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2016養(yǎng)老院創(chuàng)業(yè)投資計(jì)劃書
中國農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)普遍辦了敬老院;城市街道也有興辦敬老院的。下面是中國人才網(wǎng)提供的2016養(yǎng)老院創(chuàng)業(yè)投資計(jì)劃書，供參考借鑒!
敬老院的收養(yǎng)對(duì)象主要是五保老人，有條件的敬老院還接收享受退休金待遇的自費(fèi)老人。堅(jiān)持入院自愿、出院自由的原則。許多地區(qū)還為優(yōu)撫對(duì)象的孤老興辦光榮院，吸收符合條件的對(duì)象入院。敬老院貫徹集體事業(yè)集體辦的原則，入院老人的生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)喪葬費(fèi)等的供給，均由集體承擔(dān)，統(tǒng)籌解決。
一、當(dāng)前社會(huì)現(xiàn)狀及前景展望：
首先，退休老人是養(yǎng)生養(yǎng)老度假村的主要目標(biāo)群體。按照國際標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)一個(gè)國家或地區(qū)65歲以上人口占總?cè)丝诘?%或60歲以上人口占總?cè)丝?0%以上時(shí)，即為老齡化社會(huì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國60歲以上的人口達(dá)到1.44億，占總?cè)丝诘?1%，在今后較長一段時(shí)期內(nèi)，老齡人口的比例將以年均3.2%的速度增長，從2001年到2020年這一時(shí)期，平均每年將有596萬人進(jìn)入老齡，大約在21世紀(jì)40年代，人口老齡化程度達(dá)到頂峰;2030年前后，我國60歲以上的老齡人口預(yù)計(jì)增至4億左右;到2050年，我國60歲和65歲以上的老齡人口總數(shù)將分別達(dá)到4.5億和3.35億，這意味著每三個(gè)人中就有一個(gè)老人。我國進(jìn)入老齡化社會(huì)已是不爭(zhēng)的事實(shí)。目前“421”模式家庭越來越多，即“4個(gè)老人、1對(duì)夫妻、1個(gè)孩子”。這些家庭引發(fā)的一個(gè)最主要的社會(huì)問題就是養(yǎng)老壓力。據(jù)最近一項(xiàng)調(diào)查顯示，35%的家庭要贍養(yǎng)4為老人，49%的家庭要贍養(yǎng)2到3為老人，養(yǎng)老壓力相當(dāng)大。就北京地區(qū)而言：2007年，北京市60歲以上老年人超過243萬，是老齡化程度較高的地區(qū)之一。按照發(fā)達(dá)國家的標(biāo)準(zhǔn)，100名老人中，應(yīng)有5至7 人能住進(jìn)養(yǎng)老院。也就是說，北京市有12.15萬至17.01萬人能住進(jìn)養(yǎng)老院。由此推算，北京的福利設(shè)施遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足社會(huì)的需求，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的發(fā)展空間非常大。
1.家庭因素催生老年人公寓的產(chǎn)生和發(fā)展
自我國七十年代中期實(shí)行計(jì)劃生育控制以來，“三口之家”現(xiàn)已成為社會(huì)的主力家庭結(jié)構(gòu)。許多獨(dú)生子女成家之后，所面臨的是每隊(duì)中青年夫婦在繁忙的工作壓力和殘酷的生存發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)條件下要照料4個(gè)老人和1個(gè)小孩，時(shí)間和精力嚴(yán)重不足，再加之老年人多愁善感及實(shí)際上的“代溝”，由此引起了沒完沒了的家庭煩惱及社會(huì)問題，老年人公寓呼聲高漲，呼之欲出。
2.養(yǎng)老觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變
受傳統(tǒng)觀念的影響，以前人們認(rèn)為養(yǎng)老院是那些沒兒沒女的孤寡老人的安身之地，國內(nèi)老年人養(yǎng)老講究“三代同堂”，老死不離兒孫。但隨著近年居民生活水平的提高和居住觀念的轉(zhuǎn)變，核心家庭趨于普及，傳統(tǒng)家庭逐漸減少，一方面下一代與老一代分居現(xiàn)象不斷增加，另一方面家庭結(jié)構(gòu)演變又表現(xiàn)為老少兩代在居住上“分而不離，離而不遠(yuǎn)”的特點(diǎn)，因此老年人不堪忍受“空巢”的孤單寂寞之苦，從過去不肯到養(yǎng)老院開始向往養(yǎng)老院，養(yǎng)老觀念和居住觀念正在發(fā)生根本性變化。
3.老年人市場(chǎng)潛力巨大
2000 年國家有關(guān)部門通過調(diào)查和分析預(yù)測(cè)，到本世紀(jì)一十年代末，中國退休勞動(dòng)者一生的積蓄總和相當(dāng)于全國國內(nèi)生產(chǎn)總值的30%;另據(jù)中國老齡人協(xié)會(huì)估計(jì)，中國老年人消費(fèi)每年約3000億人民幣，而且隨著老年人消費(fèi)觀念的不斷轉(zhuǎn)變，其消費(fèi)數(shù)額還將進(jìn)一步增長。老年人市場(chǎng)潛力非常大。而且，面對(duì)我國進(jìn)入老齡化社會(huì)，老年人生活問題已越來越被社會(huì)關(guān)注。在2003年召開中共十六大三中全會(huì)上有關(guān)代表提及老年人養(yǎng)老一事，中央領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此十分重視
據(jù)國家民政部門預(yù)計(jì)，到2010年，在我國老人家庭中“空巢”比例將高達(dá)70%左右;全國老齡委提供的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2010年我國老年人市場(chǎng)的年消費(fèi)需求將達(dá)到1 萬億元。這兩則數(shù)據(jù)顯示出“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”的無限商機(jī)，而養(yǎng)老服務(wù)無疑是其中的一大亮點(diǎn)。養(yǎng)老、托老服務(wù)領(lǐng)域隱藏著巨大的市場(chǎng)潛力!
