- 公司財務(wù)審計個人工作總結(jié) 推薦度：
- 相關(guān)推薦
公司審計個人工作總結(jié)
總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認識上來，快快來寫一份總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編整理的公司審計個人工作總結(jié)，歡迎大家分享。
公司審計個人工作總結(jié)1
20xx年，我們公司財務(wù)審計部高舉承接與創(chuàng)新大旗，進一步樹立圍繞中心、服務(wù)大局意識，依法履行審計職責(zé)，努力提高審計質(zhì)量和工作水平，在創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破。
20xx年，我司財務(wù)審計共開展項目xx項，查出不規(guī)范資金xx億元，提出審計建議xx條；工程審計方面截至11月底已對xxx個單項工程進行了竣工結(jié)算審計，送審結(jié)算總額xx億元，核減工程款xx億元，預(yù)計全年核減金額超過xx億元；被上級審計機關(guān)錄用信息xx篇，被專業(yè)雜志錄用論文x篇，x篇AO案例獲得審計署應(yīng)用獎。我司是xx獲得省審計廳表彰項目的縣區(qū)審公司，并榮獲“xx年度無錫市審計先進集體”、“xx市審計綜合考核優(yōu)秀”、“xx市審計公文質(zhì)量先進單位”、“xx市審計項目質(zhì)量先進單位”等多項殊榮。
一、強化財政財務(wù)收支審計，保障經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展
（一）深入開展預(yù)算執(zhí)行審計，促進財政資金安全運行
今年以來我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實”為同級審計目標，繼續(xù)推進“大財政”審計。構(gòu)建以全部財政資金為審計內(nèi)容，以財政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計為核心，統(tǒng)籌審計資源，將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計、財務(wù)收支審計、專項資金績效審計有效整合到同級審中，對財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監(jiān)督。
�。ǘ┘訌妼徲嬚牧Χ龋龠M審計成果的轉(zhuǎn)化
審計工作的最終目的是促進規(guī)范、完善制度。我司通過強化整改責(zé)任、加強督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施，審計整改工作取得顯著效果。
二、強化固定資產(chǎn)投資審計，促進建設(shè)規(guī)范管理
�。ㄒ唬┮�(guī)范投資行為、實現(xiàn)投資審計監(jiān)督全覆蓋
在投資審計工作過程中，我司堅持從源頭著手，始終嚴把工程投資審計“六道關(guān)”。一是嚴把工程概（預(yù)）算審計關(guān)。我司對xx個項目的概算進行了審計，累計概算送審金額xx億元，調(diào)整不合理概算x億元。二是嚴把招標審核關(guān)。我司對xx個單項工程的招標文件、限價的審核及招標過程進行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計關(guān)。我司先后對xx項區(qū)重點工程委托跟蹤審計，委托跟蹤項目總造價達xx億元。四是嚴把工程竣工結(jié)（決）算審計關(guān)。我司1至10月份已對xx個單項工程進行了竣工結(jié)算審計，送審結(jié)算總額xx億元，核減工程款xx億元，平均核減率為xx%，預(yù)計全年核減金額超過xx億元。我司還對xx個項目的竣工決算審計，決算送審總金額為xx億元，核減金額為5xx億元。五是嚴把建設(shè)項目合同審核關(guān)。我司共對區(qū)級財政直接投資的xx份工程建設(shè)合同進行了審核會簽。六是嚴把建設(shè)項目征地拆遷審計關(guān)。我司對xx個非住宅拆遷項目的拆遷評估結(jié)果進行了復(fù)核，總拆遷面積xx萬平方米，累計送審評估金額為x億元，核減金額達xx萬元。
（二）積極完成上級審計機關(guān)交辦的“一條鞭”項目和管委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項。
根據(jù)上級審計機關(guān)的“一條鞭”項目安排，我司積極開展了中小學(xué)校舍安全工程專項審計、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理等專項審計，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計調(diào)查。
�。ㄈ┮�(guī)范協(xié)審行為，加強對協(xié)審機構(gòu)的管理和質(zhì)量控制。
規(guī)范和強化對中介機構(gòu)的管理是提高政府投資審計質(zhì)量、保證工程建設(shè)廉潔審計的重要內(nèi)容。我司重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的'準入機制。二是加強對中介機構(gòu)審計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強對中介機構(gòu)審計業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。四是加強事務(wù)所審計結(jié)果的復(fù)核。五是加強工程結(jié)算審計質(zhì)量的考核。
三、爭先創(chuàng)優(yōu)，全力推動審計機關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)
今年以來，我司以“作風(fēng)建設(shè)年”、“三解三促”活動為契機，全面動員、多措并舉，進一步激發(fā)審計人員的工作積極性、創(chuàng)造性，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng)，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。
一是統(tǒng)籌兼顧，強化管理。根據(jù)黨工委、管委會批準的全年工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表，做到了審計任務(wù)、審計內(nèi)容、審計人員、實施時間四個明確。
二是完善制度，強化規(guī)范。我司出臺了《xx會議制度》和《無xx管理辦法》兩個文件，對《xx管理辦法》、《xx考核辦法》等文件進行修訂。
三是深入基層，強化服務(wù)。為深入推進新區(qū)“作風(fēng)與基層組織建設(shè)年”活動，我司主動深入基層，寓審計監(jiān)督與服務(wù)中。我
四是學(xué)習(xí)交流，強化創(chuàng)新。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機關(guān)，我司堅持每月召開一次全體工作人員學(xué)習(xí)交流會，每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審機構(gòu)負責(zé)人工作交流會。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題和不足。審計力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要，績效審計和信息系統(tǒng)審計還要不斷探索和完善，審計成果轉(zhuǎn)化工作有待加強。
公司審計個人工作總結(jié)2
時光過的飛快，xx年的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了安排給我們的，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！
