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電力公司審計部工作評優(yōu)總結(jié)

時間:2021-01-05 19:39:04 評優(yōu)總結(jié) 我要投稿

2017年電力公司審計部工作評優(yōu)總結(jié)

  公司評優(yōu),能給大家更大的動力,讓大家做到用心做事,務(wù)實負責,不達目標,不言放棄。以下小編整理了一篇2017年電力公司審計部工作評優(yōu)總結(jié),歡迎參考!

2017年電力公司審計部工作評優(yōu)總結(jié)

  2017年電力公司審計部工作評優(yōu)總結(jié)

  我們總公司現(xiàn)有職工xxx人、農(nóng)電工xxx人。公司下設(shè)xx個供電所、xx個電工組,轄有xxx千伏變電站2座、110千伏變電站x座、35千伏變電站xxx座,主變總?cè)萘窟_到1xx萬千伏安!旯就瓿墒垭娏1xxx億千瓦時,主副業(yè)銷售收入突破xx億元,~年,被山東省電力集團公司確定為全省售電量在8億千瓦時以上縣供電企業(yè)綜合標桿和資產(chǎn)運營、發(fā)展?jié)摿蓚標桿單位。

  近年來,我們總公司審計部在上級審計機關(guān)和內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)幫助下,不斷完善內(nèi)部審計體系,建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的審計工作機制,結(jié)合電力體制改革的新形勢,突出工作重點,抓好重點項目審計;進一步加強財務(wù)管理、經(jīng)濟責任、各類工程與合同、財務(wù)預(yù)決算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計;通過加強審計信息化建設(shè),推動了內(nèi)部審計工作不斷提質(zhì)提速,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計“促進管理,提高效益”的職能作用!暌詠,我們通過審計直接和間接為企業(yè)節(jié)約資金xxxx萬元,其中實施計算機輔助審計的項目資金占xx%以上,為公司總體經(jīng)營目標的實現(xiàn)提供了強有力的支撐!晗群髽s獲“xx市內(nèi)部審計先進單位”和“全省~年度做出突出貢獻和創(chuàng)造新經(jīng)驗內(nèi)審機構(gòu)”等榮譽稱號。

  一、加大投入,優(yōu)化配置,為審計信息化建設(shè)提供堅實基礎(chǔ)

  公司黨委始終高度重視內(nèi)部審計工作,并順應(yīng)新形勢下審計工作信息化和財務(wù)會計電算化發(fā)展的要求,將信息化建設(shè)提上了重要議事日程,從人員配備和軟硬件建設(shè)上給予大力支持。

  一是建立復(fù)合型的審計隊伍。公司不斷優(yōu)化審計隊伍結(jié)構(gòu),為我們審計部組建了一支既精通計算機專業(yè)技術(shù),又通曉審計業(yè)務(wù),能夠勝任硬件維護、軟件開發(fā)、程序設(shè)計的復(fù)合型人員隊伍。目前,審計部擁有工程審計骨干2名,高級財審人員2名,計算機骨干3名,為開展計算機輔助審計提供了人才保障。

  二是配置先進實用的硬件設(shè)備。工欲善其事,必先利其器。公司為審計部每人配備了一臺微機,并購置了打印機、復(fù)印機、數(shù)碼相機、全自動測距儀、掃描儀等設(shè)備。為方便內(nèi)審人員實施現(xiàn)場審計,還專門為審計部配備了筆記本電腦,為內(nèi)審人員利用計算機輔助審計提供了硬件支撐。

  三是努力提升整體的計算機應(yīng)用技能。我們采取“全員培訓(xùn),重點培養(yǎng)”的方式,堅持理論學(xué)習(xí)和實踐運用相結(jié)合。首先抓好計算機基礎(chǔ)應(yīng)用的全員培訓(xùn)。通過開展經(jīng)常性的專業(yè)培訓(xùn)、實務(wù)研究、經(jīng)驗交流等活動,為內(nèi)審人員講解計算機知識和解答實際工作中遇到的一些疑難問題,切實增強內(nèi)審人員的計算機操作技能。目前審計部所有內(nèi)審人員都通過了國家電網(wǎng)公司考試,取得了a級證書。其次是對計算機骨干實行重點培養(yǎng)。我們開展每個審計項目都至少配備1名高級財審人員和1名計算機骨干,實行優(yōu)勢互補,解決審計實踐中遇到的問題,并將工作中遇到的一些難點、需求進行技術(shù)攻關(guān),為開發(fā)審計軟件、實施計算機輔助審計奠定基礎(chǔ)。

