質(zhì)量管理體系自查報(bào)告合集5篇
我們眼下的社會(huì),報(bào)告的適用范圍越來(lái)越廣泛,要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢?下面是小編收集整理的質(zhì)量管理體系自查報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助。
質(zhì)量管理體系自查報(bào)告1
質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告公司自20xx年4月公司通過(guò)了GB/T 19001—20xx標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證后已一年,通過(guò)一年的運(yùn)行,實(shí)施并保持了符合公司實(shí)際的質(zhì)量管理體系。
一年以來(lái),公司實(shí)施了一次內(nèi)審和一次管理評(píng)審。健全了自我完善機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)。
現(xiàn)將一年多來(lái)質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告如下:
一、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況:
由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),堅(jiān)持了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念,明確了公司開(kāi)展質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則,體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的要求。公司的質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針中顧客的期望和需求的進(jìn)一步展開(kāi),既追求高水平,又保證能夠?qū)崿F(xiàn)。
經(jīng)過(guò)一年來(lái)的運(yùn)行,與質(zhì)量體系有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中貫徹執(zhí)行。我們認(rèn)真地管理,跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施,及時(shí)地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。
至今為止,公司質(zhì)量目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)。合同履約率已達(dá)到100%、顧客滿意率達(dá)到95 %以上,各部門質(zhì)量指標(biāo)也圓滿完成,并對(duì)職工進(jìn)行了綜合考核。
二、文件管理和執(zhí)行情況
一年來(lái),根據(jù)公司實(shí)際情況,對(duì)體系文件做了適當(dāng)修改,使之更具有可操作性。各部門工作中嚴(yán)格執(zhí)行文件精神,全體員工嚴(yán)格遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,做到分工明確,獎(jiǎng)懲嚴(yán)明。
三、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況
對(duì)于一次內(nèi)審和一次管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均通過(guò)原因分析,制定糾正措施,并得到了有效實(shí)施。
今年7月公司進(jìn)行了本年度內(nèi)審,內(nèi)審中共開(kāi)具項(xiàng)不合格報(bào)告,但是均不一般不合格項(xiàng)。
四、人力資源管理工作情況
為了達(dá)到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達(dá)到要求相
應(yīng)崗位的要求,我們加強(qiáng)了對(duì)公司技術(shù)人員、部門經(jīng)理及全體員工的培訓(xùn)工作,以滿足規(guī)定的要求。具體做了如下工作:
1、為了達(dá)到公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達(dá)到要求相應(yīng)崗位的要求,操作工人的技能達(dá)到加工工藝要求,我們采取多種形式對(duì)公司新進(jìn)員工的入職培訓(xùn)和在職職工的技術(shù)提升培訓(xùn),對(duì)公司職工進(jìn)行規(guī)范化管理。
2、組織有關(guān)人員到機(jī)床生產(chǎn)廠進(jìn)行操作技能培訓(xùn),請(qǐng)用戶廠技術(shù)人員,檢驗(yàn)人員來(lái)廠指導(dǎo)操作者和檢驗(yàn)員工作。針對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)進(jìn)行教育和學(xué)習(xí)。
3、內(nèi)培采取筆試、口試和討論等形式進(jìn)行,培訓(xùn)合格率達(dá)100%,全部填寫了培訓(xùn)記錄。
4、目前,公司專業(yè)技術(shù)人員及操作工人的技能水平完全能保障產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求,并不斷提高基層技術(shù)人員的管理水平,為公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供足夠的技術(shù)和管理型人才。
五、合同評(píng)審控制
營(yíng)銷部在產(chǎn)品合同、加工合同及重要采購(gòu)合同起草時(shí)和合同簽訂前,公司相關(guān)職能部門,包括營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部等部門共同評(píng)審后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后實(shí)施。分析合同產(chǎn)品中可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn),盡最大努力降低合同風(fēng)險(xiǎn)、完善合同條款、平衡雙方的權(quán)利和義務(wù),確保合同真正達(dá)到公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則,