其次，隨著人們生活水平的不斷提高，回歸自然、追求綠色已是大多數(shù)城里人迫不及待的需求。“綠色”“有機(jī)”“無公害”這些熱門詞匯就足以證明了這一點(diǎn)。
二、北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村與普通養(yǎng)老院的區(qū)別：
1，北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村適合不同年齡的人群，而普通養(yǎng)老院只適合老年人; 2，入住北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村的目的是休閑、度假和養(yǎng)生、養(yǎng)老，而入住普通養(yǎng)老院則只是為了獲得護(hù)理服務(wù);
3，北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村是商業(yè)性消費(fèi)場(chǎng)所，而普通養(yǎng)老院屬于公益性社會(huì)福利機(jī)構(gòu)。
三、北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：
縱觀北京市內(nèi)各個(gè)養(yǎng)老院，基本上都是一床難求!想入院的老人需要排隊(duì)等候，通知入住。在這種供不應(yīng)求的情況下，將養(yǎng)老服務(wù)辦出特色，更能顯示出其超強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。城里的老人，一生辛勞，身心從不曾真正放松過�；貧w自然，在空氣新鮮、環(huán)境清幽的風(fēng)景區(qū)里療養(yǎng)，一定是每位都市老人夢(mèng)寐以求的愿望!下面就具體優(yōu)勢(shì)作詳細(xì)分析：
1， 這里遠(yuǎn)離喧囂，沒有污染，吃、住、玩都是天然的。這些都是市內(nèi)養(yǎng)老院所無法提供的，卻是老年人最喜愛的戶外活動(dòng)!
2， 建設(shè)費(fèi)用較低，不受城市化瓶頸制約。在寸土寸金的現(xiàn)代城市里，建一個(gè)設(shè)施齊全的養(yǎng)老院，最小規(guī)模也要數(shù)千萬元的投資。何況在北京這樣的大都會(huì)城市里投資會(huì)更大，而北京昌平十三陵風(fēng)景區(qū)在目前，不僅具備相對(duì)廉價(jià)開發(fā)的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)它就是老人們的最愛! 3，北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村的功能已不僅僅是養(yǎng)老，同時(shí)也是在療養(yǎng)和度假!而市內(nèi)的養(yǎng)老院基本上只是給老人提供了住宿和一日三餐。打麻將幾乎是唯一的活動(dòng)內(nèi)容!
4， 運(yùn)營成本大幅降低。北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村除提供護(hù)理服務(wù)，客房服務(wù)員等可廉價(jià)在全國招聘。
5， 收費(fèi)可高可低，入住率基本不受價(jià)格影響。成本低自然支撐了低價(jià)格，這是最具競(jìng)爭(zhēng)力的殺手锏，可使北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村永遠(yuǎn)立于老年服務(wù)業(yè)的不敗之地!況且為了給老人安置一個(gè)舒心快樂的環(huán)境，子女一般都會(huì)忽略價(jià)格因素!
6， 打破了傳統(tǒng)觀念的束縛。入住“養(yǎng)生養(yǎng)老度假村”與入住“養(yǎng)老院”是兩個(gè)截然不同的概念。受中國傳統(tǒng)社會(huì)觀念的影響，做子女的如果把父母送進(jìn)養(yǎng)老院，往往會(huì)引來非議，使得親戚朋友不理解，甚至留下“不孝”的罵名;而將父母送進(jìn)“養(yǎng)生養(yǎng)老度假村”則正好相反，子女不但不會(huì)招來非議，而且面上有光，絕對(duì)會(huì)得到親朋好友的認(rèn)可!
7， 經(jīng)營過程簡單，容易起步。一個(gè)正規(guī)的養(yǎng)老院，對(duì)老人的人身安全保障是很重要的，所以除了需要大量的護(hù)理人員外，還必須建立醫(yī)務(wù)室，聘請(qǐng)專門的醫(yī)生。一旦發(fā)生事故，院方還要付賠償責(zé)任，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可想而知。而北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村的目標(biāo)客戶是生活自理的健康人為主，不存在護(hù)理不當(dāng)和事故賠償?shù)膯栴}幾乎很小。整個(gè)經(jīng)營過程，說白了就是把房子出租給客人，為他們提供客房和餐飲服務(wù)、一般性的護(hù)理、休閑、觀光、度假、娛樂等。而收入，甚至?xí)仁袃?nèi)養(yǎng)老院高出數(shù)倍!!