xx年是集團推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、增強財務(wù)服務(wù)意識
xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于的性質(zhì)發(fā)生改變，要求的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（）的財務(wù)制度，結(jié)合集團的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的`、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
二、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子xx年及xx年明細賬詳細了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子，使各單位對本的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
三、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流、xx運輸?shù)亩愂諟p、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予xx物流、xx運輸減免xx年度企業(yè)所得稅合計177。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xx年度xx物流、xx運輸所得稅減免的批復(fù)，為集團取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
四、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)及財務(wù)報告和各分、子的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
公司審計個人工作總結(jié)3
X年，我應(yīng)聘成為XX公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團審計部崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進管理經(jīng)驗和知識。半年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織(參與)XX年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫(復(fù)核)審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評審。
經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：1、;2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范;3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。我從以下幾個方面匯報個人工作：
1、后續(xù)審計、跟蹤
為驗證各責(zé)任單位對“年度審計發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領(lǐng)審計專員對XX公司從、制度執(zhí)行、等方面進行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進行，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計范圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實際整改情況不完全相符，通過審計組細致、耐心地幫助相關(guān)人員落實整改措施，后續(xù)審計從XX月X日開始至X月XX日結(jié)束，整改率達到%。
后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結(jié)束時，審計發(fā)現(xiàn)的XX個問題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內(nèi)整改完畢，整改率達到%。
本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會：
1)進一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各子公司學(xué)習(xí)到了許多先進的管理經(jīng)驗;
2)加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任;
3)更加深刻地體會到自己工作責(zé)任的重大，審計監(jiān)督與服務(wù)意識相輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進”的原則;
4)在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認識也進一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ);更加深刻地體會到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義;作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴于律己、行為規(guī)范。
2、審計部日常事務(wù)管理
1)加強學(xué)習(xí)，提高能力
審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進一步掌握內(nèi)部審計準則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報名參加中國XX協(xié)會組織的繼續(xù)教育。平時注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如、管理等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要求，爭取適當(dāng)彌補目前審計人員的缺位。
2)指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團隊
內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的'限度。內(nèi)審部門的性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習(xí)的機會，X月份開始，我們組織，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應(yīng)該注意的事項，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享。
3)建章建制，工作有據(jù)
審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)要求和調(diào)整，協(xié)助進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求;對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。
4)工作嚴謹，注重細節(jié)
要做好審計工作，需要進行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時，還需進行實地調(diào)查。審計依據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié)論是否準確，與審計工作人員能否細致認真地工作關(guān)系密切，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會導(dǎo)致審計結(jié)論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結(jié)論的依據(jù)。但由于我個人的工作經(jīng)驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