使之具備可操作性強(qiáng)的特點(diǎn),最終成為約束雙方的法律依據(jù),確保產(chǎn)品按照合同各項(xiàng)約定保質(zhì)、保量、如期供應(yīng)。
營(yíng)銷部與各相關(guān)部門按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求認(rèn)真對(duì)“標(biāo)書/合同評(píng)審記錄表”進(jìn)行會(huì)簽。為進(jìn)一步確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),合同實(shí)施后,營(yíng)銷部依照質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督和管理,定期與合同執(zhí)行各方進(jìn)行溝通,及時(shí)了解和掌握合同執(zhí)行中所存在的問(wèn)題,做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出解決意見(jiàn),以便公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確作出決策和部署。合同確須調(diào)整和變更的要堅(jiān)決按照規(guī)定程序及時(shí)協(xié)調(diào)各方后進(jìn)行調(diào)整和變更,力爭(zhēng)把經(jīng)濟(jì)損失降到最低,把矛盾消滅在萌芽狀態(tài),使之達(dá)到監(jiān)督管理和友好協(xié)作的雙重功效。
六、生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品控制
1、公司質(zhì)量理念:精細(xì)過(guò)程、精品結(jié)果、造一臺(tái)機(jī)組、樹(shù)一座豐碑。堅(jiān)持科學(xué)生產(chǎn)、質(zhì)量第
一、永創(chuàng)一流、顧客滿意。以此為基礎(chǔ),對(duì)產(chǎn)品實(shí)行了科學(xué)的管理工作。
2、技術(shù)部加強(qiáng)了對(duì)車間的定期檢查與不定期巡檢,做到了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)有效地整改。
根據(jù)本公司實(shí)際情況,制定完善了操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)記錄。嚴(yán)格遵守以上文件的規(guī)定,并由技術(shù)部門和管理人員進(jìn)行隨機(jī)檢查,對(duì)違規(guī)者要追究其相關(guān)的責(zé)任。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行入廠前的培訓(xùn),使每個(gè)工人都認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的重要性。
3、生產(chǎn)部門在開(kāi)工前,檢查各項(xiàng)開(kāi)工工作是否已準(zhǔn)備完備,準(zhǔn)備充足后方可開(kāi)工生產(chǎn)。原輔材料分類碼放并標(biāo)識(shí),機(jī)械設(shè)備運(yùn)行良好,各工種人員到位,并認(rèn)真做好班組交接,把交接作為工作一班生產(chǎn)的終點(diǎn),并由技術(shù)員監(jiān)督執(zhí)行。
4.采購(gòu)員根據(jù)材料計(jì)劃,在合格供方中采購(gòu)。不合格的物品不
采購(gòu)。需做探傷實(shí)驗(yàn)的原材料必須在公司指定的單位進(jìn)行探傷檢驗(yàn),
經(jīng)評(píng)判為合格后方能使用,較大的外協(xié)件車間派檢驗(yàn)員前去檢驗(yàn),堅(jiān)持進(jìn)廠前驗(yàn)收,不合格材料、外協(xié)件堅(jiān)決不進(jìn)廠、入庫(kù)。
5、只有把好材料關(guān),才能使質(zhì)量有所保證。材料進(jìn)場(chǎng)后對(duì)材料的碼放、標(biāo)識(shí)進(jìn)行了嚴(yán)格控制,并有專人負(fù)責(zé)。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)保持清潔安全通道暢通,生產(chǎn)設(shè)備專人管理,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),無(wú)雜亂現(xiàn)象,堅(jiān)持每周末的設(shè)備擦洗和現(xiàn)場(chǎng)整理,保證現(xiàn)場(chǎng)井然有序。
5、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中,對(duì)重點(diǎn)過(guò)程以及重點(diǎn)工藝的執(zhí)行行檢查,如分項(xiàng)、分部、單位產(chǎn)品,每項(xiàng)產(chǎn)品必須合格,方可進(jìn)行下步生產(chǎn),決不允許不合格的產(chǎn)品流入下一工序。不定時(shí)抽查在線產(chǎn)品,把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司進(jìn)行不定期抽查,檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即下通知并限期整改,重大問(wèn)題立即停工,返工重做,并進(jìn)行相關(guān)責(zé)任人的處理。
6、在與顧客的關(guān)系上,尊重顧客意見(jiàn),在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下,把顧客的意見(jiàn)進(jìn)行分析,判斷采納合理建議,并對(duì)顧客講明質(zhì)量的重要性,優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量是對(duì)顧客的滿意答復(fù)。