  二、整合資源,探索創(chuàng)新,在計算機審計和審計信息管理方面實現(xiàn)重點突破

  近年來,我們xx市電業(yè)總公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,先后建設(shè)了辦公自動化、調(diào)度管理系統(tǒng)、配網(wǎng)自動化系統(tǒng)、營銷管理系統(tǒng)、計劃管理系統(tǒng)、95598服務(wù)系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)和gps綜合管理系統(tǒng),實現(xiàn)了生產(chǎn)過程的自動化和管理方式的現(xiàn)代化,為審計信息化管理提供了堅實的基礎(chǔ)。同時針對各管理信息化系統(tǒng)相對孤立,數(shù)據(jù)存儲分散的實際,大膽探索,通過整合現(xiàn)有資源,建成了對公司所有經(jīng)營業(yè)務(wù)實現(xiàn)管理、控制、查詢、監(jiān)督功能為一體的共享平臺,實現(xiàn)了各類信息傳輸、存儲、處理的自動化,從而形成了公司內(nèi)部審計信息的快速通道,先后建立了“新產(chǎn)品信息庫”、“材料、設(shè)備價格信息庫”、“工程造價與質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫”、“人才資源信息庫”、“會計憑證及帳表庫”等信息庫。同時,我們初步建設(shè)了對重點領(lǐng)域、部門和財務(wù)信息及電子數(shù)據(jù)的密切跟蹤系統(tǒng),實現(xiàn)了審計方式從單一的事后審計向事中與事前審計相結(jié)合轉(zhuǎn)變,從單一的現(xiàn)場審計向現(xiàn)場與遠程審計相結(jié)合的轉(zhuǎn)變,從單一的靜態(tài)審計向靜態(tài)審計與動態(tài)審計相結(jié)合的轉(zhuǎn)變,在加強干部管理、促進廉政建設(shè),加強企業(yè)管理、提高經(jīng)濟效益等方面均發(fā)揮出了重要的作用。

  (一)信息化手段加速了日常的辦公自動化進程。我們在加強信息化建設(shè)的同時,注重將信息化與審計工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮,先后利用計算機技術(shù)實現(xiàn)了審計工作計劃與總結(jié)、審計業(yè)務(wù)文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化,做到公文處理無紙化,全面提升了審計工作的管理水平。并經(jīng)常利用公司的網(wǎng)站宣傳財經(jīng)審計法規(guī),做到警鐘常鳴。平常工作中,我們注重積累審計資料,目前已初步建立了審計項目管理、審計報表統(tǒng)計、審計常用法規(guī)檢索、工程預(yù)(結(jié))算審計、材料設(shè)備價格信息、經(jīng)濟責任審計等數(shù)據(jù)庫,為審計計劃的制定、審計項目的查閱、審計成果統(tǒng)計和審計情況分析等一整套審計資料,為審計業(yè)務(wù)的順利進行,提供了及時有效的支持。

  (二)信息化手段更好地促進了“超前預(yù)防”和“事中監(jiān)督”。

  自1997年公司成立審計部以來,我們對總公司的經(jīng)濟合同審計進行全程的審計監(jiān)督,在審計工程中逐步完善了經(jīng)濟合同審計程序,并不斷探索、大膽創(chuàng)新,充分利用我公司計算機信息化管理的優(yōu)勢,形成了經(jīng)濟合同審計的網(wǎng)絡(luò)化。例如總公司下屬的物資公司的物資比價采購、招投標、合同簽訂等環(huán)節(jié),審計部通過局域網(wǎng)進行全過程的監(jiān)督,真正做到了“事中監(jiān)督”和“超前預(yù)防”。具體做法是:物資公司在需要采購招標時,首先將電業(yè)總公司物資采購選廠審批表以電子郵件的方式發(fā)送到審計人員郵箱里,審計人員經(jīng)過審核后確定此項工程物資可以進行招投標,通知物資公司按照招投標的要求以電子文件的形式發(fā)出招標邀請函,上述等項工作準備好以后,審計人員根據(jù)情況從總公司人才信息庫中隨機抽取招標小組成員,分別成立技術(shù)組、綜合組、商務(wù)組、監(jiān)督組,并組織協(xié)調(diào)該項工程物資的開標、評標會議,評標結(jié)果由審計人員當眾宣布。會議在電子會議室舉行,全過程由審計人員通過攝像機拍攝下來,并以電子文檔保存,真正做到了審計過程、審計成果的公開化、透明化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化。通過健全完善經(jīng)濟合同審計程序,運用計算機等輔助手段,堵塞了公司在物資采購、工程物資招投標及合同簽訂等環(huán)節(jié)的漏洞,每年可為總公司節(jié)約資金 多萬元,大大降低了公司的經(jīng)營成本。