5)溝通協(xié)調(diào)，注重實效
審計報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，對審計工作倍加關(guān)注，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計
主要工作是費用、費用、費用、費用的監(jiān)控。xx月份開始，依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》對xx公司提供的《費用統(tǒng)計表》、《統(tǒng)計表》進行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據(jù)公司《監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
4、其他工作
我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實際情況提出自己的觀點，供領(lǐng)導(dǎo)決策;對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩(wěn)妥”，及時地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化。
公司審計個人工作總結(jié)4
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績�，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十三大精神、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內(nèi)部審計工作順利開展
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率。要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。
(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜。二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實。三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高。二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位。三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展。四是制度建設(shè)還不夠健全完善。五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的'不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、20xx年工作計劃
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作
審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
(三)運用審計結(jié)果，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
(五)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
公司審計個人工作總結(jié)5
一、工作事務(wù)方面：
1.積極認真負責(zé)完成公司及部門經(jīng)理布置的各項工作，主要有：
協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計；
完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補充；
完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計；
配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計資料的整理和補充；
協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定；
協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作；
配合部門經(jīng)理完成對公司的'銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計；
與部門經(jīng)理一起完成對內(nèi)蒙金達威公司的20xx年內(nèi)部控制審計；
配合部門經(jīng)理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作；
配合部門經(jīng)理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進度的審計工作；
對公司日常經(jīng)營重要事項和信息披露進行了重點關(guān)注，并實施了持續(xù)跟蹤；
積極融入公司和部門的團隊整體工作，互相合作，積極配合。
2.積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習(xí)、會議和培訓(xùn)：
舉辦部門內(nèi)部控制準則等專業(yè)性知識培訓(xùn)；
參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會議和實務(wù)講座；
參加公司舉辦的ISO22000認證和食品安全管理體系知識培訓(xùn)；
參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會議；
業(yè)余時間自學(xué)《企業(yè)會計最新準則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度；
參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。
二、思想品德方面：
1.本人擁護國家政府的各項方針政策；
2.積極參加公司組織的企業(yè)文化、商業(yè)操守等各項培訓(xùn)或其他活動，努力提高思想品德修養(yǎng)；
三、勞動紀律方面：
1.遵守國家政府頒布的法律和法規(guī)；
2.截止至12年底，本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象，遵守公司的各項制度和勞動紀律。
四、工作年度總結(jié)：
綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門為新成立的部門，百事待興，內(nèi)部審計工作尚處于開展階段，難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下，部門氛圍良好，積極進取，認真盡力完成各項業(yè)務(wù)；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務(wù)。
五、20xx年工作設(shè)想：
新的一年，期待公司內(nèi)部控制及審計工作能更上一個臺階，依據(jù)20xx年公司進行的內(nèi)部控制項目實施結(jié)果，積極推進內(nèi)部控制的完善；與此同時，協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè)，完成各項工作任務(wù)。
(一)積極參與部門建設(shè)
1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計作業(yè)指引
2.協(xié)助部門經(jīng)理完善審計作業(yè)流程
3.舉辦部門內(nèi)部控制準則等專業(yè)性知識培訓(xùn)
