔO(shè)過(guò)程當(dāng)中，對(duì)所需貨物、工程、服務(wù)全部通過(guò)政府采購(gòu)購(gòu)進(jìn)。進(jìn)行招標(biāo)20次，金額2784870元。招標(biāo)過(guò)程當(dāng)中，嚴(yán)格遵循招投標(biāo)程序，依法選定中標(biāo)供應(yīng)商，按照招標(biāo)文件要求簽定政府采購(gòu)合同，并按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。辦公用品均在政府采購(gòu)定點(diǎn)單位采購(gòu)，采購(gòu)資金財(cái)政直接支付。在所有采購(gòu)活動(dòng)中，無(wú)擅自變更合同現(xiàn)象。
三、20xx年情況：
20xx年“中心”正式運(yùn)行。與20xx年相比，需采購(gòu)貨物大量減少。年初，按照要求和年度安排，編制采購(gòu)預(yù)算50000元，主要是用于辦公用品的采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程當(dāng)中，按照規(guī)定實(shí)行了定點(diǎn)采購(gòu)，采購(gòu)資金財(cái)政直接支付。
20xx年至20xx年，“中心”為節(jié)約經(jīng)費(fèi)，慎重對(duì)待每一次采購(gòu)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了以盡量少的資金辦更多、更好的事的'目的。對(duì)每一次采購(gòu)活動(dòng)的文件，都按照檔案管理的要求，整理歸檔備查。但是，由于“中心”建設(shè)資金暫未全部到位，存在不按時(shí)履行合同現(xiàn)象。
采購(gòu)自查報(bào)告7
一、自查的主要環(huán)節(jié)包括：
(1)制度建設(shè)情況，是否建立監(jiān)控機(jī)制;
(2)政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)情況，是否存在規(guī)避政府采購(gòu)行為;
(3)政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象;
(4)采購(gòu)方式選擇和執(zhí)行情況;
(5)政府集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和分散采購(gòu)執(zhí)行情況，納入政府集中采購(gòu)目錄和部門(mén)集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行集中采購(gòu);
(6)采購(gòu)組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無(wú)違反行為;
(7)政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定;
(8)受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況;
(9)其他有關(guān)情況。
二、自查工作按要求有序進(jìn)行：
市￥￥局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視自查工作，責(zé)成專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并對(duì)自查自糾情況進(jìn)行歸納整理，查找問(wèn)題根源，針對(duì)問(wèn)題找原因，認(rèn)真填寫(xiě)電子表格，及時(shí)將電子數(shù)據(jù)上報(bào)市財(cái)政局。
市￥￥局每年都將政府采購(gòu)工作作為日常重點(diǎn)工作之一，從采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)次數(shù)、預(yù)算金額、實(shí)際采購(gòu)金額、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購(gòu)招標(biāo)原則操作具體采購(gòu)過(guò)程，使政府采購(gòu)招標(biāo)更加公開(kāi)、透明，接受群眾的監(jiān)督。
三、完善政府采購(gòu)工作的主要措施
(一)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)宣傳，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)高度重視政府采購(gòu)工作，制定防范和治理采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的.長(zhǎng)效機(jī)制。
一是充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中制度和黨風(fēng)廉政監(jiān)督機(jī)制;
二是建立職業(yè)道德約束機(jī)制，廣泛開(kāi)展職業(yè)道德教育，深刻認(rèn)識(shí)現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長(zhǎng)期性、復(fù)雜性和艱巨性，汲取在政府采購(gòu)中受賄案件的教訓(xùn)，增強(qiáng)自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂的意識(shí);
三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。強(qiáng)化廉政是@@事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識(shí)，把開(kāi)展陽(yáng)光政府采購(gòu)工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作長(zhǎng)期的重點(diǎn)，將廉政制度建設(shè)與政府采購(gòu)工作有機(jī)結(jié)合;四是樹(shù)立防范自律意識(shí)，建立健全自律機(jī)制。以促進(jìn)政府采購(gòu)工作科學(xué)有序進(jìn)行。在政府集中采購(gòu)實(shí)踐中注重發(fā)揮政務(wù)公開(kāi)監(jiān)督功能，充分發(fā)揮政府集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，將“廉潔采購(gòu)”、“陽(yáng)光采購(gòu)”、“綠色采購(gòu)”等始終落實(shí)在具體采購(gòu)活動(dòng)中。
(二)大力抓好規(guī)范化建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度和運(yùn)行機(jī)制，建立積極有效的政府采購(gòu)工作流程
一是進(jìn)一步健全、完善政府集中采購(gòu)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，完善政府采購(gòu)招標(biāo)系統(tǒng)建設(shè);
二是加強(qiáng)法制觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解和把握政府采購(gòu)法，規(guī)范采購(gòu)操作管理，對(duì)每種采購(gòu)方式制定出詳細(xì)明確的工作流程，嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行，確保采購(gòu)人員依法依規(guī)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng);
三是加大招標(biāo)投標(biāo)的公正度和透明度，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果的客觀公開(kāi);四是嚴(yán)格標(biāo)書(shū)制作，進(jìn)一步提高標(biāo)書(shū)編制質(zhì)量，切實(shí)保障政府集中采購(gòu)工作在規(guī)范的軌道中運(yùn)行。
通過(guò)此次政府采購(gòu)執(zhí)行情況的自查自糾工作，使市￥￥局政府采購(gòu)工作人員對(duì)提高政府采購(gòu)工作的重要性有了更深的認(rèn)識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)到搞好政府采購(gòu)工作的必要性和緊迫性，自覺(jué)增強(qiáng)預(yù)防、抵制政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識(shí)。通過(guò)深入的自查和加強(qiáng)制度建設(shè)，建立健全防治政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制，使市￥￥局政府采購(gòu)工作向制度化、規(guī)范化邁出堅(jiān)實(shí)的一步，真正成為陽(yáng)光下的政府采購(gòu)。
xx市￥￥局
二xx八年六月二日
采購(gòu)自查報(bào)告8
一年又將過(guò)去，我認(rèn)為有必要對(duì)自己的工作做一下總結(jié)�？偨Y(jié)的目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己來(lái)把工作做的更好，自己有信心也有決心把明年的工作做的更好。在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我通過(guò)不懈努力，今年各方面均取得一定的進(jìn)步，現(xiàn)將我的工作情況做如下匯報(bào)：
一、通過(guò)日常工作積累我對(duì)工作崗位的認(rèn)識(shí)
一直以來(lái)采購(gòu)員的工作是服務(wù)于生產(chǎn)，它的任務(wù)就是以最低的采購(gòu)成本提供滿足質(zhì)量、數(shù)量、交貨期三大條件。換句話說(shuō)，生產(chǎn)就是采購(gòu)員的客戶，質(zhì)量、數(shù)量、交貨期就是生產(chǎn)的要求。生產(chǎn)的三點(diǎn)要求對(duì)采購(gòu)員來(lái)說(shuō)是三點(diǎn)責(zé)任：向誰(shuí)買(mǎi)，買(mǎi)多少，何時(shí)買(mǎi)。
我作為一個(gè)采購(gòu)員最終的價(jià)值是采購(gòu)成本的控制，采購(gòu)成本直接影響公司收益。所以我始終堅(jiān)持以滿足生產(chǎn)為目的、以貨比三家為前提、以質(zhì)量把控為原則，做好每一筆采購(gòu)，做到物有所值，物有所用。嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)賬及時(shí)。
二、明確崗位職能，認(rèn)真做好采購(gòu)工作
在“明確目標(biāo)，勇于負(fù)責(zé)，主動(dòng)配合，公司滿意”的觀念下，積極的落實(shí)采購(gòu)工作要點(diǎn)和月度采購(gòu)計(jì)劃制定工作。在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和同事的積極配合下，共計(jì)完成臨時(shí)采購(gòu)102份，完成七月、八月、九月、十月度采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)所有采購(gòu)項(xiàng)目，共計(jì)費(fèi)用120余萬(wàn)元，采購(gòu)項(xiàng)目涉及辦公用品、工索具、碼頭輔助設(shè)施、廚房用品和常用物資等。完成公務(wù)車維修保養(yǎng)付款工作8次，產(chǎn)生費(fèi)用2.2萬(wàn)元。以上工作執(zhí)行情況良好，并較圓滿的完成采購(gòu)任務(wù)，隨著物資倉(cāng)庫(kù)的建立，在10月初開(kāi)始辦理入庫(kù)手續(xù)。
完成辦理合同文件20余件，共起草9項(xiàng)購(gòu)置合同，合同涉及金額達(dá)60萬(wàn)元，參與采購(gòu)物資驗(yàn)收工作12起，并完成已落實(shí)合同檔案移交工作。
三、根據(jù)公司需求，挑選優(yōu)秀供應(yīng)商
選擇供應(yīng)商是采購(gòu)工作中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，直接關(guān)系到所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面，所以選擇一個(gè)優(yōu)秀的供應(yīng)商對(duì)于我的工作來(lái)說(shuō)非常重要。我通過(guò)以下途徑來(lái)選擇：
