工會(huì)預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告（通用5篇）
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，報(bào)告不再是罕見的東西，其在寫作上具有一定的竅門。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎？下面是小編精心整理的工會(huì)預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告（通用5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
工會(huì)預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告（通用5篇）1
根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號(hào)）《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（云發(fā)﹝20xx﹞11號(hào)）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開展20xx年州級(jí)績效評(píng)價(jià)工作的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔20xx〕2號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開展紅河州公安局預(yù)算績效管理自評(píng)工作，現(xiàn)將預(yù)算績效自評(píng)工作情況報(bào)告如下：
一、部門基本情況
（一）部門概況
1、部門主要職責(zé)：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀(jì)檢組、審計(jì)處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊(duì)、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、警衛(wèi)支隊(duì)、反恐支隊(duì)、特警支隊(duì)、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊(duì)、邊境管理支隊(duì)共27個(gè)部門。其中，邊境管理支隊(duì)單獨(dú)管理，交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、森林警察支隊(duì)經(jīng)費(fèi)單列，但警察訓(xùn)練支隊(duì)和森林警察支隊(duì)的部門預(yù)決算由州局匯總編制。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
1、部門整體支出績效總目標(biāo)。2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力；立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點(diǎn)目標(biāo)是：一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動(dòng)；二是深入推進(jìn)掃黑除惡的專項(xiàng)斗爭常態(tài)化；三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練，及時(shí)應(yīng)對、妥善處置各種社會(huì)矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強(qiáng)化值班備勤制度，扎實(shí)公安基礎(chǔ)工作，提升公安機(jī)關(guān)社會(huì)治理及治安管控能力；七是加強(qiáng)黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機(jī)關(guān)教育整頓”和“黨史的學(xué)習(xí)教育”，筑牢政治忠誠，推進(jìn)公安機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)對“兩個(gè)維護(hù)”任務(wù)及各項(xiàng)公安任務(wù)戰(zhàn)斗力；八是強(qiáng)化全州公安機(jī)關(guān)政治輪訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機(jī)，全面加強(qiáng)和改進(jìn)了社會(huì)管理服務(wù)工作；十是加強(qiáng)公安信息化建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息支撐力；十一是加強(qiáng)公安裝備建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)力；十二是確保公安機(jī)關(guān)運(yùn)行。
2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。
（三）部門預(yù)算績效管理開展情況
根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效管理工作及下達(dá)績效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（紅財(cái)績發(fā)〔2021〕3號(hào)）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真開展2021年預(yù)算績效管理工作。
1、業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績效目標(biāo)。績效預(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面確定2021年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)，確保設(shè)定績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
2、進(jìn)一步完善細(xì)化績效目標(biāo)及指標(biāo)。在2021年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對2021年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善，力爭做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。
3、開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級(jí)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財(cái)績發(fā)〔2020〕7號(hào)）要求，于7月15日前對本部門2021年1—6月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門2021年1—9月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的`預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。
4、資料匯集組織開展績效工作自評(píng)。紅河州公安局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé)，負(fù)責(zé)對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、績效目標(biāo)完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集，于2022年2月28前，組織開展2021年預(yù)算績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作。
5、強(qiáng)化自評(píng)結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全完善紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。針對績效自評(píng)中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
