支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告

　　在學(xué)習(xí)、工作生活中，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編收集整理的支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告1

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（茂南財(cái)評(píng)〔20xx〕4號(hào)）要求，我單位及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評(píng)表格，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告�，F(xiàn)將20xx年度（單位名稱）整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝磺闆r。茂南區(qū)審計(jì)局為茂南區(qū)人民政府的工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、財(cái)政金融社保審計(jì)股、行政事業(yè)企業(yè)審計(jì)股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個(gè)股室，下設(shè)茂南區(qū)審計(jì)事務(wù)中心一級(jí)事業(yè)單位。

　�。ǘ�）人員情況。茂南區(qū)審計(jì)局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現(xiàn)實(shí)有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購買服務(wù)人員5人，退休人員5人。車輛實(shí)有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計(jì)事務(wù)中心。

　�。ㄈ�）工作職能。茂南區(qū)審計(jì)局的主要職能為貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)審計(jì)工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署，擬定我區(qū)審計(jì)監(jiān)督的規(guī)范性文件，制訂審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃；對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)處理處罰決定或提出審計(jì)建議。

　　二、自評(píng)工作情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)小組情況。

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（茂南財(cái)評(píng)〔20xx〕4號(hào)）要求，為明確職責(zé)分工，落實(shí)工作責(zé)任，更好完成績(jī)效自評(píng)工作，經(jīng)局黨組會(huì)研究決定成立20xx年度單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成成員如下：

　　組長(zhǎng)：張文鋒

　　副組長(zhǎng)：何衛(wèi)

　　成員：陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

　�。ǘ�）自評(píng)工作情況。

　　1.前期準(zhǔn)備。

　　接到通知文件后，我局迅速組織召開會(huì)議，認(rèn)真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。

　　2.組織過程。

　　由績(jī)效評(píng)價(jià)小組會(huì)同辦公室、財(cái)務(wù)室等，按照項(xiàng)目資金安排組織實(shí)施、出具自評(píng)報(bào)告。在分工上，相關(guān)股室根據(jù)與項(xiàng)目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目管理的相關(guān)文件、資料對(duì)各自負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，再由評(píng)價(jià)小組整理匯總上報(bào)。

　�。ㄈ�）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。

　　根據(jù)文件要求，在20xx年8月5日前形成自評(píng)報(bào)告，按時(shí)按質(zhì)報(bào)送自評(píng)材料，及時(shí)在網(wǎng)站公開發(fā)布自評(píng)報(bào)告，對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　　我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

　　三、預(yù)算支出管理情況

　　（一）整體支出完成率。20xx年本部門預(yù)算支出391萬元，預(yù)算收入391萬元，本部門預(yù)算支出完成程度達(dá)100%。

　　（二）財(cái)務(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計(jì)局資金支出規(guī)范，單位基本支出管理、項(xiàng)目支出管理、費(fèi)用支出等制度都是按要求嚴(yán)格執(zhí)行；按照“財(cái)政撥款支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算；會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。

　�。ㄈ�）信息公開。

　　1.自評(píng)信息公開。根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（茂南財(cái)評(píng)〔20xx〕4號(hào)）要求，遵循“客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確”原則，按照規(guī)定時(shí)間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開發(fā)布《20xx年茂南區(qū)審計(jì)局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》，主動(dòng)將自評(píng)報(bào)告在網(wǎng)站進(jìn)行公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　2.預(yù)算決算信息公開。茂南區(qū)審計(jì)局按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開20xx年度部門預(yù)決算信息、公開時(shí)間、公開內(nèi)容等，20xx年度部門預(yù)算公開網(wǎng)址：

　　四、預(yù)算管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理。

　　無。本年度我局沒有工程項(xiàng)目的預(yù)算。

　　（二）資產(chǎn)管理。

　　1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊(cè)、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實(shí)行每年盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

　　2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%�，F(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價(jià)值、在用情況等（見下表）。

　�。ㄈ�）經(jīng)費(fèi)管理。

　　1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。茂南區(qū)審計(jì)局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算 2.14 萬元的 100% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為 0.00 萬元，預(yù)算數(shù)為 0.00 萬元 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 2.14萬元，完成預(yù)算 2.14 萬元的100% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.00萬元，預(yù)算為0.00萬元 。

　　2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.64萬元，比預(yù)算數(shù)增加57.32萬元，增長(zhǎng)36.83%。主要增減變動(dòng)情況是：本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。

　　（四）在職人員控制率。機(jī)構(gòu)編制部門核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名，當(dāng)年年末單位實(shí)際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機(jī)關(guān)工勤人員。

　　五、整體績(jī)效

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，20xx年度我單位組織對(duì)0個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元；組織對(duì)0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元。本單位沒有相關(guān)項(xiàng)目。

　　六、存在問題

　　無。

　　七、今后改進(jìn)措施

　　建立以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績(jī)效管理體系。不斷加強(qiáng)對(duì)資金的使用管理，充分發(fā)揮審計(jì)的業(yè)務(wù)水平，提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告2

　　為加強(qiáng)衛(wèi)生院管理，調(diào)動(dòng)我院衛(wèi)生人員的積極性，為農(nóng)民群眾提供便捷、高效、價(jià)廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)，實(shí)現(xiàn)人人享有基本衛(wèi)生保健目標(biāo)。根據(jù)黃巖區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，我院組織對(duì)各科室1到6月份的績(jī)效進(jìn)行了考核，現(xiàn)將績(jī)效考核自查情況匯報(bào)如下：

　　一、考核內(nèi)容基本情況

　�。ㄒ唬�、基本醫(yī)療服務(wù)。

　　1、服務(wù)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,執(zhí)行病歷書寫規(guī)范、醫(yī)院感染管理規(guī)范、醫(yī)療廢物處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,處方質(zhì)量、病歷質(zhì)量、護(hù)理文書質(zhì)量、醫(yī)院感染管理和病案管理符合要求。

　　2、服務(wù)數(shù)量。門(急)診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。

　　3、執(zhí)行基本藥物制度。我院于20xx年10月全部實(shí)行國家基本藥物制度，配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應(yīng)用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范、合理使用基本藥物，開展基本藥物不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)情況。

　　4、醫(yī)療費(fèi)用情況。每門診收費(fèi)46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比,次均門診費(fèi)用實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

　　（二）、公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　1、建立居民健康檔案。農(nóng)村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛(wèi)生部《城鄉(xiāng)居民健康檔案管理規(guī)范》的要求,在自愿的基礎(chǔ)上,為轄區(qū)的常住人口建立居民健康檔案,及時(shí)更新健康檔案,逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。

　　2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務(wù)的提供情況、農(nóng)民健康知識(shí)知曉率88%。

　　3、免疫規(guī)劃項(xiàng)目。國家免疫規(guī)劃的執(zhí)行及其管理情況。建證（卡）率100%；免疫規(guī)劃接種率≥99.6%；及時(shí)接種率96.9%。

　　4、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告與處理項(xiàng)目。保障傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)正常運(yùn)行；共報(bào)告?zhèn)魅静?6例，及時(shí)報(bào)告16例，及時(shí)報(bào)告率為100%。認(rèn)真配合疾控機(jī)構(gòu),參與現(xiàn)場(chǎng)疫點(diǎn)處理,對(duì)非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進(jìn)行治療管理。有較強(qiáng)的應(yīng)急處理能力,做好食品、公共場(chǎng)所、學(xué)校、職業(yè)等衛(wèi)生指導(dǎo)與管理工作。

　　5、兒童保健項(xiàng)目。建立0-3歲兒童保健手冊(cè),規(guī)范開展兒童保健工作；0-3歲兒童系統(tǒng)管理率達(dá)96%。

　　6、孕產(chǎn)婦保健項(xiàng)目。建立孕產(chǎn)婦保健手冊(cè),規(guī)范開展孕產(chǎn)婦保健工作；年度孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)94%。

