項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告[薦]
隨著人們自身素質(zhì)提升，越來(lái)越多人會(huì)去使用報(bào)告，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。你知道怎樣寫(xiě)報(bào)告才能寫(xiě)的好嗎？下面是小編整理的項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
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項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告1
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展預(yù)算績(jī)效部門(mén)評(píng)價(jià)工作的通知》（臺(tái)財(cái)[20xx]265號(hào)）文件要求，我局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開(kāi)展了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目背景
臺(tái)江區(qū)區(qū)域面積18平方公里，其中區(qū)管下放道路72條， 區(qū)管3.5米至8米寬的小街巷95條。區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)都高度重視，每年安排專(zhuān)款，切實(shí)做好小街巷的改造和維修提升，保證經(jīng)費(fèi)投入。
2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況
20xx年我局依托12345網(wǎng)上平臺(tái)、市民故障報(bào)修熱線(xiàn)、網(wǎng)格化管理與區(qū)環(huán)衛(wèi)處現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，堅(jiān)持每天定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。重點(diǎn)做好周邊環(huán)境已基本整治到位區(qū)域的市政道路和小街巷人行道修復(fù)提升。20xx年1-12月累計(jì)修復(fù)道路約7564平方米，修復(fù)路燈410盞，改造路燈線(xiàn)路1350米，疏通4601米雨水管網(wǎng)，道路人行道及后退線(xiàn)修復(fù)3736平方米。
3、資金投入及使用情況
本項(xiàng)目20xx年資金計(jì)劃500萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬(wàn)元。當(dāng)年財(cái)政核撥500萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)際支出500萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政當(dāng)年預(yù)算500.00萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)余0萬(wàn)元。
當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算計(jì)劃數(shù))100%，當(dāng)年預(yù)算資金使用率(當(dāng)年預(yù)算支出數(shù)/當(dāng)年預(yù)算核撥數(shù))100%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行率(以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)/以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃數(shù))0%，預(yù)算綜合執(zhí)行率(本級(jí)財(cái)政資金支出數(shù)/本級(jí)財(cái)政資金計(jì)劃數(shù))100%。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：對(duì)市政、街巷進(jìn)行常態(tài)化管理。
項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)：依托12345網(wǎng)上平臺(tái)、數(shù)字城管、市民故障報(bào)修熱線(xiàn)以及現(xiàn)有的網(wǎng)格化資源共享等方式，并堅(jiān)持定期巡查，每月及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍
1、嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高項(xiàng)目資金使用效益，對(duì)項(xiàng)目支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。
2、通過(guò)對(duì)臺(tái)江區(qū)建設(shè)局20xx年財(cái)政安排項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步了解和掌握項(xiàng)目實(shí)施的.具體情況，評(píng)價(jià)其項(xiàng)目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，完善項(xiàng)目管理辦法，提高項(xiàng)目管理水平和資金的使用效益。
3、促使項(xiàng)目承擔(dān)科室及項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真整改，及時(shí)調(diào)整和完善單位的工作計(jì)劃和績(jī)效目標(biāo)，提高管理水平，同時(shí)為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則
�。�1）科學(xué)規(guī)范。績(jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
�。�2）公正公開(kāi)�？�(jī)效評(píng)價(jià)客觀(guān)、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。
�。�3）績(jī)效相關(guān)。績(jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。
2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)
詳見(jiàn)附件1。
3、評(píng)價(jià)方法
本項(xiàng)目主要采用比較法。在評(píng)價(jià)過(guò)程中還采用抽樣調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)勘察等方法。問(wèn)卷調(diào)查主要的調(diào)查對(duì)象為臺(tái)江區(qū)居民，調(diào)查內(nèi)容主要對(duì)于市政、街巷項(xiàng)目維護(hù)情況的知曉程度以及對(duì)市政、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿(mǎn)意度，同時(shí)，隨機(jī)抽取12345平臺(tái)辦理市政、街巷維護(hù)項(xiàng)目的滿(mǎn)意度。對(duì)于居民的調(diào)研抽樣方式采用簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣，由績(jī)效評(píng)價(jià)小組直接發(fā)放，共發(fā)放50份問(wèn)卷，回收50份問(wèn)卷。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1、根據(jù)《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，做好事前績(jī)效目標(biāo)編制、事中績(jī)效跟蹤和事后績(jī)效評(píng)價(jià)工作。為確�？�(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我單位根據(jù)確定的部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jī)效自評(píng)。
2、組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展預(yù)算績(jī)效部門(mén)評(píng)價(jià)工作的通知》（臺(tái)財(cái)[20xx]265號(hào)）要求，成立績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開(kāi)展20xx年部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核相關(guān)工作。
3、撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。根據(jù)業(yè)務(wù)科室提供的材料，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、打分，最后根據(jù)評(píng)價(jià)、打分的結(jié)果撰寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
本項(xiàng)目主要采用比較法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，共設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)5條，評(píng)價(jià)指標(biāo)總分為100分，評(píng)價(jià)指標(biāo)得分98分，原始自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)體系得分具體分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)
成本指標(biāo)-預(yù)算執(zhí)行率，正向，目標(biāo)為等于100%，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成100%，得20分。
數(shù)量指標(biāo)-編制工程預(yù)算數(shù)，正向，目標(biāo)為大于等于2份，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成2份，得20分。
數(shù)量指標(biāo)-工程量完成率，正向向，目標(biāo)為等于100%，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成100%，得20分。
2.效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-年度完成投資額，正向，目標(biāo)為等于500萬(wàn)元，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成500萬(wàn)元%，得20分。
3.滿(mǎn)意度指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)-受益群體滿(mǎn)意度，正向，目標(biāo)為大于等于98%，滿(mǎn)分20分。實(shí)際完成96%，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，得18分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗(yàn)及做法
1、堅(jiān)持提升管理軟實(shí)力。“三分建、七分管”，我們?cè)谕瓿珊糜布ㄔO(shè)的同時(shí)，把街巷文明公約、公共行為規(guī)范以及我們正在施行的“路街巷長(zhǎng)制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶(hù)和群眾，培養(yǎng)大家保護(hù)身邊優(yōu)美環(huán)境的行動(dòng)自覺(jué)，形成良性循環(huán)。
2、堅(jiān)持引導(dǎo)群眾參與。既充分尊重群眾的意見(jiàn)，把群眾合理化建議收集起來(lái)、整治進(jìn)去，同時(shí)也善于發(fā)動(dòng)群眾參與到小街巷整治和管理中來(lái)，邀請(qǐng)周邊的市民群眾一起來(lái)監(jiān)督小街巷整治后的管理秩序。通過(guò)群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來(lái)維護(hù)好的、宜居的、優(yōu)美的生活環(huán)境。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題
缺少預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)業(yè)人才，部門(mén)從事預(yù)算管理人員從事績(jī)效管理工作時(shí)間尚短，缺乏推進(jìn)績(jī)效管理工作經(jīng)驗(yàn)及專(zhuān)業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，目前難以深入推進(jìn)。
六、改進(jìn)建議
評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施主體的培訓(xùn)。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告2
根據(jù)工作要求，我單位對(duì)20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效情況進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，根據(jù)財(cái)政支出的有關(guān)規(guī)定，形成本自評(píng)報(bào)告。
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
20xx年，我縣水利前期工作經(jīng)費(fèi)縣財(cái)政預(yù)算安排636萬(wàn)元，主要用于全縣水利項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、審查費(fèi)等。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：爭(zhēng)資立項(xiàng)4000萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)
20xx年度實(shí)際使用水利前期工作經(jīng)費(fèi)420.505萬(wàn)元，實(shí)際爭(zhēng)資立項(xiàng)4181萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況
中央、省投資4181萬(wàn)元已于20xx年底全部到位。
三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作過(guò)程
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的
根據(jù)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)對(duì)該項(xiàng)目從立項(xiàng)開(kāi)始直到項(xiàng)目實(shí)施完成，實(shí)行全過(guò)程的工作質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等的監(jiān)管，特別是對(duì)資金使用情況，進(jìn)行全面分析和綜合評(píng)價(jià)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和項(xiàng)目管理水平，為以后年度財(cái)政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法
評(píng)價(jià)原則：遵循經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性的原則，定量分析與定性分析相結(jié)合的原則，真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。
選用的評(píng)價(jià)指標(biāo)：按指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)打分，滿(mǎn)分為100分，其中項(xiàng)目決策（20分）、項(xiàng)目管理（25分）、項(xiàng)目績(jī)效（55分）。