�。ㄋ模┊�(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1、預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財(cái)政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕15號(hào)批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號(hào)，紅財(cái)預(yù)指〔2021〕5、87、88、104號(hào)，紅財(cái)政法發(fā)﹝2021﹞7號(hào)、13、18、30、32、34、35、45號(hào)，紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕24、30號(hào)，紅財(cái)社發(fā)〔2021〕78、150號(hào)，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔2021〕3號(hào)等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬元。
2、整體收支情況。2021年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）。
�。�1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元），2021年當(dāng)年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元） �；局С鰶Q算總支出137,847,919.94元（財(cái)政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。2021年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5,902,855.21元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37,145.22元）。
�。�2）項(xiàng)目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），2021年當(dāng)年收入148,087,694.86元（國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元） 。項(xiàng)目支出決算總支出101,972,708.32元（財(cái)政撥款91,082,308.32元，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。2021年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167,630.22元）。
�。�3）2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5,940,000.43元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。
3、預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財(cái)政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元，實(shí)際支出239,820,628.26元，預(yù)算執(zhí)行率74.33%，2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204,775.44元）。
二、2021年部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及績效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力；立足職責(zé)開展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。年初設(shè)定的32項(xiàng)績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。其中：社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)27個(gè)（數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)20個(gè)、時(shí)效指標(biāo)2個(gè)、成本指標(biāo)2個(gè)）的預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局2021年度部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表。
�。ǘ┎块T整體支出績效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào)）的要求，結(jié)合績效指標(biāo)完成情況及部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求，部門整體支出績效管理達(dá)到預(yù)期效果，自評(píng)得分88.88分，自評(píng)等級(jí)為“良級(jí)”。
三、2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況分析
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
1、目標(biāo)設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的2021年預(yù)算整體績效目標(biāo)，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。年度預(yù)算整體績效目標(biāo)是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃，部門年度工作任務(wù)。二是項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理，目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測算，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。
2、預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué)，2021年部門預(yù)算按照合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障，2021年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排，2021年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項(xiàng)目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。
�。ǘ┻^程情況分析
1、預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效， “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-24.14%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率91.61%。四是強(qiáng)化采購預(yù)算執(zhí)行，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理，2021年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。2021年發(fā)生的支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2、績效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確，嚴(yán)格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計(jì)劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報(bào)送、預(yù)決算信息公開及時(shí)完整，按照績效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)、預(yù)決算及時(shí)公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
