審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 15篇
總結(jié)是對過去一定時(shí)期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析,并做出客觀評價(jià)的書面材料,它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律,是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的?下面是小編為大家整理的審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) ,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 1
20xx年就要結(jié)束了,轉(zhuǎn)眼間我在企業(yè)審計(jì)部已經(jīng)渡過了一年,在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年x月是我從學(xué)校踏入社會的一個(gè)轉(zhuǎn)型期,在總行匆匆的培訓(xùn)后,我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上,入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,在這里我渡過了自己事業(yè)的第一年,在營業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,我忙碌而又充實(shí),學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理,這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,兄弟姐妹們熱情又朝氣,我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過x年的時(shí)間,來學(xué)習(xí)和體會,來成長和提高,我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年xx月xx日,我接到了人事變動的通知,讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措,審計(jì)對于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè),從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,我反復(fù)的思量,一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,必有這樣安排的道理,這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面,從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。
初入審計(jì)部,我感到深深的茫然和挫敗,僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,作為一名內(nèi)審人員,必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù),然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是,審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,我就主動請教部門同事,同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了,盡管開始之時(shí),速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正,就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工,能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作,撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這一年來,我們對我們支行的信貸部,企業(yè)業(yè)務(wù)部,會計(jì)出納,x個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn),按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),并按照上級提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì),及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書,及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo),并提出了合理的整改意見。
審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),也沒有實(shí)實(shí)在在的成績光環(huán),我們默默的為支行付出,的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,對于檢查存在的問題,沒有引起足夠的重視,也沒能按要求及時(shí)整改。在檢查中,有些問題屢犯不改,屢犯屢查,不斷提出,這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān),也讓我們甚為憂心。譬如,xx部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),每次我們提出這個(gè)問題,他們總有一大堆理由,什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,把習(xí)慣凌駕于制度之上。
對于目前的審計(jì)工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的'轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運(yùn)用,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。
審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃,每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己的敵人永遠(yuǎn)都是自己,我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。
一年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 2
俗話說站在巨人的肩膀上能讓你站得更高看得更遠(yuǎn),工作總結(jié)就是工作中的一個(gè)巨人,在工作中,你只有及時(shí)做好了工作總結(jié),你才能更加完整的掌控之前的知識并加以有效的利用,從而能將目光放的更遠(yuǎn)。下面是小編給大家分享的有關(guān)《20xx年會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)助理工作總結(jié)》的信息,僅供參考。歡迎關(guān)注工作總結(jié)頻道更多相關(guān)信息。
20xx年審計(jì)工作即將告一段落,在近些年中,20xx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我一年來的工作做一番總結(jié),并從中找出不足,明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前:共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。
二、工作心得
20xx年是質(zhì)量年,20xx年末所里啟用了新的審計(jì)底稿,經(jīng)過對新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知,正式采用新底稿,無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程,也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如:1.以往審計(jì)中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡,即使書寫計(jì)算過程,單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足,將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間,另一方面也細(xì)化了編制流程,能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計(jì)底稿較為簡單,尤其對助理人員,許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表,真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施,導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足,將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡,又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐,新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,20xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項(xiàng)工作,都會從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn),以便更好的提高工作效率。例如:1.合理分配時(shí)間,保證現(xiàn)場工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工,保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權(quán)限,保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn),不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng),又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的審計(jì)底稿,加之對新底稿的填制不能馬上熟練,且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級別限定,導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,延長了時(shí)間,降低了工作效率。本年審計(jì)中后期,領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,調(diào)整審計(jì)策略,重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評估的級別。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,對新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉,工作效率也得到了提升。