1、公開(kāi)征求的方式
以公開(kāi)招標(biāo)的方式來(lái)尋找供應(yīng)商，使符合資格的供應(yīng)商有參與投標(biāo)的機(jī)會(huì)。不過(guò)通常比較少用此種方式，因?yàn)檫@是被動(dòng)地尋找供應(yīng)商，換言之，若最適合的供應(yīng)商不主動(dòng)來(lái)投標(biāo)，恐怕就會(huì)失去公開(kāi)征求的意義。
2、通過(guò)同行業(yè)介紹
所謂“同行是冤家”是指業(yè)務(wù)人員之間，因?yàn)楸舜碎g爭(zhēng)奪客戶，爾虞我詐;反之，同行的采購(gòu)人員倒是“親家”，因?yàn)楸舜丝梢月?lián)合采購(gòu)或互通有無(wú)。
3、市場(chǎng)尋找
完成200余起采購(gòu)詢價(jià)和市場(chǎng)摸底工作，來(lái)往傳真、郵件200余份，走訪供應(yīng)商20家，其中有生意來(lái)往16家。經(jīng)過(guò)挑選，建立長(zhǎng)期合作單位供應(yīng)商5家，其中工索具生產(chǎn)商3家，日常物資供應(yīng)商2家。
四、積極適應(yīng)和遵守公司制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感。
今年以來(lái)，公司的各項(xiàng)規(guī)章制度得到進(jìn)一步完善，本人總是積極適應(yīng)這種情況，以公司各項(xiàng)先行的規(guī)章制度和崗位職能為準(zhǔn)則加強(qiáng)工作責(zé)任感，及時(shí)做好本人的各項(xiàng)工作，為公司做好本人力所能及的工作。
xxxx年工作計(jì)劃
明年工作對(duì)我來(lái)說(shuō)是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，xxxx年是公司走向正軌的一年，忙碌的晝夜生產(chǎn)將陸續(xù)開(kāi)展，這意味著采購(gòu)任務(wù)的加劇。生產(chǎn)總歸要繼續(xù)，工作肯定要做好，所以我將明年工作計(jì)劃做如下規(guī)劃：
一、規(guī)范供應(yīng)商管理，建立合格供應(yīng)商檔案
1、初級(jí)供應(yīng)商提供的資料要求
(1)公司概況
用于了解供應(yīng)商的基本資料，如創(chuàng)立時(shí)間、注冊(cè)資本、規(guī)模、性質(zhì)、優(yōu)勢(shì)等內(nèi)容，以初步判定是否有合作基礎(chǔ)。
(2)公司組織機(jī)構(gòu)
用于初步了解該供應(yīng)商的管理體系是否嚴(yán)謹(jǐn)，部門(mén)設(shè)置是否健全，同時(shí)也可看出職能分工是否清晰。
(3)產(chǎn)品一覽表
通過(guò)產(chǎn)品一覽表，可了解該供應(yīng)商是否與本企業(yè)現(xiàn)需的原材料要求相符，并求證供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)所在。
(4)各項(xiàng)品質(zhì)資質(zhì)證明
如IS09000、3C認(rèn)證等各種安規(guī)認(rèn)證書(shū)的副本，再加復(fù)印件，用以確認(rèn)供應(yīng)商是否取得相應(yīng)資格。
2、建立供應(yīng)商評(píng)選程序
(1)成立評(píng)選小組
供應(yīng)商評(píng)選，第一步是成立評(píng)選小組，對(duì)合格廠商的各項(xiàng)資格或條件進(jìn)行分析及審議。小組的成員可包括采購(gòu)部門(mén)、工程部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、品質(zhì)保證部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)及工作關(guān)系部門(mén)等。
(2)決定評(píng)審項(xiàng)目
公司成立的歷史
負(fù)責(zé)人的資歷
登記資本額
主要客戶
財(cái)務(wù)狀況
營(yíng)業(yè)證照
(3)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析
供應(yīng)商分析是指選擇供應(yīng)商時(shí)對(duì)許多共同的因素，如價(jià)格、品質(zhì)、供應(yīng)商信譽(yù)、過(guò)去與該供應(yīng)商的交往經(jīng)驗(yàn)、售后服務(wù)等進(jìn)行考察和評(píng)估的整個(gè)過(guò)程。
當(dāng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析時(shí)，應(yīng)考慮的`主要因素有以下幾點(diǎn)：
價(jià)格
連同供應(yīng)商提供的各種折扣一起考慮，它是最為顯而易見(jiàn)的因素，但并不是最重要的。
品質(zhì)
通過(guò)性價(jià)比公司可能愿意為較高品質(zhì)付較多的錢(qián)。
服務(wù)
選擇供應(yīng)商時(shí)，服務(wù)有時(shí)顯得非常重要，甚至發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
位置
供應(yīng)商所處位置，對(duì)送貨時(shí)間、運(yùn)輸成本、緊急訂貨以及加急服務(wù)的回應(yīng)時(shí)間等都有影響。當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)有助于發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)，形成社區(qū)信譽(yù)。
供應(yīng)商存貨政策
如果供應(yīng)商隨時(shí)持有備件存貨，將有助于設(shè)備突發(fā)故障的解決。
柔性
供應(yīng)商是否愿意及能夠回應(yīng)需求改變、接受設(shè)計(jì)改變等，也是需要重點(diǎn)考慮的因素。
目前為止合作供應(yīng)商30余家，大部分已建立良好合作關(guān)系，但由于公司采購(gòu)項(xiàng)目種類較多，而且每個(gè)項(xiàng)目需進(jìn)行比價(jià)，目前供應(yīng)商已不能滿足采購(gòu)需求，明年需抓緊對(duì)周邊地區(qū)供應(yīng)商的走訪，建立合作意向，確保供應(yīng)商能達(dá)到150家以上。使每項(xiàng)采購(gòu)都有價(jià)可詢，有價(jià)可比，真正做到貨比三家，形成一個(gè)完整的供應(yīng)體系。
二、進(jìn)一步做好采購(gòu)工作
通過(guò)xxxx年的積累，我已熟悉采購(gòu)的各項(xiàng)環(huán)節(jié)，但很多地方需改進(jìn)。不斷加強(qiáng)自身技術(shù)積累，做好采購(gòu)物資質(zhì)量把關(guān)工作，讓生產(chǎn)放心使用，規(guī)避一些不必要的風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)做好采購(gòu)成本的控制，盡量為公司省好每一分錢(qián)，這也是采購(gòu)員職責(zé)所在。
同時(shí)保留與供應(yīng)商每一份來(lái)往傳真及郵件，做好報(bào)價(jià)單原始數(shù)據(jù)憑證的分類管理工作，以便以后價(jià)格核查和對(duì)比。
三、xxxx年對(duì)自身的要求
在日常工作中，我將做到以下幾點(diǎn)：
1.一定遵循精、細(xì)、準(zhǔn)的原則，精心準(zhǔn)備，精細(xì)安排，細(xì)致工作，嚴(yán)格按照部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。
2.加強(qiáng)公司內(nèi)外及各部門(mén)之間的聯(lián)絡(luò)和溝通，快速的、系統(tǒng)的傳遞工作信息，保證工作的快速性與準(zhǔn)確性。
3.繼續(xù)做好存檔保密工作;準(zhǔn)確及時(shí)全面的進(jìn)行各類表單的記錄與存檔。
在提高個(gè)人修養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力方面，我將做到以下幾點(diǎn)：
1.積極參加公司和領(lǐng)導(dǎo)安排的各類培訓(xùn)，提高自身及相關(guān)的工作技能。
2.向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗(yàn)和方法，快速提升自身素質(zhì)。
3.通過(guò)個(gè)人的自主學(xué)習(xí)來(lái)提升知識(shí)層次。
采購(gòu)自查報(bào)告9
一、工作現(xiàn)狀
自實(shí)施政府采購(gòu)制度改革以來(lái)，政府采購(gòu)在規(guī)范行為、促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)、節(jié)約財(cái)政資金、源頭防腐方面發(fā)揮了明顯作用，但由于政府采購(gòu)制度改革處于起步階段，在市場(chǎng)交易活動(dòng)中，采購(gòu)活動(dòng)不夠規(guī)范，有意串通、拉攏腐蝕采購(gòu)單位、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)評(píng)審專家等違規(guī)違紀(jì)行為還不同程度存在。這些違法、違紀(jì)行為，嚴(yán)重破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，損害了公共利益，敗壞了社會(huì)風(fēng)氣，腐蝕了黨員、干部和企業(yè)從業(yè)人員，影響了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速健康發(fā)展。現(xiàn)已將個(gè)別違法、違紀(jì)人員移送司法機(jī)關(guān)處理。
二、整改措施
為切實(shí)凈化政府采購(gòu)，規(guī)范政府采購(gòu)行為，完善政府采購(gòu)制度和交易機(jī)制，樹(shù)立政府采購(gòu)“陽(yáng)光工程”的形象，避免在政府采購(gòu)中出現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)行為，現(xiàn)作出以下整改措施：
一是改善軟環(huán)境與完善硬件設(shè)施相結(jié)合，夯實(shí)工作基礎(chǔ)
首先要抓好《政府采購(gòu)法》和各項(xiàng)規(guī)章制度的培訓(xùn)工作，利用各種形式廣泛深入宣傳依法采購(gòu)的緊迫性和重要性，并加強(qiáng)其培訓(xùn)工作，不斷提高黨政機(jī)關(guān)和行政事業(yè)單位及社會(huì)各界對(duì)政府采購(gòu)工作的認(rèn)識(shí)；切實(shí)解決、消除思想認(rèn)識(shí)上的問(wèn)題，有效排除干撓和阻力，切實(shí)為政府采購(gòu)工作的開(kāi)展創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境；其次，根據(jù)部門(mén)預(yù)算編制要求和《政府采購(gòu)法》有關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算管理的規(guī)定向社會(huì)發(fā)布《政府采購(gòu)目錄》，按品目和資金限額確定政府采購(gòu)，從源頭上真正將政府采購(gòu)資金落到實(shí)處；此外，推進(jìn)政府采購(gòu)信息系統(tǒng)建設(shè)，逐步建立包括供應(yīng)商、咨詢?cè)u(píng)審專家、商品價(jià)格等方面的信息資料庫(kù)，發(fā)布信息，增強(qiáng)服務(wù)功能；最后，要積極推進(jìn)政府采購(gòu)的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本。
二是拓寬采購(gòu)范圍與規(guī)范運(yùn)行相結(jié)合，提高實(shí)施成效