(二)日常內(nèi)審工作計劃
1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定
2.完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計
3.完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計
4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補充
5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作
6.完成對募集項目進度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計
7.對公司重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項進行審計或關(guān)注，并持續(xù)跟蹤
8.內(nèi)部審計資料及底稿的整理
9.完成上司安排的各類專項審計。
(三)學(xué)習(xí)計劃
1.繼續(xù)深入學(xué)習(xí)《企業(yè)會計最新準則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度;
2.加強與同行交流溝通等方法來提高審計和調(diào)查技巧；
3.學(xué)習(xí)國家政府的各項方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識和思想修養(yǎng)。
公司審計個人工作總結(jié)6
回顧一年來的工作，本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作。從德、能、勤、績、廉五個方面進行總結(jié)，既是對過去工作的檢討，也是對自己今后工作的促進。現(xiàn)概要陳述
一、德：
首先，我努力從本職工作做起，不斷加強學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識、法律、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強自己的事業(yè)心和責(zé)任感，盡職盡責(zé)地完成各項工作。堅持做到“在認認真真學(xué)習(xí)上要有新進步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利，不計較個人得失，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感，保持良好的道德情操密切相關(guān)。
其次，結(jié)合自身工作實際，大力弘揚求真務(wù)實的精神，從點滴做起，不斷強化自身素質(zhì)。本人一直堅持黨的基本路線，認真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線、方針、政策，堅持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作；有強烈的事業(yè)心，只要是職責(zé)內(nèi)或上級領(lǐng)導(dǎo)布置的'工作都會努力去做。雖然有時會力不從心，但只要去做了，堅持了，不會出大的問題的。始終堅持做一個合格的審計人員。
二、能：
一個人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級交給的各項任務(wù)。我主要從以下幾個方面提高自己的能力。
1、堅持不懈加強理論學(xué)習(xí)，提高理論素質(zhì)。
2、珍惜團結(jié)，維護和諧，一個團隊只要團結(jié)共事，形成一個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作，工作中我是這樣嚴格要求自己的。
3、作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通，經(jīng)常聽取他們的意見，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒暢，精神振奮，力量無窮。
4、注意聽取各方面的意見、建議，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對別人的尊重，更重要的是對完善自己的工作思路，起到積極的作用。
三、勤：
反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心，作為審計處副處長，我始終保持良好的精神狀態(tài)，決心把領(lǐng)導(dǎo)對我的重托，廣大教職工對我的厚望，化作工作的動力，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奮認真，勤勞奮進，以身作則，從不搞特殊化。
作為一名黨員，首先是模范帶頭；作為一名中層干部，更應(yīng)該處處是表率。這樣才能服眾，才能團結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走，毫不動搖地走中國特色社會主義道路。學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀時，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實踐科學(xué)發(fā)展觀。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時，重點是促進發(fā)展。我們是服務(wù)教學(xué)的單位，雖然不是直接教學(xué)單位，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要務(wù)。
四、績：
任期內(nèi)能認真履行崗位職責(zé)，積極工作，盡職盡責(zé)，較好地完成了各項任務(wù)。主要工作業(yè)績
�、�、在經(jīng)濟合同管理方面圍繞學(xué)校重點工作，規(guī)范經(jīng)濟合同管理，提高合同管理水平，增強抵御經(jīng)濟風(fēng)險的能力。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟合同審簽192份，合同金額6371.79萬元。其中：教學(xué)設(shè)備類合同104份，合同金額3188.74萬元；其他類合同88份，合同金額3183.05萬元。
⑵、任期內(nèi)完成對基建小型維修項目結(jié)算審計135項，審核金額：477.77萬元，為學(xué)校減少資金支出7.18萬元。完成科研協(xié)議、零星付款審核176項，審核金額606.52萬元。
⑶、完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務(wù)的審計工作。全程參與招標文件的制定、開標現(xiàn)場、中標單位的商務(wù)談判、合同的審核工作。
�、取⑼瓿蓪﹂_元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計工作。全程參與項目的論證、招標文件的制定、開標現(xiàn)場、中標單位商務(wù)談判、合同審核、辦公家具的驗收工作。
⑸、完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設(shè)備的審計工作。全程參與項目的論證、招標文件的制定、開標現(xiàn)場、中標單位商務(wù)談判、合同審核、合同的驗收工作。
⑹、完成對開元校區(qū)文科樓、工科2組團相關(guān)學(xué)院搬遷購置教學(xué)設(shè)備項目全過程審計工作。
�、恕⑼瓿蓪ΜF(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級擴建900萬元項目購置全過程的審計工作。
�、�、完成對學(xué)校食堂1209萬元改造項目的購置全過程的審計工作。
�、�、完成對開元校區(qū)會議中心、小會議室座椅200萬元采購項目全過程審計工作。
公司審計個人工作總結(jié)7
一、今年工作總結(jié)