七、技術(shù)、質(zhì)檢部管理
1、強(qiáng)化質(zhì)量管理,責(zé)任落實(shí)到人
自我公司通過(guò)了質(zhì)量體系認(rèn)證后,各部門認(rèn)真的組織全體職工學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量手冊(cè)、貫徹ISO9001:20xx質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化了質(zhì)量管理意識(shí)。
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,各部門部制定了各崗位職責(zé)和任職要求并著重指出了自己的質(zhì)量職責(zé),使各崗位人員明確了各自的管理、業(yè)務(wù)和質(zhì)量的職責(zé)。
2.技術(shù)部做好圖紙資料的檔案管理,編制合理的`加工工藝指導(dǎo)生產(chǎn)。
3.在生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)及驗(yàn)收規(guī)范對(duì)加工件、產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。對(duì)每道工序的半成品都進(jìn)行了抽樣檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后才能進(jìn)行下一道工序的生產(chǎn),根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn),
技術(shù)人員經(jīng)常下車間督促和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及質(zhì)檢員共同進(jìn)行監(jiān)督。檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行、操作執(zhí)行、記錄填寫現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理情況,并制定了獎(jiǎng)罰制度。
4、堅(jiān)持生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)和監(jiān)督工作,技術(shù)工藝人員,必須按照生產(chǎn)配方和生產(chǎn)工藝要求和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)和工序檢驗(yàn)。在生產(chǎn)中嚴(yán)格把關(guān)“一檢制”,不讓不合格產(chǎn)品人為流入下一道工序,并且開(kāi)展了“三工序”活動(dòng)。即“檢查上道工序,保證本道工序,服務(wù)下道工序”嚴(yán)格把好質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)。
5.產(chǎn)品完工后由質(zhì)檢部簽發(fā)合格證后方能放行。在生產(chǎn)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品,分析原因要求生產(chǎn)部進(jìn)行限期整改直至合格為止。確保所出成品基本一次驗(yàn)收合格。
6.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)做好所有加工件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄,質(zhì)量處理記錄。
八、存在的問(wèn)題和建議
存在的問(wèn)題:
通過(guò)一年多的體系運(yùn)行,公司不論從產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平上都有了長(zhǎng)足的發(fā)展,但是體系運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問(wèn)題,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1)門部的現(xiàn)場(chǎng)管理尚存在不同程度的問(wèn)題;
2)外委件進(jìn)出廠驗(yàn)收記錄問(wèn)題;
3)公司需加強(qiáng)對(duì)管理人員質(zhì)量控制的培訓(xùn)工作。
改進(jìn)的建議:
1)加強(qiáng)對(duì)部門部質(zhì)量管理體系要求的培訓(xùn);
2)對(duì)各部門質(zhì)量運(yùn)行體系進(jìn)行嚴(yán)格要求,加強(qiáng)檢查和控制,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施;
3)做好預(yù)防性的質(zhì)量控制,從制度上建立一套預(yù)防的控制體系。
4)進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn)工作,提高管理水平;
5)嚴(yán)格把好檢驗(yàn)關(guān),保證產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度,進(jìn)一步做好記錄檔案及管理;
6)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理,保證安全生產(chǎn)。
總結(jié)一年來(lái)年質(zhì)量管理體系的運(yùn)行,我公司文件化的質(zhì)量管理體系基本符合GB/T 19001—20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求,符合公司的實(shí)際情況,能有效地控制體系生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的全部質(zhì)量活動(dòng),具備了監(jiān)督審核的條件。
希望通過(guò)全體員工的共同努力,進(jìn)一步改進(jìn)和完善我們的質(zhì)量體系,為增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,提高質(zhì)量管理水平,做好我們的每一項(xiàng)工作!
本報(bào)告如有不妥之處,請(qǐng)批評(píng)指正!