2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解
隨著底稿的不斷更新提升,底稿的編制也要求越來越精確。比如:穿行測試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個(gè)科目的.審定表明細(xì)表和測試
表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等,都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,對企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識,那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn),特別是對長期合作的客戶要做到細(xì)化了解,才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)
隨著時(shí)間的推移,我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性,在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會計(jì)的新準(zhǔn)則,還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教,彌補(bǔ)不足,不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,提高自身的工作能力。
著眼未來,為更好的使我部發(fā)展,在今后的工作中我們大家要比形象,促對話交流“零障礙”;比作風(fēng),促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù),促辦理事項(xiàng)“零差錯”;比質(zhì)量,促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率,促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),才能使我部工作開展的越來越順暢,才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 3
各位領(lǐng)導(dǎo):
一、20xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,加上銷售總公司的肥料,XX年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因,該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的.工作流程,健全會計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),也教育了會計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會,為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對市場反映出的問題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,這也是審計(jì)部200x年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報(bào)告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對了,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象,也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計(jì)劃,組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,首先對截止到XX年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款176390元,較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 4
時(shí)間到了年底,回顧過去一年的工作,你有哪些成績和不足呢?工作總結(jié)之家為您提供“《審計(jì)員個(gè)人年終工作總結(jié)》”歡迎您參考,更多《審計(jì)員個(gè)人年終工作總結(jié)》盡在工作總結(jié)之家。
我于年月借調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),在實(shí)際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平。
在日常工作中,我深切體會到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的`重要方法,為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
在此從事審計(jì)工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告10篇,提出審計(jì)建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì),每一項(xiàng)審計(jì)工作,特別是隨股份公司去審計(jì),不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗(yàn),對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作,使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識,在總結(jié)成績的同時(shí),也認(rèn)識到自己存在的不足,如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計(jì)工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 5
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),在實(shí)際工作中端正思想,進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平
在日常工作中,我深切體會到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
在此從事審計(jì)工作以來,參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及xx、xx電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告10篇,提出審計(jì)建議或意見40余條,得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,還圓滿地完成了xx電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和xx電廠績效審計(jì),每一項(xiàng)審計(jì)工作,特別是隨股份企業(yè)去審計(jì),不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗(yàn),對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作,使我認(rèn)識到審計(jì)工作的.重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識,在總結(jié)成績的同時(shí),也認(rèn)識到自己存在的不足,如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計(jì)工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 6
轉(zhuǎn)眼間,在xx銀行審計(jì)科工作將近一年的時(shí)間,今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧,以及矛盾的心情來向大家匯報(bào)20xx年度工作,自豪的是能夠和大家在一起工作和學(xué)習(xí),享受到這個(gè)大家庭中汝取的幫助和各級領(lǐng)導(dǎo)對我無微不至的關(guān)懷和期望,慚愧的是和這些關(guān)懷、幫助和期望在工作中形成鮮明的對比的'工作情況,竟然沒有一樣提得起來,拿得出來。但是,還是想借此機(jī)會,把今年的主要工作向領(lǐng)導(dǎo)和同事們做一個(gè)簡單的匯報(bào),分享我的進(jìn)步和教訓(xùn),得到更多的批評和指點(diǎn),以此為新的開端,做好今后的工作,下面我簡單回報(bào)一下20xx年度工作情況:
一、工作成效
。ㄒ唬⿲W(xué)習(xí)業(yè)務(wù)
使自已從一個(gè)審計(jì)工作的“門外漢”成為一個(gè)審計(jì)新手,雖然之前也從事過財(cái)務(wù)、信貸工作,但是審計(jì)是一個(gè)新的領(lǐng)域,和單純的財(cái)務(wù)、信貸工作相比,有著本質(zhì)的區(qū)別,需要從實(shí)踐中探索新的知識和方法,在業(yè)務(wù)工作之余,我能夠主動調(diào)閱一些關(guān)于審計(jì)方面的知識,主動接受同事們的工作指導(dǎo),并付諸于行動,可以說把頭腦中審計(jì)工作的空白漸漸變成了灰色,這是一個(gè)重要的進(jìn)步,我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計(jì)知識來填充這個(gè)空白。