時間一晃而過，彈指之間，xx年已接近尾聲。本公司內(nèi)審崗位于xx年12月11日成立，并且招聘了2位內(nèi)審員，我就是其中之一。從進入公司第一天起，我就努力學(xué)習(xí)并熟悉本公司的各項規(guī)章制度和企業(yè)文化。通過自己閱讀本公司規(guī)章制度匯編、公司綜合部統(tǒng)一培訓(xùn)、查看本公司網(wǎng)站信息和向其他同事請教等各種方式，初步的了解了本集團公司的基本情況和適應(yīng)了公司的工作氛圍。到現(xiàn)在為止，對于以后的工作方向、工作內(nèi)容和具體工作方式等，都做到了心中有數(shù)。
二、明年及以后內(nèi)審工作思路及規(guī)劃
�。ㄒ唬┪覍τ诩瘓F公司內(nèi)部審計基本思路建議
以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，同時開展經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、基建工程審計，保障集團制度貫徹與落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益的作用。
�。ǘ┪覍τ诩瘓F公司審計工作初步具體規(guī)劃建議
根據(jù)公司目前內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部審計發(fā)展?fàn)顩r，特對公司內(nèi)部審計業(yè)務(wù)方面工作做了初步規(guī)劃：
1、推進并完善本公司集團總部及各子公司的內(nèi)審體系建設(shè)，構(gòu)建內(nèi)部審計體系，規(guī)范審計的工作流程，強化內(nèi)審工作制度的執(zhí)行，并對相關(guān)流程不斷優(yōu)化，提升工作效率。
2、以財務(wù)收支與預(yù)算審計為基礎(chǔ)，促進內(nèi)審制度的健全與完善
�、乓载攧�(wù)收支審計為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險管理審計。通過內(nèi)部審計加強公司內(nèi)部監(jiān)督，保護公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價。
�、仆ㄟ^預(yù)算審計促進預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團經(jīng)營目標展開。
�、峭晟萍瘓F公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)實際工作情況，進一步完善內(nèi)審制度。
2、根據(jù)業(yè)務(wù)部門的'需求安排審計項目：根據(jù)各個部門要求，參與盡職調(diào)查類的項目。
3、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任審計。
內(nèi)部審計以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心，圍繞各子公司的經(jīng)營業(yè)績考核，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進而促進各子公司加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
4、根據(jù)集團經(jīng)營管理特點和管理層的要求，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責(zé)任考核、決策程序、成本歸集、工程造價、工程建設(shè)、修理費用等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破，有針對性的完成。
5、參與其他特殊性的審計：在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，經(jīng)營業(yè)績審計與經(jīng)濟責(zé)任審計以相結(jié)合，不僅要加強離任審計，還應(yīng)搞好任中審計，注重對各子公司領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。
6、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結(jié)果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。
公司審計個人工作總結(jié)8
本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)
一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的.上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
公司審計個人工作總結(jié)9
xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司xx工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就xx年度審計工作總結(jié)如下：
一、完成主要工作
xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經(jīng)營考核審計。
xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認xx汽車租賃公司的.經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)。
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對xx年度省xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。
4、加強離任審計，提供人事管理參考。
xx年，xx原總經(jīng)理、xx副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計。
xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額xx萬元，核減金額xx萬元；基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額xx萬元，核減金額384、39萬元。
根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額xx萬元，核減金額xx萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵。
xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題。
①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家xx公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
�、诩瘓F母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算。
�、賵猿謱W(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
②xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
�、蹍f(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
公司審計個人工作總結(jié)10
本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：
一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作潛力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作潛力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的'廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計推薦或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，個性是隨股份公司去審計，不僅僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作潛力有了必須的提高。