2021年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)，除3項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外，其他24項(xiàng)產(chǎn)出績效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值，績效指標(biāo)完成率88.89%。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
2021年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì)效益指標(biāo)和社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。
1、社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù)，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
2、社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個(gè)，均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
四、2021年部門項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┎块T項(xiàng)目支出基本情況
1、項(xiàng)目基礎(chǔ)信息。2021年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡的專項(xiàng)斗爭常態(tài)化、強(qiáng)邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成，共有支出項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目總體目是：進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。因涉密，具體項(xiàng)目績效目標(biāo)略。
2、項(xiàng)目資金基本情況。2021年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元（國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101,972,708.32元。
3、項(xiàng)目管理。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目實(shí)施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化督促檢查，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目工作計(jì)劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目依法依規(guī)組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)及上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案，由各項(xiàng)目實(shí)施部門按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃，落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障，確保項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號(hào)，紅財(cái)預(yù)指〔2019〕5號(hào)，紅財(cái)政法指〔2020〕15、20-21、26-27號(hào)，紅財(cái)政法發(fā)〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45號(hào)，紅財(cái)體制發(fā)〔2021〕24、30號(hào)，紅財(cái)社發(fā)〔2021〕78、150號(hào)，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔2021〕3號(hào)等預(yù)算批復(fù)和專項(xiàng)資金指標(biāo)文件。五是財(cái)務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
4、項(xiàng)目績效指標(biāo)執(zhí)行。一是預(yù)計(jì)完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上，實(shí)際執(zhí)行率為57.01%。二是各項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項(xiàng)目2021年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是各項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項(xiàng)目2021年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是社會(huì)公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分別是：州委、州政府對州公安局隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會(huì)治安管控能力、社會(huì)治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達(dá)95%以上，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達(dá)95%以上，與績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。
5、項(xiàng)目成本性分析。一是項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施，項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府，州財(cái)政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定的會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項(xiàng)目立項(xiàng)審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用關(guān)；規(guī)范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算核定，從源頭把好經(jīng)費(fèi)使用關(guān)，確保經(jīng)費(fèi)使用依法依規(guī)，項(xiàng)目資金節(jié)支增效。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制，根據(jù)財(cái)政部、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確；項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量要求、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等有序組織開展，項(xiàng)目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。
6、項(xiàng)目效率性分析。一是完成的及時(shí)性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目（本級(jí)）的21個(gè)明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時(shí)完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗(yàn)收的有效性，項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格為有效。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目支出績效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔2015〕98號(hào)）的要求，結(jié)合項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況及對項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，共計(jì)開展自評(píng)項(xiàng)目20個(gè)，未開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，其中：自評(píng)90分以上項(xiàng)目17個(gè)項(xiàng)目，自評(píng)80分以上90分以下項(xiàng)目3個(gè)（主要是資金使用率低）。綜上所述項(xiàng)目綜合自評(píng)分92.9分，自評(píng)為“優(yōu)級(jí)”。