。ǘ┌凑瞻才,認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)
今年以來,共參與完成全縣信用社14個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)審計(jì)14次,參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1次,參與完成全州組織交叉檢查1次,參與完成黃平違規(guī)貸款專項(xiàng)審計(jì)1次,參與完成信訪工作2次,參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)2次,圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計(jì)工作任務(wù)21次,對待工作能夠積極參與,認(rèn)真負(fù)責(zé),有始有終,盡職盡責(zé),未出現(xiàn)大的失誤。
二、工作中存在的不足
加強(qiáng)學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識,不斷提高業(yè)務(wù)工作水平,審計(jì)是一個(gè)程序性、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對較強(qiáng)的工作,是一項(xiàng)集中了業(yè)務(wù)工作,經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作,不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作,因此,在今后的工作中,努力做到兩個(gè)提高,一是提高業(yè)務(wù)工作水平,二是提高責(zé)任意識,盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。
今年的工作已經(jīng)結(jié)束,這一年對我來就,收獲、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)都有,但我自知,說得好不如做得好,在今后的工作中,我將嚴(yán)格要求自已,多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請教,同時(shí)也懇切各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С,多提寶貴意見,我將誠懇接受,并認(rèn)真改正。
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 7
今年以來,我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級各部門的關(guān)心支持下,圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作,任勞任怨,努力工作,盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)對今年審計(jì)工作進(jìn)行以下總結(jié):
一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)
工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣,工作任務(wù)重,服務(wù)對象多,但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),而是嚴(yán)格要求自己,積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),依法履行會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法,熱愛本職工作,維護(hù)國家利益,保證財(cái)產(chǎn)資金安全,平時(shí)能結(jié)合形勢,加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識及新會計(jì)制度、新會計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
二、認(rèn)真審核匯總報(bào)表,提高會計(jì)信息質(zhì)量
能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作,為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰,對所有的基層報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系,指出差錯,耐心指導(dǎo),對個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位,總是不厭其煩的催報(bào),力求資料的完整性,為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。
三、合理編制收支預(yù)算,及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息
為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算,我們按照上級財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計(jì)預(yù)決算的要求,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,找出影響本期預(yù)算的各種因素,又要客觀分析本年度有關(guān)政策及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響,使預(yù)算更加切合實(shí)際,領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),利于操作,發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用,平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作,按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。
四、積極籌措資金,確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
從經(jīng)信委的整體情況看,人員性質(zhì)多樣化,資金渠道也多樣化,有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等,我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求,積極籌措資金,特別是總公司的'收入來源,主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),隨著改制的不斷深入,本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,加上部分企業(yè)受市場行情影響,資金困難,面臨倒閉、破產(chǎn),從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,使許多外地大型企業(yè)參與控股,也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,針對企業(yè)的實(shí)際情況,與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,采取溝通,了解、多跑、多講、多磨等辦法,在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,以及各科室部門的關(guān)心和幫助,今年較好地完成了收取任務(wù),確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
五、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,做好科內(nèi)日常工作
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計(jì)核算工作,按規(guī)定分類報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作,每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金,定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資,定期寄付遺孀生活費(fèi),定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記,并按會計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā),做到分工不分家,互相合作,齊心協(xié)力,在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí),能盡力配合其他部門做好公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
六、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作
內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人,但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,對印染廠、塑料廠,等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審,通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí),一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,及時(shí)調(diào)整帳務(wù),提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶,合法合理使用資金,認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告,為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù),真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。
七、做好會計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作