評(píng)價(jià)方法：按照成本效益法、比較法、公眾評(píng)判法等方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
根據(jù)文件精神，20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作從20xx年3月25日開(kāi)始，至5月25日結(jié)束。具體評(píng)價(jià)過(guò)程：
1、項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)的績(jī)效進(jìn)行自評(píng)，并形成工作底稿。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查、查閱相關(guān)資料，結(jié)合自評(píng)和項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際，按照評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。
3、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，對(duì)搜集到的項(xiàng)目資料進(jìn)行整理、核實(shí)和綜合分析，對(duì)項(xiàng)目作出獨(dú)立、客觀(guān)、公正、實(shí)事求是的績(jī)效評(píng)價(jià)，出具自評(píng)報(bào)告。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算及要求，20xx年度實(shí)際爭(zhēng)資立項(xiàng)4181萬(wàn)元
2、項(xiàng)目資金使用情況分析
實(shí)際使用資金420.505萬(wàn)元，資金使用率66%，通過(guò)采取項(xiàng)目預(yù)算審查、政府采購(gòu)等有效措施節(jié)約資金明顯。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
建立了項(xiàng)目資金管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金嚴(yán)格管理。資金撥付程序設(shè)置合理，審查嚴(yán)格，沒(méi)有改變資金使用用途，也無(wú)截留、擠占、挪用情況。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析
永興縣委、縣政府高度重視，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。
2、項(xiàng)目管理情況分析
水利前期工作通過(guò)政府采購(gòu)確定設(shè)計(jì)單位，與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)服務(wù)合同，根據(jù)合同支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)。支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)前，由中標(biāo)單位開(kāi)具正式發(fā)票，縣水利局提出支付申請(qǐng)，經(jīng)縣水利局、縣財(cái)政局主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、分管縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)股支付中心轉(zhuǎn)賬至中標(biāo)單位的'賬戶(hù)。
（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況
項(xiàng)目通過(guò)限額及政府采購(gòu)控制項(xiàng)目成本。
2、項(xiàng)目的效率性分析
�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目實(shí)施一般為幾個(gè)月，多則一年時(shí)間。
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量
項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)為合格。
3、項(xiàng)目的效益性分析
�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
項(xiàng)目全部完成100%。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭(zhēng)取了中省兩級(jí)資金4181萬(wàn)元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，水利發(fā)展實(shí)現(xiàn)可持續(xù)。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
主要核實(shí)了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項(xiàng)目規(guī)劃執(zhí)行情況、項(xiàng)目建設(shè)管理情況、項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)的綜合效益。經(jīng)檢查，績(jī)效情況良好，預(yù)期目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)按指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)打分，滿(mǎn)分為100分，其中項(xiàng)目決策（20分）、項(xiàng)目管理（25分）、項(xiàng)目績(jī)效（55分）。
(一)、項(xiàng)目決策方面（20分）
項(xiàng)目決策由項(xiàng)目目標(biāo)(4分)、決策過(guò)程(8分)、資金分配(8分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：
�、拧㈨�(xiàng)目目標(biāo)(4分)：項(xiàng)目目標(biāo)明確。按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分4分。
�、�、決策過(guò)程(8分)：項(xiàng)目符合部門(mén)年度工作計(jì)劃，且金額通過(guò)限額及政府采購(gòu)。按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分8分。
�、恰①Y金分配（8分)：按政府采購(gòu)情況確定資金量的大小，按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分7分。
從以上分析：項(xiàng)目決策方面得分4+8+7=19分。
(二)、項(xiàng)目管理方面（25分）
項(xiàng)目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實(shí)施(10分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：
�、�、資金到位(4分)：計(jì)劃使用資金636萬(wàn)元，實(shí)際使用資金420.505萬(wàn)元，結(jié)余資金215.495萬(wàn)元。
�、啤①Y金管理(10分)：資金管理符合相關(guān)法律法規(guī)和工作流程，不存在違紀(jì)違法行為。
�、�、組織實(shí)施(10分)：資金管理制度健全，嚴(yán)格按照管理制度支付。
從以上分析：項(xiàng)目決策方面得分4+10+10=24分。
(三)、項(xiàng)目績(jī)效方面（55分）
項(xiàng)目績(jī)效由項(xiàng)目產(chǎn)出(15分)、項(xiàng)目效果(40分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：
�、拧㈨�(xiàng)目產(chǎn)出(15分)：20xx年度實(shí)際爭(zhēng)取中省兩級(jí)資金4181萬(wàn)元，超年度計(jì)劃4000萬(wàn)元。
�、啤㈨�(xiàng)目效果（39分）：項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭(zhēng)取了中省兩級(jí)資金4181萬(wàn)元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度很高。
從以上分析：項(xiàng)目績(jī)效方面得分15+39=54分。
績(jī)效自評(píng)結(jié)論：根據(jù)以上指標(biāo)分析，自評(píng)績(jī)效總分為97分，大于80分。自評(píng)績(jī)效等級(jí)“優(yōu)秀”。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)等）
項(xiàng)目信息在當(dāng)?shù)丶坝嘘P(guān)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公示，主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議：
無(wú)
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題：
無(wú)
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告3
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》 (湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》 (吉財(cái)績(jī)〔2013〕114號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》 (吉財(cái)績(jī)〔2021〕66號(hào)）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng)，形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
一、項(xiàng)目基本情況
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專(zhuān)題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢(xún)?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)
（1)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》 (財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）；
�。�2) 《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》 (湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）；
�。�3) 《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》 (吉財(cái)績(jī)〔2013〕114號(hào)）；
�。�4) 《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔2021〕66號(hào)）；
�。�5)部門(mén)預(yù)算及決算報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)方法和過(guò)程
1.成立評(píng)價(jià)小組：根據(jù)吉首市財(cái)政局吉財(cái)績(jī)【2021】66號(hào)文件《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2.通過(guò)初步了解項(xiàng)目情況，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)框架進(jìn)行了設(shè)計(jì)，圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容20個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，制定了《吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》
3.資料收集并審核、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。
4.綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分，認(rèn)真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5.撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，并與項(xiàng)目單位溝通，最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
四、績(jī)效分析
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元，均通過(guò)財(cái)政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專(zhuān)題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢(xún)?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┵Y金管理情況
吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證，費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，款項(xiàng)支付由國(guó)庫(kù)集中支付，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。ㄈ┙M織實(shí)施情況
項(xiàng)目的組織實(shí)施主要分兩部分：一是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，二是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，由部門(mén)測(cè)算項(xiàng)目前期，項(xiàng)目工作所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報(bào)財(cái)政相關(guān)部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)執(zhí)行。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金績(jī)效情況
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。2020年，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，先后組織大型開(kāi)竣工活動(dòng)5次，集中開(kāi)工項(xiàng)目19個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目28個(gè)，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
2020年，全市共實(shí)施州重點(diǎn)項(xiàng)目43個(gè)，年度計(jì)劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目21個(gè)，年度計(jì)劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項(xiàng)目要素。完成了2020年三批次地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)，共推送項(xiàng)目34個(gè)，其中21個(gè)項(xiàng)目成功納入財(cái)政、發(fā)改專(zhuān)項(xiàng)債券系統(tǒng)項(xiàng)目庫(kù)，項(xiàng)目總投資84.12億元，申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金43.27億元，已獲專(zhuān)項(xiàng)債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺(tái)《吉首市爭(zhēng)資上項(xiàng)考核管理辦法（試行）》，對(duì)23個(gè)爭(zhēng)資上項(xiàng)主要部門(mén)核定了考核金額，明確了獎(jiǎng)懲范圍及要求，調(diào)動(dòng)了各部門(mén)爭(zhēng)資上項(xiàng)工作積極性。全年預(yù)計(jì)上爭(zhēng)資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金）