　　7、老年人保健。全鄉(xiāng)65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進(jìn)行一般體格檢查,開展健康危險(xiǎn)因素調(diào)查,并向老年人提供自我保健、傷害預(yù)防和自救等健康指導(dǎo)。

　　8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理191人；共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。

　　9、重性精神疾病患者管理。報(bào)告及管理7個(gè)，認(rèn)真做好重性精神病患者的隨訪、康復(fù)指導(dǎo)及登記管理情況。在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,對(duì)在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

　　10、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。按照重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案,認(rèn)真做好乙肝補(bǔ)種、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、農(nóng)村婦女孕前和孕早期增補(bǔ)葉酸、艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的有關(guān)工作。

　　（三）、新型農(nóng)村合作醫(yī)療。

　�。�1）新農(nóng)合政策宣傳；設(shè)置新農(nóng)合宣傳欄1個(gè)，認(rèn)真做好新農(nóng)合補(bǔ)償政策宣傳,公布就診報(bào)銷流程，公示醫(yī)療服務(wù)與藥品價(jià)格。

　�。�2）新農(nóng)合監(jiān)督。公示參合農(nóng)民補(bǔ)償情況,并公布投訴舉報(bào)電話以方便群眾投訴。

　�。�3）新農(nóng)合服務(wù)。認(rèn)真做好新農(nóng)合參合農(nóng)民住院報(bào)銷工作,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面上傳醫(yī)療服務(wù)信息,并按要求開展即時(shí)結(jié)報(bào)工作。

　�。ㄋ模�、鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。

　�。�1）按照浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,目前建成10個(gè)村衛(wèi)生室的建設(shè)工作。

　�。�2）衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室管理情況。協(xié)助衛(wèi)生行政部門建立鄉(xiāng)村醫(yī)生準(zhǔn)入制度；建立鄉(xiāng)村醫(yī)生例會(huì)制度；對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管：建立統(tǒng)一制度；村衛(wèi)生室能統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。目前村衛(wèi)生室按基本用藥目錄用藥。

　　（五）、人事財(cái)務(wù)管理。

　　（1）人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理，配備到位,基本公共衛(wèi)生服務(wù)崗位人員人，占衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員的30%；衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員具備相應(yīng)崗位的執(zhí)業(yè)資格。

　�。�2）財(cái)務(wù)管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算制度和會(huì)計(jì)制度，業(yè)務(wù)收入存入專戶，基本能按照當(dāng)日發(fā)生，當(dāng)日入帳，并定期結(jié)算，收費(fèi)使用統(tǒng)一票據(jù)，票款相符；醫(yī)院年終有結(jié)余。

　�。�六）、院內(nèi)環(huán)境與管理。

　　建立健全并落實(shí)行政、后勤、進(jìn)修和培訓(xùn)等制度并落實(shí)。院容院貌干凈整潔，工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標(biāo)語、專欄醒目規(guī)范，醫(yī)務(wù)人員精神飽滿,服務(wù)態(tài)度和藹得。

　�。ㄆ撸�、群眾評(píng)議與監(jiān)督。

　　醫(yī)患溝通情況,群眾滿意率。院內(nèi)設(shè)有群眾意見箱,能開展問卷調(diào)查,有群眾及病人評(píng)價(jià)結(jié)果,群眾滿意率達(dá)90%。

　　二、存在問題

　　自查發(fā)現(xiàn)存在許多問題，主要表現(xiàn)在：

　�。ㄒ唬�、公共衛(wèi)生服務(wù)情況。

　　1、健康教育方面：工作不到位，質(zhì)量不高，開展講座次數(shù)不夠。咨詢工作開展不到位等。

　　2、資料收集完善，人員對(duì)公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。

　　3、某些項(xiàng)目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。

　　4、科室設(shè)置房屋不足。

　　（二）、醫(yī)療質(zhì)量情況。

　　1、未能完善質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，特別是質(zhì)控和院感方面工作開展較差，未能落實(shí)完善。

　　2、病歷書寫規(guī)范尚未完善。

　　3、“三基”工作開展不夠。

　　4、職工對(duì)醫(yī)院核心制度不熟悉，未能很好的執(zhí)行醫(yī)療核心3制度的情況。

　　5、護(hù)理水平有待進(jìn)一步提高。

　　三、整改措施

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)培訓(xùn)與管理，努力提高衛(wèi)生院整體水平。

　　（二）對(duì)公共衛(wèi)生項(xiàng)目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動(dòng)員和參與。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)慢病的管理，特別是要加強(qiáng)篩查的力度，加強(qiáng)管理力度，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)病人，主動(dòng)管理病人。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)進(jìn)修與培訓(xùn)，加強(qiáng)“三基”培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，提高醫(yī)療技術(shù)水平。

　　（五）加強(qiáng)醫(yī)病質(zhì)量的管理。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告3

　　一、概述

　　為客觀、公正、準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)干部職工的德才表現(xiàn)和工作實(shí)績(jī)，建立以工作績(jī)效為核心的干部考核評(píng)價(jià)機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)干部履職盡責(zé)、爭(zhēng)創(chuàng)一流工作業(yè)績(jī)的責(zé)任感和積極性，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，XX市局于20xx年7月份組織完成了市局上半年績(jī)效考評(píng)工作，本次參與績(jī)效考評(píng)共計(jì)15個(gè)科室，81名干部職工。

　　二、考評(píng)成績(jī)

　　從完成情況看，被考評(píng)科室和干部職工均能按照年初制定的任務(wù)指標(biāo)完成上半年的工作任務(wù)，各科室考評(píng)成績(jī)令人滿意，且個(gè)人績(jī)效考評(píng)無不合格人員。

　　三、考評(píng)結(jié)果分析

　　從各科室共性、個(gè)性指標(biāo)得分上來看，各個(gè)科室考評(píng)結(jié)果差異性不大，且得分相對(duì)較高，大體上反應(yīng)出各科室和個(gè)人的工作實(shí)績(jī)，達(dá)到預(yù)期效果，但仍有個(gè)別方面表現(xiàn)不足，需繼續(xù)改進(jìn)和完善。

　　四、考評(píng)存在問題及建議

　�。ㄒ唬└骺剖曳止げ煌�造成的考核標(biāo)準(zhǔn)不同。由于各科室職能和分工不同，考核一個(gè)科室、一名干部完成工作任務(wù)的評(píng)判方式不同，容易造成不同科室和干部間的考核標(biāo)準(zhǔn)不同，尺度把握不同。因此，必須對(duì)指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)地細(xì)化和量化，充分考慮各科室職能，量身制作，體現(xiàn)出干得多、干得快、干得好，得分就高，得出公正的結(jié)果，讓群眾信服。

　�。ǘ�）少數(shù)干部對(duì)內(nèi)部考核評(píng)分有流于形式之嫌，對(duì)于量化指標(biāo)能夠較為公正、客觀的考評(píng)，但對(duì)于非量化的績(jī)效指標(biāo)尺度就難以掌控，特別是一些職能科室的個(gè)性指標(biāo)，其他部門并不涉及而且難以評(píng)判，考評(píng)方式只能自考自評(píng)，未能起到真正合理的考評(píng)科室及干部個(gè)人。建議成立獨(dú)立的績(jī)效考核部門，而非由人教科兼 職，各縣市人教部門對(duì)口兩三個(gè)處室，除人事工作和教育培訓(xùn)工作外，還承擔(dān)局內(nèi)其他事物，人手十分匱乏，成立獨(dú)立績(jī)效考評(píng)部門后可專職于績(jī)效工作，嚴(yán)格考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，上下尺度一致，公正、客觀的對(duì)局內(nèi)各科室及干部職工進(jìn)行考評(píng)。