今年我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動,對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查,并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班,上崗培訓(xùn)達(dá)人次,繼續(xù)教育達(dá)人次,財(cái)政專題講座達(dá)人次。我們還利用年報(bào)會等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短,學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn),使企業(yè)財(cái)會人員既增長了業(yè)務(wù)知識,也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
今年我們雖然做了一些工作,但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,主要表現(xiàn)在:一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性;四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),沒有做到超額完成很多。
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 8
按照學(xué)校黨組字〔xx〕57號、黨字〔xx〕18號、黨字〔xx〕25號文件的要求,對我處在創(chuàng)先爭優(yōu)活動開展、學(xué)習(xí)型組織建設(shè)、工作作風(fēng)、年度工作業(yè)績、廉潔自律、創(chuàng)新工作等方面的總結(jié)和自評如下:
一、抓好隊(duì)伍建設(shè),完善部門運(yùn)行的制約機(jī)制,積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動,業(yè)務(wù)水平有了較大提升。
隨著學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的蓬勃發(fā)展和經(jīng)費(fèi)投入的不斷增加,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)經(jīng)管理,提高資金使用效益,強(qiáng)化對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督顯得越來越重要。學(xué)校審計(jì)處作為學(xué)校經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的主要部門,加強(qiáng)廉政建設(shè),確保審計(jì)隊(duì)伍的廉潔奉公,加強(qiáng)制度建設(shè),確保部門運(yùn)行的制約機(jī)制,加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流,確保審計(jì)業(yè)務(wù)水平的不斷提升,是我們開展審計(jì)工作的前提。
1、強(qiáng)化“兩個(gè)意識”,打造廉潔奉公的隊(duì)伍
⑴強(qiáng)化廉政意識。積極參加學(xué)校組織的各類黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育活動,認(rèn)真完成網(wǎng)上學(xué)習(xí)測試,開展了“以學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》為契機(jī),提升監(jiān)督保障能力”的主題教育活動(此活動獲學(xué)校立項(xiàng)),組織全處人員赴安徽六安廉政教育示范基地開展黨日活動,召開領(lǐng)導(dǎo)班子廉政專題民主生活會等。通過這一系列活動,增強(qiáng)廉潔意識。
⑵強(qiáng)化崗位意識。以“我的崗位我負(fù)責(zé),我的崗位請放心”為特色項(xiàng)目(獲機(jī)關(guān)黨委立項(xiàng)),開展了作風(fēng)建設(shè)創(chuàng)建活動,在崗言崗,在崗愛崗,在崗為崗,養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣和職業(yè)信念,打造部門凝聚力和戰(zhàn)斗力,提升了每位同志的崗位勝任力,確保工作有序、高效開展。
2、嚴(yán)格“三個(gè)執(zhí)行”,提升部門工作的效能
⑴執(zhí)行審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范。按照學(xué)校完善落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,針對工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),全面落實(shí)了“三重一大”制度、處務(wù)會議制度、重要情況通報(bào)和報(bào)告制度,對涉及委托外包的中間機(jī)構(gòu)重新進(jìn)行了公開招標(biāo)。
、茍(zhí)行審計(jì)復(fù)核制度。本年度進(jìn)一步完善職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度和內(nèi)部管理制度。如在基本建設(shè)與修繕工程的結(jié)算審核、離任審計(jì)等所有審計(jì)項(xiàng)目中,嚴(yán)格按照相關(guān)制度、流程、辦法去執(zhí)行,把好初審關(guān)和復(fù)核關(guān),確保審計(jì)質(zhì)量。
、菆(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)公開。充分發(fā)揮審計(jì)網(wǎng)頁的作用,年度工作計(jì)劃、月份工作計(jì)劃與總結(jié)、離任審計(jì)通知書、接受審計(jì)的工程項(xiàng)目清單都給予及時(shí)發(fā)布公開,自覺接受監(jiān)督,增強(qiáng)了審計(jì)工作的透明度。
3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流,確保審計(jì)業(yè)務(wù)水平的不斷提升
學(xué)校審計(jì)部門具有監(jiān)督和服務(wù)的內(nèi)向性,要求審計(jì)人員必須具備較為熟練的審計(jì)業(yè)務(wù)水平,包括必要的學(xué)識及業(yè)務(wù)能力;熟悉本組織的經(jīng)營活動和內(nèi)部控制,并不斷通過后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力;應(yīng)當(dāng)遵循職業(yè)道德規(guī)范,并以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度,合理使用職業(yè)判斷,執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)等。為此,我處積極開展學(xué)習(xí)型組織建設(shè),一方面營造良好的學(xué)習(xí)氛圍,提倡自我學(xué)習(xí);另一方面組織審計(jì)人員參加了中國內(nèi)審協(xié)會及江蘇省審計(jì)廳組織的培訓(xùn),組織到兄弟院校審計(jì)處調(diào)研,積極撰寫并發(fā)表專業(yè)論文。通過圍繞業(yè)務(wù)抓學(xué)習(xí),提升了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力水平。
二、抓好工作落實(shí),加大部門工作的執(zhí)行力度,有效開展各項(xiàng)審計(jì)工作,圓滿完成年度工作任務(wù)。
xx年度,遵照分管校領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)委書記劉麗華同志提出的“要在理論水平上有提升、工作狀態(tài)上有進(jìn)步、工作效果上有變化,切實(shí)把各項(xiàng)工作融入到學(xué)校的發(fā)展之中”的工作要求,全體同志在人手緊、任務(wù)重的情況下,在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的`大力指導(dǎo)和各部門、單位的支持配合下,在審計(jì)范圍、審計(jì)對象、審計(jì)質(zhì)量控制、審計(jì)效率和效果等諸多方面得到了進(jìn)一步規(guī)范和完善,圓滿地完成了本年度的工作任務(wù)。
1、開展工程結(jié)算審核工作。先后完成將軍路校區(qū)東區(qū)二期市政、2號教學(xué)樓等共計(jì)236個(gè)項(xiàng)目的工程結(jié)算審核工作,累計(jì)送審金額11,382.93萬元,累計(jì)審定金額10,102.72萬元,累計(jì)核減金額1,280.21萬元,綜合核減率為11.25%,提高了資金使用效率。
2、開展基建工程項(xiàng)目實(shí)施過程的跟蹤審計(jì)工作。組織內(nèi)部審計(jì)力量對將軍路校區(qū)東區(qū)1號、3號教學(xué)科研樓工程項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤審計(jì),合同金額累計(jì)16,968.44萬元,將審計(jì)關(guān)口前移,加大了事前、事中的審計(jì)監(jiān)督力度。
3、開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。一年來,先后開展了9名處級領(lǐng)導(dǎo)干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),在審計(jì)中共發(fā)現(xiàn)問題并提出建議32條;另外,督促有關(guān)單位和部門對xx年度審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改。
4、開展科研審計(jì)工作分析。審計(jì)網(wǎng)站發(fā)布了涉及科研經(jīng)費(fèi)管理方面的相關(guān)制度文件140多個(gè);對整理收集的典型案例進(jìn)行了分析;擬在本月底召開科研審計(jì)分析會。
5、開展專項(xiàng)審計(jì)工作。按工信部要求完成了學(xué)校財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作;完成了xx年度縱向科研項(xiàng)目的審簽工作;對省優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程專項(xiàng)資金進(jìn)行跟蹤審計(jì),按學(xué)校要求開展了其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)等。