四、北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村的其它優(yōu)勢(shì)：
1，隨著餐飲娛樂形式不斷的花樣翻新，“農(nóng)家樂”正在席卷全國，它以其低廉的成本和實(shí)惠的服務(wù)贏得了市場(chǎng)的認(rèn)可。而與農(nóng)家樂相比，北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村更加貼近自然。由城市到農(nóng)村，這個(gè)返璞歸真的全過程，還是讓游客自己慢慢去體會(huì)吧。
2， “情人旅館”在現(xiàn)代社會(huì)已經(jīng)不再陌生，它為那些收入并不高的年輕情侶們提供了一個(gè)釋放激情的場(chǎng)所。在北京城市里，每天200---1000元的情人旅館，只是提供了一個(gè)房間，三餐要另覓餐廳，經(jīng)常出入公共場(chǎng)所還容易碰見“熟人”，甚至弄出離婚悲劇。而把情人旅館建度假村里會(huì)怎樣呢?每人每天只要 100--200元，一日三餐免費(fèi)供應(yīng);果園追逐、草地上擁吻，絕不會(huì)被打擾……
3，。這就意味著“北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村”這種經(jīng)營模式很難被復(fù)制!
五、轉(zhuǎn)化劣勢(shì)，多種經(jīng)營;
北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村不但擁有市內(nèi)養(yǎng)老院無可比擬的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，還可兼做“農(nóng)家樂”和“情人旅館”等，市場(chǎng)潛力非常巨大!但也有其劣勢(shì)，就是距離市區(qū)較遠(yuǎn)，坐公交轉(zhuǎn)車不便，經(jīng)常探望老人的家屬會(huì)感到不便。為此，“農(nóng)家樂”的經(jīng)營模式就成為了將劣勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)勢(shì)的絕好方法。只需幾輛中巴車，每天往返于七孔橋和德勝門市區(qū)一次，接送來此度假短租的游客和探望老人的子女，每位只要花上100--200元/天，吃住玩全包。這樣一來，老人
家屬不但探望了老人，還體驗(yàn)了一次實(shí)實(shí)在在的“農(nóng)家樂”。面包車的車身還可以涂廣告，招攬客源。
北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村本身就是是一座天然的生態(tài)園。通過互聯(lián)網(wǎng)來宣傳我們的養(yǎng)生養(yǎng)老度假村，可以節(jié)省相當(dāng)一部分廣告投入。因?yàn)?ldquo;北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村”與其它相關(guān)行業(yè)相比，非常的與眾不同，在網(wǎng)上發(fā)布將會(huì)倍受關(guān)注，從而代替了廣告。
六、、建設(shè)規(guī)模：總投資15.8億元
該項(xiàng)目作為中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的示范項(xiàng)目準(zhǔn)備分三個(gè)階段完成：
1，投資1.8億元以北京神路旅游發(fā)展有限公司的“神路莊園”為基礎(chǔ)，進(jìn)行改造升級(jí)。
2，投資6億元以北京龍圣博農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司“龍圣博生特園”為基礎(chǔ)，進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)開發(fā)。
3，投資8億元以北京燕山口高爾夫場(chǎng)為基礎(chǔ)，進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)開發(fā)。
七、就一期工程為例詳細(xì)計(jì)劃建設(shè)方案情況是：
第一章 總論
1.1 項(xiàng)目名稱及承辦單位概況
1.1.1 項(xiàng)目名稱
北京“神路莊園”旅游度假村項(xiàng)目。
1.1.2 承辦單位
本項(xiàng)目由北京神路旅游發(fā)展有限公司承建。
法定地址：北京市海淀區(qū)清河水木天成2號(hào)樓
法定代表人：賀冰 職務(wù)：董事長
1.1.3 企業(yè)概況;北京神路旅游發(fā)展有限公司成立于2004年，以舒緩;1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地址;北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”旅游度;1.2項(xiàng)目背景;隨著北京旅游事業(yè)的不斷發(fā)展和2008年奧運(yùn)會(huì)在北;十三陵風(fēng)景區(qū)已被列為世界文化遺產(chǎn)，是中國主要的世;十三陵是明朝十三個(gè)封建帝王的陵墓，坐落在北京昌平;第二章項(xiàng)目開發(fā)條件;2.1地理位置優(yōu)越，交通便利;
1.1.3 企業(yè)概況
北京神路旅游發(fā)展有限公司成立于 2004年，以舒緩亞健康和自然生態(tài)休閑為主題，充分發(fā)展戶外休閑，旅游業(yè)，形成特色﹑現(xiàn)代﹑以自然生態(tài)、綠色環(huán)保為主題的旅游度假村。