3.“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅(jiān)工作五級(jí)責(zé)任清單》，全年完成計(jì)劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶(hù)資金1億元，超過(guò)2019年的.投入按照“一超過(guò)、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，全市剩余的199戶(hù)431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺(tái)整合轉(zhuǎn)型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開(kāi)展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進(jìn)柴油貨車(chē)治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例長(zhǎng)期位列全省全列，地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分，該項(xiàng)目得分為96分，其中：投入19分，過(guò)程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見(jiàn)附件：吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
六、有關(guān)問(wèn)題與建議
（一）有關(guān)問(wèn)題
1.存在延遲報(bào)賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開(kāi)展；
2.項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)不足，需要支持的項(xiàng)目多，難以滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目上相對(duì)不足，每年需要啟動(dòng)一批項(xiàng)目，要加快項(xiàng)目落地需要投入大量的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┙ㄗh
1.建議財(cái)政及時(shí)撥付資金，便于單位正常開(kāi)展項(xiàng)目前期工作；
2.建議加強(qiáng)預(yù)算法學(xué)習(xí)，包括領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員都應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全面預(yù)算績(jī)效管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效考評(píng)意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，有支出必有結(jié)果，有結(jié)果需考評(píng)效率、效益的財(cái)政資金使用模式，逐步推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效管理全覆蓋；
3.建議進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入，確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，為吉首市近期作中長(zhǎng)期發(fā)展?fàn)幦「�、更大的�?xiàng)目，通過(guò)重大項(xiàng)目帶動(dòng)，國(guó)家、省項(xiàng)目資金注入，為吉首市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告4
為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（教財(cái)〔20xx〕6號(hào)）要求，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（財(cái)監(jiān)〔20xx〕2號(hào)），20xx年3—4月，教育部在對(duì)各地報(bào)送的年度績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行審核評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，對(duì)20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育，實(shí)現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問(wèn)題，《國(guó)務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見(jiàn)》、《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴(kuò)大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財(cái)政通過(guò)補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)），學(xué)前教育為中央與地方共同財(cái)政事權(quán)，所需財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財(cái)政分別承擔(dān)，中央財(cái)政通過(guò)“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導(dǎo)地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅(jiān)持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機(jī)制改革，健全成本分擔(dān)機(jī)制，制定并落實(shí)公辦園生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)和普惠性民辦園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財(cái)政部教育部關(guān)于提前下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕147號(hào)）和《財(cái)政部教育部關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕88號(hào)），20xx年度，中央財(cái)政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔(dān)機(jī)制，陸續(xù)出臺(tái)了公辦園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。部分省份在中央財(cái)政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上加大投入力度，履行與事權(quán)相對(duì)應(yīng)的支出責(zé)任。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有31個(gè)省份在中央財(cái)政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上增加資金投入348.23億元。
3.整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
年度目標(biāo)方面。根據(jù)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際，年度目標(biāo)設(shè)定為全國(guó)學(xué)前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績(jī)效指標(biāo)方面。根據(jù)年度目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，設(shè)定了全國(guó)普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標(biāo)，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì)效益指標(biāo)，以及師生滿(mǎn)意度和家長(zhǎng)滿(mǎn)意度等滿(mǎn)意度指標(biāo)。
4.區(qū)域績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設(shè)定了區(qū)域績(jī)效目標(biāo)，報(bào)教育部、財(cái)政部審核。20xx年3月，教育部財(cái)務(wù)司組織專(zhuān)門(mén)人員，從績(jī)效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面，對(duì)各地報(bào)送的區(qū)域績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了審核。20xx年6月，財(cái)政部、教育部下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算，同步下達(dá)各地的區(qū)域績(jī)效目標(biāo)。
二、資金執(zhí)行和管理有關(guān)情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專(zhuān)項(xiàng)累計(jì)支出501.49億元，預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計(jì)支出166.15億元，預(yù)算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計(jì)支出314.83億元，預(yù)算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計(jì)支出20.51億元，預(yù)算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財(cái)政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財(cái)教〔20xx〕256號(hào)），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對(duì)20xx年度資金，財(cái)政部、教育部在《關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕88號(hào)）中，進(jìn)一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級(jí)統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算，科學(xué)分配資金，加大對(duì)“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對(duì)積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時(shí)，要求各地要切實(shí)加強(qiáng)資金管理，對(duì)擠占、挪用、虛列、套取補(bǔ)助資金等行為，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
二是平臺(tái)監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過(guò)“中央對(duì)地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái)”，統(tǒng)一了填報(bào)口徑及工作要求，加大了填報(bào)數(shù)據(jù)審核力度，加強(qiáng)了與其他信息系統(tǒng)的`數(shù)據(jù)對(duì)接，顯著提升了有關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費(fèi)督查、審計(jì)、績(jī)效評(píng)價(jià)等相關(guān)工作開(kāi)展，各級(jí)教育行政部門(mén)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的使用監(jiān)管更加到位，轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達(dá)以及績(jī)效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強(qiáng)資金管理。如，安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅(jiān)和加強(qiáng)基層基本公共服務(wù)功能建設(shè)要求，分配資金時(shí)加大對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)和家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)臺(tái)賬，著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標(biāo)任務(wù)如期實(shí)現(xiàn)。重慶市教育委員會(huì)印發(fā)專(zhuān)門(mén)通知，指導(dǎo)所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績(jī)效管理工作，提高資金績(jī)效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化。各地充分應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵(lì)和約束機(jī)制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。如，重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報(bào)制，并開(kāi)展績(jī)效過(guò)程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級(jí)督查體系，不僅將學(xué)前教育項(xiàng)目納入教育督導(dǎo)評(píng)估范圍，還將學(xué)前教育項(xiàng)目與其他教育民生項(xiàng)目一起開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查，建立學(xué)前教育項(xiàng)目暗訪(fǎng)制度，不定期組織由項(xiàng)目管理人員、財(cái)務(wù)專(zhuān)家和基建專(zhuān)家組成的暗訪(fǎng)組，深入基層開(kāi)展暗訪(fǎng)，針對(duì)明察暗訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，明確要求及時(shí)整改到位。
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.年度目標(biāo)完成情況
20xx年，中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機(jī)制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機(jī)制改革，為努力構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年學(xué)前教育毛入園率達(dá)到85.2%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達(dá)到年度目標(biāo)。
2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