　　（三）績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制無法兌現(xiàn)�？�(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)在推廣績(jī)效考核工作中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，但績(jī)效獎(jiǎng)金卻無法保證，甚至無法兌現(xiàn)，這無疑會(huì)對(duì)考核本身產(chǎn)生影響，更重要的是對(duì)隊(duì)伍整體的動(dòng)力和活力造成沖擊。就目前而言，省局績(jī)效獎(jiǎng)金并不明朗，地方性績(jī)效獎(jiǎng)金更無法兌現(xiàn)，政府對(duì)財(cái)務(wù)制度進(jìn)一步規(guī)范，使得局內(nèi)對(duì)績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放受到了嚴(yán)格限制，甚至不能發(fā)放；而且省局、當(dāng)?shù)卣�府�?duì)績(jī)效工資的支持額度不同，地方額度較低，影響了部分干部對(duì)績(jī)效考核的熱情，間接導(dǎo)致了績(jī)效考核工作開展的難度加大。建議明確績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)制度，建立合理統(tǒng)一的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)確保績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)制度的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　五、總結(jié)

　　經(jīng)過不斷實(shí)踐探索，我局績(jī)效考核工作取得了初步成效�？�(jī)效考核的順利開展，打破了過去“干與不干，干多干少，干好干壞一個(gè)樣”的被動(dòng)局面，充分調(diào)動(dòng)了廣大干部職工的工作積極性，激發(fā)了干部活力，形成了比學(xué)趕超的良好氛圍，促進(jìn)了局內(nèi)各項(xiàng)工作有序開展�？�(jī)效管理工作是一個(gè)循序漸進(jìn)、層層推進(jìn)的過程，隨著績(jī)效指標(biāo)和管理制度的不斷完善，以及全體干部職工思想認(rèn)識(shí)上的轉(zhuǎn)變和提高，績(jī)效管理工作將真正發(fā)揮其重要作用。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告4

　　于家河水庫管理所績(jī)效考核整改報(bào)告 20xx年以來，在市水利局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，于家河水庫管理所嚴(yán)格按照《安丘市事業(yè)單位績(jī)效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績(jī)效考核工作實(shí)施方案》有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認(rèn)真履行好“防大汛、抗大旱”的職責(zé)，在20xx年度事業(yè)單位績(jī)效考核評(píng)比中，綜合得分97.57分，考核結(jié)果為B。針對(duì)考核中存在的問題，我們進(jìn)行了認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

　　一、存在的主要問題

　　1、單位管理規(guī)章制度不夠完善

　　2、工作創(chuàng)新力度不夠，科研成果少

　　二、整改措施

　　1、完善單位內(nèi)部管理制度和監(jiān)督檢查機(jī)制

　　一是完善了相關(guān)規(guī)則制度：完善了人事勞動(dòng)制度、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度、崗位職責(zé)制度、請(qǐng)示報(bào)告制度、檢查報(bào)告制度、事故處理報(bào)告制度、工作結(jié)制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護(hù)制度、防洪調(diào)度制度、供水管理制度、財(cái)務(wù)管理制度。

　　嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行，在日常管理中，做到按時(shí)上下班，有事及時(shí)請(qǐng)假，并有專門人員進(jìn)行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責(zé)。防汛值班制度：汛期24小時(shí)值班防汛值班，每日對(duì)水庫水位、庫容及降雨量及時(shí)匯總上報(bào)，保證上級(jí)對(duì)防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專門的人員對(duì)大壩、溢洪道等工程設(shè)施進(jìn)行檢查做好登記，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)；維修養(yǎng)護(hù)制度：每年根據(jù)上級(jí)安排的維修養(yǎng)護(hù)任務(wù)及時(shí)編制維修養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案并組織具體實(shí)施工程養(yǎng)護(hù)；防洪調(diào)度制度:嚴(yán)格按照調(diào)度規(guī)程及時(shí)掌握水情，依照《汛期控制運(yùn)用方案》和《防洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》的數(shù)據(jù)指標(biāo)，及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示，并按照批復(fù)要求對(duì)水庫水位、庫容進(jìn)行調(diào)控，確保安全度汛。

　　二是完善了監(jiān)督檢查機(jī)制：完善了相關(guān)監(jiān)督檢查機(jī)制，加大對(duì)違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀(jì)情況的發(fā)生。

　　2、加大工作創(chuàng)新力度，增加科研成果

　　一是加強(qiáng)水源地保護(hù)宣傳：為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)水源地的保護(hù)，于家河水庫在市水利局的支持和指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護(hù)法》等各項(xiàng)法律法規(guī)，堅(jiān)持依法管水，堅(jiān)持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標(biāo)語，并通過在主要地段、主要道口危險(xiǎn)區(qū)設(shè)置宣傳牌、標(biāo)志牌、警示牌等形式進(jìn)行大力宣傳，確保水源水質(zhì)安全。

　　二是按照省級(jí)規(guī)范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運(yùn)行管理、經(jīng)濟(jì)管理四個(gè)方面做好規(guī)范化管理工作，整理保存好數(shù)據(jù)資料。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告5

　　根據(jù)武財(cái)績(jī)（20xx）3號(hào)《武財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度項(xiàng)目和整體支出績(jī)效自評(píng)的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、部門基本情況及單位績(jī)效目標(biāo)

　　1、單位機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

　　威溪水庫管理所為全民正科級(jí)事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號(hào)文件精神，我所機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計(jì)財(cái)股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預(yù)制品廠、安樂水泥廠六個(gè)企業(yè)。我所機(jī)關(guān)本級(jí)納入了財(cái)政預(yù)算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預(yù)算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準(zhǔn)公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計(jì)人數(shù)214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責(zé)

　�。�1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)水庫防汛抗旱日常工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

　�。�2）、貫徹執(zhí)行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項(xiàng)操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項(xiàng)檢查工作；負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。

　�。�3）、負(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測(cè)工作，確保水庫安全支行。

　　（4）、定期對(duì)灌區(qū)的啟閉設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，做好機(jī)電設(shè)備的維護(hù)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。

　�。�5）、嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復(fù)核工作，執(zhí)行完畢后立即報(bào)告執(zhí)行情況。

　�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強(qiáng)觀測(cè)；協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報(bào)和調(diào)度方案，及時(shí)與有關(guān)部門溝通和匯報(bào)。

　　（7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險(xiǎn)加固項(xiàng)目管理工作。

　　（8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績(jī)效目標(biāo)

　　根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機(jī)制，依法依規(guī)、合理地使用公共財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。

　　4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)

　　高度重視預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評(píng)價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各股室對(duì)公共財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效管理意識(shí)。

　　加強(qiáng)對(duì)上級(jí)財(cái)政預(yù)算資金方面制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預(yù)算績(jī)效管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對(duì)公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車等“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)控制在財(cái)政預(yù)算范圍內(nèi)。

　　二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容

　　1、預(yù)算平衡情況：20xx年一般公共財(cái)政預(yù)算支出7239457元（不含退休人員），其中：財(cái)政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預(yù)算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預(yù)算支出情況分析：20xx年一般公共財(cái)政支出7239457元，系指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津補(bǔ)貼績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工程維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置及其他日公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出6509579元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費(fèi)由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預(yù)算。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：20xx年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)593918元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算64000元，其中公務(wù)接待費(fèi)25000元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年末資產(chǎn)合計(jì)8711.62萬元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬元，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)483.47萬元，20xx年財(cái)政預(yù)算收入723.9457萬元，當(dāng)年100%到位，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出723.9457萬元。20xx年實(shí)際收入總計(jì)1719.31萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款993.73萬元（含退休人員經(jīng)費(fèi)236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實(shí)際總支出合計(jì)1567.81萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務(wù)支出115.22萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。

　　20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算“三公”經(jīng)費(fèi)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24697元，公務(wù)接待費(fèi)24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全額為64000元，沒有超過預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　四、部門整體財(cái)政性支出績(jī)效評(píng)價(jià)

　　市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計(jì)劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求，積極履行職責(zé)職能，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績(jī)效情況如下。

　　（一）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

　　1、 本年預(yù)算配置控制較好，純公益性人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭�公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi)，本年度公共財(cái)政預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)調(diào)整�！叭�公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費(fèi)本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費(fèi)決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。

　　3、預(yù)算管理方面，各項(xiàng)管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對(duì)單位所

　　有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我所20xx年度績(jī)效評(píng)價(jià)得分為91分。

　�。ǘ�）效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)

　　我所一般公共財(cái)政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財(cái)政對(duì)水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財(cái)政性預(yù)算安排是非常必要的，我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)政性法規(guī)，嚴(yán)守財(cái)政紀(jì)律，在資金使用和管理上，嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線。

　　一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績(jī)效工資、津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費(fèi)用及生活費(fèi)等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作開展順利，灌區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)得到了增長(zhǎng)；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處，長(zhǎng)85米，完成工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.75萬元，右干渠修復(fù)垮方10處，長(zhǎng)55米，完成工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)26.42萬元。

　　三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報(bào)市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報(bào)市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財(cái)務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實(shí)施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。

　　依據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會(huì)計(jì)、支付會(huì)計(jì)分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對(duì)，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)或支付會(huì)計(jì)一人經(jīng)辦，最大限度地保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效.