管理者代表:xxx
日期:xxx
質(zhì)量管理體系自查報(bào)告2
市食品藥品監(jiān)督管理局:
按照藥品監(jiān)督管理局要求和指示精神,我公司與20xx年X月X日下午,由質(zhì)量受權(quán)人組織生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、設(shè)備等部門負(fù)責(zé)人,就藥品生產(chǎn)管理規(guī)范(GMP)執(zhí)行情況、質(zhì)量受權(quán)人制度落實(shí)情況等進(jìn)行了自查自評(píng),現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(GMP)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況
1、關(guān)鍵崗位人員
根據(jù)公司的組織機(jī)構(gòu)圖,公司設(shè)有董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、銷售部、供應(yīng)部、物料部、工程部。
按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,設(shè)立質(zhì)量授權(quán)人崗位,并明確其職責(zé):具有獨(dú)立行使成品放行審核的職責(zé),具有批準(zhǔn)物料供應(yīng)商的職責(zé)。
車間生產(chǎn)人員均為初中以上文化,質(zhì)量部AQ、QC均為醫(yī)藥中專以上文化。
公司制定有人員培訓(xùn)考核上崗制度和健康體檢制度,對(duì)所有員工每年按照崗位不同均制定有相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃,計(jì)劃的執(zhí)行、考核均有專人負(fù)責(zé)。
對(duì)直接接觸藥品的員工實(shí)行每年至少體檢一次,平時(shí)發(fā)現(xiàn)身體不適立即上報(bào)管理部門,確保直接從事藥品生產(chǎn)人員無(wú)呼吸系統(tǒng)、消化系統(tǒng)疾病和皮膚病、精神病,對(duì)從事質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)控的人員還要求無(wú)色盲。以確保產(chǎn)品質(zhì)量。
2、質(zhì)量管理部門
質(zhì)量管理部門分質(zhì)量保證和質(zhì)量控制兩個(gè)部分。并實(shí)行質(zhì)量受權(quán)人制度,
質(zhì)量受權(quán)人負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的放行審核和供應(yīng)商的批準(zhǔn)。
本部門具有獨(dú)立履行質(zhì)量管理的職能,并直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé):
有質(zhì)量否決權(quán):不合格的物料不得投入生產(chǎn),不合格的中間體(半成品)不得轉(zhuǎn)入下一個(gè)工序,不合格的成品不得出廠銷售。
不合格物料、成品的處理權(quán):對(duì)于經(jīng)過(guò)抽樣檢驗(yàn)確認(rèn)不合格的原料、輔料、包裝材料、中間體(半成品)、成品有最終處理的`決定權(quán)和處理過(guò)程的監(jiān)督權(quán)。
具有對(duì)物料供應(yīng)商質(zhì)量保證體系審計(jì)、評(píng)估、決策權(quán):對(duì)采購(gòu)部選擇的物料供應(yīng)商,其資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量情況、生產(chǎn)工藝情況、質(zhì)量保證及控制能力等情況有評(píng)估和必要的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察權(quán)利,有是否作為該物料合格供應(yīng)商的決策權(quán)利;采購(gòu)部門只能在質(zhì)量保證部門考察評(píng)估合格的供應(yīng)商那里采購(gòu)供應(yīng)商資格審查表中確定的物料。
具有對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督控制職能:車間生產(chǎn)的每一個(gè)過(guò)程,質(zhì)量保證部門有全程監(jiān)控職能。
具有對(duì)物料、中間體(半成品)、成品按照制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)及留樣,并及時(shí)如實(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告的職能:在標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行方面,我公司實(shí)行的是在法定標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)高于法定標(biāo)準(zhǔn),對(duì)物料、成品合格與否的判定以企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
質(zhì)量管理部現(xiàn)有高效液相色譜儀、等檢測(cè)儀器20余臺(tái)(套),檢測(cè)儀器計(jì)量校驗(yàn)合格,性能穩(wěn)定,基本能滿足現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量控制需要。