一是“全國(guó)普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國(guó)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)400萬(wàn)人次”的指標(biāo)完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，各地均對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒進(jìn)行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，20xx年，各級(jí)政府、幼兒園及社會(huì)共計(jì)資助在園幼兒816.17萬(wàn)人次，其中，政府資助781.15萬(wàn)人、幼兒園資助31.35萬(wàn)人、社會(huì)資助3.67萬(wàn)人，指標(biāo)完成情況較好。但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)設(shè)定區(qū)域績(jī)效指標(biāo)，在省級(jí)區(qū)域績(jī)效自評(píng)時(shí)也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級(jí)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料得出的績(jī)效指標(biāo)完成情況不能反映指標(biāo)落實(shí)情況。因此，此項(xiàng)指標(biāo)完成率以95%計(jì)。
3.效益指標(biāo)完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國(guó)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)主要結(jié)果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標(biāo)完成情況較好。
三是“積極引導(dǎo)地方持續(xù)擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，20xx年各地堅(jiān)持公益普惠基本方向，堅(jiān)持公辦民辦并舉，通過(guò)新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續(xù)擴(kuò)大。
四是“引導(dǎo)地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績(jī)效自評(píng)材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機(jī)制改革，落實(shí)政府責(zé)任，健全成本分擔(dān)機(jī)制，并帶動(dòng)引導(dǎo)富有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)和社會(huì)力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負(fù)擔(dān)，學(xué)前普惠保障水平持續(xù)提高。指標(biāo)完成率為100%。
4.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況
一是“師生滿(mǎn)意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報(bào)的滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果，學(xué)前教育師生滿(mǎn)意度為90.79%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，西藏自治區(qū)的師生滿(mǎn)意度最高為99%。
二是“家長(zhǎng)滿(mǎn)意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報(bào)的滿(mǎn)意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果，學(xué)前教育家長(zhǎng)滿(mǎn)意度為89.53%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，天津市的家長(zhǎng)滿(mǎn)意度最高為99.7%。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告5
一、單位基本情況
（一）部門(mén)職能職責(zé)
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開(kāi)展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
�。ǘ�20xx年度單位收支情況
1.財(cái)政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款支出。
3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財(cái)政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績(jī)效目標(biāo)及工作重點(diǎn)
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目（婦幼包）工作；關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次不少于9500人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪(fǎng)視率不低于91.00%；門(mén)診人次增長(zhǎng)率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過(guò)63,312.00元；出院人次增長(zhǎng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
三、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對(duì)全市預(yù)算單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求，由財(cái)務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們?cè)趶浝帐袐D幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。
四、績(jī)效目標(biāo)完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展部門(mén)整體工作，經(jīng)評(píng)價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jī)效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn)，部門(mén)履職情況一般。具體表現(xiàn)為，
�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次11478人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人，指標(biāo)值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪(fǎng)視率達(dá)99.35%；門(mén)診人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標(biāo)值未完成；病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人，指標(biāo)值未完成等；
（2）部分未實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_(kāi)展該項(xiàng)工作，屬于非項(xiàng)目縣；
�。�3）部分績(jī)效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪(fǎng)高危孕產(chǎn)婦專(zhuān)案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分，等級(jí)為“良”，通過(guò)對(duì)單位上報(bào)資料分析和對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析，綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)明確；各項(xiàng)支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見(jiàn)“六、存在的問(wèn)題”。
六、存在的問(wèn)題
（一）年初設(shè)定績(jī)效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的'問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績(jī)效指標(biāo)71項(xiàng)，未完成指標(biāo)16項(xiàng)，占總指標(biāo)22.53%；未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng)，占總指標(biāo)4.23%。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過(guò)程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng)，不嚴(yán)密。
七、建議
�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)樹(shù)立正確的觀(guān)念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過(guò)程的績(jī)效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門(mén)預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度，完善預(yù)算管理考核機(jī)制，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。
�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)課程。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告6
一、部門(mén)概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責(zé)：桂東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門(mén)診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢(xún)、健康教育、計(jì)劃生育服務(wù)于一體的縣級(jí)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、住院部、門(mén)診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。
2、部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
根據(jù)我中心工作實(shí)際，20xx年財(cái)政安排部門(mén)預(yù)算資金401.37萬(wàn)元，其中基本支出367.45萬(wàn)元（工資福利支出340.95萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.82萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31.10萬(wàn)元。用于全中心各項(xiàng)開(kāi)支。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
我中心成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度，全部資金由中心財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本中心財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財(cái)政撥款決算數(shù)475.84萬(wàn)元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬(wàn)元（工資福利支出329.89萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為6.58萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元（其中：購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元、運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)2.03萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出
20xx年專(zhuān)項(xiàng)支出決算數(shù)為102.05萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元，我中心專(zhuān)項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國(guó)有資產(chǎn)總額：993.95萬(wàn)元。其中：
（1）房屋占有使用情況：房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。
�。�2）專(zhuān)用設(shè)備占有使用情況：專(zhuān)用設(shè)備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購(gòu)置按照財(cái)政規(guī)定先報(bào)財(cái)政國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)配置申請(qǐng)，各相關(guān)部門(mén)股室審批后再進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)
四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元，免費(fèi)產(chǎn)前篩查1100人次，免費(fèi)兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
五、存在的.主要問(wèn)題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利實(shí)施，臨時(shí)聘用人員較多，經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。
2、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限，存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況，建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；
2、二是加快經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度，及時(shí)下達(dá)專(zhuān)用項(xiàng)目額度。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告7
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施，主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線(xiàn)及照明附屬設(shè)備等，在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí)，為道路上的行車(chē)及行人補(bǔ)充適度的光照，正確識(shí)別路況及各種交通標(biāo)志，確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個(gè)城鎮(zhèn)實(shí)力和成熟程度的標(biāo)志。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)目的。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負(fù)荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個(gè)街道及巷道。
�。ǘ╉�(xiàng)目?jī)?nèi)容。