6、完成學(xué)校分解的主要工作任務(wù)。按照《關(guān)于印發(fā)xx年學(xué)校主要工作任務(wù)分解的通知》(黨字〔xx〕10號)要求,積極配合有關(guān)部門,完成了將軍路校區(qū)東區(qū)土地開發(fā)、化解債務(wù)工作。
7、積極參與大項(xiàng)物資采購與工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作。
回顧和總結(jié),是為了更好地前行。xx年我處全體同志努力工作,有效防范風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全,規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)了學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展。但是,在審計(jì)理論的學(xué)習(xí)研究還不夠,在計(jì)算機(jī)輔助財(cái)務(wù)審計(jì)工作方面開展得還不夠。感謝各單位對審計(jì)工作的大力支持,在新的一年里,我處將全面落實(shí)十五次黨代表大會精神,履行職責(zé),促進(jìn)學(xué)校經(jīng)濟(jì)工作的安全、健康、有序、有效運(yùn)行而扎實(shí)工作!
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 9
20xx年馬上就要結(jié)束了,在過去的20xx年中,我們銀行做的一直很好,很好的頂住了xx的壓力,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn),以便在來年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了xx的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:
一、審計(jì)方面的工作
(一)根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會議精神,對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
1、繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的'同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
2、全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
。ǘ┤嬗訃覍徲(jì)
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門對xx月xx日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
(三)財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(四)制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、財(cái)務(wù)方面的工作
。ㄒ唬┰鰪(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識
20xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
。ǘ┣袑(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計(jì)信息質(zhì)量,保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強(qiáng)對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,認(rèn)識到我們xx銀行的公司形勢,在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 10
大學(xué)畢業(yè),在社會摸爬滾打數(shù)十年,在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下,我榮幸的成為了一名審計(jì)工作人員,近一年的工作中,在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下,加強(qiáng)學(xué)習(xí),注重創(chuàng)新,工作作風(fēng)務(wù)實(shí),工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識,在實(shí)際工作中端正思想,堅(jiān)定信念,牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績
在日常工作中,我深切地體會到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會對審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的`品格,而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。作為一名管理層的審計(jì)人員,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí),與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位,以身作則,從自身做起,把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行,不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,加強(qiáng)自身修養(yǎng),提高綜合素質(zhì),既要有廣博的理論知識和精通的審計(jì)專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。20xx,我參加了xx審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí),取得了良好的學(xué)習(xí)效果。
三、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
一年來,為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)發(fā)展形勢的需要,進(jìn)一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作,圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預(yù)算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結(jié)算審計(jì),縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結(jié)算審計(jì),xx租房三期基礎(chǔ)設(shè)施和xx治理工程預(yù)算評審,xx縣運(yùn)動場工程預(yù)算評審,xx及xx工業(yè)園區(qū)共水工程預(yù)算評審,全縣xx個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì),縣行政中心休閑廣場預(yù)算評審,縣第四期廉租房預(yù)算評審等審計(jì)任務(wù)。出具審計(jì)報(bào)告xx篇,審計(jì)核減金額xx多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議xx條。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則,嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新工作思路,探索工作方法,有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān),并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況,并與上級及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享,確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。
2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量,著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理,為政府提出切實(shí)可行的參考依據(jù),是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計(jì)目標(biāo)目標(biāo),探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新路子、新方法,我對審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。
注重分析。審計(jì)評價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn),又是對審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱,著重評價(jià)人的因素對于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動的影響,不但事關(guān)被審計(jì)單位的利益,而且關(guān)系到政府利益。因此,我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過程,對已經(jīng)收集到的證據(jù),歸納總結(jié),做出實(shí)事求是、客觀公正的評價(jià)。不對審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng),不對證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)。
通過審計(jì)調(diào)查,揭示問題,分析原因,提出在體制改革,完善制度,加強(qiáng)管理,健全機(jī)制等方面的建議,為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。