1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)地址
北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”旅游度假村位于北京市昌平區(qū)十三陵旅游風(fēng)景區(qū)內(nèi)，七孔橋畔，緊靠十三陵水庫，距長陵四華里，距神道四華里，地理位置極佳。
1.2 項(xiàng)目背景
隨著北京旅游事業(yè)的不斷發(fā)展和2008年奧運(yùn)會(huì)在北京的成功舉辦，北京旅游產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出前所未有的大好趨勢(shì)。大力發(fā)展旅游業(yè)已經(jīng)成為地方經(jīng)濟(jì)中不可或缺的重要組成部分。北京神路旅游發(fā)展有限公司正是在這種大好形勢(shì)下建設(shè)“神路莊園”旅游度假村的，公司愿在發(fā)展昌平區(qū)旅游事業(yè)中發(fā)揮自己優(yōu)勢(shì)，愿在發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的事業(yè)中貢獻(xiàn)自己的力量。
十三陵風(fēng)景區(qū)已被列為世界文化遺產(chǎn)，是中國主要的世界級(jí)旅游風(fēng)景區(qū)，北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”旅游度假村置身于這一風(fēng)景區(qū)內(nèi)，在建設(shè)之初即考慮到其建筑風(fēng)格一定要和周邊環(huán)境及風(fēng)景旅游點(diǎn)相協(xié)調(diào)。為此，北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”旅游度假村時(shí)特意采用了鵝卵石墻面，并將客房、會(huì)議室建在槐樹林中，力求使建筑與自然風(fēng)景融為一體，使其在建設(shè)完成后既有經(jīng)營的實(shí)際功效，建筑風(fēng)格在與周邊環(huán)境協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上又有醒目鮮明的特點(diǎn)，為良好的經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)造條件。
十三陵是明朝十三個(gè)封建帝王的陵墓，坐落在北京昌平區(qū)境內(nèi)的燕山山麓距離北京約50公里。1961年，十三陵被國務(wù)院公布為全國第一批重點(diǎn)文物保護(hù)單位，是世界上保存最完整，埋葬皇帝最多的墓葬群。同時(shí)十三陵風(fēng)景區(qū)已被列為世界文化遺產(chǎn)，是我國主要的世界級(jí)旅游風(fēng)景區(qū)。其影響和知名度不僅在國內(nèi)而且在國際上也愈來愈大，吸引眾多的國內(nèi)外游客觀光。北京作為我國的首都，每年吸引國內(nèi)外數(shù)以百萬計(jì)的游客和學(xué)者，大體上每年來北京旅游的游客已達(dá)800余萬人，尤其是成功舉辦了奧運(yùn)會(huì)后，北京作為世界知名城市之一，它的吸引力將會(huì)發(fā)揮到最大極致。然而，神路莊園就置身在這個(gè)得天獨(dú)厚的環(huán)境里不斷地成長和發(fā)展。
第二章 項(xiàng)目開發(fā)條件
2.1 地理位置優(yōu)越，交通便利
北京“神路莊園”旅游度假村項(xiàng)目地址在昌平區(qū)，該區(qū)處北京市西北部，距紫禁城三十公里，總面積1352平方公里，常住人口62萬人，是一座歷史文化名城，中國北方著名的旅游勝地，2004年榮獲《中國十大最好玩的地方》。該區(qū)東臨順義區(qū)，南與朝陽﹑海淀﹑門頭溝區(qū)接壤，西部接河北懷來縣，北靠延慶﹑懷柔縣。衛(wèi)星城市距市區(qū)33公里，地理位置優(yōu)越。 本項(xiàng)目實(shí)施地處在北京市昌平區(qū)十三陵水庫，距神道四華里西側(cè)，交通十分便利。另外，該區(qū)是北京去往八達(dá)嶺的必經(jīng)之地，對(duì)旅游來講具有很強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。在該區(qū)郵電局擁有現(xiàn)代化的通訊設(shè)施，可為用戶提供電話﹑傳真﹑無線電﹑計(jì)算機(jī)分組交換﹑國際特快專遞等服務(wù)。
2.2 自然資源優(yōu)越
昌平區(qū)位于溫榆河沖擊平原和軍都山的結(jié)合地帶，在燕山腳下，長城環(huán)抱，上風(fēng)上水，一年四季空氣一級(jí)，地形地貌多樣，自然風(fēng)光優(yōu)美，雨量充沛，四季分明，山峻﹑樹綠﹑水清﹑天藍(lán)﹑有“首都后花園”的美稱。昌平屬于暖溫帶季風(fēng)大陸性氣候，植被茂盛，多山，多水，多溫泉。春季干旱多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季涼爽，冬季寒冷干燥。這決定了昌平區(qū)旅游業(yè)季節(jié)性強(qiáng)的特點(diǎn)，4月初到11月初為旅游旺季。有豐富的地?zé)豳Y源，尤其是小湯山溫泉尤為出名，這里利于開展旅游，度假和娛樂為一體的現(xiàn)代休閑產(chǎn)業(yè)。從地質(zhì)上來講，主要是花崗巖、白云質(zhì)灰?guī)r和片麻巖，土質(zhì)為風(fēng)化層，適于發(fā)展林果業(yè)。就旅游資源來講，昌平地區(qū)具有典型構(gòu)造和地質(zhì)古跡。優(yōu)越的地理位置和豐富的自然生態(tài)環(huán)境為昌平旅游發(fā)展造就了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