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會(huì)灌溉效益得到正常發(fā)揮。績(jī)效考核指標(biāo)基本完成。

　　六是加強(qiáng)國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤查，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，完成了市第三自來水廠的工程項(xiàng)目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，投資額450萬元。實(shí)現(xiàn)躉水主管道對(duì)接，正式向城區(qū)供水。

　　八是爭(zhēng)取威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工作。20xx年度對(duì)威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專家委員會(huì)評(píng)審鑒定為三類壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。

　�。ㄈ�）社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì)及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預(yù)算信息公開，辦事時(shí)間縮短，社會(huì)和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達(dá)到95%。

　　五、存在的主要問題

　　1．水利體制改革后，準(zhǔn)公益性人員每年財(cái)政僅解決64人每人400元生活費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)仍然過低，上訪事件時(shí)有發(fā)生。

　　2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(zhǎng)，年久失修運(yùn)行日益老化，水利維修財(cái)政投入較小，導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預(yù)算支出。20xx年公共財(cái)政預(yù)算支出993.73萬元，其中退休費(fèi)236.68萬元。因單位退休人員較多，準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費(fèi)及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān)，實(shí)際支出為1567.81萬元，同時(shí)因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預(yù)算安排。

　　4.資金使用審核列報(bào)支付中，未按功能科目一一對(duì)應(yīng)，部分開支應(yīng)由其他資金列支的費(fèi)用，從財(cái)政性預(yù)算內(nèi)資金列支，從而導(dǎo)致公共財(cái)政支出預(yù)決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對(duì)上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。

　　1、財(cái)政部門應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并將準(zhǔn)公益性人員的'“五險(xiǎn)“同步納入年初財(cái)政預(yù)算，解決其后顧之憂。

　　2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類情況、業(yè)務(wù)開展需要，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。

　　3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　5、加強(qiáng)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財(cái)政性績(jī)效目標(biāo)的順利完成。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告6

　　為做好20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)株洲市財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（株財(cái)函〔20xx〕6號(hào)）要求，我局對(duì)20xx年度部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，具體情況如下：

　　一、預(yù)算單位基本情況

　　（一）部門職能職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計(jì)工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

　　2.負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，并作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

　　3.負(fù)責(zé)向市人民政府報(bào)告和向市人民政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。

　　4.負(fù)責(zé)向市人民政府提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告；負(fù)責(zé)向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。

　　5.負(fù)責(zé)對(duì)市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

　　6.組織實(shí)施對(duì)國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理等與財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　7.負(fù)責(zé)檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

　　8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作；核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

　　9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計(jì)系統(tǒng)的應(yīng)用；組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計(jì)專項(xiàng)培訓(xùn)。

　　10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)；負(fù)責(zé)監(jiān)督

　　下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查；負(fù)責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)違反國家規(guī)定做出的審計(jì)決定。

　　11.負(fù)責(zé)省審計(jì)廳授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施；指導(dǎo)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。

　　12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)人員情況

　　株洲市審計(jì)局設(shè)1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)即株洲市投資審計(jì)中心（未獨(dú)立核算），17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財(cái)政審計(jì)一科、財(cái)政審計(jì)二科、行政事業(yè)審計(jì)科、金融與社會(huì)保障審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、資源環(huán)境審計(jì)科、政策落實(shí)審計(jì)科、投資審計(jì)科、企業(yè)審計(jì)科、重大項(xiàng)目稽查審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科、審計(jì)技術(shù)科、內(nèi)部審計(jì)管理科。株洲市審計(jì)局核定行政和事業(yè)編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長(zhǎng)期聘請(qǐng)專家11人，臨時(shí)聘請(qǐng)專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。

　　二、預(yù)算支出及績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)決算及信息公開情況

　　1.20xx年部門決算收入情況：收入合計(jì)2341.19萬元。年初預(yù)算安排2431.71萬元。

　　2.20xx年部門決算支出情況：支出合計(jì)2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項(xiàng)目支出181.93萬元。

　　3.20xx年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。

　　4.預(yù)決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財(cái)政公開統(tǒng)一平臺(tái)上公開了單位預(yù)決算。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)控制：20xx年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.42萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.06萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)24.49萬元，年底公務(wù)用車保有量5輛），公務(wù)接待費(fèi)5.36萬元�！叭�公經(jīng)費(fèi)”支出比20xx年增加了26.07萬元，主要原因是20xx年新購置了一輛商務(wù)車。

　�。ǘ�）資金使用情況

　　我局在部門整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，及時(shí)申報(bào)年中預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督，�？顚Ｓ谩�20xx年株洲市審計(jì)局（含1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)）基本支出為2159.26萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出1272萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出226萬元。

　　2.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障株洲市審計(jì)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　項(xiàng)目支出181.93萬元，主要用于保障專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)和“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的正常開展。

　�。ㄈ�）部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，市本級(jí)共完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目157個(gè)，促進(jìn)增收節(jié)支173146萬元，推動(dòng)調(diào)賬處理金額16309萬元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個(gè)，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的審計(jì)要情（專報(bào)）、綜合報(bào)告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次，其中市委書記、市長(zhǎng)批示達(dá)29次之多；我市選送的6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目獲得省優(yōu)秀或表彰項(xiàng)目，在市州審計(jì)機(jī)關(guān)排名并列第一。

　　20xx年，在市委市政府、市委審計(jì)委員會(huì)、市人大和省審計(jì)廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市審計(jì)干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實(shí)、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項(xiàng)目稽查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計(jì)重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護(hù)制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實(shí)現(xiàn)了新成效。

　　一是緊扣“六穩(wěn)”“六�！币�求，找準(zhǔn)審計(jì)切入點(diǎn)，扎實(shí)開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、減稅降費(fèi)實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況，促進(jìn)各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個(gè)維護(hù)”。二是將“促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)中重點(diǎn)關(guān)注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項(xiàng)審計(jì)，找準(zhǔn)改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結(jié)亮點(diǎn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對(duì)持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和財(cái)政收支矛盾，把推動(dòng)政府節(jié)省開支和落實(shí)“過緊日子”要求作為審計(jì)重點(diǎn)，開展好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和專項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項(xiàng)目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。三是面對(duì)突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時(shí)，完成了全市應(yīng)對(duì)疫情防控資金和捐贈(zèng)款物、新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專項(xiàng)審計(jì)，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對(duì)沖疫情負(fù)面影響，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計(jì)監(jiān)督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機(jī)制在我市全面落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)3家市屬國有企業(yè)審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)審計(jì)了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)新蘆淞集團(tuán)、高科集團(tuán)、天易集團(tuán)、湘江新區(qū)等進(jìn)行審計(jì)，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻(xiàn)了審計(jì)智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng)，把政府投資項(xiàng)目審計(jì)作為工作的主要龍頭，推進(jìn)工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進(jìn)項(xiàng)目落地，并加大對(duì)工程款項(xiàng)和農(nóng)民工工資支付情況的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)加快建設(shè)進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對(duì)中央投資重點(diǎn)項(xiàng)目稽查審計(jì)，重點(diǎn)抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目情況，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目落實(shí)落地。同時(shí)，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項(xiàng)目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)，揭示了工程項(xiàng)目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動(dòng)整改落實(shí)，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實(shí)，開展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，同步實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)，更好激勵(lì)干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