該項(xiàng)目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開(kāi)支，路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時(shí)也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。
（三）資金安排情況。
1.項(xiàng)目資金。
該項(xiàng)目20xx年財(cái)政預(yù)算撥款244.57萬(wàn)元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M(fèi)：163.22萬(wàn)元；②路燈維護(hù)費(fèi)：81.35萬(wàn)元，主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。
2.項(xiàng)目資金運(yùn)行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。
該項(xiàng)目總預(yù)算投資244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費(fèi)：99.10萬(wàn)元，②維護(hù)維修費(fèi)：14.06萬(wàn)元。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)明細(xì)賬，對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)和明細(xì)核算，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按程序及時(shí)匯報(bào)。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項(xiàng)目資金支出及撥付按財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織與管理。
1.項(xiàng)目組織情況。
路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門(mén)核實(shí)的實(shí)際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財(cái)務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門(mén)繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障，關(guān)閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行維修或者更新。
2.項(xiàng)目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng):
組員：
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔(dān)任，副主任由蒙承軍同志擔(dān)任，成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測(cè)、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
1.項(xiàng)目總目標(biāo)
保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)
通過(guò)項(xiàng)目的'實(shí)施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%，每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí)，城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
該項(xiàng)目全年總預(yù)算244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元，完成項(xiàng)目目標(biāo)46.27%，具體開(kāi)支：1、電費(fèi)1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的12.42%。
（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
從項(xiàng)目完成情況來(lái)看，完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作，每月對(duì)用電情況進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控路燈使用情況，對(duì)出現(xiàn)故障的路燈及時(shí)維修，保障了路燈亮燈率，總體實(shí)施效果較好。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)路燈進(jìn)行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施，防止損失擴(kuò)大化。
近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快，但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護(hù)工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實(shí)施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制，對(duì)形成支出的費(fèi)用，及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告8
一、項(xiàng)目支出基本情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，用于對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管，為落實(shí)檔案保護(hù)保管“九防”要求對(duì)相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障；
3、檔案裝具專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)）維護(hù)維保；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為15元，用于租賃臨時(shí)專(zhuān)業(yè)庫(kù)房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
根據(jù)省市預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績(jī)效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對(duì)本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，重點(diǎn)針對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標(biāo)余額26.6萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.11%；2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，已支付數(shù)7.45萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.55萬(wàn)元，支出進(jìn)度46.56%；
3、檔案裝具專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，已支付數(shù)3.21萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.79萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.75%；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額5萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額15萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，已支付數(shù)50.72萬(wàn)元，指標(biāo)余額62萬(wàn)元，支出進(jìn)度45%。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對(duì)檔案全過(guò)程及時(shí)保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績(jī)效目標(biāo)；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績(jī)效目標(biāo)；
3、檔案裝具專(zhuān)項(xiàng)在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購(gòu)聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo);
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個(gè)數(shù)、按系統(tǒng)要求及時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)等）正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展、查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)在確保散放在外的`檔案移、存放在符合“九防”要求的專(zhuān)業(yè)庫(kù)房?jī)?nèi)、確保在2022年前完成專(zhuān)業(yè)庫(kù)房尋租到位等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。
四、存在問(wèn)題及其原因
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，因開(kāi)戶(hù)行變更，部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，下半年在確保庫(kù)房檔案存放安全的前提下，積極開(kāi)展節(jié)約用電；
3、檔案裝具專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時(shí)整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購(gòu)到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中，維護(hù)費(fèi)還未支付；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為15元，因開(kāi)戶(hù)行變更，上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，因開(kāi)戶(hù)行變更，部分費(fèi)用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標(biāo)余額26.6萬(wàn)元，下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)
�。�1）、按“九防”要求對(duì)消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，
�。�2）、對(duì)現(xiàn)有庫(kù)房條件進(jìn)行升級(jí)改造，對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，已支付數(shù)7.45萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.55萬(wàn)元，下半年將開(kāi)展安全節(jié)約用電管理；
3、檔案裝具專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，已支付數(shù)3.21萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.79萬(wàn)元，下半年將用該經(jīng)費(fèi)
�。�1）、及時(shí)申購(gòu)檔案整理相關(guān)裝具，
�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額5萬(wàn)元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)（含軟件、后臺(tái)等）；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額15萬(wàn)元，下半年及時(shí)支付已租檔案存放專(zhuān)業(yè)庫(kù)房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，已支付數(shù)50.72萬(wàn)元，指標(biāo)余額62萬(wàn)元，等開(kāi)戶(hù)行變更完成后，按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告9
根據(jù)財(cái)政扶貧資金績(jī)效管理要求，現(xiàn)將危房改造項(xiàng)目四季度績(jī)效運(yùn)行執(zhí)行監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年四季度，上級(jí)下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)369戶(hù)。我縣實(shí)際竣工危房改造戶(hù)1156戶(hù)。所有竣工房屋已通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收，撥付危房改造補(bǔ)助資金20xx萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
1、20xx年中央、省下達(dá)懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造資金1198.7萬(wàn)元已全部到位。
2、20xx年懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造資金實(shí)際撥付20xx萬(wàn)元。
3、20xx年懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金管理完善。
三、績(jī)效運(yùn)行情況
（一）產(chǎn)出指標(biāo)情況
�。�1）、懷遠(yuǎn)縣20xx年完成危房改造1156戶(hù)。
�。�2）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造滿(mǎn)足居住基本需要，進(jìn)行了全面驗(yàn)收。
�。�3）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造已全面竣工驗(yàn)收，資金已全面撥付、
�。�4）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標(biāo)準(zhǔn)高，分類(lèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確。
（二）效益指標(biāo)情況
�。�1）、經(jīng)濟(jì)效益。幫助1156戶(hù)做到住房保障，解決他們的住房問(wèn)題。
�。�2）、社會(huì)效益。穩(wěn)定了社會(huì)底層居民情緒。
�。�3）、生態(tài)消息。幫助1156戶(hù)農(nóng)戶(hù)改善居住條件，幫助他們改善環(huán)境衛(wèi)生問(wèn)題。
�。�4）、可持續(xù)影響。有助于對(duì)社會(huì)底層人民的幫助，穩(wěn)定社會(huì)秩序，改善人居環(huán)境，美化家園。
�。ㄈM(mǎn)意度指標(biāo)情況
農(nóng)村危房改造滿(mǎn)意度較高，保障了底層人民的住房安全，改善了他們的居住環(huán)境，提高了他們的生活質(zhì)量，滿(mǎn)意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質(zhì)量達(dá)不到讓住戶(hù)十分滿(mǎn)意的`情況。
四、主要存在問(wèn)題及下一步工作安排