五、存在的問題和整改情況
2021年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項(xiàng)目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。
六、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
針對績效自評(píng)中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
結(jié)合財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作，完善績效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
八、下一步工作打算
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化績效，進(jìn)一步完善績效指標(biāo)體系建設(shè)
根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號(hào)）和全面實(shí)施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。
�。ǘ┎槿毖a(bǔ)漏，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)
針對內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實(shí)際，以存在問題為導(dǎo)向，進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當(dāng)家理財(cái)能力和超前謀劃意識(shí)能力。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)督導(dǎo)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度
州公安局認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé)， 進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)管理意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報(bào)工作進(jìn)度情況。
工會(huì)預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告（通用5篇）2
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評(píng)工作》的通知（益資財(cái)【20xx】22號(hào)）。我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)方法，對本單位20xx度預(yù)算績效情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、部門概況
資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級(jí)行政機(jī)關(guān)，辦公地址坐落于資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至20xx年底，新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實(shí)有人數(shù)91人，其中：行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機(jī)構(gòu)改革調(diào)整之后，新橋河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)共設(shè)19個(gè)站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)委、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、人武部、婦聯(lián)、團(tuán)委、工會(huì)。
鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算，負(fù)責(zé)監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算、總決算等；負(fù)責(zé)管理和發(fā)放各類政策性補(bǔ)貼資金，進(jìn)一步完善惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放機(jī)制；負(fù)責(zé)對各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，特別是對扶貧資金的管理，提高財(cái)政資金使用效益；負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。
二、部門資金基本情況
新橋河鎮(zhèn)20xx年安排部門預(yù)算共計(jì)20xx.97萬元，總支出20xx.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出655.07萬、科學(xué)技術(shù)支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會(huì)保障和就業(yè)支出105.78萬、衛(wèi)生健康支出126.62萬、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬、農(nóng)林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為13.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。
三、20xx年，根據(jù)年初計(jì)劃的重點(diǎn)工作，本單位通過對財(cái)政資金的使用，取得了如下績效：
一是全面做好城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分運(yùn)用財(cái)政調(diào)劑作用，積極爭取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，并積極帶動(dòng)社會(huì)資金的投入，引導(dǎo)和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開拓市場和發(fā)展生產(chǎn)，以培養(yǎng)財(cái)政收入新的增長點(diǎn)。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮行政管理開支和各種非生產(chǎn)性開支，嚴(yán)格控制部分增支因素，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降。四是合理利用財(cái)力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會(huì)公益事業(yè)的正常開支。五是落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步增加對農(nóng)業(yè)的投入和各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，切實(shí)解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的熱點(diǎn)問題。七是繼續(xù)實(shí)行國庫集中支付制度，嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，使財(cái)政總預(yù)算真實(shí)反映了財(cái)政資金的實(shí)際支出數(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)了對財(cái)政資金來源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數(shù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，完善財(cái)政管理機(jī)制，推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法行政，依法理財(cái)。