2.3 環(huán)境優(yōu)勢(shì)
昌平區(qū)內(nèi)有列入“世界文化遺產(chǎn)”名錄的明十三陵，“天下第一雄關(guān)”——居庸關(guān);十三級(jí)浮屠的遼代銀山塔林;擁有“亞洲之最”稱譽(yù)的中國航空博物館;中國坦克博物館;迪斯尼風(fēng)格的九龍游樂園;全國最大的射擊場(chǎng)——中國北方國際射擊場(chǎng);北方最大的國際級(jí)小湯山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園;獨(dú)具特色的十三陵國際高爾夫球場(chǎng);空中滑傘俱樂部;風(fēng)景秀麗的十三陵水
庫和蟒山﹑溝崖、虎谷﹑白羊溝﹑大楊山等自然風(fēng)景區(qū)。全區(qū)有文物保護(hù)單位78處，其中世界文化遺產(chǎn)1處，國家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位4處，市級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位5處。該區(qū)的旅游業(yè)已經(jīng)形成規(guī)模和氣候，其游覽內(nèi)容包括名勝古跡﹑自然景觀﹑現(xiàn)代娛樂﹑康復(fù)療養(yǎng)﹑科技博覽﹑民俗風(fēng)情﹑觀光農(nóng)業(yè)共八大系列，形成了吃﹑住﹑行﹑游﹑購﹑娛等功能齊全的現(xiàn)代旅游服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。該地區(qū)在中國的影響力很強(qiáng)，吸引著眾多的國內(nèi)外友人。
2.4 政策機(jī)遇
黨中央在十六屆四中全會(huì)上明確提出建立“以人為本，全面協(xié)調(diào)，可持續(xù)發(fā)展的和諧社會(huì)”的科學(xué)發(fā)展觀思想。以人為本的重點(diǎn)是要促進(jìn)人的全面發(fā)展，在國民素質(zhì)中，健康素質(zhì)是重中之重。昌平區(qū)政府確定把戶外體育休閑旅游﹑文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和旅游發(fā)展業(yè)作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎，這無疑為昌平戶外休閑聚居區(qū)的發(fā)展提供了千載難逢的政策機(jī)遇。尤其是我國申奧成功后，北京的旅游等第三產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了前所未有的大好趨勢(shì)。
第三章 市場(chǎng)需求分析
3.1 必要性
十三陵風(fēng)景區(qū)被列為世界文化遺產(chǎn)后，其影響力和知名度與日俱增，不僅在國內(nèi)而且在國際上愈來愈引起旅游愛好者的關(guān)注。北京身為中國的首都，每年都吸引著國內(nèi)、國際數(shù)以百萬人計(jì)的旅游者，對(duì)所有置身于旅游事業(yè)的個(gè)人、單位來說，這是一個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)。凡是初來北京旅游的人，有幾個(gè)重要的旅游景點(diǎn)是向往已久、非去不可。一是天安門、故宮，二是八達(dá)嶺、十三陵，目前到北京來的旅游者已達(dá)每年800余萬人，都會(huì)掀起比較長期的旅游高潮。
3.2 市場(chǎng)前景
神路莊園旅游度假村包含輕松、時(shí)尚的文化，以人為本的思想，崇尚創(chuàng)新的追求，強(qiáng)調(diào)滿足人的心理需求，提供人性化的環(huán)境和服務(wù)，把物質(zhì)享受和精神享受結(jié)合了起來。隨著人們生活水平的提高，度假村無疑是在這都市鬧中取靜的幽雅環(huán)境。在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的新形勢(shì)下，餐飲業(yè)將積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力擴(kuò)大餐飲消費(fèi)熱點(diǎn)，不斷加強(qiáng)服務(wù)內(nèi)涵的人性化發(fā)展，不斷拓寬餐飲消費(fèi)的空間和領(lǐng)域，以用誠信營造、用實(shí)力說話、用行動(dòng)證
明為宗旨，更加便民利民，大力提倡健康消費(fèi)、安全消費(fèi)、綠色消費(fèi)、環(huán)保消費(fèi)、科學(xué)消費(fèi)、節(jié)約型消費(fèi)，促進(jìn)餐飲業(yè)可持續(xù)發(fā)展。隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，這種兼顧生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益協(xié)調(diào)發(fā)展的觀光農(nóng)業(yè)生態(tài)園模式將具有廣闊的市場(chǎng)。綜上所述，本項(xiàng)目迎合了市場(chǎng)的需求，發(fā)展前景非常廣闊。
第四章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員
4.1 企業(yè)組織
本項(xiàng)目的企業(yè)組織采用合資企業(yè)董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)工程部﹑銷售部﹑市場(chǎng)策劃部﹑人力資源部、財(cái)務(wù)部等主要部門。
4.2 勞動(dòng)定員