　　三、資金管理及績(jī)效存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施

　　預(yù)算資金使用計(jì)劃性有待加強(qiáng)，完善用款計(jì)劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃，進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目，按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。

　　四、其他需要說明的情況

　　（一）“國家投資審計(jì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況

　　以結(jié)算審計(jì)為依托，實(shí)行政府投資項(xiàng)目全面審計(jì)，突出重點(diǎn)，不斷加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。截止到20xx年12月31日，我局對(duì)117個(gè)（含概算調(diào)整項(xiàng)目）政府投資項(xiàng)目實(shí)施工程結(jié)算審計(jì)，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計(jì)為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時(shí)，還揭示了項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進(jìn)行工程勘察等問題，提出了相應(yīng)整改意見，對(duì)規(guī)范建筑市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。

　�。ǘ�）“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況

　　一是提高了審計(jì)效率。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需要審計(jì)的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計(jì)方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計(jì)任務(wù)。運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段提高效率，是審計(jì)機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計(jì)機(jī)關(guān)只有運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計(jì)工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計(jì)作業(yè)，是保證審計(jì)工作質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。審計(jì)機(jī)關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對(duì)于保證審計(jì)工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全球化，資金流動(dòng)電子化，審計(jì)領(lǐng)域日益擴(kuò)大。提高審計(jì)工作質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個(gè)方面控制和提高審計(jì)質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告7

　　根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)）要求，現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職能

　　1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作；

　　2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對(duì)行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng)，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。

　　3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭(zhēng)議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系。

　　4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。

　　5.指導(dǎo)基層對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、上解，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定，負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。

　　7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)，“雙愛雙評(píng)”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

　�。ㄈ�）人員情況

　　總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

　　二、整體支出績(jī)效情況

　　20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績(jī)效目標(biāo)為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項(xiàng)目無匹配資金。

　　三、全年績(jī)效目標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬�20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

　�。ǘ�）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

　　四、存在問題及下步打算

　　經(jīng)過自評(píng)，我單位還存在著以下問題：對(duì)部門整體支出績(jī)效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡(jiǎn)單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會(huì)將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)部門整體支出績(jī)效管理，做好年初績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績(jī)效監(jiān)控及年終的績(jī)效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)的應(yīng)用工作。

　　五、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用建議

　�。ㄒ唬�從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià)，20xx年部門整體支出資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。

　�。ǘ�）將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，提高資金使用效益。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告8

　　根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機(jī)構(gòu)編制績(jī)效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

　　一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。

　　按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號(hào)文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴(kuò)大，職工人數(shù)增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。

　　二、編制落實(shí)到人情況。

　　上級(jí)主管部門實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機(jī)構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人，嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。

　　三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。

　　機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級(jí)干部6人，科級(jí)及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上，處級(jí)干部由上級(jí)組織部門考察任命，科級(jí)干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦，事前上報(bào)上級(jí)組織部門備案后方可任用。

　　四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。

　　20xx年6月組建以來，機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。一是在科級(jí)干部的任用上，我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)；二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱，掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況；五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱刻制公章；六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報(bào)投訴，群體上訪等情況。

　　總之，本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問題上，嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級(jí)干部選拔任用上，嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況；在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案，認(rèn)真履行工作職責(zé)，沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。

　　回顧近年來我們的機(jī)構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下，取得了較好的成績(jī)，但是，離上級(jí)的要求和形勢(shì)的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級(jí)組織反映情況積極爭(zhēng)取政策，爭(zhēng)取得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí)，我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度，力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知；要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行政策，堅(jiān)持依法辦事，加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo)；要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳，做到上級(jí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)，各項(xiàng)資料齊全，按時(shí)整理歸檔。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告9

　　一、項(xiàng)目自評(píng)工作基本情況

　�。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況

　　20xx年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，是根據(jù)道真自治縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知（道財(cái)通【20xx】16號(hào)）要求，按照部門的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行自評(píng)。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)

　　通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實(shí)施的項(xiàng)目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟(jì)來源，服務(wù)對(duì)象滿意度在90%以上，總體實(shí)施的5個(gè)項(xiàng)目，綜合得分89.77分。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效精神，通過開展20xx年所有專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目支出管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　績(jī)效評(píng)價(jià)按道財(cái)通[20xx]16號(hào)文件的評(píng)價(jià)要求，績(jī)效指標(biāo)按滿分100分計(jì)算，其中：其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

　　根據(jù)縣財(cái)政關(guān)于開展20xx年度財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作的通知，按部門的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行自評(píng)工作。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬�決策（投入）情況

　　20xx年項(xiàng)目預(yù)算是按實(shí)際需要開展工作情況設(shè)置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬元。

　�。ǘ�）過程情況

　　資金管理和資金使用嚴(yán)格按財(cái)政的管理規(guī)定執(zhí)行。

　　（三）產(chǎn)出情況

　　1.本單位年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出212萬元，實(shí)際收入70萬元，實(shí)際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)支出。

　　2.財(cái)政撥入單位的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬元，保證了各項(xiàng)工作任務(wù)的有效落實(shí)，項(xiàng)目資金70萬元，按有關(guān)政策規(guī)定和上級(jí)部門要求，�？顚Ｓ茫�全部實(shí)施完成，不斷增強(qiáng)了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對(duì)象的滿意度。

　�。ㄋ模┬б媲闆r

　　當(dāng)年組織實(shí)施的項(xiàng)目，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實(shí)責(zé)任，保證了資金的及時(shí)到位，各行目標(biāo)任務(wù)均已完成，單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了自評(píng)，綜合得分89.77分，縣財(cái)政撥付的各種項(xiàng)目資金，保障了各項(xiàng)工作目標(biāo)的完成，補(bǔ)助的大病醫(yī)療救助項(xiàng)目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　　四、成本效益分析

　　主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議：

　　在開展各項(xiàng)專項(xiàng)工作時(shí)，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告10

　　為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出的管理工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，進(jìn)一步提高預(yù)算部門提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，保障部門更好地履行職責(zé)。受賓陽縣財(cái)政局的委托，廣西旗開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)我單位20xx年部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，并對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)我單位上報(bào)的自評(píng)報(bào)告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過綜合分析和充分溝通，評(píng)價(jià)過程專業(yè)嚴(yán)肅，評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)全面，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位收悉報(bào)告后高度重視存在的問題，認(rèn)真整改落實(shí)，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下:

　　（一）整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果我單位存在的主要問題

　　1.部門未出臺(tái)部分管理制度，管理制度健全性待提高。

　　我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》，但其管理制度不夠完善，未制定《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導(dǎo)致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現(xiàn)無據(jù)可依的情況，工作開展存在管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.部門預(yù)決算管理不夠到位，無法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。

　　評(píng)價(jià)組通過對(duì)比部門預(yù)決算了解到，我單位部門預(yù)決算管理不夠到位。一是部門預(yù)算編制完整性和細(xì)化率不足，部門未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中，同時(shí)存在部分項(xiàng)目未能細(xì)化支出內(nèi)容，如鎮(zhèn)團(tuán)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目；二是部門預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)表，共追加縣級(jí)資金1320.89萬元，部門預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門預(yù)決算收入差異率234.67%，部門預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門預(yù)決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預(yù)算時(shí)未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入，但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金；另一方面，因部分項(xiàng)目年初尚未確定是否開展，未能納入部門預(yù)算中，后續(xù)需申請(qǐng)?jiān)黾酉嚓P(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。三是預(yù)算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執(zhí)行金額3822.29萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%，未能達(dá)到90%的目標(biāo)。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè)，達(dá)不到嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出的效果。