四、本次自評(píng)根據(jù)益陽市資陽區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評(píng)工作》的通知（益資財(cái)【20xx】22號(hào)）等相關(guān)文件要求，新橋河鎮(zhèn)人民政府制定了部門整體支出績效評(píng)價(jià)的工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)，成立了績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評(píng)價(jià)工作組，于11月完成自評(píng)工作�？冃ё栽u(píng)具體如下：
20xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”總預(yù)算數(shù)為13.5萬元，實(shí)際支出數(shù)為12.26萬元（其中：公務(wù)接待費(fèi)6.22萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.04萬元），支出小于預(yù)算，因此，20xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算符合相關(guān)規(guī)定。20xx年度年初工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作目標(biāo)管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及職責(zé)，體現(xiàn)當(dāng)年重點(diǎn)工作，資金投入相匹配，財(cái)政資金預(yù)算完成率＝（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）x100%＝100%。建立了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，但也存在專項(xiàng)資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的'情況。支出大部分符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，支出一定程度上符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績效考核文件精神，績效目標(biāo)在本年基本完成，20xx年度績效考核結(jié)果為一類單位。
20xx年，我鎮(zhèn)努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預(yù)算績效管理，是我國財(cái)政部門的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績效管理方案，需要以預(yù)算為導(dǎo)向，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際過程中支出進(jìn)行合理化分配，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。
與此同時(shí)，通過這次自評(píng)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在著一些不容忽視的問題，財(cái)政管理還不夠規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。針對上述問題，我們在以后的工作中將加強(qiáng)理論政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等法規(guī)制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與年初預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
五、自評(píng)結(jié)論
根據(jù)以上預(yù)算績效情況，我單位20xx年預(yù)算績效自評(píng)為優(yōu)秀。
工會(huì)預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告（通用5篇）3
20xx年，市政務(wù)服務(wù)管理局積極落實(shí)《預(yù)算法》和市財(cái)政局預(yù)算績效管理局關(guān)于預(yù)算績效評(píng)價(jià)有關(guān)工作，結(jié)合本單位實(shí)際，合理安排各項(xiàng)支出，不斷提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)將本單位預(yù)算績效工作總結(jié)說明如下：
一、預(yù)算績效管理工作整體開展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強(qiáng)了預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步做好預(yù)算績效管理工作，黨政班子會(huì)議研究，成立了書記、局長為組長，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在辦公室，具體落實(shí)預(yù)算績效管理制度工作。書記、局長在會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，全體干部職工要高度重視預(yù)算績效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹立預(yù)算績效管理意識(shí)，營造好預(yù)算績效管理的良好氛圍。
（二）從基礎(chǔ)上抓起，出臺(tái)了預(yù)算績效管理制度。雖然政務(wù)服務(wù)管理局到目前為止，沒有涉及到預(yù)算績效管理申報(bào)的項(xiàng)目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算績效管理制度》并印發(fā)各科室，要求嚴(yán)格遵照執(zhí)行，要求有突破50萬元以上的要申報(bào)預(yù)算績效管理，同時(shí)，對日常的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，也要堅(jiān)持預(yù)算績效管理模式，嚴(yán)格按照部門整體支出績效管理要求，讓有限的.資金用到刀刃上，堅(jiān)決杜絕不必要的開支，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。各科室開始積極主動(dòng)注意本科室資金使用工作，制度執(zhí)行意識(shí)增強(qiáng)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)了監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認(rèn)真審核，看是否達(dá)到了預(yù)算績效評(píng)價(jià)的限額，是否符合預(yù)算績效管理制度。截止20xx年底，市政務(wù)服務(wù)管理局支出626.8萬元，沒有任何重點(diǎn)項(xiàng)目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經(jīng)費(fèi)，因此，項(xiàng)目預(yù)算績效申報(bào)尚未開展。
部門整體支出績效管理取得了顯著成效，保障了政務(wù)服務(wù)工作再上新臺(tái)階，受到市委、市政府充分肯定。
二、關(guān)于評(píng)分表中的自評(píng)分情況的說明