農(nóng)村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報(bào)審批流程不規(guī)范、建新不拆舊、面積超標(biāo)等問(wèn)題。針對(duì)上述問(wèn)題，下一步加大輿論宣傳，讓群眾了解政策，進(jìn)行全面監(jiān)督。對(duì)于改造面積超標(biāo)和舊房沒(méi)有拆除的，做好督促限時(shí)整改，對(duì)于在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，不能整改到位的，將進(jìn)行全縣通報(bào)，情節(jié)嚴(yán)重的，上報(bào)縣監(jiān)察委，啟動(dòng)問(wèn)責(zé)。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告10
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
該項(xiàng)目主要是對(duì)200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目按20元/畝/年獎(jiǎng)勵(lì)承包方和受讓方，共需兌現(xiàn)獎(jiǎng)扶資金107萬(wàn)元；建設(shè)“民生100工程”：投入3萬(wàn)元1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：建立“縣有市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系，健全激勵(lì)機(jī)制，提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性，進(jìn)一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為，穩(wěn)定土地承包政策，維護(hù)農(nóng)民權(quán)益，逐步實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。
2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)：推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績(jī)效化管理，推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬(wàn)畝以上，其中耕地1萬(wàn)畝以上，累計(jì)流轉(zhuǎn)面積117萬(wàn)畝以上；新建3個(gè)以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。
二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況
獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目150個(gè)，落實(shí)獎(jiǎng)扶資金107萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬(wàn)畝。建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心，全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬(wàn)畝，流轉(zhuǎn)總面積達(dá)116.94萬(wàn)畝，流轉(zhuǎn)比例達(dá)43.08%，同比增加0.9%，其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬(wàn)畝、林地82.08萬(wàn)畝、“四荒地”8.86萬(wàn)畝、養(yǎng)殖水面4.12萬(wàn)畝、其它2.23萬(wàn)畝。成立了4個(gè)土地股份合作社，入社農(nóng)戶(hù)7140戶(hù)，入股土地6832畝。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高項(xiàng)目資金高效使用。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法
1.原則：績(jī)效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開(kāi)原則。
2.指標(biāo)休系：項(xiàng)目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，每項(xiàng)都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。（具體見(jiàn)附表）
3.評(píng)價(jià)方法：現(xiàn)場(chǎng)核查工作進(jìn)展，向群眾發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查表，組織召開(kāi)測(cè)評(píng)會(huì)，綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備：年初成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，制定了績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，
2.組織實(shí)施：通過(guò)組成聯(lián)合檢查驗(yàn)收組，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項(xiàng)目仔細(xì)核查，通過(guò)查看現(xiàn)場(chǎng)、資料臺(tái)賬等核對(duì)工作進(jìn)展情況，通過(guò)進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展相關(guān)調(diào)查，發(fā)放調(diào)查表，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)：召開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)分析會(huì)，對(duì)照年初制定的績(jī)效指標(biāo)認(rèn)真開(kāi)展分析，看是否完成年初預(yù)定任務(wù)，看社會(huì)公眾是否滿(mǎn)意。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
（一）項(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析：規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金在縣聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收后，報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項(xiàng)目全部撥付到位，共撥付資金107萬(wàn)元，占預(yù)算資金的97.3%。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析：共使用資金110萬(wàn)元。其中：按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)勵(lì)5.35萬(wàn)畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項(xiàng)目，共107萬(wàn)元；按照縣級(jí)中心3萬(wàn)元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析：項(xiàng)目施工采取公開(kāi)交易，實(shí)行合同管理制，固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過(guò)政府采購(gòu)購(gòu)置，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，特別是獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.項(xiàng)目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長(zhǎng)任顧問(wèn)，局長(zhǎng)吳代彪任組長(zhǎng)，紀(jì)檢組長(zhǎng)劉廣福任副組長(zhǎng)，曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施。
2.項(xiàng)目管理情況分析：制定了土地獎(jiǎng)扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實(shí)施方案，制定了詳細(xì)的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購(gòu)，統(tǒng)一派送到項(xiàng)目，資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗(yàn)收人員簽出意見(jiàn)后，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)結(jié)算，做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績(jī)效情況分析
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：本著節(jié)約的原則，從嚴(yán)管理項(xiàng)目預(yù)算資金，項(xiàng)目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金，規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號(hào)）執(zhí)行。
�。�2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：因20xx年新增耕地面積超過(guò)預(yù)算面積，導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬(wàn)元左右。
2.項(xiàng)目的效率性分析
�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度： 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的申報(bào)工作，12月底完成了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)，12月完成了驗(yàn)收。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過(guò)聯(lián)合驗(yàn)收組考核驗(yàn)收。
3.項(xiàng)目的效益性分析
�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心；獎(jiǎng)勵(lì)了150個(gè)規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，獎(jiǎng)勵(lì)面積5.35萬(wàn)畝，推動(dòng)全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬(wàn)畝。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目25個(gè)，推動(dòng)全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬(wàn)畝，累計(jì)流轉(zhuǎn)達(dá)到116.94萬(wàn)畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬(wàn)畝，為農(nóng)民增收2600余萬(wàn)元，促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī)�；�、產(chǎn)業(yè)化，廣大農(nóng)民群眾對(duì)該項(xiàng)目的'實(shí)施反響良好，滿(mǎn)意度高。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（見(jiàn)附表）
績(jī)效評(píng)分為96分，評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)秀。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
建議今后逐步加大扶持獎(jiǎng)勵(lì)力度，增加預(yù)算資金，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議
主要經(jīng)驗(yàn)：通過(guò)實(shí)施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn)，20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬(wàn)畝，累計(jì)達(dá)116.94萬(wàn)畝，占總面積的43.08%。
存在的問(wèn)題：因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目和面積無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，年初預(yù)算資金有缺口，導(dǎo)致20xx年三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè)，約缺口9萬(wàn)元。
建議：繼續(xù)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，加快推動(dòng)農(nóng)村土地規(guī)�？焖倭鬓D(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)�；�、集約化經(jīng)營(yíng)。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告11
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專(zhuān)項(xiàng)工作方案》的.通知（南政法通〔20xx〕51號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號(hào)）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號(hào)）等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話(huà)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”）。
（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jī)效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)，因20xx年學(xué)校保安人員采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒(méi)能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織與管理。
該采購(gòu)項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑績(jī)效目標(biāo)沒(méi)有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)資金，其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度96%；1－6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利，暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況等
項(xiàng)目立項(xiàng)背景：瀘西縣醫(yī)療保障局于20xx年2月26日成立，原來(lái)由瀘西縣民政局負(fù)責(zé)的醫(yī)療救助業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入瀘西縣醫(yī)療保障局。我單位嚴(yán)格按照《云南省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省民政廳等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》（云政辦發(fā)〔20xx〕65號(hào)）、《紅河州醫(yī)療保障局等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度管理工作的通知》（紅醫(yī)保發(fā)〔20xx〕78號(hào)）、《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》（瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號(hào)）等文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療救助相關(guān)制度。