透過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
公司審計個人工作總結(jié)11
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的.審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責(zé)。
二、財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)
責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
20xx年是**集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責(zé)有很大的關(guān)系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!
請大家能夠認識到我們當(dāng)前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
公司審計個人工作總結(jié)12
今年8月份我懷著忐忑的心情，離開了工作三年的原公司，來到了一個全新的工作環(huán)境，接觸了之前毫不了解的審計專業(yè)。入職的第一天，周局對我的要求是“不光要計算機信息化知識過硬，還要學(xué)習(xí)審計專業(yè)知識，更要將審計和信息化相結(jié)合”，這幾個月來，我也以此作為工作學(xué)習(xí)的目標，不斷提高自己。
在學(xué)習(xí)審計知識方面，參與了交通局的'審計項目，在審計一線，實踐與學(xué)習(xí)相結(jié)合。通過向同事和領(lǐng)導(dǎo)請教，學(xué)習(xí)專業(yè)的審計知識，對審計有了全面系統(tǒng)的認識，在審計能力上有了長足的提高，做到了從一竅不通到初窺門徑的轉(zhuǎn)變。
在鞏固和提高計算機信息化專業(yè)技能方面，在已有的計算機知識基礎(chǔ)上，不斷拓寬計算機信息化知識儲備，加強Python語言、R語言、SQL語言、GIS等審計中常用的信息化技術(shù)的學(xué)習(xí)與運用。同時，利用業(yè)余時間準備全國計算機中級軟件工程師技術(shù)資格考試。
在將計算機知識和審計相結(jié)合方面，參與江蘇省優(yōu)秀大數(shù)據(jù)項目申報工作。編寫數(shù)據(jù)分析報告，對數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析方法以及分析結(jié)果等問題做了詳細描述報告；編寫傳統(tǒng)SQL審計模型，將醫(yī)療保險基金審計中出現(xiàn)的應(yīng)保未保、死亡參保、重復(fù)參保等問題的傳統(tǒng)SQL審計方法生成的審計模型。同時，借此機會向同事學(xué)習(xí)了大數(shù)據(jù)技術(shù)、Python數(shù)據(jù)可視化分析等新技術(shù)在此次醫(yī)療保險基金專項審計項目的運用。
最后，在這短短幾個月的時間里，我積極參加單位的各種志愿者活動以及文體比賽，并且?guī)椭鱾�科室解決工作中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等問題，很好的融入了邗江審計這個大家庭。
公司審計個人工作總結(jié)13
今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經(jīng)營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的.需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
20xx年，是學(xué)校邁向新起點，實現(xiàn)新發(fā)展，加速由大到強轉(zhuǎn)變的重要一年。今年學(xué)校工作的總體要求是：認真貫徹黨的十八大精神，以人才培養(yǎng)為中心，以學(xué)科建設(shè)為龍頭，強化內(nèi)涵、提高質(zhì)量、突出特色，進一步提升人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新水平，不斷提高黨建工作科學(xué)化水平，開創(chuàng)高水平教學(xué)研究型綜合性大學(xué)建設(shè)新局面。
作為審計部門應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞學(xué)�！皩W(xué)科提升、高端人才匯聚、基礎(chǔ)條件完善”新的三項重中之重的工作為中心。以規(guī)范管理，防范風(fēng)險，提高教育資金使用效益為重點。進一步貫徹審計法規(guī)和內(nèi)部審計規(guī)范；進一步加強自身建設(shè)；進一步強化風(fēng)險意識，把內(nèi)部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理審計過渡，著力抓好過程審計。
公司審計個人工作總結(jié)14
20xx年馬上就要了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總一下，總過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總?cè)缦拢?/p>
一、審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責(zé)。
二、財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，29年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的.稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的29年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好29年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從x20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)算中心，按照市局(公司)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責(zé)有很大的關(guān)系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!
請大家能夠認識到我們當(dāng)前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
公司審計個人工作總結(jié)15
個人工作感想
兩個多月的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識到日子的匆匆。兩個多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對廣電系統(tǒng)有了初步的認識，也意識到了本部門工作的重要性。
進入審計部的兩個多月來，我先后參加了長安支公司經(jīng)營目標責(zé)任審計組、西安分公司經(jīng)營目標責(zé)任審計組、漢中分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務(wù)會計工作，雖然部分時間也從事過審計工作，但是廣電系統(tǒng)的審計工作具有自身的特點，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過在審計組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。