重點(diǎn)做到“三個(gè)延伸、三個(gè)規(guī)范”。三個(gè)延伸，一是采購(gòu)領(lǐng)域向政府投入的`基本建設(shè)和公共工程類項(xiàng)目延伸，可適當(dāng)選取部分財(cái)政撥款項(xiàng)目實(shí)施政府來(lái)購(gòu)，以探索規(guī)律，擴(kuò)大影響；二是政府采購(gòu)項(xiàng)目向小額商品延伸，對(duì)招標(biāo)限額以下的小額采購(gòu)項(xiàng)目如辦公用品等實(shí)行采購(gòu)卡制度，采購(gòu)單位持卡在招標(biāo)確定的商場(chǎng)采購(gòu)所需商品，獲得資金的規(guī)模效益；三是政府采購(gòu)范圍向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，凡是省、市安排給的項(xiàng)目，屬政府采購(gòu)項(xiàng)目的要納入縣級(jí)實(shí)施政府采購(gòu)，以擴(kuò)大采購(gòu)規(guī)模，提高采購(gòu)效益。三個(gè)規(guī)范，一是要依法設(shè)置政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)和集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，要分開(kāi)設(shè)立。集中采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)事務(wù)，以形成制衡；二是規(guī)范采購(gòu)方式。要根據(jù)不同的采購(gòu)方式的適用條件選擇不同的采購(gòu)方式，堅(jiān)持以公開(kāi)招標(biāo)為主要采購(gòu)方式，防止違規(guī)操作；三是要進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作程序，從政府采購(gòu)計(jì)劃的審批到政府采購(gòu)具體操作中的招標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)。中標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂合同、項(xiàng)目驗(yàn)收、結(jié)算、決算等各環(huán)節(jié)要制定嚴(yán)格的操作規(guī)程及相應(yīng)的管理辦法。并嚴(yán)肅運(yùn)作紀(jì)律，確保公開(kāi)、公正、公平原則的真正落實(shí)。
三是完善制度與嚴(yán)格監(jiān)督相結(jié)合，確保有序推進(jìn)
從現(xiàn)在起，要以《政府采購(gòu)法》為依據(jù)，按照法律確定的基本規(guī)則，加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算及財(cái)務(wù)管理等配套規(guī)章制度的建設(shè)，切實(shí)把政府采購(gòu)工作納入制度化、規(guī)范化軌道．在力求做到有章可循有據(jù)可依的同時(shí)，要照章辦事，保證落實(shí)，突出重點(diǎn)，嚴(yán)格監(jiān)管。當(dāng)前一要加大預(yù)算外資金管理力度。預(yù)算外資金規(guī)模大，基本上與預(yù)算內(nèi)收入并駕齊驅(qū)，這是政府采購(gòu)資金來(lái)源的重要渠道，其管理成效高低直接關(guān)系到政府采購(gòu)制度的推行能否成功。要通過(guò)部門(mén)預(yù)算和綜合財(cái)政預(yù)算的實(shí)施和“收支兩條線”．措施的到位，切實(shí)將預(yù)算外資金納入財(cái)政政府采購(gòu)專戶統(tǒng)一管理；二要加大政府采購(gòu)商品的管理力度，納入國(guó)有資產(chǎn)管理范圍，實(shí)行全過(guò)程跟蹤管理，并進(jìn)行檢查，對(duì)重復(fù)購(gòu)置把關(guān)。另外，要避免國(guó)有資產(chǎn)流失；三要加大違法違規(guī)采購(gòu)行為的處罰力度�！墩少�(gòu)法》及機(jī)關(guān)配套法規(guī)實(shí)施后，要及時(shí)構(gòu)筑起集行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)督、輿論監(jiān)督和財(cái)政全過(guò)程監(jiān)督于一體的監(jiān)控體系，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)督。要依法依規(guī)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)中各類違法違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行處理，以有效維護(hù)政府采購(gòu)的正常秩序，增強(qiáng)執(zhí)行《政府采購(gòu)法》的自覺(jué)性。四是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)與規(guī)范人員行為相結(jié)合，以適應(yīng)工作需要。在強(qiáng)化政府采購(gòu)工作人員專業(yè)知識(shí)普及培訓(xùn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)水平和工作技能不斷提高的同時(shí)，還要始終抓好管理不放松，注重從嚴(yán)規(guī)范人員行為。一是開(kāi)展經(jīng)常性政治學(xué)習(xí)、廉政教育促規(guī)范；二是健全內(nèi)部管理制度促規(guī)范；三是用公開(kāi)促規(guī)范；四是強(qiáng)化內(nèi)外監(jiān)督促規(guī)范。通過(guò)堅(jiān)持管理與培訓(xùn)“兩手抓”，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，努力提高政府采購(gòu)工作人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，積極服務(wù)全縣政府采購(gòu)工作的開(kāi)展。
采購(gòu)自查報(bào)告10
xx 下達(dá)的政府采購(gòu)計(jì)劃，按法定的公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源等采購(gòu)方式及程序進(jìn)行采購(gòu)，從未隨意變更招標(biāo)方式、預(yù)算控制價(jià)和采購(gòu)內(nèi)容，凡需變更采購(gòu)方式的，均及時(shí)書(shū)面報(bào)告監(jiān)督管理部門(mén)。嚴(yán)格使用省上標(biāo)書(shū)模板，嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)公告、公示，嚴(yán)格開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)程序，確保采購(gòu)組織的公開(kāi)、熱門(mén)思想?yún)R報(bào)公平、公正。同時(shí)，擴(kuò)面增量也取得新進(jìn)展，實(shí)施了生態(tài)綠化工程、物業(yè)管理、審計(jì)中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù)、交通安全組織規(guī)劃等新的項(xiàng)目采購(gòu)，采購(gòu)的范圍覆蓋了貨物、服務(wù)、工程各個(gè)領(lǐng)域。
三、采購(gòu)價(jià)格、節(jié)約資金效果的情況
20xx年，以公開(kāi)招標(biāo)方式為主，組織各類政府集中采購(gòu)xx次，采購(gòu)預(yù)算xx億元，采購(gòu)總額xx億元，節(jié)約資金xx萬(wàn)元，節(jié)約率xx%。其中環(huán)境綜合整治“五十百千”項(xiàng)目，共組織完成xx余個(gè)單位約xx個(gè)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)，采購(gòu)預(yù)算xx億元，采購(gòu)總額xx億元，節(jié)約資金xx
2 --- 《政府采購(gòu)檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規(guī)定》，切實(shí)保證采購(gòu)文件的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和保密性，促進(jìn)了專業(yè)檔案工作水平的提高。
(二)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作。制定了各種采購(gòu)方式的標(biāo)書(shū)模板，招標(biāo)采購(gòu)文件編制科學(xué)、合理。加強(qiáng)評(píng)標(biāo)組織。規(guī)范供應(yīng)商投標(biāo)、履約行為。堅(jiān)持業(yè)務(wù)公開(kāi)。做到了各種采購(gòu)方式、各環(huán)節(jié)運(yùn)行的規(guī)范、有序。
嚴(yán)格按照物價(jià)部門(mén)核發(fā)的《收費(fèi)許可證》項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取標(biāo)書(shū)工本費(fèi)，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財(cái)政專戶管理。對(duì)保證金收退等工作做到了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，帳務(wù)處理規(guī)范、及時(shí)，帳目清晰。
(三)專家隊(duì)伍建設(shè)工作。協(xié)助財(cái)政部門(mén)擴(kuò)充省專家?guī)靫x專家的隊(duì)伍，心得體會(huì)通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間積累的備選專家?guī)�，為省專家�(guī)焯峁⿲＜襵x多名，為政府采購(gòu)網(wǎng)上抽取專家服務(wù)于評(píng)標(biāo)工作打下了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。
六、政府采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量情況
為向服務(wù)對(duì)象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，采購(gòu)
4 --- 購(gòu)的.法律法規(guī)、文件，編印《xx市政府采購(gòu)政策文件匯編》，向市級(jí)行政事業(yè)單位發(fā)放近xx余冊(cè)。同時(shí)對(duì)原有的工作和管理制度、工作規(guī)程和紀(jì)律等再次進(jìn)行修改完善，形成了《xx市政府采購(gòu)工作手冊(cè)》，并向中心工作人員及縣(市、區(qū))采購(gòu)中心發(fā)放。從而達(dá)到進(jìn)一步宣傳政府采購(gòu)，增加各界對(duì)政府采購(gòu)工作的了解，促進(jìn)政府采購(gòu)科學(xué)發(fā)展的目的。
九、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的情況
注重從業(yè)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識(shí)、能力培訓(xùn)，不斷提升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。一是建立健全學(xué)習(xí)和工作例會(huì)制度，認(rèn)真組織職工學(xué)理論、鉆法律，練技能、熟業(yè)務(wù)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，營(yíng)造講學(xué)習(xí)、比奉獻(xiàn)的良好氛圍;二是積極參加xx月底省財(cái)政廳組織的四川政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)培訓(xùn)會(huì)，就供應(yīng)商質(zhì)疑、評(píng)審專家抽取、政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)等進(jìn)行了深入學(xué)習(xí);三是積極與周邊城市的政府采購(gòu)中心進(jìn)行溝通，借鑒先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
采購(gòu)自查報(bào)告11
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《政府采購(gòu)法》、《廣東省政府采購(gòu)工作規(guī)范（試行）》、《省紀(jì)委、省監(jiān)察廳關(guān)于政府采購(gòu)活動(dòng)中違法違紀(jì)行為紀(jì)律處分的暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，提高財(cái)政資金使用效果，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)粵地辦[20xx]200號(hào)文件精神，我所對(duì)政府采購(gòu)執(zhí)行情況認(rèn)真進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：