政策依據(jù)：根據(jù)瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕10號(hào)《瀘西縣醫(yī)療保障局瀘西縣財(cái)政局瀘西縣民政局瀘西縣殘聯(lián)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》和瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕45號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》、瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號(hào)《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件實(shí)施，基本做到了手續(xù)齊全、程序完備、資料真實(shí)、救助有效。
項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目的實(shí)施是國(guó)家惠民政策的一項(xiàng)重要舉措，它對(duì)改善黨群關(guān)系、干群關(guān)系，鞏固全縣基層執(zhí)政基礎(chǔ)發(fā)揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實(shí)施以來(lái)，有力地緩解了農(nóng)民“因病致貧、因病返貧”的現(xiàn)象，在減輕建檔立卡貧困人員醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，保障建檔立卡貧困人員身體健康，完善醫(yī)療保障體系，關(guān)注民生，構(gòu)建和諧社會(huì)上發(fā)揮了積極作用，也得到了廣大農(nóng)民的擁護(hù)。同時(shí)也對(duì)因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負(fù)擔(dān)避免了因病致貧產(chǎn)生新的建檔立卡家庭，預(yù)防和減少精神病人給社會(huì)帶來(lái)的危害。
主要內(nèi)容、涉及范圍：
�。�1）資助參保
�、偬乩ЧB(yǎng)人員。特困供養(yǎng)人員由醫(yī)療救助資金全額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。
�、诘捅�(duì)象、持一級(jí)或二級(jí)《殘疾人證》的殘疾人。由醫(yī)療救助資金按照每人每年120元標(biāo)準(zhǔn)定額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，其余部分由個(gè)人承擔(dān)。
對(duì)符合多種資助參保條件的，按“就高”原則給予資助參保。
�。�2）規(guī)范完善門(mén)診和住院救助政策。根據(jù)中央和地方財(cái)政下?lián)艿尼t(yī)療救助資金籌集安排，統(tǒng)一和規(guī)范門(mén)診、住院救助標(biāo)準(zhǔn)。
�、僖�(guī)范門(mén)診救助。門(mén)診救助重點(diǎn)為患慢性病、特殊�。ú》N范圍按城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定病種執(zhí)行）需要長(zhǎng)期在門(mén)診治療，自付費(fèi)用較高的醫(yī)療救助對(duì)象。救助對(duì)象在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷(xiāo)后，按70%的比例救助，年內(nèi)累計(jì)最高救助不超過(guò)1000元。
�、谕晟谱≡壕戎Ｌ乩ЧB(yǎng)、城市“三無(wú)”人員在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷(xiāo)后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用給予全額救助，最高救助限額10萬(wàn)元。余額部分由民政部門(mén)進(jìn)行臨時(shí)救助。
�、鄢青l(xiāng)低保人員、持一級(jí)或二級(jí)《殘疾認(rèn)證》的殘疾人在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷(xiāo)后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用累計(jì)超過(guò)1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計(jì)年內(nèi)最高救助不超過(guò)20000元。
�、艿褪杖爰彝ブ械睦夏耆�、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷(xiāo)后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用累計(jì)超過(guò)5000元以上的.部分，按最高40%的比例救助，累計(jì)年內(nèi)最高救助不超過(guò)20000元。
（二）資金投入和使用情況。
20xx年醫(yī)療救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入3150.28萬(wàn)元，支出3150.28萬(wàn)元。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)、階段性目標(biāo)。
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
建立完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度，加強(qiáng)與民政、衛(wèi)生、殘聯(lián)等有關(guān)部門(mén)協(xié)作配合，共同做好重特大疾病醫(yī)療救助與基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)的有效銜接，確保城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)覆蓋所有貧困重特大疾病患者，幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險(xiǎn)補(bǔ)償和醫(yī)療救助，保障貧困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活過(guò)得去，確保不因病致貧、因病返貧，助力和鞏固全縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。
2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)
根據(jù)云南省健康扶貧30條措施的要求及上級(jí)醫(yī)療救助政策，制定了瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕45號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》，打造健康扶貧四重保障體系，將基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、財(cái)政兜底整合一體，織密織牢了針對(duì)城鄉(xiāng)低保、建檔立卡貧困人員、特困供養(yǎng)人員和其它特殊困難人員的醫(yī)療保障網(wǎng)，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)，防止其因病致貧或因病返貧，從而增強(qiáng)困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時(shí)，“一站式”結(jié)算方式、分級(jí)診療和先診療后付費(fèi)等多項(xiàng)健康扶貧舉措的推出，極大地方便了困難群眾尋醫(yī)問(wèn)藥，打通了困難群眾就醫(yī)“最后一公里”的問(wèn)題。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織管理情況。包括項(xiàng)目相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設(shè)情況等。
1.項(xiàng)目組織情況
按照機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)工作要求，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“醫(yī)療救助”）劃轉(zhuǎn)至醫(yī)療保障部門(mén)統(tǒng)一管理。為做好醫(yī)療救助工作的有效銜接，確保醫(yī)療救助政策的連續(xù)性，持續(xù)鞏固完善醫(yī)療救助制度，不斷完善工作機(jī)制，創(chuàng)新服務(wù)措施。
2.項(xiàng)目管理情況
我縣所有的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)已開(kāi)通“一站式”結(jié)算，特困供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、持一級(jí)或二級(jí)《殘疾認(rèn)證》的重度殘疾人、城市“三無(wú)”救助對(duì)象在縣域內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用，由醫(yī)療機(jī)構(gòu)與醫(yī)保部門(mén)直接結(jié)算；實(shí)行“一站式救助”，縣域外就醫(yī)的到醫(yī)保中心窗口進(jìn)行救助。
低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療符合醫(yī)療救助的，應(yīng)提出救助申請(qǐng)，填寫(xiě)《瀘西縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助申請(qǐng)審批表》，提供相關(guān)證明材料：本人申請(qǐng)書(shū)（手寫(xiě)）、身份證復(fù)印件（沒(méi)有身份證小孩需提供戶(hù)口本復(fù)印件）、診斷證明書(shū)復(fù)印件、出院證復(fù)印件、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)住院費(fèi)用撥付單（原件）等，交戶(hù)籍所在地村（居）委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府逐級(jí)提出審核意見(jiàn)后，并在所在村委會(huì)或者村民小組進(jìn)行公示，公示時(shí)間五個(gè)工作日，公示期滿(mǎn)后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心報(bào)縣醫(yī)療保障局審批。經(jīng)縣醫(yī)療保障局審核，對(duì)不符合醫(yī)療救助條件的，簽注理由后退回申請(qǐng)人；對(duì)符合救助條件的，及時(shí)給予審批。
縣醫(yī)療保障局待遇保障和基金監(jiān)督科收到上報(bào)的審批表后，將組織工作人員對(duì)審批對(duì)象進(jìn)行抽查核實(shí)，上報(bào)救助對(duì)象符合條件審批后，由縣醫(yī)療保障局將救助資金撥至救助對(duì)象提供的賬戶(hù)。
二、部門(mén)評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）部門(mén)評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
了解20xx年度瀘西縣醫(yī)療保障局醫(yī)療救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出情況、年度工作任務(wù)及項(xiàng)目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過(guò)評(píng)價(jià)，在部門(mén)預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門(mén)資金支出，提升預(yù)算配置的科學(xué)合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)，為下一步績(jī)效評(píng)價(jià)的逐步推開(kāi)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)性積累奠定基礎(chǔ)。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、績(jī)效相關(guān)原則，應(yīng)用比較法以及問(wèn)卷調(diào)查法等方法，定量與定性相結(jié)合，單位自評(píng)相結(jié)合的辦法。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展部門(mén)整體工作，經(jīng)單位報(bào)送資料查看，20xx年度績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，部門(mén)履職情況較好。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。
優(yōu)
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。
20xx年度績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，部門(mén)履職情況較好。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況分析。
分值15分，自評(píng)分15分。
�。ǘ╉�(xiàng)目過(guò)程情況分析。
分值20分，自評(píng)分20分。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。
分值35分，自評(píng)分34.96分。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況分析。
分值30分，自評(píng)分29.8分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
瀘西縣20xx年醫(yī)療救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，瀘西縣醫(yī)療保障局一是制定了相關(guān)內(nèi)控制度。二是在基金管理方面，專(zhuān)人專(zhuān)管，專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，做到“事前公開(kāi)、過(guò)程公開(kāi)、結(jié)果公開(kāi)”，使整個(gè)經(jīng)費(fèi)的運(yùn)作受廣大人民群眾的監(jiān)督。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效觀(guān)念不強(qiáng)，工作質(zhì)量待提高
部分職能部門(mén)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作重視程度還不足，缺乏主動(dòng)性；對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的意義、框架、思路、操作規(guī)程認(rèn)識(shí)不夠深入，申報(bào)績(jī)效目標(biāo)不夠明確，設(shè)計(jì)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不科學(xué)、不嚴(yán)謹(jǐn)。
�。ǘ┰u(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度
盡管縣級(jí)已有績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系，但是對(duì)指標(biāo)具體的設(shè)置沒(méi)有統(tǒng)一的明確規(guī)定，沒(méi)有針對(duì)性較強(qiáng)的個(gè)性評(píng)價(jià)指標(biāo)體系可供預(yù)算單位借鑒。同時(shí)財(cái)政預(yù)算支出的范圍在逐年擴(kuò)大，新政策新情況不斷出現(xiàn)，現(xiàn)有評(píng)價(jià)指標(biāo)的針對(duì)性和適應(yīng)性已降低，直接影響了績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。