由于原來從事財務(wù)工作的時間比較長，對財務(wù)工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負責(zé)具體的幾個會計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質(zhì)與財務(wù)會計不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計工作相對財務(wù)工作而言是換了個角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。
就審計工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點，在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協(xié)力的`把工作做到位；遇見問題也是及時與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風(fēng)。
內(nèi)部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機制的重要組成部分，同時又是監(jiān)督評價內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容；是加強風(fēng)險控制、促進科學(xué)管理的重要手段；是實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險增多，內(nèi)部審計工作在改進風(fēng)險管理和完善企業(yè)治理機構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時，內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責(zé)和使命。
內(nèi)部審計對于企業(yè)的經(jīng)營管理具有非常重要的作用：
一、檢查與評價的作用
內(nèi)部審計可以通過運用風(fēng)險管理方法，對風(fēng)險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價和報告，提出改進意見，為管理層提供幫助。其中包括確定風(fēng)險領(lǐng)域，評價風(fēng)險控制程序的有效性，檢查風(fēng)險管理過程的效果。
二、管理與協(xié)調(diào)的作用
內(nèi)部審計能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險，能從組織的利益和實際出發(fā)，清醒地識別和評價風(fēng)險，提出防范風(fēng)險的有效建議。內(nèi)部審計可以憑著其對組織全面而深入的了解，對風(fēng)險管理過程進行管理和協(xié)調(diào)，促進被審計部門經(jīng)營和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。
三、顧問與咨詢的作用
由于內(nèi)部審計人員對本組織的情況最為熟悉，對其提供咨詢有獨特的優(yōu)勢。內(nèi)部審計可以通過發(fā)現(xiàn)評估并運用風(fēng)險管理的方法，幫助組織解決風(fēng)險問題，通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險管理過程的建立或使風(fēng)險管理過程的建立成為可能。內(nèi)部審計可以在改善管理層的風(fēng)險管理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進行檢查、評價、報告和提出建議。管理層和董事會對于本組織的風(fēng)險管理和控制流程負責(zé)。
四、報告與防范的作用
審計發(fā)現(xiàn)如何傳遞，審計成果如何利用，舞弊風(fēng)險如何防范，所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計在風(fēng)險管理監(jiān)督體系中的價值和作用。內(nèi)部審計在風(fēng)險控制和改進組織機構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。一方面，內(nèi)部審計要與相關(guān)部門進行溝通，對風(fēng)險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價并報告，對重大的審計發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進行報告，對監(jiān)督檢查結(jié)果的落實情況要進行跟蹤并報告，使風(fēng)險及時得到控制和防范；另一方面，內(nèi)部審計可以通過評估相關(guān)控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。
內(nèi)部審計在企業(yè)的內(nèi)部控制中還需要做到：觀念到位，內(nèi)部審計應(yīng)做到分析、確認、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營風(fēng)險；制度到位，建立起以健全的內(nèi)部控制制度和嚴密的控制措施為核心，以嚴格的審計監(jiān)督和客觀的評價體系為保障，以強大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠道為支撐的內(nèi)部控制體系；角色到位，被審計單位應(yīng)積極配合內(nèi)部審計工作的開展；資源到位，應(yīng)確保內(nèi)部審計機構(gòu)的獨立性，確保內(nèi)部審計機構(gòu)和內(nèi)部審計人員以一種公正的態(tài)度獨立的開展工作；監(jiān)督到位，完善獨立的審計組織體系和規(guī)章制度，制定審計規(guī)劃、重點和方案，增強審計工作的針對性、有效性，保證內(nèi)部審計的獨立性、專業(yè)性、權(quán)威性。
對公司來說，在目前這個競爭激烈的市場環(huán)境中，優(yōu)勢也是非常明顯的：
首先，公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源：廣電網(wǎng)絡(luò)從1996年開始建設(shè)，目前已擁有光纜干、支線18100公里，數(shù)字微波電路2229公里。網(wǎng)絡(luò)上與國家廣電基礎(chǔ)干線網(wǎng)貫通，下覆蓋全省11個市（區(qū)）、106個縣（市、區(qū)）和920個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，網(wǎng)內(nèi)有陜南、陜北兩個自愈環(huán)路。
其次，公司具有巨大的市場潛力：900多萬城鄉(xiāng)家庭用戶日益增長的文化生活需求，黨政機關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù)、電子商務(wù)的信息化需求，為陜西廣電網(wǎng)絡(luò)提供了廣闊的市場空間。目前，已發(fā)展有線電視用戶210萬戶，陜西電子政務(wù)網(wǎng)即將建成，公檢法專網(wǎng)，統(tǒng)計專網(wǎng)、水利專網(wǎng)等十家集團用戶網(wǎng)已開始運營，一批小區(qū)雙向分配網(wǎng)即將投入運行。
另外，公司還具有良好的企業(yè)文化，是一個團結(jié)向上的團隊，有一群為把廣電網(wǎng)絡(luò)事業(yè)做強做大而奮斗的專業(yè)工作人員，只要充分的利用好現(xiàn)有的資源，加大力度發(fā)掘資源，通過大家的共同努力，我相信在這么好的氛圍下，公司一定會有大的發(fā)展，個人也會有所成就，必定會鋪就一條雙贏之路。
【公司審計個人工作總結(jié)】相關(guān)文章：
公司內(nèi)部審計個人總結(jié)02-17
公司審計員工作總結(jié)03-02
審計個人工作總結(jié)01-11
審計個人工作總結(jié)范文01-22
審計人員個人工作總結(jié)11-05
個人審計工作總結(jié)01-13
內(nèi)部審計個人工作總結(jié)03-02
審計個人總結(jié)01-22