　　3.公共服務(wù)能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強(qiáng)。

　　根據(jù)項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高，一是人才管理機(jī)制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對(duì)不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國家現(xiàn)狀來看，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴(yán)重較大，人員結(jié)構(gòu)失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊(duì)伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。二是對(duì)于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟(jì)輕服務(wù)”理念普遍存在，導(dǎo)致資源分配上存在一定的偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)， 我鎮(zhèn)20xx年在社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面，績(jī)效考評(píng)指標(biāo)設(shè)置偏向性較大，導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評(píng)指標(biāo)，忽略指標(biāo)未涉及的相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽縣20xx年度績(jī)效考評(píng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則》，公共服務(wù)相關(guān)指標(biāo)分值均較低，且未能涵蓋各項(xiàng)公共服務(wù)工作。三是基層群眾在公共服務(wù)過程的參與度不足。評(píng)價(jià)組通過與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對(duì)于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時(shí)常開展文藝服務(wù)活動(dòng)，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實(shí)際需求不匹配，也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一，服務(wù)質(zhì)量無明顯提升的現(xiàn)狀。

　　（二）下一步整改計(jì)劃

　　1.完善部門內(nèi)控制度，及時(shí)出臺(tái)使用。

　　結(jié)合上級(jí)部門相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門工作實(shí)際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門內(nèi)控制度，如《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》等，并及時(shí)出臺(tái)使用，保證部門工作有據(jù)可依，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開展程序化、規(guī)范化。

　　2.提高預(yù)算編制水平，降低預(yù)決算差異。

　　一是完整準(zhǔn)確編制預(yù)算內(nèi)容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細(xì)編準(zhǔn)支出功能分類、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，明確不同經(jīng)濟(jì)分類科目的具體計(jì)量、計(jì)價(jià)、計(jì)費(fèi)依據(jù)，做到預(yù)算支出有標(biāo)準(zhǔn)。三是提高預(yù)算編制的前瞻性，全面考慮預(yù)算執(zhí)行過程中可能遇到的新形勢(shì)、新格局和新問題，減少臨時(shí)性因素帶來的影響，提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。四是針對(duì)預(yù)算收入不確定的特點(diǎn)，應(yīng)該加強(qiáng)收入預(yù)算分析工作，確保確定性的收入均能列入預(yù)算，不確定性的收入，通過調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式，引入收入預(yù)測(cè)模型，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預(yù)測(cè)，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，降低預(yù)決算差異率。

　　3.加大公共服務(wù)投入力度，提高公共服務(wù)質(zhì)量。

　　一是加強(qiáng)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面，我鎮(zhèn)需加大對(duì)于公共服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)與專業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念，改變、破除“GDP論”等傳統(tǒng)的`思想。同時(shí)，應(yīng)加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)，從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開展，確�；鶎臃�務(wù)人員保證專業(yè)工作的前提下，擴(kuò)大知識(shí)面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進(jìn)機(jī)制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進(jìn)機(jī)制，如與高校建立合作機(jī)制、調(diào)整部分崗位的入職標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的日常管理，減負(fù)同時(shí)改進(jìn)績(jī)效評(píng)估手段和獎(jiǎng)懲措施，鼓勵(lì)多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績(jī)效考評(píng)體系，增加公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)體系中的權(quán)重，增加群眾對(duì)公共服務(wù)滿意度的指標(biāo)，提高公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項(xiàng)公共服務(wù)宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見，及時(shí)掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實(shí)際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場(chǎng)化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力，提高政府在公共服務(wù)供給過程中的資源整合能力，需要打破當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀，通過推動(dòng)公共服務(wù)市場(chǎng)化改革、培育和發(fā)展市場(chǎng)盈利性組織和社會(huì)公益組織等方式，逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場(chǎng)盈利性組織與社會(huì)公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告11

　　根據(jù)《萬源市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算事后績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》文件要求，現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。

　　萬源市統(tǒng)計(jì)局屬一級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能

　　貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂本市統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。

　　建立健全全市國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，開展分析研究，參與全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)目標(biāo)責(zé)任考核。

　　按照國家、省、達(dá)州市的統(tǒng)一部署，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查和重大國情國力調(diào)查以及社情民意專項(xiàng)調(diào)查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　（三）人員概況。

　　萬源市統(tǒng)計(jì)局編制共26個(gè)，其中：統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)行政8個(gè)，城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)參照公務(wù)員編制11個(gè)，普查中心事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)際擁有在職人員28人，退休人員8名。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）年度部門預(yù)算收入情況

　　20xx年年初預(yù)算收入合計(jì)316.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.82萬元。

　　（二）年度部門預(yù)算支出情況

　　截止20xx年12月底，本年支出合計(jì)316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項(xiàng)目支出14萬元，占4.42%。

　　三、部門整體支出績(jī)效情況

　�。ㄒ唬┱�體支出績(jī)效完成情況

　　截止20xx年12月，本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，支出績(jī)效評(píng)價(jià)全程進(jìn)行。

　　（二）整體支出績(jī)效效益情況

　　20xx年績(jī)效目標(biāo)全面完成，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算管理，財(cái)政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順利開展。社會(huì)評(píng)價(jià)良好，群眾滿意度極高，項(xiàng)目實(shí)施成效基本實(shí)現(xiàn)。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成，執(zhí)行進(jìn)度平穩(wěn)進(jìn)行。

　�。ǘ�）存在問題

　　部分資金未及時(shí)支付

　　（三）工作建議

　　及時(shí)支付部分支出，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告12

　　一、針對(duì)“國有資產(chǎn)管理制度未完善、固定資產(chǎn)管理不及時(shí)”的問題，我局整改情況如下：我單位20xx年因機(jī)構(gòu)改革從大亞灣社管局獨(dú)立出來，20xx年1月1日資產(chǎn)系統(tǒng)才完成移交資產(chǎn)的接收工作，接收工作完成后，我單位主動(dòng)開展單位的資產(chǎn)清查工作，并聘請(qǐng)第三方協(xié)助核查盤點(diǎn)工作，同時(shí)加強(qiáng)和完善單位的資產(chǎn)管理制度。根據(jù)區(qū)財(cái)政最新公布的《大亞灣區(qū)直行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進(jìn)行固定資產(chǎn)管理工作。經(jīng)我單位進(jìn)行固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)后，截止到清查基準(zhǔn)日（20xx年12月31日）的固定資產(chǎn)現(xiàn)狀如下：

　　賬面固定資產(chǎn)原值：8465570.79元，凈值：5071954.31 元；實(shí)有固定資產(chǎn)原值：7861011.99元，凈值：5047599.62元；盤虧固定資產(chǎn)原值：604558.8元，凈值：24354.69元，盤盈固定資產(chǎn)原值：0元。

　　下一步我單位將繼續(xù)做好固定資產(chǎn)管理工作，加強(qiáng)實(shí)物管理，做好核對(duì)，對(duì)于清理出來的有問題資產(chǎn)，及時(shí)報(bào)批并進(jìn)行賬務(wù)處理，進(jìn)一步增強(qiáng)資產(chǎn)管理制度優(yōu)化和細(xì)化。

　　二、針對(duì)“合同約束條件不明確，合同資金支付與項(xiàng)目績(jī)效的關(guān)系未建立”問題，我局整改情況如下：一是我局重新與第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)溝通評(píng)估的方式和內(nèi)容，組成了評(píng)估驗(yàn)收小組，評(píng)估專家通過社工信息系統(tǒng)全年檢測(cè)查看社工項(xiàng)目點(diǎn)服務(wù)臺(tái)賬，中期通過提交電子臺(tái)賬線上進(jìn)行專業(yè)評(píng)估和線下財(cái)務(wù)評(píng)估的方式開展評(píng)估工作，末期評(píng)估均進(jìn)行了線下聽取社工匯報(bào)、專家查看電子臺(tái)賬、電訪和入戶走訪服務(wù)對(duì)象滿意度及財(cái)務(wù)評(píng)估等進(jìn)行。根據(jù)審計(jì)要求已完善評(píng)估驗(yàn)收程序。二是關(guān)于驗(yàn)收結(jié)果與合同資金支付掛鉤的機(jī)制，我局已調(diào)整評(píng)估時(shí)間，在12月初完成評(píng)估并出具報(bào)告，根據(jù)評(píng)估報(bào)告，按照合同要求撥付經(jīng)費(fèi)，避免評(píng)估不合格的站點(diǎn)資金提前撥付。三是關(guān)于居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，按照我局簽訂的服務(wù)合同內(nèi)容，“互聯(lián)網(wǎng)+居家養(yǎng)老”線上服務(wù)由電信局提供全天24小時(shí)服務(wù)，具備六大功能。具體提供服務(wù)是由線下承接的服務(wù)機(jī)構(gòu)，提供全方位的居家養(yǎng)老服務(wù)，我局將進(jìn)一步做好與第三方合作機(jī)構(gòu)的協(xié)作和督促改進(jìn)，提升服務(wù)效果。