3、物料供應(yīng)商的管理:
供應(yīng)商的選擇原則、審計(jì)內(nèi)容及認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn):
我公司物料采購(gòu)制定有供應(yīng)商審計(jì)管理規(guī)程,根據(jù)公司生產(chǎn)品種所使用原料、輔料、包裝材料的各自特點(diǎn),確定基本供應(yīng)商的選擇原則:
藥材:我公司主要以中藥飲片為主,因此,選擇中藥材供應(yīng)商的基本原
則為正規(guī)藥材(飲片)經(jīng)營(yíng)單位,具有相應(yīng)的證照,有較完善的質(zhì)量保證體系,質(zhì)量管理人員資質(zhì)合格,公司周邊有較多市場(chǎng)客戶群體,近兩年沒(méi)有質(zhì)量事故或不良記錄;能滿足供貨需要。
供應(yīng)商審計(jì)人員的組成:
以質(zhì)量受權(quán)人為主,有質(zhì)量管理部門經(jīng)理,采購(gòu)部經(jīng)理,生產(chǎn)部經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成,經(jīng)綜合審核評(píng)估后,質(zhì)量部經(jīng)理簽署意見(jiàn),對(duì)供應(yīng)商審計(jì)合格者,由質(zhì)量部經(jīng)理將審計(jì)資料報(bào)質(zhì)量受權(quán)人簽字存檔,作為合格供應(yīng)商資料檔案,對(duì)供應(yīng)商審計(jì)不合格者,重新選擇供應(yīng)商。
4、物料管理
按《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》(20xx年修訂版)的有關(guān)要求,我公司制定有詳細(xì)的物料管理文件系統(tǒng)。
倉(cāng)庫(kù)配有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理員,能嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理規(guī)程,倉(cāng)庫(kù)分別設(shè)有藥材常溫庫(kù)、藥材陰涼庫(kù)、毒性藥材庫(kù)、內(nèi)包材庫(kù)、成品常溫庫(kù)、成品陰涼庫(kù),倉(cāng)庫(kù)均實(shí)行質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)志管理,在庫(kù)區(qū)內(nèi)用黃色表示待驗(yàn),綠色表示合格,紅色表示不合格;物料進(jìn)庫(kù)前進(jìn)在驗(yàn)收區(qū)行初檢合格、填寫驗(yàn)收記錄、必要時(shí)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)該批入庫(kù)物料進(jìn)行編制批號(hào),由質(zhì)量部門按照取樣規(guī)程取樣,掛已取樣狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌;并按照確定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn),依據(jù)批準(zhǔn)的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定,QA執(zhí)行《物料審核放行管理規(guī)程》,經(jīng)審核合格后發(fā)放物料放行審核單,倉(cāng)儲(chǔ)部依據(jù)質(zhì)量保證部發(fā)放的《物料放行審核單》及檢驗(yàn)報(bào)告書,將黃色待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志換綠色合格狀態(tài)標(biāo)志,并填寫物料分類帳及貨位卡,貨位卡、檢驗(yàn)報(bào)告、合格狀態(tài)標(biāo)志掛放該批物料明顯位置,便于管理和識(shí)別。對(duì)于初驗(yàn)不合格的物料、請(qǐng)驗(yàn)后質(zhì)量部判定為不合格者,立即移入不合格區(qū),掛紅色不合格狀態(tài)標(biāo)志,執(zhí)行《不合格品管理規(guī)程》。 庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)計(jì)有通風(fēng)、除濕、降溫的設(shè)施,我公司制定有每日定時(shí)檢查溫濕度的管理文件及溫濕度記錄。
庫(kù)房門口設(shè)計(jì)了殺蟲燈和防鼠板以防止昆蟲及老鼠和其他動(dòng)物的進(jìn)入。 物料發(fā)貨執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則,計(jì)量稱重有復(fù)核,記錄完整,有發(fā)、領(lǐng)人雙重簽字。
5、生產(chǎn)衛(wèi)生管理
公司始終把“建立健全質(zhì)量保證體系,確保每一環(huán)節(jié)都在可控制狀態(tài)”作為生產(chǎn)的指導(dǎo)思想,按GMP要求,根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝設(shè)計(jì)流程、設(shè)備配置選型,每個(gè)產(chǎn)品均制定有工藝規(guī)程,按工藝流程要求,制訂了相應(yīng)的管理規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程,并確立了各工序(崗位)的職責(zé)。