�。ㄒ唬┗A(chǔ)工作管理。我局成立工作小組，制定出臺(tái)了預(yù)算績效管理制度，根據(jù)市財(cái)政局預(yù)算績效管理局要求，按期報(bào)送相關(guān)材料。加強(qiáng)了宣傳，營造氛圍，突出資金使用中的績效管理，取得良好成效。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)管理。因20xx年度預(yù)算安排目前沒有重大項(xiàng)目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)， 但根據(jù)政務(wù)服務(wù)管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點(diǎn)項(xiàng)目任務(wù)的，我們將嚴(yán)格按照要求落實(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表、目標(biāo)體系、目標(biāo)值等進(jìn)行合理設(shè)置，確保質(zhì)量控制、范圍規(guī)模符合要求。
�。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)管理。因20xx年我們沒有項(xiàng)目資金涉及需要進(jìn)行績效評(píng)價(jià)的，因此該項(xiàng)工作沒有開展。今后如果涉及此項(xiàng)工作，我們一定嚴(yán)格按要求完成，確�？冃гu(píng)價(jià)管理工作全面落實(shí)。
（四）部門整體支出績效管理。20xx年6月我單位按期報(bào)送了20xx年度部門整體支出績效管理材料，對下屬單位加強(qiáng)了督促和核查工作，為下一年度的整體支出績效評(píng)價(jià)打下了基礎(chǔ)。
（五）結(jié)果應(yīng)用管理。關(guān)于項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用問題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項(xiàng)，我們嚴(yán)格執(zhí)行。關(guān)于應(yīng)用方式方面，我們在本單位預(yù)算績效管理制度里明確了納入科室評(píng)優(yōu)評(píng)選考核。
三、預(yù)算績效管理工作存在的問題和原因分析
20xx年度，市政務(wù)服務(wù)管理局雖然制定了預(yù)算績效管理制度，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，但也存在一些問題和不足。一是各科室的預(yù)算績效管理意識(shí)不夠強(qiáng)，主要原因是本單位職能實(shí)際，涉及的需要進(jìn)行績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目沒有，因此在實(shí)際工作中參與少，深入了解也不夠，主動(dòng)開展意識(shí)欠缺。二是由于我局這項(xiàng)工作起步較晚，具體開展預(yù)算績效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執(zhí)行還不到位。三是宣傳有待加強(qiáng)，整體氛圍有待進(jìn)一步營造，主要原因是預(yù)算績效管理工作專業(yè)性比較強(qiáng)，宣傳不好找到切入點(diǎn)。
四、下一步工作思路和建議
下一步，市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算績效管理工作將在市財(cái)政局績效管理局指導(dǎo)下，結(jié)合本單位制定的預(yù)算績效管理制度，進(jìn)一步細(xì)化工作措施完善評(píng)價(jià)指標(biāo)，科學(xué)合理設(shè)置評(píng)價(jià)分值，加強(qiáng)具體工作的操作和執(zhí)行，督促工作人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升預(yù)算績效管理水平，確保此項(xiàng)工作的成效。
工會(huì)預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告（通用5篇）4
為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算支出績效管理，增強(qiáng)預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)的科學(xué)性、規(guī)范性，強(qiáng)化支出責(zé)任提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)德江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《德江縣預(yù)算部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理實(shí)施辦法》的通知（德財(cái)績〔2020〕7號(hào)）精神，我局組織對2020年部門預(yù)算支出績效管理工作進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)，總體評(píng)價(jià)是：財(cái)政資金預(yù)算配置合理合規(guī)，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序、預(yù)算管理規(guī)范可控，資金效益合乎預(yù)期。
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況
1、單位職能職責(zé)
德江縣財(cái)政局是主管全縣財(cái)政收支、財(cái)稅政策、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督、參與國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控的職能部門，其主要職責(zé)是：
（1）組織貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方針政策，擬定和執(zhí)行全縣財(cái)政政策、改革方案，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作。
（2）起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件，制定和執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的制度及方法。
�。�3）編制本縣年度預(yù)（決）算草案并組織執(zhí)行，管理本縣各項(xiàng)財(cái)政收入和預(yù)算外資金、財(cái)政專戶，管理有關(guān)政府性基金，確定本縣財(cái)政稅收收入計(jì)劃。
�。�4）根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，做好本縣財(cái)政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督工作等。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況
2019年機(jī)構(gòu)改革后，本單位由辦公室、預(yù)算股、國庫股、行政財(cái)務(wù)管理股、事業(yè)財(cái)務(wù)管理股、社會(huì)績效管理股、綜合計(jì)劃股、工資管理股、國有資產(chǎn)管理股、政府采購股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)管理股、等11個(gè)機(jī)構(gòu)，以及事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，包括德江縣國庫支付中心、德江縣社會(huì)保障資金管理中心、德江縣基層財(cái)政服務(wù)中心、德江縣財(cái)政信息中心、德江縣金融和債務(wù)統(tǒng)計(jì)中心、德江縣投資評(píng)審中心組成。
核定編制87名（其中工勤4名），實(shí)有在職干部職工73人，離退休人員18人。
二、2021年預(yù)算績效執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┑陆h財(cái)政局2021度收入支出總體情況
德江縣財(cái)政局2021年度收支總計(jì)861.13萬元，與2020年相比，減少491.15萬元，降低36.32%。主要原因是：支持農(nóng)村金融發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金本年未安排支出。
�。ǘ┑陆h財(cái)政局2021年度收入情況
本年收入合計(jì)861.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入855.50萬元，占99.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位繳款0.00萬元，占0.00%；其他收入5.63萬元，占0.65%。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12萬元。