　　三、針對(duì)“項(xiàng)目招標(biāo)未按照規(guī)定公開合同，驗(yàn)收程序不夠規(guī)范”問題，我局整改如下：一是針對(duì)路牌新增、修復(fù)問題，按照區(qū)管委會(huì)《大亞灣區(qū)開展城市管理提升專項(xiàng)整治工作方案》，市政府要求大亞灣區(qū)作為試點(diǎn)，對(duì)路名牌進(jìn)行創(chuàng)新示范，要求在2個(gè)月內(nèi)全面（20xx年10月底前）完成示范區(qū)域新路名牌的定制和安裝。為此，區(qū)民政局馬上聯(lián)系了全市有全國標(biāo)準(zhǔn)地名標(biāo)志證書質(zhì)資的制作公司，借鑒深圳、上海等城市的路牌設(shè)計(jì)樣式，按照國標(biāo)地名標(biāo)志，設(shè)計(jì)出一款符合全市示范推廣標(biāo)準(zhǔn)型（不帶戶外廣告）的T型路牌。由于市政府和區(qū)管委會(huì)要求我們完成這項(xiàng)工作的時(shí)間非常緊迫，大批量制作運(yùn)輸和安裝路牌，按照時(shí)間進(jìn)度，一個(gè)制作單位根本無法完成，而且路牌的單價(jià)（含購買運(yùn)輸安裝）已經(jīng)經(jīng)過了區(qū)財(cái)政部門的基建審定，是統(tǒng)一的單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。為了保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成市政府和區(qū)管委會(huì)交待的任務(wù)，區(qū)民政局經(jīng)過局務(wù)會(huì)討論通過，自主選擇供應(yīng)商，最后選定了2家具有全國標(biāo)準(zhǔn)地名標(biāo)志證書資質(zhì)的公司來完成了此項(xiàng)任務(wù)，預(yù)結(jié)算程序按照區(qū)財(cái)政基建審核進(jìn)行。受到市政府和區(qū)管委會(huì)的好評(píng)，并以此作為全市的標(biāo)桿向全市推廣。這是當(dāng)時(shí)為什么沒招標(biāo)采用同一家供應(yīng)商承建的特殊原因。

　　20xx年路牌新增、修復(fù)項(xiàng)目工程撥款驗(yàn)收表資料不完善一項(xiàng)，已經(jīng)按照區(qū)民政局的財(cái)務(wù)要求進(jìn)行了完善；20xx年文明城市測(cè)評(píng)期間（西區(qū)片區(qū)）安裝新型路名牌項(xiàng)目缺少簽字蓋章一項(xiàng)，已經(jīng)按要求補(bǔ)簽字和蓋章；20xx年大亞灣區(qū)道路路名牌被損壞修復(fù)及新增加安裝項(xiàng)目缺少落款日期一項(xiàng)，已經(jīng)補(bǔ)落款日期。在今后工作中，我們會(huì)嚴(yán)格加強(qiáng)檢查，確保各項(xiàng)臺(tái)賬完善準(zhǔn)確。

　　二是針對(duì)社工服務(wù)合同簽訂問題，我單位將結(jié)合外聘法律顧問加強(qiáng)對(duì)合同合法性、合規(guī)性審查，做好合同管理的嚴(yán)肅性和細(xì)致性，杜絕同一站點(diǎn)簽署多份合同的問題，并督促各合同簽訂股室做好相關(guān)合同的實(shí)施情況監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)及時(shí)將簽署的合同進(jìn)行上網(wǎng)公開，確保公眾監(jiān)督到位。

　　四、針對(duì)“部門對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量控制不嚴(yán)，績(jī)效管理的深度不足”問題，我局整改如下：一是關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量控制不嚴(yán)的問題，我單位將加強(qiáng)與合作單位就績(jī)效評(píng)估計(jì)劃制定的溝通研討，力求在制定績(jī)效目標(biāo)過程中合規(guī)、合理、可操作性強(qiáng)且有較強(qiáng)的激勵(lì)性質(zhì)，提升績(jī)效目標(biāo)的導(dǎo)向性作用，由重?cái)?shù)量完成度向重質(zhì)量完成度轉(zhuǎn)變，利用績(jī)效考評(píng)機(jī)制提高服務(wù)質(zhì)量，提升管理水平。二是關(guān)于“殘疾人就業(yè)招聘會(huì)就業(yè)率低”的問題:總結(jié)近幾年的招聘會(huì)，效果都不是很好。主要原因一是就業(yè)年齡段的殘疾人比較少；二是部分殘疾人家庭比較富裕，不愿意參加工作；三是部分殘疾人都是重殘，企業(yè)不愿接收、也不適合就業(yè)。以后的招聘會(huì)，在加大政策宣傳的同時(shí)，采取有針對(duì)性個(gè)案的方式進(jìn)行職業(yè)介紹，做好接收企業(yè)需求與殘疾人實(shí)際情況的對(duì)接，擴(kuò)大接收企業(yè)范圍，做細(xì)殘疾人背景意愿調(diào)查，立爭(zhēng)提高就業(yè)率。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告13

　　為確實(shí)做好20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，宜章縣財(cái)政局《關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》下發(fā)后，我鄉(xiāng)財(cái)政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結(jié)合實(shí)際，我鄉(xiāng)組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各站所報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況

　　1.職能職責(zé)：關(guān)溪鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是：鄉(xiāng)黨委主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)的決議。鄉(xiāng)政府主要職責(zé)：執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置:關(guān)溪鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政機(jī)關(guān)綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門。

　　3.人員構(gòu)成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個(gè)，事業(yè)編制23個(gè)，工勤編制1個(gè)，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級(jí)定員干部48人,退崗干部76人。

　�。ǘ�）部門（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除縣級(jí)專項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)

　　1.基本支出情況

　　我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項(xiàng)目支出0萬元。

　　基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務(wù)支出111.58萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.97萬元。

　　項(xiàng)目支出0萬元。資本性支出0萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　我單位無項(xiàng)目支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　20xx年度政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　20xx年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　20xx年度社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.00萬元。

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表，我鄉(xiāng)20xx年度績(jī)效自評(píng)得分為97分。部門整體支出績(jī)效情況詳見附件2。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1.因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差不足。

　　2.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　3.公用經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　針對(duì)上述存在的問題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

　　2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹國家和省、市關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)要求，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)財(cái)政績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府預(yù)算績(jī)效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)部門經(jīng)費(fèi)管理績(jī)效考核制度》等，建立了績(jī)效管理貫穿預(yù)算全過程的機(jī)制。

　　其他需要說明的情況

　　（一）一般性支出情況

　　20xx年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.65萬元，用于召開村級(jí)扶貧會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓(xùn)，人數(shù)173人，內(nèi)容為種植養(yǎng)殖技術(shù)、電工培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至20xx年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告14

　　為切實(shí)做好九年義務(wù)教育學(xué)�？�(jī)效工資制度改革工資，按照市教育局相關(guān)要求，我校于近期對(duì)全校教師績(jī)效工資考評(píng)機(jī)制有關(guān)問題做了專題調(diào)研。調(diào)研圍繞九年義務(wù)教育學(xué)校教師的績(jī)效工資制度應(yīng)重點(diǎn)解決的問題，廣泛征求了教師的意見，較為全面地解決了教師對(duì)義務(wù)教育階段學(xué)校人員編制設(shè)臵，津補(bǔ)貼發(fā)放等基本情況的意見。