本項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)營要求，管理層主要有職工10多人，園林維護(hù)20人左右，護(hù)理服務(wù)人員50余人組成。項(xiàng)目所需人員需要培訓(xùn)方可上崗。
4.3 人員培訓(xùn)
公司全體人員都將在上崗前進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，組織員工定期進(jìn)行知識(shí)培訓(xùn)，組織聽取專家學(xué)者的講座，不斷鼓勵(lì)員工創(chuàng)新，同時(shí)提高各個(gè)環(huán)節(jié)的工作效率。這使全體員工全面了解﹑認(rèn)識(shí)公司﹑減少陌生感，增加親和力和使命感。不斷培養(yǎng)和提高員工整體素質(zhì)，傳播公司的企業(yè)文化，建立良好的激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)行靈活的﹑人性化的，現(xiàn)代管理理念。
第五章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
5.1 項(xiàng)目規(guī)模
北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”旅游度假村，該項(xiàng)目資產(chǎn)已達(dá)人民幣6100余萬元。本項(xiàng)目占地200余畝，度假村內(nèi)有果園60余畝，槐樹林帶50余畝，“神路莊園”旅游度假村已建設(shè)完成各類建筑 12000余平方米，院內(nèi)綠化面積占總面積的80%。神路莊園各項(xiàng)娛樂功能齊全，設(shè)施一流，能接納各界團(tuán)體和各界人士召開會(huì)議，休閑度假。四排四合院改造后可以接待100名左右老人進(jìn)行養(yǎng)生養(yǎng)老。
5.2 資金來源
該項(xiàng)目由北京神路旅游發(fā)展有限公司自籌資金。該項(xiàng)目資產(chǎn)已達(dá)人民幣6100余萬元，下一步籌集資金1。19億元，對(duì)接待老人養(yǎng)生養(yǎng)老實(shí)施進(jìn)行改造升級(jí)和構(gòu)置設(shè)備等。
5.3項(xiàng)目功能
北京神路莊園旅游度假村項(xiàng)目功能分別為：客房、會(huì)議室、套房、住房、塔樓、兒童村、職工宿舍、職工餐廳、燒烤園、鹿園、值班室、倉庫、畫廊、畫室、四合院、果園住房等。建設(shè)風(fēng)格中西合璧，高雅別致，山，水，亭，榭，花草樹木，景色優(yōu)美，可以使您盡情感受大自然之美。
第六章 利潤估算
6.1 計(jì)劃及評(píng)價(jià)方法的選擇
本項(xiàng)目建設(shè)周期為一年。根據(jù)公司投資計(jì)劃及戰(zhàn)略規(guī)劃制定詳細(xì)的財(cái)務(wù)計(jì)劃，包括投資預(yù)算及經(jīng)濟(jì)利潤預(yù)算，并對(duì)公司經(jīng)營財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，依據(jù)《方法與參數(shù)》中規(guī)定的方法計(jì)算新增效益與新增費(fèi)用。基本數(shù)據(jù)：(一)各類經(jīng)營項(xiàng)目按運(yùn)營率100%測(cè)算;(二)每種營業(yè)項(xiàng)目的銷售價(jià)格按企業(yè)定價(jià)策略及當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格制定估算;(三)年運(yùn)營工作日為365天。
6.2 利潤估算
6.2.1 餐廳收益
北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”度假村中有同時(shí)可容納300—400人就餐的大型餐廳，在十三陵地區(qū)可同時(shí)容納300—400人就餐的單位很少，北京神路旅游發(fā)展有限公司的建設(shè)項(xiàng)目恰好彌補(bǔ)了十三陵旅游風(fēng)景區(qū)這一旅游服務(wù)的不足。集體旅游者的集體進(jìn)餐往往按人數(shù)定餐，其利潤也可按人數(shù)來計(jì)算，僅以集體進(jìn)餐一項(xiàng)計(jì)算效益：
300人次 * 15元(人均利潤)= 4500元;
400 人次*15元(人均利潤)=6000元;;集體進(jìn)餐的毛利潤是4500---6000元;4500元的毛利潤*1年(按300天計(jì)算)=13;6000元的毛利潤*1年(按300天計(jì)算)=18;在北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”度假;上座率按70%計(jì)算，每餐平均按50—70元利潤計(jì);七間小餐廳*50元(單間單餐利潤)=350元;;350元*1年(按30
400人次 * 15元(人均利潤)= 6000元;
集體進(jìn)餐的毛利潤是4500---6000元。
4500元的毛利潤 * 1年(按300天計(jì)算)=135萬元;
6000元的毛利潤 * 1年(按300天計(jì)算)=180萬元;
在北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”度假村中，考慮到散客的需求，為此在餐飲服務(wù)方面，特為散客商設(shè)計(jì)了以家庭、朋友自行組織旅游的小旅游團(tuán)體，為散客準(zhǔn)備了數(shù)間小型餐廳。
上座率按70%計(jì)算，每餐平均按50—70元利潤計(jì)算：
七間小餐廳*50元(單間單餐利潤)=350元;