批生產(chǎn)記錄按產(chǎn)品工藝規(guī)程和作業(yè)流程進(jìn)行設(shè)計(jì),在設(shè)計(jì)中力求主要生產(chǎn)工藝參數(shù)、控制點(diǎn)盡量容納在記錄當(dāng)中,以真實(shí)呈現(xiàn)具體操作過(guò)程和控制狀態(tài),每個(gè)工序物料平衡標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況在記錄中有充分的體現(xiàn),在操作者填寫記錄方面,制訂了專門的管理規(guī)程,確立了記錄填寫的方法、時(shí)間、合格標(biāo)準(zhǔn),要求準(zhǔn)確及時(shí)地現(xiàn)場(chǎng)填寫批記錄,并有操作人及復(fù)核人的雙人簽字,每批生產(chǎn)結(jié)束后由車間工藝員將批生產(chǎn)記錄整理、審核后交給車間生產(chǎn)主管,經(jīng)生產(chǎn)部匯總審核無(wú)誤并簽字后交質(zhì)量部,質(zhì)量部按照成品放行審核程序?qū)ιa(chǎn)記錄審核、質(zhì)量受權(quán)人簽發(fā)成品放行單后,由質(zhì)量部對(duì)批生產(chǎn)記錄統(tǒng)一編號(hào)、歸檔并保存至藥品有效期后一年。
制訂了《產(chǎn)品批號(hào)管理規(guī)程》 ,規(guī)定了產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期的編制方法,和管理程序,確保產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期確定的規(guī)范性,同時(shí)便于產(chǎn)品銷售后期的追蹤管理。
生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)行狀態(tài)標(biāo)志管理,所使用的設(shè)備、容器均有與實(shí)際相符的生產(chǎn)狀態(tài)、質(zhì)量狀態(tài)、設(shè)備狀態(tài)和衛(wèi)生狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
6、藥品銷售與回收
藥品必須有質(zhì)量部簽發(fā)的檢驗(yàn)合格報(bào)告書和質(zhì)量受權(quán)人簽發(fā)的成品審核
放行單,方可發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)按品種、規(guī)格分庫(kù)分區(qū)存放,并按批號(hào)有序堆放!昂细瘛 、“不合格”產(chǎn)品分別存放。
按產(chǎn)品銷售管理規(guī)程規(guī)定,成品的銷售遵循“先產(chǎn)先銷”原則,有完整的銷售記錄,內(nèi)容符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》要求,具有追溯性;制定有產(chǎn)品召回管理制度,作為一旦發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量隱患的售出產(chǎn)品能快速召回的制度依據(jù)。有完整的產(chǎn)品收回系統(tǒng),能及時(shí)有效地對(duì)產(chǎn)品實(shí)施收回,收回產(chǎn)品按規(guī)定程序進(jìn)行處理。
銷售部負(fù)責(zé)對(duì)用戶藥品質(zhì)量反饋意見(jiàn)和藥品不良反應(yīng)情況的收集;質(zhì)量部負(fù)責(zé)用戶質(zhì)量意見(jiàn)的調(diào)查及處理和藥品不良反應(yīng)的收集和整理,并負(fù)責(zé)不良反應(yīng)的處理和向上級(jí)報(bào)告。
7、自檢與整改
公司制定有《GMP自檢管理規(guī)程》。每年質(zhì)量部門都要組織相關(guān)部門按照GMP要求條款進(jìn)行自檢,對(duì)自檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或存在的不足立即責(zé)成相關(guān)部門在規(guī)定的期限內(nèi)整改或糾正,整改結(jié)束后進(jìn)行檢查驗(yàn)收,直至驗(yàn)收合格。
二、質(zhì)量受權(quán)人制度落實(shí)情況
按照安徽省食品藥品監(jiān)督管理局制定的《質(zhì)量受權(quán)人管理暫行規(guī)定》的要求,我公司建立了較為完善的質(zhì)量受權(quán)人管理制度,明確規(guī)定質(zhì)量受權(quán)人的職責(zé)權(quán)限和工作內(nèi)容,并在市食品藥品監(jiān)督管理局對(duì)質(zhì)量受權(quán)人進(jìn)行備案登記;公司能夠確保質(zhì)量受權(quán)人獨(dú)立履行藥品監(jiān)管部門賦予的權(quán)利。
以上是對(duì)我公司在藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(GMP)執(zhí)行情況、質(zhì)量受權(quán)人制度落實(shí)情況等自查匯報(bào)。
XXXX有限公司
二〇XX年X月X日
質(zhì)量管理體系自查報(bào)告3