　　一、基本情況：

　　1、我�，F(xiàn)所轄村級(jí)完小14所，九年一貫制學(xué)校1所，校點(diǎn)5個(gè)。共有在校小學(xué)生6949名，在校初中生1347名。

　　2、我�，F(xiàn)有在職教師310名（含特崗教師19名），職稱結(jié)構(gòu)為：中級(jí)職稱（小學(xué)高級(jí)、中學(xué)一級(jí)）102人，小學(xué)一級(jí)教師（含中學(xué)二級(jí)）122人，小學(xué)二級(jí)教師（含中學(xué)三級(jí)）36人，未評(píng)職稱48人，普通工2人。

　　二、關(guān)于績(jī)效工資的發(fā)放、考評(píng)問題：

　　按照上級(jí)有關(guān)文件精神，此次納入績(jī)效工資制度改革的為九年義務(wù)教育學(xué)校的在職在崗正式工作人員。義務(wù)教育階段教師的工資由兩部分組成：一是基礎(chǔ)性工資，由崗位工資和薪級(jí)工資組成，占績(jī)效工資的70%；二是獎(jiǎng)勵(lì)部分，相當(dāng)于公務(wù)員的陽光工資，占績(jī)效工資的30%。

　　關(guān)于基礎(chǔ)性工資，已經(jīng)按照相應(yīng)的級(jí)別予以兌現(xiàn)了，而獎(jiǎng)勵(lì)性的30%，因種種原因至今尚在征求意見中未能實(shí)施。

　　通過此次調(diào)研，教師意見大致可綜合如下：

　　1、績(jī)效工資的獎(jiǎng)勵(lì)部分，既然作為獎(jiǎng)勵(lì)就應(yīng)該與崗位績(jī)效掛鉤，根據(jù)不同的工作量，承擔(dān)的責(zé)任等情況確定所占績(jī)效工資額度的比例，合理拉開分配檔次，設(shè)定高低差，打破平均分配主義，樹立爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的創(chuàng)新意識(shí)，將其與教師的教學(xué)過程、教學(xué)成果等掛鉤，制定出考核辦法并實(shí)施定期考核。

　　2、關(guān)于對(duì)教師的考核，可以從以下幾方面來著手：

　　一是師德師風(fēng)：師德師風(fēng)考核，主要是考核教師的為人師表、愛崗敬業(yè)、關(guān)愛學(xué)生的情況，這應(yīng)該是作為教師的績(jī)效考核的必備的基本要求。

　　二是教師的出勤：針對(duì)教師參加各種政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)�；顒�(dòng)、堅(jiān)守教學(xué)崗位的情況，予以具體的分值量化考核。

　　三是教師業(yè)務(wù)資料的考核：即對(duì)教師某階段的計(jì)劃、總結(jié)、備課、上課、作業(yè)批改、差生輔導(dǎo)、家訪、檢測(cè)、教研、課外實(shí)踐活動(dòng)等工作的完成情況予以檢查、對(duì)比，評(píng)出等次。

　　四是績(jī)效考核：對(duì)教師而言，績(jī)效考核即是對(duì)教育教學(xué)效果的考核，應(yīng)作為績(jī)效工資分配的主要依據(jù)。對(duì)教學(xué)效果的考核，主要以完成國家規(guī)定的教育教學(xué)目標(biāo)，學(xué)生是否達(dá)到基本教育質(zhì)量要求為依據(jù)。具體細(xì)則可由各校制定，但必須以績(jī)效考核的結(jié)果為依據(jù)，合理確定獎(jiǎng)勵(lì)性工資的分配等次，適當(dāng)拉開分配差距，以體現(xiàn)對(duì)教育教學(xué)效果顯著或有突出貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)然，教育教學(xué)效果的考核，不應(yīng)純粹以考試成績(jī)一錘定音，還應(yīng)適當(dāng)結(jié)合教師參與教研活動(dòng)、專業(yè)知識(shí)發(fā)展、對(duì)學(xué)校工作的貢獻(xiàn)等多方因素。

　　3、關(guān)于班主任津貼問題：

　　大部分教師認(rèn)為，班主任是義務(wù)教育階段學(xué)校教學(xué)工作中的主要崗位，原來每月十來元的班主任津貼，簡(jiǎn)直是少得可憐，與班主任工作不成正比�？�(jī)效工資實(shí)施后，班主任津貼一下漲了十幾倍，因此，對(duì)班主任的任命、考核就應(yīng)當(dāng)慎之又慎。

　　首先，班主任必須持證上崗，即必須取得班主任培訓(xùn)合格證。

　　其次，班主任應(yīng)該實(shí)行競(jìng)聘上崗，即每學(xué)年初，學(xué)校應(yīng)組織教師自評(píng)、家長(zhǎng)評(píng)教、學(xué)生評(píng)教等活動(dòng)對(duì)教師進(jìn)行考核，并由教師發(fā)表競(jìng)聘演說，最后由學(xué)校綜合考評(píng)，確定對(duì)班主任的聘任。

　　第三，要強(qiáng)化對(duì)班主任的考核，重點(diǎn)考核其對(duì)學(xué)生的教育引導(dǎo)、班級(jí)管理、組織班集體活動(dòng)、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、關(guān)注學(xué)生全面發(fā)展的情況等等。

　　4、關(guān)于中心校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的績(jī)效工資發(fā)放，大部分教師建議由市教育局?jǐn)M定出專門的考核細(xì)則予以考評(píng)發(fā)放。同時(shí)由中心校按照市局考核細(xì)則完成對(duì)中心校中層干部及村校校長(zhǎng)、主任的考核。

　　三、關(guān)于離退休教師的生活補(bǔ)貼，教師們普遍意見是：按照上級(jí)相關(guān)文件精神按時(shí)、足額發(fā)放即可，不必再采取什么新方案。

支出預(yù)算績(jī)效報(bào)告15

　　按照市委、市政府下達(dá)的《市目標(biāo)績(jī)效管理考核實(shí)施辦法的通知》規(guī)定和市目督辦《關(guān)于進(jìn)行市年目標(biāo)績(jī)效考核的通知》10號(hào)文件要求，現(xiàn)將市糧食局年度目標(biāo)績(jī)效考核情況報(bào)告如下：

　　一、總體情況。

　　全面完成了年初下達(dá)我局的職能職責(zé)、行政效能、服務(wù)質(zhì)量、自身建設(shè)四大類項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，自查評(píng)分99.8分。

　　二、職能職責(zé)。

　�。ㄒ唬┌凑杖�市糧油購銷平衡計(jì)劃，組織好糧油購、調(diào)、儲(chǔ)、加、銷各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)工作，成效突出。

　　（二）按照省、市糧食局糧油安全儲(chǔ)存的要求，所有庫存糧油經(jīng)各級(jí)業(yè)務(wù)主管部門抽檢，做到了“數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量可靠、帳實(shí)相符”。

　�。ㄈ�）嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的糧食主要品種最低收購價(jià)政策。完善了《糧油應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案》和突發(fā)事件糧食應(yīng)急保障機(jī)制。

　　（四）按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，對(duì)本區(qū)域糧食流通實(shí)施監(jiān)管。

　�。ㄎ澹┤�面完成了省、市、縣各級(jí)糧油儲(chǔ)備任務(wù)，強(qiáng)化了市場(chǎng)的宏觀調(diào)控，確保了本區(qū)域糧食安全。

　　三、行政效能，服務(wù)質(zhì)量，自身建設(shè)等各項(xiàng)工作成效明顯。

　　1、我局的年工作目標(biāo)年度任務(wù)，各項(xiàng)考核指標(biāo)均以正式文件形式上報(bào)市糧食局。

　　2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿分100分。

　　3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統(tǒng)先進(jìn)單位”，已上報(bào)專項(xiàng)材料，待批。

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