一、采購(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況
截止到10月份，今年我所共進(jìn)行了8次采購(gòu)，采購(gòu)預(yù)算總金額25.79萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額25.79萬(wàn)元。
二、自查自糾結(jié)果
對(duì)照《暫行規(guī)定》，我所內(nèi)部管理制度相對(duì)健全，指定了必要的采購(gòu)人員，按規(guī)定對(duì)采購(gòu)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量符合采購(gòu)規(guī)定和需求，沒(méi)有出現(xiàn)故意拖延或拒絕代理政府集中采購(gòu)事宜，不存在違反規(guī)定收取采購(gòu)代理費(fèi)的情況。
全部政府采購(gòu)項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)，不存在規(guī)避政府采購(gòu)的行為。全部采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制、執(zhí)行情況和采購(gòu)方式的選擇均嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定，沒(méi)有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。在政府采購(gòu)方面沒(méi)有出現(xiàn)受質(zhì)疑的事件。
三、預(yù)防問(wèn)題發(fā)生采取的主要措施
（一）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)宣傳，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，建立防控和治理商業(yè)賄賂長(zhǎng)效機(jī)制
1、建立職業(yè)道德約束機(jī)制，廣泛開(kāi)展職業(yè)道德教育，增強(qiáng) 自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂的意識(shí)。
2、建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。增強(qiáng)廉政是政府采購(gòu)生命線的 意識(shí)，將廉政制度建設(shè)與政府采購(gòu)工作有機(jī)結(jié)合。
3、樹(shù)立防范自律意識(shí)，建立健全自律機(jī)制。以促進(jìn)預(yù)防商業(yè)賄賂工作，在政府集中采購(gòu)實(shí)踐中注重發(fā)揮政府功能，充分發(fā)揮集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，“廉潔采購(gòu)”、“陽(yáng)光采購(gòu)”、“綠色采購(gòu)”等政策功能貫穿采購(gòu)工作始終，落實(shí)在具體采購(gòu)行為中。
（二）大力抓好規(guī)范化建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度和運(yùn)行機(jī)制，建立積極有效的預(yù)防商業(yè)賄賂機(jī)制
1、進(jìn)一步健全、完善政府集中采購(gòu)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步提高集中采購(gòu)活動(dòng)的'規(guī)范化水平。
2、加強(qiáng)法制觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解和把握政府采購(gòu)法，規(guī)范采購(gòu)操作管理，對(duì)每種采購(gòu)方式制定出詳細(xì)明確的工作流程，嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行，確保采購(gòu)人員依法依規(guī)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，避免出現(xiàn)程序方面的低級(jí)錯(cuò)誤。
通過(guò)此次自查自糾工作，采購(gòu)工作人員對(duì)商業(yè)賄賂危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步提高，自覺(jué)增強(qiáng)預(yù)防、抵制政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。通過(guò)深入地自查和加強(qiáng)制度建設(shè)，逐步建立健全防治政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制，確保我所政府采購(gòu)工作的制度化、規(guī)范化再上新水平。
采購(gòu)自查報(bào)告12
根據(jù)自治區(qū)高校工委、教育廳《關(guān)于開(kāi)展教育系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作檢查的通知》（桂黨高工紀(jì)〔20xx〕17號(hào)）要求，我校已對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告于下：
一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作整體情況
我校認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)工作精神和部署，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，嚴(yán)格按照要求，結(jié)合自身情況認(rèn)真開(kāi)展了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。通過(guò)學(xué)習(xí)傳達(dá)上級(jí)文件精神，以崗位廉政教育為基礎(chǔ)，以重點(diǎn)崗位監(jiān)控為重點(diǎn)，以制度機(jī)制建設(shè)為保障，著力構(gòu)建我校懲治和預(yù)防腐敗體系，統(tǒng)一了教職工思想，進(jìn)一步深化了校務(wù)公開(kāi)制度，為深入推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作打下了良好的思想基礎(chǔ)，推動(dòng)我校各項(xiàng)工作又好又快發(fā)展。
二、學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作主要做法
�。ㄒ唬┝L(fēng)險(xiǎn)防控工作五項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作即梳理職權(quán)、編繪權(quán)利（主要業(yè)務(wù)程序）運(yùn)行流程圖、排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定防控措施的開(kāi)展和完成情況
1.嚴(yán)格按照廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作五項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作開(kāi)展工作
注重預(yù)防原則，重視預(yù)防為先，重視廉政教育和制度建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)督，弘揚(yáng)正氣，自上而下形成廉政光榮、腐敗可恥的思想觀念和廉政氛圍。
2. 認(rèn)真編繪權(quán)利（主要業(yè)務(wù)程序）運(yùn)行流程圖
進(jìn)一步建立和完善各項(xiàng)廉潔從政的規(guī)章制度，在領(lǐng)導(dǎo)決策、中層干部任免、財(cái)務(wù)管理、初高中招生、基建維修、政府物資采購(gòu)等方面做到凡事有制度，制度抓落實(shí)，落實(shí)有監(jiān)管。
3.切實(shí)排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
積極探索學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的特點(diǎn)和規(guī)律，根據(jù)不同崗位、不同層面、不同職級(jí)的工作實(shí)際，不斷改進(jìn)方法，規(guī)范工作流程，強(qiáng)化權(quán)力在陽(yáng)光下操作。
4.劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
突出抓好重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范廉潔從政的制度建設(shè)，樹(shù)立嚴(yán)于律已、廉潔從政的干部隊(duì)伍形象，努力構(gòu)建全面覆蓋、層層管理、重點(diǎn)防控、責(zé)任到人的廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控體系。
5.制定防控措施
在大額資金使用、基建維修、人員招聘、學(xué)校招生、中層干部任用等方面做到亮制度、講落實(shí)、重監(jiān)督，最大限制地減少不廉潔行為。
�。ǘ┝L(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面（思想道德、權(quán)利運(yùn)行、制度機(jī)制）和
三個(gè)層次（單位部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)干部、崗位個(gè)人）對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)高的的單位和環(huán)節(jié)的防控情況，包括三重一大決策制度，考試招生、員工人士、招標(biāo)采購(gòu)、基建工程、財(cái)務(wù)管理、研究經(jīng)費(fèi)、學(xué)術(shù)道德等
1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)
校黨支部和行政班子召開(kāi)會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)責(zé)的暫行規(guī)定》等黨內(nèi)法規(guī)，讓全體黨員干部掌握廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控的`基本要求、主要內(nèi)容、方法步驟，達(dá)到統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，形成氛圍，增強(qiáng)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找的自覺(jué)性，為廉政風(fēng)險(xiǎn)管理奠定良好的思想基礎(chǔ)和工作基礎(chǔ)。
2.制定防控方案
按照上級(jí)文件要求，召開(kāi)推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制建設(shè)動(dòng)員
會(huì)，從廉政風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)方面（思想道德、權(quán)利運(yùn)行、制度機(jī)制）和三個(gè)層次（單位部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)干部、崗位個(gè)人）對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)高的的單位和環(huán)節(jié)的防控，包括三重一大決策制度，考試招生、員工人士、招標(biāo)采購(gòu)、基建工程、財(cái)務(wù)管理、研究經(jīng)費(fèi)、學(xué)術(shù)道德等方面研究并制定《北海五中深入強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。
3.查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