（三）德江縣財(cái)政局2021年度支出情況
本年支出合計(jì)873.13萬元，其中：基本支出761.81萬元，占87.25%；項(xiàng)目支出111.32萬元，占12.75%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
�。ㄋ模┑陆h財(cái)政局2021年度財(cái)政撥款收入支出總體情況
德江縣財(cái)政局2021年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)873.13萬元。與2020年相比，減少513.49萬元。減少37.03%。主要原因：一是支持農(nóng)村金融發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金本年未安排支出；二是2021年度受疫情影響，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出相關(guān)費(fèi)用減少。以上兩點(diǎn)綜合后總體減少513.49萬元，減少37.03%。
1、2021年財(cái)政撥款基本支出756.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)709.60萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等）；公用經(jīng)費(fèi)46.58萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等）。
我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待,2021年“三公”經(jīng)費(fèi)8.1萬元，同比下降6.9%。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元、增加0.03萬元，下降63.75%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用7.87萬元，比上年減少0.63萬元，下降7.41%；因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2、2021項(xiàng)目支出116.95萬元，是德江縣財(cái)政局為完成特定財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作任務(wù)而發(fā)生的`支出，包括：
（1）財(cái)政網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，主要用于保障財(cái)政專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通暢，包括財(cái)政專網(wǎng)租賃、短信平臺(tái)信息費(fèi)、全縣網(wǎng)絡(luò)區(qū)間租賃。
�。�2）縣級(jí)金財(cái)工程，主要用于確保全縣“金財(cái)工程”平臺(tái)的正常運(yùn)行，包括平臺(tái)軟件維護(hù)、機(jī)房設(shè)備維護(hù)、機(jī)房到期設(shè)備替換。
�。�3）國庫集中支付電子化改革建設(shè)，主要用于實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位、財(cái)政、代理銀行、人民銀行全方位、全業(yè)務(wù)流程的電子化管理，逐步形成安全高效的電子化支付體系。
�。�4）上級(jí)特定項(xiàng)目專項(xiàng)支出及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
�。�5）國有資產(chǎn)使用管理經(jīng)費(fèi)，主要用于對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理工作。
三、資產(chǎn)管理情況
2021年度德江縣財(cái)政局新增及報(bào)廢處置資產(chǎn)已錄入到行政事業(yè)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)，編報(bào)了2021年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表。德江縣財(cái)政局的資產(chǎn)嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理制度管理，確定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的日常管理，包括資產(chǎn)的配置、登記、統(tǒng)計(jì)、維護(hù)、保管等，固定資產(chǎn)管理人員相對穩(wěn)定。
四、部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)工作。共計(jì)11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評(píng)，涉及資金116.95萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
工會(huì)預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告（通用5篇）5
按照黨的十九大提出的“全面實(shí)施績效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設(shè)成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系”要求，加強(qiáng)和推進(jìn)預(yù)算績效管理。貴處下發(fā)的《關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政監(jiān)督評(píng)價(jià)工作總結(jié)的通知》（藏財(cái)監(jiān)[20xx] 1號(hào)）收悉，我局針對工作總結(jié)內(nèi)容，進(jìn)行認(rèn)真梳理，現(xiàn)將我市開展預(yù)算績效管理工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、績效管理制度建立情況
結(jié)合機(jī)構(gòu)改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報(bào)了山南市財(cái)政局績效科，但未得以成立。將自治區(qū)下發(fā)的《預(yù)算績效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好20xx年扶貧項(xiàng)目資金績效自評(píng)工作的通知》等相關(guān)文件及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)至市直各單位及各縣（區(qū)）財(cái)政局。
二、預(yù)算績效管理工作開展情況
一是在20xx年市本級(jí)預(yù)算編制工作中，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，全面實(shí)施績效管理，完善預(yù)算績效管理流程，擴(kuò)大預(yù)算績效管理范圍，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，努力盤活存量、用好增量，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，對所有市直預(yù)算單位申報(bào)部門預(yù)算項(xiàng)目資金績效目標(biāo)， 涉及531個(gè)項(xiàng)目，金額14.11億元，并聘請第三方機(jī)構(gòu)參與市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行審核工作，大大提高財(cái)政資金使用效益。二是加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)和政策評(píng)估，委托第三方機(jī)構(gòu)對本級(jí)安排的財(cái)政教育投入資金、科技三項(xiàng)費(fèi)等23個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目資金和固邊富民專項(xiàng)資金等5個(gè)市級(jí)出臺(tái)的政策進(jìn)行績效評(píng)價(jià)工作，涉及資金9.1億元，重點(diǎn)圍繞專項(xiàng)資金項(xiàng)目和社會(huì)關(guān)注度高、影響力大，事關(guān)民生方面的支出項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，提升財(cái)政支出績效。