�。ㄈ┛�(jī)效管理體系不健全，工作流程需優(yōu)化。
一是隨著績(jī)效管理工作的逐步深入，績(jī)效管理辦法需要進(jìn)一步完善，相關(guān)的工作機(jī)制和流程也需健全。二是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制、預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用等都處于探索起步階段，工作流程需不斷優(yōu)化。
七、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
�。ǘ┘訌�(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核
在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告13
一、項(xiàng)目基本情況
�。�一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況
根據(jù)自治區(qū)上級(jí)分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼任務(wù)190萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目資金管理使用情況
1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳文件精神，20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金190萬(wàn)全部到位。我縣立即開(kāi)展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策宣傳、公示，并開(kāi)始辦理補(bǔ)貼申請(qǐng)。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn)，完成拔付率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購(gòu)機(jī)的購(gòu)機(jī)農(nóng)戶(hù)，小部分用于上年度已經(jīng)購(gòu)機(jī)但因上年度資金不足等客觀(guān)原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具，所購(gòu)農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財(cái)政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶(hù)帳號(hào)。
二、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的100%.
�。ǘ┛�(jī)效分析
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金445萬(wàn)，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬(wàn)元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作制度》要求進(jìn)行購(gòu)機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查，確保國(guó)家惠農(nóng)政策落到實(shí)處，避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時(shí)效指標(biāo)。從年初開(kāi)始政策宣傳，在計(jì)劃內(nèi)完成了績(jī)效任務(wù)。每月按時(shí)申請(qǐng)結(jié)算，對(duì)擬兌付補(bǔ)貼資金的購(gòu)機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳椤？h農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄公示。容縣財(cái)政局對(duì)縣農(nóng)機(jī)中心報(bào)送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無(wú)誤后，按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購(gòu)機(jī)者的銀行帳戶(hù)上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)
費(fèi)14萬(wàn)元。本著節(jié)約開(kāi)支，高效工作的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用。縣農(nóng)機(jī)中心工作人員在開(kāi)展補(bǔ)貼各項(xiàng)工作時(shí)，通過(guò)合理安排時(shí)間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
�。ǘ┬Ч治�
1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)民減少購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)具的'開(kāi)支，更高效的開(kāi)展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶(hù)農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會(huì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級(jí)政府、部門(mén)為民辦實(shí)事家喻戶(hù)曉，取得了良好的社會(huì)效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實(shí)施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前，我國(guó)大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對(duì)生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來(lái)看農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目是一項(xiàng)利國(guó)利農(nóng)的好政策，申請(qǐng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展，如軌道運(yùn)輸機(jī)，微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施，激發(fā)了農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，提高了工作效率，大大提高了我國(guó)糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣，對(duì)我國(guó)的糧食安全具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。
�。ㄈM(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級(jí)政府、部門(mén)為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況為滿(mǎn)意，沒(méi)有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
�。ㄋ模┛傮w評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的1002%。從以上各項(xiàng)情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告14
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效，根據(jù)《xx財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)）、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)），督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)，同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jī)效考評(píng)的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）專(zhuān)項(xiàng)資金。
本年度市直單位績(jī)效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門(mén)整體支出應(yīng)報(bào)72家，實(shí)報(bào)52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè)，實(shí)報(bào)69個(gè)，占比77.5%。受監(jiān)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%（附件4）。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì)，前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門(mén)預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門(mén)預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績(jī)效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門(mén)主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí)；部分預(yù)算單位對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自行監(jiān)控較好，績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專(zhuān)項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控，績(jī)效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績(jī)效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報(bào)內(nèi)容簡(jiǎn)單，對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏差問(wèn)題缺乏有效分析，無(wú)法監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績(jī)效管理理念�？�(jī)效監(jiān)控已納入市政府綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo)，對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對(duì)應(yīng)扣分。
二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)，組織第三方開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式，按程序出具第三方績(jī)效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用（單位）分項(xiàng)。涉及專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算8889萬(wàn)元，1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元，資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬(wàn)元，占比20.49%，項(xiàng)目支出3146萬(wàn)元，占比79.51%。其中：12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專(zhuān)項(xiàng)、市國(guó)土資源局拆遷中心專(zhuān)項(xiàng)、市科協(xié)科普專(zhuān)項(xiàng)等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績(jī)效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績(jī)效正在釋放�？�(jī)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不匹配，沒(méi)有細(xì)化的量化指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確，對(duì)應(yīng)不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項(xiàng)監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果
應(yīng)用本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jī)效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績(jī)效監(jiān)控報(bào)告（湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào)）所反饋的績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀(guān)、真實(shí)，其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的.參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效。
二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告15
一、實(shí)施監(jiān)控基本情況
我單位20xx年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目23個(gè)，金額共計(jì)12768.16萬(wàn)元，全部納入績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計(jì)支付專(zhuān)項(xiàng)資金684.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.36%，具體情況為：部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金44.77萬(wàn)元、本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬(wàn)元。
二、預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析
我單位年初預(yù)算的專(zhuān)項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項(xiàng)目資金都具有不可預(yù)測(cè)性，在年底應(yīng)該都能完成。
三、下步工作打算
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項(xiàng)目資金績(jī)效管理。按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則，對(duì)需要調(diào)劑的預(yù)算項(xiàng)目資金及時(shí)申請(qǐng)調(diào)劑，確保嚴(yán)格規(guī)范使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率。
�。ǘ┘訌�(qiáng)預(yù)算編制股室與項(xiàng)目實(shí)施股室間的.溝通配合，更精準(zhǔn)核算各項(xiàng)開(kāi)支。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)管理。
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