根據(jù)自治區(qū)高校工委、教育廳《關(guān)于開(kāi)展教育系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作檢查的通知》（桂黨高工紀(jì)〔20xx〕17號(hào)）要求，對(duì)照每個(gè)工作崗位、工作職責(zé)和工作流程上履行職責(zé)、執(zhí)行制度情況，全員參與，從領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)始，認(rèn)真查找和梳理個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
�。ㄈ└刹拷處煿ぷ鲘徫灰蛑R(shí)、能力不足造成廉政風(fēng)險(xiǎn)的情況和
單位采取的防控措施
1.查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)工作人員結(jié)合自身崗位職責(zé)，本著對(duì)組織、對(duì)工作、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，采取自己找、相互幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審四個(gè)程序，認(rèn)真查找和分析個(gè)人在履行崗位職責(zé)等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
2.查找科室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
結(jié)合年級(jí)、科室工作重點(diǎn)，對(duì)照職責(zé)定位和履行情況，分別查找出業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并認(rèn)真分析和細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容與表現(xiàn)形式，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)校黨總支和行政審核。
3.查找單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員結(jié)合自身崗位工作特點(diǎn)，重點(diǎn)查找在落實(shí)“三重一大”規(guī)定等方面容易產(chǎn)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，查找學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)，并把實(shí)踐中的有效做法從制度上固定下來(lái)。
�。ㄋ模┝L(fēng)險(xiǎn)防控中采取的創(chuàng)新思路及做法。舉例說(shuō)明
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
學(xué)校成立了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組”， 學(xué)校黨支部書(shū)記為組長(zhǎng)，學(xué)校副校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)組成員。為加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的工作指導(dǎo)和督促檢查，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由校辦公室主任兼任，以便保證辦公室工作的高效運(yùn)行。
2.強(qiáng)化制度建設(shè)
結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，經(jīng)校黨總支討論研究制定了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》，明確了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)要求、主要內(nèi)容、工作重點(diǎn)和實(shí)施步驟，作為全校開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)性文件，進(jìn)一步落實(shí)和修訂完善現(xiàn)有規(guī)章制度，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，提高制度執(zhí)行力，切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，真正形成用制度管權(quán)、管人、管事的長(zhǎng)效機(jī)制。
3.廣泛發(fā)動(dòng)動(dòng)員
組織召開(kāi)了校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作動(dòng)員會(huì)，校長(zhǎng)結(jié)合學(xué)校《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》，介紹了防控工作的指導(dǎo)思想和目標(biāo)，對(duì)我校開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行動(dòng)員和部署，教育和引導(dǎo)廣大教職員工全面掌握開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要意義、基本要求、主要內(nèi)容和政策措施，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，克服畏難情緒，消除抵觸心理，改變錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，扎實(shí)開(kāi)展好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)工作。
4.加強(qiáng)宣傳報(bào)道
學(xué)校依托校園網(wǎng)、廣播站、電子屏、宣傳板等宣傳陣地加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的宣傳和引導(dǎo)，介紹上級(jí)有關(guān)政策精神和其他兄弟學(xué)校加強(qiáng)防控工作的好做法、好經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)反映學(xué)校和校內(nèi)各單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的開(kāi)展情況，廣泛接受群眾意見(jiàn)、建議和監(jiān)督。
三、開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作面臨的主要問(wèn)題與困難，建議或者意見(jiàn)
�。ㄒ唬┟媾R的主要問(wèn)題與困難
1.準(zhǔn)確定位難。如梳理職權(quán)、編繪權(quán)利（主要業(yè)務(wù)程序）運(yùn)行流程圖、排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、劃分風(fēng)險(xiǎn)，形成機(jī)制完善、推進(jìn)制度化、規(guī)范化、程序化、法制化建設(shè)等。
2.圍繞中心難。學(xué)校的中心工作是教育教學(xué)。廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作要在這方面創(chuàng)造性設(shè)計(jì)、務(wù)實(shí)性推進(jìn)，做到廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控目標(biāo)與提高教育教學(xué)相結(jié)合、與干部群眾對(duì)反腐倡廉建設(shè)的期望相適應(yīng)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造風(fēng)清氣正、廉潔高效的良好環(huán)境，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展比較難。
3.突破重點(diǎn)難。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性很強(qiáng)的工作，涉及的工作領(lǐng)域廣，對(duì)象層面多，必須明確重點(diǎn)。但在實(shí)際操作過(guò)程中突破重點(diǎn)比較難。如工程項(xiàng)目建設(shè)和民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域，如何抓住人、財(cái)、物管理和權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在具體操作層面上如何突破風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別真實(shí)性和客觀性，突破工作常規(guī)性和長(zhǎng)效性，突破工作創(chuàng)新性，突破工作復(fù)雜性等都比較難。
（二）建議
1.建立長(zhǎng)效預(yù)警制度
學(xué)校應(yīng)該建立廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控長(zhǎng)效機(jī)制，定期聽(tīng)匯報(bào)、查資料、走訪、信息監(jiān)測(cè)、民主評(píng)議、不定期抽查等方式，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、工作制度、預(yù)防措施、監(jiān)督管理等項(xiàng)工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查。對(duì)查出的問(wèn)題，按照分級(jí)管理的原則，及時(shí)糾正和處置權(quán)力運(yùn)行中的失誤和偏差，化解廉政風(fēng)險(xiǎn)，避免苗頭性、傾向性問(wèn)題轉(zhuǎn)變?yōu)檫`紀(jì)違法行為。
2.開(kāi)展承諾公示
廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及的校級(jí)、中層領(lǐng)導(dǎo)干部，要簽訂《領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控承諾書(shū)》，就建立的防控措施和制度公開(kāi)作出執(zhí)行承諾，自覺(jué)接受監(jiān)督。
3.健全完善制度
針對(duì)不斷出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，積極探索監(jiān)督新舉措，防止腐敗行為發(fā)生，保障廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制有效運(yùn)行，形成持續(xù)和不斷完善的循環(huán)機(jī)制。
4.建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái)
以崗位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施等為主要內(nèi)容，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行常態(tài)化、動(dòng)態(tài)化管理。每個(gè)步驟完成后，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行全面總結(jié)，提升認(rèn)識(shí)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)查缺補(bǔ)漏，對(duì)防控措施豐富完善，提高工作水平。
采購(gòu)自查報(bào)告13
一、政府采購(gòu)規(guī)范運(yùn)作情況
嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》、《招投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)要求，按照公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則及法定程序，從建立和完善各項(xiàng)管理規(guī)章制度入手，并注重制度的落實(shí)，來(lái)規(guī)范政府采購(gòu)行為。