350元*1年(按300天計(jì)算)=10.5萬元;
七間小餐廳*70元(單間單餐利潤)=490元;
490元*1年(按300天計(jì)算)=14.7萬元;
北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”度假村完成后，僅餐飲服務(wù)一項(xiàng)每年的毛利潤當(dāng)在145.5---194.7萬元之間。
6.2.2 旅游紀(jì)念品
十三陵是著名的旅游景點(diǎn)，與其有關(guān)的旅游紀(jì)念品一直受到廣大旅游者的青睞，而中國的工藝品更是歷史悠久、舉世聞名，在飽覽世界著名文化遺產(chǎn)的同時(shí)，又能有機(jī)會(huì)購買自己中意的具有濃厚中國特色的各類工藝品不失為一大樂事。為此，北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”度假村設(shè)立了工藝品、旅游紀(jì)念品商店。北京神路旅游發(fā)展有限公司已經(jīng)招聘了既有專業(yè)知識(shí)又有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人員，開始著手于前期工作，一旦建設(shè)完成馬上可以投入經(jīng)營。因?yàn)槊刻鞂⒂?300----400人次的游客到度假村內(nèi)進(jìn)餐，這些人同時(shí)也就成為了旅游紀(jì)念品和工藝品潛在的購買者。為此，度假村內(nèi)的旅游紀(jì)念品和工藝品具有了固定的客源。
300人次*30%(實(shí)際購置者)=90人;
90人次*30元(人均購置毛利潤)=2700元;
300人次*40%(實(shí)際購置者)=120人;
120人次*30元(人均購置毛利潤)=3600元;
2700元*1年(按300天計(jì)算)=81萬元;
3600元*1年(按300天計(jì)算)=108萬元;
2000余平方米的工藝品、旅游紀(jì)念品商店每年的毛利潤達(dá)到81---108萬元是合理的，也是可行的。
6.2.3 客房收入
在 “神路莊園”旅游度假村中，北京神路旅游發(fā)展有限公司在“神路莊園”度假村建設(shè)了70余間標(biāo)準(zhǔn)客房，可同時(shí)容納150---200余人住宿。并建設(shè)了與住宿客人相關(guān)使用的會(huì)議室、健身房等附屬設(shè)施。這一設(shè)計(jì)主要考慮了會(huì)議團(tuán)體、旅游團(tuán)體和個(gè)別散客在世界文化遺產(chǎn)這一特定環(huán)境中派生出的特殊要求而設(shè)計(jì)建設(shè)的.住宿條件的具備也是度假村中與餐飲服務(wù)、工藝品、旅游紀(jì)念品銷售配套中不可缺少的條件。
70間標(biāo)準(zhǔn)客房*70%(實(shí)際使用率)=49間。
根據(jù)十三陵風(fēng)景區(qū)的特殊位置，旅游又分淡季和旺季。在旺季房間價(jià)格控制在200元比較合適，而在淡季我們認(rèn)為將房價(jià)價(jià)格控制在120元比較適合。平均下來：
200元+120元=320元;
320元÷2=160元;
160元*49=7840元;
7840元*1年(按300天計(jì)算)=235.2萬元;
6.2.4 娛樂項(xiàng)目
北京神路旅游發(fā)展有限公司在其建設(shè)的“神路莊園”度假村投資200余萬元，建筑總面積560余平方米的洗浴中心，其日常工作人員約10人。以“神路莊園”度假村日接待200人計(jì)，其中僅20%客人享受洗浴服務(wù)，每日即有40---50人次的客源，在扣除了人員工資、房屋折舊、稅費(fèi)等支出后，其每年純利潤當(dāng)在 38.8萬元左右。
另外，北京神路旅游發(fā)展有限公司在其建設(shè)的“神路莊園”度假村中還建有500余平方米的KTV包間及臺(tái)球室，其日常工作人員約10人，仍以每日40---50人來此消費(fèi)，扣除人員工資，房屋折舊，稅費(fèi)等支出后，其純利潤當(dāng)在56萬元左右。
為迎合客人的需要，北京神路旅游發(fā)展有限公司在其建設(shè)的“神路莊園”度假村中配制了建筑面積150平方米的棋牌室，只需配制3---4個(gè)工作人員，每年也可創(chuàng)造7萬余元的純利潤，而建筑面積480平方米的會(huì)議室可容納100余人，召開各類集體會(huì)議，與大會(huì)議室配套的還有數(shù)間面積在30---40平方米的小型會(huì)議室，以中等水平的會(huì)議室中間價(jià)計(jì)算，“神路莊園”度假村每年招待各種會(huì)議占用會(huì)議室可收取的費(fèi)用當(dāng)可創(chuàng)10萬余元的純利潤。
為迎合現(xiàn)代人群的高雅情趣，北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”度假村不僅建有品茶專用的茶樓，而且配建了咖啡屋。40---50個(gè)客人可同時(shí)在此品味清茶或是咖啡。這一服務(wù)項(xiàng)目預(yù)計(jì)可產(chǎn)生年利潤8—10萬元
6.2.5 室外休閑
現(xiàn)代的城市消費(fèi)，越來越向著親近自然發(fā)展，北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”度假村為使游客能盡興地感受大自然，特意建設(shè)了能容納15匹馬的馬廄，游客可以在“神路莊園”度假村縱馬奔馳，也可以在馬背上悠然地游覽十三陵水庫。15匹馬，每小時(shí)50元，一年只營業(yè)250天，每天只營業(yè)三小時(shí)，扣除 3人工資、扣除了草料損耗，扣除了稅費(fèi)，每年可得20多萬元利潤。