加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，對于績效目標(biāo)審核不合格的項(xiàng)目不予安排預(yù)算，對于重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分較低的項(xiàng)目，整合或不再安排項(xiàng)目預(yù)算。三是開展全過程預(yù)算績效管理工作。選定市直部門的部分項(xiàng)目進(jìn)行全過程預(yù)算績效管理考核。市直相關(guān)部門按自評(píng)表模板上報(bào)，我局匯總完成相關(guān)市直部門填報(bào)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表，切實(shí)增強(qiáng)資金主管部門及資金使用單位的支出責(zé)任意識(shí)和支出效率意識(shí)。四是加強(qiáng)扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，市本級(jí)和12個(gè)縣（區(qū)）20xx年指標(biāo)資金接收、分配、支出及績效目標(biāo)、自評(píng)填報(bào)工作已全部完成，在監(jiān)控平臺(tái)中接收并分配20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金20.6億元。五是對一些社會(huì)關(guān)注度高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的.績效情況在一定范圍內(nèi)公開。六是各縣（區(qū)）穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理，積極開展重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績效管理試點(diǎn)工作。
三、配合自治區(qū)開展績效評(píng)價(jià)相關(guān)工作
積極配合自治區(qū)聘請的第三方機(jī)構(gòu)對我市的20xx年“普惠性”邊民補(bǔ)助、20xx-2018年縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。
四、成效及問題
預(yù)算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財(cái)政、部門預(yù)算管理理念開始轉(zhuǎn)變，開始重視財(cái)政支出績效問題，重視預(yù)算支出成本結(jié)果導(dǎo)向的績效理念進(jìn)一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財(cái)政支出所要取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，明確了“花錢必問效，無效必問責(zé)”，強(qiáng)化了部門和單位的自我約束意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。三是增強(qiáng)了決策的科學(xué)性，項(xiàng)目安排的合理性，提高了預(yù)算的規(guī)范性，減少了資金支出的隨意性，促進(jìn)了資源整合，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務(wù)水平，推進(jìn)了高效、透明、責(zé)任政府的建設(shè)。五是促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政支出績效。
盡管預(yù)算績效管理工作取得了初步進(jìn)展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預(yù)算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評(píng)價(jià)的公信力和權(quán)威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預(yù)算績效管理試點(diǎn)面偏小、范圍偏窄、進(jìn)展不平衡。三是績效約束能力不強(qiáng)，評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排還未完全有機(jī)結(jié)合，優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的作用尚未充分體現(xiàn)等，需要在今后的工作中著力予以解決。
五、下一步工作計(jì)劃
通過建章立制、宣傳動(dòng)員、典型示范，我市績效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實(shí)效，市財(cái)政將側(cè)重從以下四個(gè)方面深化改革：
�。ㄒ唬┞鋵�(shí)主體責(zé)任，形成工作合力
按照“誰主管、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，強(qiáng)化預(yù)算部門績效管理的主體責(zé)任，將績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、部門自評(píng)等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財(cái)政部門通過檢查、督促、重點(diǎn)評(píng)價(jià)等方式進(jìn)行監(jiān)督管理。為了提高財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，我們將繼續(xù)邀請部分專業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評(píng)。
（二）推動(dòng)績效管理提質(zhì)擴(kuò)面，將財(cái)政重點(diǎn)延伸到事前，推進(jìn)全過程績效管理
為了更緊密銜接預(yù)算，將財(cái)政績效工作重點(diǎn)從事后延伸至預(yù)算編制前端。通過審核績效目標(biāo)來確定項(xiàng)目預(yù)算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績效目標(biāo)數(shù)據(jù)對比，提高預(yù)算編審的科學(xué)性，結(jié)合項(xiàng)目庫建設(shè)，進(jìn)一步加大財(cái)政事前評(píng)審工作力度。圍繞預(yù)算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項(xiàng)目，組織專門力量進(jìn)行集中評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果作為項(xiàng)目入庫、預(yù)算安排的重要依據(jù)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高部門績效監(jiān)控和自評(píng)工作質(zhì)量
對監(jiān)控中預(yù)算無績效、低績效、達(dá)不到主要預(yù)期目標(biāo)的項(xiàng)目，預(yù)算部門要及時(shí)將資金調(diào)劑用于其他有條件項(xiàng)目，加快支出進(jìn)度;對自評(píng)開展較好的預(yù)算部門，將在今后預(yù)算安排時(shí)予以優(yōu)先支持，對開展較差的項(xiàng)目將按規(guī)定停止撥款、調(diào)減預(yù)算。對未按規(guī)定開展績效監(jiān)控和單位自評(píng)的，由市財(cái)政在一定范圍內(nèi)予以通報(bào)，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據(jù)。
�。ㄋ模┲鸩焦_，營造良好的社會(huì)氛圍
績效管理工作最終目標(biāo)是打造一個(gè)透明高效的政府。逐步推動(dòng)各預(yù)算單位將績效目標(biāo)、自評(píng)結(jié)果等在一定范圍內(nèi)公開。對一些社會(huì)關(guān)注度高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的績效情況，將逐步依法向社會(huì)公開。通過在“陽光下”運(yùn)行，提升績效管理工作的質(zhì)量和效果。
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