20xx年，市政府采購(gòu)中心花大力氣、下狠功夫加強(qiáng)政府采購(gòu)制度建設(shè)，完成了《XX市政府采購(gòu)政策文件匯編》《XX市政府采購(gòu)集中工作手冊(cè)》的編撰，進(jìn)一步促進(jìn)了政府采購(gòu)的公開(kāi)、透明，形成了更加規(guī)范、高效的運(yùn)作機(jī)制。
二、采購(gòu)目錄、采購(gòu)程序的執(zhí)行情況
嚴(yán)格執(zhí)行市政府辦公室印發(fā)的《20xx年度政府集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》等通知要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政局下達(dá)的政府采購(gòu)計(jì)劃，按法定的公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源等采購(gòu)方式及程序進(jìn)行采購(gòu)，從未隨意變更招標(biāo)方式、預(yù)算控制價(jià)和采購(gòu)內(nèi)容，凡需變更采購(gòu)方式的，均及時(shí)書(shū)面報(bào)告監(jiān)督管理部門(mén)。嚴(yán)格使用省上標(biāo)書(shū)模板，嚴(yán)格進(jìn)行預(yù)公告、公示，嚴(yán)格開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)程序，確保采購(gòu)組織的公開(kāi)、公平、公正。同時(shí)，擴(kuò)面增量也取得新進(jìn)展，實(shí)施了生態(tài)綠化工程、物業(yè)管理、審計(jì)中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù)、交通安全組織規(guī)劃等新的項(xiàng)目采購(gòu)，采購(gòu)的.范圍覆蓋了貨物、服務(wù)、工程各個(gè)領(lǐng)域。
三、采購(gòu)價(jià)格、節(jié)約資金效果的情況
20xx年，以公開(kāi)招標(biāo)方式為主，組織各類政府集中采購(gòu)687次，采購(gòu)預(yù)算3.7億元，采購(gòu)總額3.23億元，節(jié)約資金4700萬(wàn)元，節(jié)約率13%。其中環(huán)境綜合整治“五十百千”項(xiàng)目，共組織完成10余個(gè)單位約30個(gè)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)，采購(gòu)預(yù)算1.31億元，采購(gòu)總額1.07億元，節(jié)約資金2411萬(wàn)元，節(jié)約率18%。組織完成教育、衛(wèi)生等災(zāi)后重建專項(xiàng)資金采購(gòu)計(jì)劃50余個(gè)，采購(gòu)預(yù)算約7000萬(wàn)元。
四、建立健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況
不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)、制度和廉政建設(shè)，并通過(guò)上墻、上網(wǎng)等形式，公開(kāi)服務(wù)承諾，公開(kāi)采購(gòu)制度及辦事指南等，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。同時(shí)，健全內(nèi)部管理規(guī)章制度，按照相互監(jiān)督、相互制約的原則，實(shí)行招標(biāo)文件互審會(huì)審等制度，進(jìn)一步明確人員分工，完善了崗位工作職責(zé)及工作紀(jì)律;實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制和回避制度，在政府采購(gòu)管理系統(tǒng)中運(yùn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，管理操作環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)明確，各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。
五、政府采購(gòu)基礎(chǔ)工作情況
(一)政府采購(gòu)日常基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn)，做好政府采購(gòu)檔案資料的歸集、整理、分類、歸檔、保存等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，并根據(jù)《政府采購(gòu)法》中有關(guān)管理的要求，在實(shí)際工作中制定了《政府采購(gòu)檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規(guī)定》，切實(shí)保證采購(gòu)文件的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和保密性，促進(jìn)了專業(yè)檔案工作水平的提高。
(二)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作。制定了各種采購(gòu)方式的標(biāo)書(shū)模板，招標(biāo)采購(gòu)文件編制科學(xué)、合理，
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加強(qiáng)評(píng)標(biāo)組織。規(guī)范供應(yīng)商投標(biāo)、履約行為。堅(jiān)持業(yè)務(wù)公開(kāi)。做到了各種采購(gòu)方式、各環(huán)節(jié)運(yùn)行的規(guī)范、有序。
嚴(yán)格按照物價(jià)部門(mén)核發(fā)的《收費(fèi)許可證》項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取標(biāo)書(shū)工本費(fèi)，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財(cái)政專戶管理。對(duì)保證金收退等工作做到了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，帳務(wù)處理規(guī)范、及時(shí)，帳目清晰。
(三)專家隊(duì)伍建設(shè)工作。協(xié)助財(cái)政部門(mén)擴(kuò)充省專家?guī)靀X專家的隊(duì)伍，通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間積累的備選專家?guī)欤瑸槭＜規(guī)焯峁⿲＜?00多名，為政府采購(gòu)網(wǎng)上抽取專家服務(wù)于評(píng)標(biāo)工作打下了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。
六、政府采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量情況
為向服務(wù)對(duì)象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，采購(gòu)中心建立了首問(wèn)責(zé)任制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制度，做到在接收采購(gòu)計(jì)劃后及時(shí)主動(dòng)與采購(gòu)人銜接詳細(xì)采購(gòu)需求，在中標(biāo)/成交通知書(shū)發(fā)出后督促采購(gòu)人和中標(biāo)/成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。同時(shí)，堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、法律為準(zhǔn)繩，對(duì)供應(yīng)商向采購(gòu)單位提出的資格條件、技術(shù)參數(shù)等方面的意見(jiàn)、質(zhì)疑認(rèn)真協(xié)調(diào)處理，對(duì)采購(gòu)組織方面的疑問(wèn)也及時(shí)負(fù)責(zé)任給予解答，盡力為供應(yīng)商創(chuàng)造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，維護(hù)正常的政府采購(gòu)秩序。
七、政府采購(gòu)信息管理情況
按規(guī)定在四川政府采購(gòu)網(wǎng)、XX市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)采購(gòu)信息，全年共發(fā)布各類招標(biāo)采購(gòu)公告、征求意見(jiàn)公告、更正公告、結(jié)果公告近千條。堅(jiān)持進(jìn)行大事記和信息編撰，按時(shí)向監(jiān)督部門(mén)報(bào)送采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)表。市政府辦《政務(wù)信息》、《XX日?qǐng)?bào)》、《四川政府采購(gòu)》等媒體相繼摘編了XX采購(gòu)工作動(dòng)態(tài)的信息。
八、宣傳政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)情況
積極收錄各級(jí)出臺(tái)的有關(guān)政府采購(gòu)的法律法規(guī)、文件，編印《XX市政府采購(gòu)政策文件匯編》，向市級(jí)行政事業(yè)單位發(fā)放近400余冊(cè)。同時(shí)對(duì)原有的工作和管理制度、工作規(guī)程和紀(jì)律等再次進(jìn)行修改完善，形成了《XX市政府采購(gòu)工作手冊(cè)》，并向中心工作人員及縣(市、區(qū))采購(gòu)中心發(fā)放。從而達(dá)到進(jìn)一步宣傳政府采購(gòu)，增加各界對(duì)政府采購(gòu)工作的了解，促進(jìn)政府采購(gòu)科學(xué)發(fā)展的目的。
八、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的情況
注重從業(yè)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識(shí)、能力培訓(xùn)，不斷提升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。一是建立健全學(xué)習(xí)和工作例會(huì)制度，認(rèn)真組織職工學(xué)理論、鉆法律，練技能、熟業(yè)務(wù)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，營(yíng)造講學(xué)習(xí)、比奉獻(xiàn)的良好氛圍;二是積極參加9月底省財(cái)政廳組織的四川省政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)培訓(xùn)會(huì)，就供應(yīng)商質(zhì)疑、評(píng)審專家抽取、政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)等進(jìn)行了深入學(xué)習(xí);三是積極與周邊城市的政府采購(gòu)中心進(jìn)行溝通，借鑒先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)學(xué)習(xí)交流，中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事能力、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。
九、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況
始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立嚴(yán)格的內(nèi)部制約機(jī)制，自覺(jué)接受上級(jí)和社會(huì)各方面監(jiān)督;其次是公開(kāi)管理辦法和辦事程序;三是積極開(kāi)展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動(dòng)，作風(fēng)建設(shè)取得成效;四是認(rèn)真執(zhí)行《XX市政府采購(gòu)工作“四必須”和廉潔自律“五不準(zhǔn)”規(guī)定》，并常常開(kāi)展警示教育。在采購(gòu)過(guò)程中，沒(méi)有接受采購(gòu)當(dāng)事人宴請(qǐng)、旅游、娛樂(lè)的行為，沒(méi)有索賄受賄和錢(qián)權(quán)交易的行為，沒(méi)有出現(xiàn)在采購(gòu)人或供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用以及其他不廉潔行為。