度假村，60畝的采摘園，綠葉叢中鮮亮的果實(shí)會(huì)讓游客們眼前一亮，北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”度假村就有這么一個(gè)采摘園，從春天的櫻桃、李子到秋天才熟的蘋
果、桃，十余個(gè)品種不僅可以為“神路莊園”度假村招來更多的客人，也可以為游客通過采摘增加更多的生活樂趣，當(dāng)然“神路莊園”度假村也因此可以獲得更多的利潤，我們預(yù)算的結(jié)果是，采摘園每年可獲利12萬元。
垂釣已經(jīng)成為現(xiàn)代人的熱門休閑運(yùn)動(dòng)，北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”度假村內(nèi)有魚池兩個(gè)，面積雖然不大，4000斤到5000斤魚完全可以放得進(jìn)去，很多人都知道，垂釣的利潤是很高的，我們不用多算，每年垂釣的利潤7---8萬元是不成問題的。
如果我們有比較充足的資金來利用我們還有的空間，北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)的“神路莊園”度假村還有很多旅游項(xiàng)目可以發(fā)展：攀巖、網(wǎng)球、夏令營等等。
6.2.6 養(yǎng)老服務(wù)：度假村養(yǎng)生養(yǎng)老服務(wù)是我公司創(chuàng)造的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)品牌項(xiàng)目，再加上我們產(chǎn)業(yè)所具備得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，我們?cè)谔峁﹥?yōu)質(zhì)、高效、全面、滿意服務(wù)的同時(shí)，也必將通過市場(chǎng)化運(yùn)作給我們帶來可觀的利益回報(bào)。每位老人一天的服務(wù)性收入按50元計(jì)算，100人就是5000元，一年是180萬元。
6.2.7 根據(jù)以上幾方面的收入一期工程最低年純收入也在800萬左右。
第七章 項(xiàng)目評(píng)價(jià)
該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，可以完善當(dāng)?shù)氐穆糜畏⻊?wù)功能，充分挖掘其旅游價(jià)值。既與十三陵地區(qū)的旅游景點(diǎn)有機(jī)結(jié)合，形成類型豐富、形式多樣的旅游線路，提升昌平區(qū)旅游業(yè)的總體品位。同時(shí)，在項(xiàng)目的建設(shè)和經(jīng)營過程中，可對(duì)貧困農(nóng)民就近安置務(wù)工，提供就業(yè)崗位緩解了當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力的就業(yè)困難問題。每年的租金收入與勞動(dòng)收入增加了當(dāng)?shù)卮迕竦氖杖�，改善了他們的生活水平�?/p>
該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟(jì)效益好，是利國利民的光彩事業(yè)，促進(jìn)了十三陵鎮(zhèn)的發(fā)展，響應(yīng)了黨中央提出的建設(shè)和諧社會(huì)的政策。
第八章 結(jié)論
綜上所述，該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)是可行的，是低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的項(xiàng)目。景區(qū)分期投入運(yùn)營后，可通過邊收益、邊投入的方式，形成良性資本環(huán)鏈。項(xiàng)目實(shí)施單位不斷加強(qiáng)宣傳，提高園區(qū)知
名度，同時(shí)積極爭(zhēng)取納入市級(jí)旅游和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，加強(qiáng)與周邊景區(qū)和中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的的合作，共同開發(fā)壯大市場(chǎng)。總之，北京神路旅游發(fā)展有限公司建設(shè)“神路莊園”度假村是一項(xiàng)利國利民、對(duì)促進(jìn)昌平區(qū)的旅游發(fā)展是一件好事，對(duì)促進(jìn)十三陵鎮(zhèn)的發(fā)展有積極作用，對(duì)改善當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)現(xiàn)狀來說更加確實(shí)可行。為此我們希望得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，希望得到各界朋友們的幫助。
八、后續(xù)項(xiàng)目開發(fā)：
北京天德神路養(yǎng)生養(yǎng)老度假村正式運(yùn)營后，“神路莊園”度假村以營業(yè)收入再進(jìn)行投資的同時(shí)，爭(zhēng)取國家政策性資金支持和扶持，進(jìn)行二期、三期工程的建設(shè)中開展果蔬種植，使之不斷壯大，最終發(fā)展成一個(gè)集老年服務(wù)、休閑度假、旅游觀光、果蔬采摘、農(nóng)家樂、高爾夫等為一體的綜合性生態(tài)度假村!必將在中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)上創(chuàng)造出輝煌成就。
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