在審計(jì)局工作的日子里,我深刻認(rèn)識到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性,都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,做到多看、多問、多思考,努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動,嚴(yán)格把關(guān),一絲不茍,努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中,分清主次科學(xué)安排,按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù),同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件、信息報(bào)送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向
通過近一年工作,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識,強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng);仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽,是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,在總結(jié)成績的同時(shí),我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時(shí),發(fā)揚(yáng)成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 11
時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又跨過一個(gè)年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。公司內(nèi)部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)控,在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了,下面總結(jié)一年來的工作。
一、職能發(fā)展
過去的一年,財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄,使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。對會計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整,制訂了會計(jì)報(bào)表管理辦法。使會計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。修改完善了會計(jì)結(jié)算單,推出了會計(jì)憑證管理辦法,為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法,為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金,鋪下了良好的基礎(chǔ)。
二、財(cái)務(wù)工作布置
根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會計(jì)二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理,并對明細(xì)科目作簡要說明,目的,一是統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的'內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成,并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。
配合目標(biāo)責(zé)任制,對財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整,目的,一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改,建議集團(tuán)公司對新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證,并于明確,作為一定時(shí)期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。
三、會計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行
從會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看,報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué),能比較清晰地反映會計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,銷售收入與結(jié)算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差異,這樣“損益明細(xì)及異動情況表”就無法全面反映出損益情況,需要增添一個(gè)表補(bǔ)充;另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。經(jīng)過財(cái)務(wù)合同管理月活動,財(cái)務(wù)部的管理意識加強(qiáng)了,管理能力也得以提高,財(cái)務(wù)部從會計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步,但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距,需要我們不斷地完善和提高。
四、自身建設(shè)
公司對財(cái)務(wù)管理采取集中管理的模式,財(cái)務(wù)工作具有相對的獨(dú)立性,與各事業(yè)公司又沒有業(yè)務(wù)對口部門,所以財(cái)務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應(yīng)在財(cái)務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo),在制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著公司發(fā)展,管理模式也發(fā)生多樣化,財(cái)務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理,由項(xiàng)目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專業(yè)公司利潤考核的稽查管理、聯(lián)營企業(yè)的委派管理等,財(cái)務(wù)部僅僅做好核算管理工作是不夠的,要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。
總之,本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作,共同期待明年更精彩!
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 12
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)
工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,使審計(jì)工作由查錯防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)
及時(shí)了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支
經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn),今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有:
1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的.財(cái)務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi)。
5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),且按月收取,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 13
時(shí)光過的飛快,xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,可以說,在xx年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的.任務(wù),取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計(jì)信息質(zhì)量,保證會計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強(qiáng)對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),為各分、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對申請調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了xx物流公司、xx運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予xx物流公司、xx運(yùn)輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)xx萬元、營業(yè)稅xx萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度xx物流公司、xx運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。
集團(tuán)公司從xx年x月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算。
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 14
忙碌中我們告別了20xx年,迎來了嶄新的20xx年,在這辭舊迎新之際,我代表審計(jì)部對過去一年來給予審計(jì)部工作理解、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝!