采購(gòu)自查報(bào)告14
為深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，規(guī)范政府采購(gòu)行為，加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，提高資金使用效益，我院嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》與《政府采購(gòu)法》等政府采購(gòu)有關(guān)法律法規(guī)，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫(yī)院采購(gòu)制度，推行政府采購(gòu)，積極參加省衛(wèi)生廳組織的藥品、醫(yī)用耗材等專用物資部門(mén)集中采購(gòu)，加強(qiáng)院內(nèi)分散采購(gòu)的管理和監(jiān)督，不斷拓展政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購(gòu)行為，防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生，實(shí)現(xiàn)依法采購(gòu)、陽(yáng)光采購(gòu)。根據(jù)《福建省政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將我院開(kāi)展政府采購(gòu)執(zhí)行工作自查自糾情況作簡(jiǎn)要匯報(bào)。
一、健全各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格依法采購(gòu)
為加強(qiáng)醫(yī)院管理，促進(jìn)醫(yī)院反腐倡廉建設(shè)，我院根據(jù)《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《福建省省級(jí)政府采購(gòu)管理暫行辦法》、《福建省招投標(biāo)條例》等規(guī)范性文件，結(jié)合實(shí)際，制定了一系列配套文件，并根據(jù)具體情況和上級(jí)新的精神對(duì)文件及時(shí)進(jìn)行了更新和修訂。主要規(guī)章如下：
1、各項(xiàng)貨物、服務(wù)、工程類的采購(gòu)制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)試行辦法》、《加強(qiáng)基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購(gòu)與付款內(nèi)部控制制度》等。
2、藥品采購(gòu)制度有《關(guān)于加強(qiáng)藥品采購(gòu)管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《藥品備案采購(gòu)管理制度》、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進(jìn)管理辦法》等。
3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購(gòu)等制度有《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑備案采購(gòu)管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購(gòu)的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門(mén)多，涉及的采購(gòu)范圍廣，既有關(guān)于政府采購(gòu)的規(guī)定，也有院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)制度，初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購(gòu)工作的基本制度框架。
各采購(gòu)科室依據(jù)要求，按照政府采購(gòu)的.目錄范圍和有關(guān)金額限定的規(guī)定，依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)、委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)、院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)等方式進(jìn)行采購(gòu)，做到凡納入政府采購(gòu)范圍的，均選擇政府采購(gòu)方式，依政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)；符合定點(diǎn)采購(gòu)、協(xié)議采購(gòu)的均按規(guī)定執(zhí)行；凡沒(méi)有達(dá)到政府采購(gòu)金額起點(diǎn)或在政府采購(gòu)范圍外低于20萬(wàn)元的，執(zhí)行院內(nèi)采購(gòu)有關(guān)規(guī)定，小額零星采購(gòu)則由采購(gòu)科室依據(jù)規(guī)定直接采購(gòu)。院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)參照政府采購(gòu)程序制定，有張貼招標(biāo)公告、制定招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知、簽訂協(xié)議等采購(gòu)程序。
二、構(gòu)建互補(bǔ)的采購(gòu)格局，規(guī)范采購(gòu)行為
經(jīng)過(guò)幾年的實(shí)踐和總結(jié)，目前我院凡納入政府采購(gòu)范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購(gòu)均做好采購(gòu)預(yù)算，按照規(guī)定上報(bào)省政府采購(gòu)辦或建設(shè)主管部門(mén)審批后委托具備資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)依法定程序進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。各采購(gòu)部門(mén)的依法行政、依法采購(gòu)意識(shí)不斷提高，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉，操作進(jìn)一步規(guī)范，進(jìn)入政府采購(gòu)和委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的范圍進(jìn)一步拓寬，集中采購(gòu)規(guī)范化和科學(xué)化程度不斷提升，已經(jīng)初步形成了集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和分散采購(gòu)三種形式并行的采購(gòu)格局。
各部門(mén)采購(gòu)情況如下：
1、藥品類，藥學(xué)部參加省衛(wèi)生廳部門(mén)集中采購(gòu)，合計(jì)采購(gòu)金額為元，實(shí)際采購(gòu)總金額為元，參加政府部門(mén)集中招標(biāo)采購(gòu)占總采購(gòu)額的百分比達(dá)93.31%。參加部門(mén)集中采購(gòu)金額為元，實(shí)際采購(gòu)總金額為3元，參加政府采購(gòu)金額占總采購(gòu)額的百分比達(dá)93.73%。
2、貨物、服務(wù)、修繕類，總務(wù)后勤部門(mén)按照規(guī)定，凡納入省級(jí)政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)采購(gòu)預(yù)算金額在20萬(wàn)元以上的貨物類物資及專用設(shè)備均進(jìn)行政府集中采購(gòu)，在協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)的均進(jìn)入政府采購(gòu)，政府采購(gòu)范圍外的20萬(wàn)元以上也委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，參加政府采購(gòu)金額為元，參加政府采購(gòu)金額為元。
3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設(shè)備類，設(shè)備科依照規(guī)定預(yù)算金額20萬(wàn)元以上的醫(yī)療器械、設(shè)備采購(gòu)均委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)，醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組織的部門(mén)集中招標(biāo)范圍內(nèi)的參加部門(mén)集中招標(biāo)，范圍外的部分委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)，參加部門(mén)集中采購(gòu)金額為元，參加政府集中采購(gòu)金額為元，參加部門(mén)集中采購(gòu)金額為元，參加政府集中采購(gòu)金額為元。
4、基建工程類，目前我院基建工程項(xiàng)目為外科病房綜合樓工程，-以來(lái)外科病房綜合樓工程建設(shè)過(guò)程中委托有資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)10次，院內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)4次，其中通過(guò)網(wǎng)上公開(kāi)招標(biāo)形式政府采購(gòu)金額為元，政府采購(gòu)金額為元。5、專項(xiàng)資金凡達(dá)到政府采購(gòu)金額的均按規(guī)定實(shí)行政府采購(gòu)，-共委托代理機(jī)構(gòu)公開(kāi)招標(biāo)政府采購(gòu)元。
三、加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督和管理，促進(jìn)廉政建設(shè)
建立公開(kāi)透明的采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制是落實(shí)黨的十七大“加快行政管理體制改革”和“加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)”重大戰(zhàn)略部署的要求，我院以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在政府采購(gòu)法律框架下，結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際，以建立健全采購(gòu)制度為重點(diǎn)，加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督和管理，醫(yī)院財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)按照各自職責(zé)參與采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察人員參加院外公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督工作，在院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作人員參與開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)，財(cái)務(wù)部門(mén)把住付款關(guān)、審核關(guān)，合力形成事先、事中、事后全過(guò)程監(jiān)督的機(jī)制，從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生，努力保障參與采購(gòu)各方合法權(quán)益，建立公開(kāi)、公平、公正的采購(gòu)機(jī)制，維護(hù)醫(yī)院資金使用效益和安全，促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè)，建立醫(yī)院采購(gòu)與廉政建設(shè)的良性互動(dòng)機(jī)制。