  (三)信息化手段在會計電算化審計項目中發(fā)揮了重要作用。近幾年來,公司審計人員不斷探索新方法、解決新問題,逐步完善運用了一系列的系統(tǒng)分析技術(shù)、系統(tǒng)測試技術(shù)、數(shù)據(jù)測試技術(shù)、管理自動化運用、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等審計方法,充分發(fā)揮計算機輔助審計在財務(wù)審計等方面的作用。針對下屬單位全部實行會計電算化的實際情況,我們將審計計劃、審計通知書、審計方案等通過局域網(wǎng)發(fā)給被審計單位,審計人員根據(jù)審計方案運用審計軟件將被審計單位的財務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成標準格式的會計憑證及帳表庫,然后審查分析會計報表及其各個項目,從中發(fā)現(xiàn)問題和疑點,再有針對性地核對總帳和明細帳,最后審查記帳憑證和原始憑證,對需要從對方取證、簽證的審計工作底稿通常采用手工的方法來進行,以降低審計風(fēng)險,而其他工作底稿則全部從信息庫中下載標準格式的.工作底稿,工作底稿、審計報告及項目建議書在微機中編輯完成后,通過局域網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行批示,從而大大提高了審計效率和審計質(zhì)量。幾年來,我們充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用,克服了人手少、時間緊、任務(wù)重的矛盾,大大提高了審計效率及審計質(zhì)量,在財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控制度評審、財務(wù)決算審計、資產(chǎn)經(jīng)營審計、電費資金管理審計以及電網(wǎng)建設(shè)審計等方面做了大量的工作,累計完成審計項目 600多個,提出審計建議  多條,為總公司決策提供了可靠的依據(jù)。

  三、自主研發(fā),深化應(yīng)用,以手段革新促使審計工作再上新水平

  我公司電氣工程主要由各施工單位負責施工,工程結(jié)算也由各施工單位的預(yù)算員編制。由于他們的理解和編制水平不同,導(dǎo)致工程結(jié)算編制不盡完善。近年來,我市正處于電網(wǎng)建設(shè)大面積改造時期,改造項目多、工程量大,而工程審計人員相對較少,靠人工審計無力完成。針對這些情況,我們組成了專業(yè)攻關(guān)隊伍,先后自主開發(fā)了不同電壓等級的“計算機輔助工程審計軟件”,并在總公司系統(tǒng)內(nèi)部推廣使用,實現(xiàn)了電氣工程的結(jié)算編制、驗收和審核一體化:施工單位可以利用該程序編制工程預(yù)、結(jié)算,驗收人員可以利用該程序驗收各部分工程量。施工單位將編制好的結(jié)算以及相關(guān)資料通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)綄徲嫴浚瑢徲嫴客ㄟ^網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)墓こ虒徲嬓畔,利用自行開發(fā)的軟件進行計算機審計。這樣既規(guī)范統(tǒng)一了結(jié)算編制,又極大地提高了結(jié)算審核的效率,同時大大降低了差錯率。通過自主研發(fā)軟件、實施計算機輔助審計,我們有著非常深刻的體會:一是信息化手段帶來了高效率。去年,我們利用該軟件對438個電氣工程進行了審核,審計工程造價 億元,審減額達 多萬元。如果這些項目沿用傳統(tǒng)的手工審計來完成的話,就需要幾個月甚至更長的時間,而利用計算機輔助審計在較短的時間內(nèi)就全部完成了,而且確保數(shù)據(jù)準確無誤,較之以前人工計算、提高工作效率15倍以上。二是擴大了審計效果,提高了審計質(zhì)量。運用計算機輔助審計,可以根據(jù)審計需要通過網(wǎng)絡(luò)進行智能化檢索,審計范圍由以前的抽樣檢查擴大到了全面檢查,從而提高了審計質(zhì)量,降低了審計風(fēng)險!暌詠,我們先后對公司下屬單位的工程結(jié)算編制進行了全面審計,累計審計資金 億多元,其中實施計算機輔助審計的項目資金達 多萬元。對重點工程實施了實地拍攝、錄像,為工程結(jié)算審計提供準確的信息,保證了工程審計質(zhì)量。

  各位領(lǐng)導(dǎo),以上是我們在審計信息化建設(shè)和應(yīng)用方面所進行的一些探索和嘗試,雖然取得了一定的成效,但是我們深知,搞好計算機輔助審計工作任重道遠。在今后的審計工作中,我們將繼續(xù)按照上級審計機關(guān)和內(nèi)審協(xié)會的要求,立足企業(yè)實際,進一步推進信息化建設(shè)和計算機輔助審計,不斷加大培訓(xùn)力度,提高審計人員的綜合素質(zhì),努力推進內(nèi)部審計信息化工作再上新臺階。

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