回顧20xx年,審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作下,以成本管理和資金管理為重點(diǎn),以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng),有序地完成了各項(xiàng)審計(jì)工作,有力地推動了審計(jì)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使審計(jì)工作進(jìn)一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、認(rèn)真做好常規(guī)性審計(jì)工作
1、公司審計(jì)部每月承擔(dān)著大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核等工作。
同時(shí)還要配合公司的投標(biāo)工作;做好大量的會計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料等工作;每月還要辦理員工社保申報(bào)和增減工作。面對平常而繁瑣的工作,審計(jì)部能夠根據(jù)待辦事項(xiàng)的輕重緩急,妥善處理各項(xiàng)工作。及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對我部的審計(jì)要求。
2、對日常的審計(jì)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。
從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)審計(jì)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照審計(jì)檔案管理制度執(zhí)行,使得審計(jì)部成為公司的信息庫。
二、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正;
按照公司的統(tǒng)一布署,有計(jì)劃、合理的安排使用資金,做到合理調(diào)配資金,保證工程施工過程中對各項(xiàng)用款的支付;保證項(xiàng)目投標(biāo)所需資金的.使用等。對工程應(yīng)收款及其他應(yīng)收款做到心中有數(shù),及時(shí)跟進(jìn),積極催要。
三、配合、協(xié)助其他部門的工作
去年在公司辦公室人員空缺的情況下,主動完成了20xx年公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署,配合相關(guān)部門完成項(xiàng)目投標(biāo)工作。
四、提高部門的綜合業(yè)務(wù)能力
為了提高本部門的綜合業(yè)務(wù)能力,我們在工作之余,安排學(xué)習(xí)企業(yè)會計(jì)制度,稅務(wù)制度,大家互相交流,取長補(bǔ)短。有效的提高了本部門的業(yè)務(wù)能力。
五、存在問題及應(yīng)對方法
1、審計(jì)人員審計(jì)知識、稅務(wù)知識有待提高。
針對專業(yè)知識方面應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn):包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。進(jìn)行部門建設(shè),將審計(jì)人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮審計(jì)管理職能,增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。
2、制度管理方面,加大監(jiān)督力度,定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到防患于未然。人性管理方面:加強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。
20xx年審計(jì)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。20xx年度,審計(jì)部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。
雖然我們做了很多工作,但是,20xx年的任務(wù)會更重,壓力會更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)努力,以務(wù)實(shí)、積極的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn),積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮審計(jì)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌!
審計(jì)年終個(gè)人工作總結(jié) 15
一年來,在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計(jì)工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:
一、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計(jì)部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃,并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著既要明確各自崗位職責(zé),還要堅(jiān)持分工不分家的原則,進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
二、積極開展對駐外企業(yè)分部財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評價(jià)
xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近x噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,20xx年銷售收入已經(jīng)突破了x億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了xx萬元。但是由于種種原因,該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也企業(yè)的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求,我們在對其會計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對該企業(yè)的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會計(jì)核算的賬簿體系,規(guī)范會計(jì)核算程序,建立嚴(yán)格的、定期的會計(jì)報(bào)告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計(jì)核算制度,實(shí)施正常的審計(jì)檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),也教育了會計(jì)人員,增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,起到了很好的效果。
三、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定,嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我企業(yè)各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計(jì)工作影響很大,突出反映在人們的認(rèn)識上。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計(jì)人員的責(zé)任。
我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的.技能,主動請教老同志,并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來,盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作。
四、利用一切可利用的機(jī)會,為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排,今年,我先后到xx和省內(nèi)的幾個(gè)市場。針對市場反映出的問題,進(jìn)行了核查,并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調(diào)研準(zhǔn)確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,形成了近萬字的報(bào)告,把問題找準(zhǔn)了,建議提對了,得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計(jì)劃,并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到x月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,既較好的維護(hù)了我們xx大企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
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