采購(gòu)自查報(bào)告15
縣財(cái)政局：
為更好地推動(dòng)我局政府采購(gòu)工作發(fā)展，規(guī)范各采購(gòu)當(dāng)事人的政府采購(gòu)行為，建立完善的政府采購(gòu)工作機(jī)制，結(jié)合近兩年我局政府采購(gòu)工作開(kāi)展情況，按照x財(cái)采〔20xx〕1號(hào)文件要求，我局認(rèn)真開(kāi)展自查工作，對(duì)20xx年和20xx年的政府采購(gòu)工作進(jìn)行了全面梳理與自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、高度重視，提高工作成效
我局高度重視我單位政府采購(gòu)工作，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，全面貫徹落實(shí)內(nèi)控制度，在內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，由單位局務(wù)會(huì)議研究決定采購(gòu)事項(xiàng)并由辦公室監(jiān)督相關(guān)人員開(kāi)展采購(gòu)工作。并積極安排財(cái)務(wù)人員參加由縣財(cái)政局舉辦的政府采購(gòu)法律法規(guī)等專題培訓(xùn)，不斷提高我單位財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律意識(shí)。
二、明確職責(zé)，建立內(nèi)控機(jī)制
我局按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)”的原則，按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購(gòu)經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離的要求，制定和完善政府采購(gòu)的相關(guān)制度辦法，完善我局政府采購(gòu)內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，繼續(xù)深化政府采購(gòu)改革和財(cái)政管理改革，進(jìn)一步加大監(jiān)管力度，健全政府采購(gòu)監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制，圍繞采購(gòu)職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位，強(qiáng)化對(duì)有關(guān)工作人員的監(jiān)督。
三、20xx年、20xx年我局采購(gòu)預(yù)算
20xx年我局共申報(bào)政府采購(gòu)項(xiàng)目6項(xiàng)，全部為分散采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃金額10.874萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算資金；實(shí)際采購(gòu)金額9.707萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算資金。節(jié)約資金1.167萬(wàn)元，節(jié)約率8.53%。
20xx年我局共申報(bào)政府采購(gòu)項(xiàng)目5項(xiàng)，全部為分散采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃金額4.5209萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算資金；實(shí)際采購(gòu)金額4.3175萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算資金。節(jié)約資金0.20xx萬(wàn)元，節(jié)約率17.15%。
四、存在的問(wèn)題
一是采購(gòu)人專業(yè)性不強(qiáng)，受專業(yè)限制，采購(gòu)人員在實(shí)施采購(gòu)的過(guò)程中，對(duì)部分貨物型號(hào)、參數(shù)不專業(yè)，從而無(wú)法對(duì)采購(gòu)清單的正確性進(jìn)行審核。二是政府采購(gòu)預(yù)算編制質(zhì)量需進(jìn)一步提高，使得政府采購(gòu)預(yù)算編制減少盲目性，不能做到“應(yīng)編盡編”。
五、下一步打算
兩年來(lái)，我局政府采購(gòu)工作雖然取得了一些成績(jī)，但還存在一定的差距，今后，我局將繼續(xù)嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》及實(shí)施條例和相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定開(kāi)展政府采購(gòu)活動(dòng)，以規(guī)范管理為重點(diǎn)，嚴(yán)格按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化和系統(tǒng)化的要求，指派專人做好政府采購(gòu)檔案資料的歸集、整理、分類、歸檔工作，并專柜存放政府采購(gòu)檔案。
通過(guò)此次自查工作，使我局進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，下一步我局將進(jìn)一步完善相關(guān)采購(gòu)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，使我局采購(gòu)工作更加規(guī)范，力爭(zhēng)做好做實(shí)政府采購(gòu)工作。
特此報(bào)告
市x局為貫徹落實(shí)政府采購(gòu)專項(xiàng)工作，切實(shí)開(kāi)展好政府采購(gòu)專項(xiàng)檢查工作，根據(jù)市政府的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合我局實(shí)際情況，針對(duì)政府采購(gòu)執(zhí)行情況展開(kāi)了自查自糾，特此報(bào)告如下：
一、自查的主要環(huán)節(jié)包括：
�。�1）制度建設(shè)情況，是否建立監(jiān)控機(jī)制；
�。�2）政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)情況，是否存在規(guī)避政府采購(gòu)行為；
�。�3）政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；
�。�4）采購(gòu)方式選擇和執(zhí)行情況；
�。�5）政府集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和分散采購(gòu)執(zhí)行情況，納入政府集中采購(gòu)目錄和部門(mén)集中采購(gòu)目錄的'項(xiàng)目是否都執(zhí)行集中采購(gòu)；
（6）采購(gòu)組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無(wú)違反行為；
�。�7）政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；
�。�8）受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；
�。�9）其他有關(guān)情況。
二、自查工作按要求有序進(jìn)行：
市￥￥局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視自查工作，責(zé)成專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并對(duì)自查自糾情況進(jìn)行歸納整理，查找問(wèn)題根源，針對(duì)問(wèn)題找原因，認(rèn)真填寫(xiě)電子表格，及時(shí)將電子數(shù)據(jù)上報(bào)市財(cái)政局。
市￥￥局每年都將政府采購(gòu)工作作為日常重點(diǎn)工作之一，從采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)次數(shù)、預(yù)算金額、實(shí)際采購(gòu)金額、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購(gòu)招標(biāo)原則操作具體采購(gòu)過(guò)程，使政府采購(gòu)招標(biāo)更加公開(kāi)、透明，接受群眾的監(jiān)督。
三、完善政府采購(gòu)工作的主要措施
（一）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)宣傳，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)
高度重視政府采購(gòu)工作，制定防范和治理采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的長(zhǎng)效機(jī)制。一是充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中制度和黨風(fēng)廉政監(jiān)督機(jī)制；二是建立職業(yè)道德約束機(jī)制，廣泛開(kāi)展職業(yè)道德教育，深刻認(rèn)識(shí)現(xiàn)階段反腐倡廉工作的長(zhǎng)期性、復(fù)雜性和艱巨性，汲取在政府采購(gòu)中受賄案件的教訓(xùn)，增強(qiáng)自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂的意識(shí)；三是建立內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。強(qiáng)化廉政是事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識(shí)，把開(kāi)展陽(yáng)光政府采購(gòu)工作作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作長(zhǎng)期的重點(diǎn)，將廉政制度建設(shè)與政府采購(gòu)工作有機(jī)結(jié)合；四是樹(shù)立防范自律意識(shí)，建立健全自律機(jī)制。以促進(jìn)政府采購(gòu)工作科學(xué)有序進(jìn)行。在政府集中采購(gòu)實(shí)踐中注重發(fā)揮政務(wù)公開(kāi)監(jiān)督功能，充分發(fā)揮政府集中采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，將“廉潔采購(gòu)”、“陽(yáng)光采購(gòu)”、“綠色采購(gòu)”等始終落實(shí)在具體采購(gòu)活動(dòng)中。
�。ǘ┐罅ψズ靡�(guī)范化建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度和運(yùn)行機(jī)制，建立積極有效的政府采購(gòu)工作流程
一是進(jìn)一步健全、完善政府集中采購(gòu)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度和運(yùn)行機(jī)制，完善政府采購(gòu)招標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)；二是加強(qiáng)法制觀念，認(rèn)真學(xué)習(xí)，正確理解和把握政府采購(gòu)法，規(guī)范采購(gòu)操作管理，對(duì)每種采購(gòu)方式制定出詳細(xì)明確的工作流程，嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行，確保采購(gòu)人員依法依規(guī)實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)；三是加大招標(biāo)投標(biāo)的公正度和透明度，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果的客觀公開(kāi)；四是嚴(yán)格標(biāo)書(shū)制作，進(jìn)一步提高標(biāo)書(shū)編制質(zhì)量，切實(shí)保障政府集中采購(gòu)工作在規(guī)范的軌道中運(yùn)行。
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