從質(zhì)量管理體系運(yùn)行十個(gè)月至今,各部門都能認(rèn)真貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),按照質(zhì)量手冊(cè)及程序文件的要求運(yùn)行,公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的,覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要求,資源基本上能滿足需要,職責(zé)明確,各部門的接口關(guān)系得到有效協(xié)調(diào),通過(guò)內(nèi)部溝通和外部溝通,使顧客的要求得到滿足,有力地實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
我們制定了“高效、優(yōu)質(zhì)、進(jìn)取、誠(chéng)信”的質(zhì)量方針,以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)旺盛的生命力,以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針,公司制定了總的質(zhì)量目標(biāo),各部門圍繞總的質(zhì)量目標(biāo)制定了相應(yīng)的分目標(biāo),并定期進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。我們制定了以規(guī)范化、程序化、文件化管理為原則的質(zhì)量管理體系,組織編寫了質(zhì)量手冊(cè)、25個(gè)程序文件、44個(gè)作業(yè)文件,設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表格105種,受控外來(lái)文件67個(gè),保證了文件的適宜性,并由管理者代表指導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量管理工作,各部門職現(xiàn)明確,溝通有序。
20xx年我們基本上實(shí)現(xiàn)了年初提出的質(zhì)量目標(biāo),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想得到進(jìn)一步明確。從去年12月份以來(lái),沒(méi)有發(fā)生顧客嚴(yán)重投訴,也沒(méi)有出現(xiàn)違反法律、法規(guī)的情況。顧客滿意率為95.67%,今年1—10月全公司零部件一次交驗(yàn)合格率99.9%,原因是:部分零件光潔度達(dá)不到圖紙要求、部分零件尺寸超差;產(chǎn)成品是一次交驗(yàn)時(shí)清潔度不夠,交貨時(shí)間緊,部分產(chǎn)品涂裝未干就發(fā)貨。在保持API SPEC質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行方面,我們已于8月對(duì)公司質(zhì)量管理體系涉及的所有部門進(jìn)行一次集中式內(nèi)部審核;同時(shí)制定嚴(yán)格的質(zhì)量獎(jiǎng)懲細(xì)則,加強(qiáng)內(nèi)部溝通,理順接口關(guān)系,強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督,有力地實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。在理化試驗(yàn)方面,加強(qiáng)理化設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),按規(guī)定要求完成各類理化試驗(yàn)工作(超聲波探傷試驗(yàn)、磁粉探傷試驗(yàn)、機(jī)械性能試驗(yàn)、化學(xué)分析、),確保了鍛件、鋼材、鑄件、等質(zhì)量。
加強(qiáng)計(jì)量管理,我們制定了相應(yīng)的規(guī)章制度,根據(jù)生產(chǎn)需要添置部分計(jì)量器具,有計(jì)劃地有步驟地對(duì)全廠計(jì)量器具實(shí)行周期檢定;同時(shí),請(qǐng)如東縣技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局人員來(lái)公司對(duì)計(jì)量器具周檢、修理;游標(biāo)卡尺、深度尺、齒厚卡尺、萬(wàn)能角尺等送檢,確保了量值傳遞的準(zhǔn)確性。
在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)方面,我們制定了完整的、科學(xué)的工作程序,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)各階段按照程序文件的要求進(jìn)行評(píng)審,并有相應(yīng)記錄,并對(duì)出具技術(shù)文件的準(zhǔn)確率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)總結(jié)。
在生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備和制造方面,加強(qiáng)設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具的管理,對(duì)設(shè)備做到日保、月保、定期保養(yǎng)相結(jié)合,對(duì)工裝、檢測(cè)器具實(shí)行周期檢定,確,F(xiàn)場(chǎng)使用完好、穩(wěn)定、可靠。
制定完整的工藝紀(jì)律和制度,同時(shí)制訂了工藝紀(jì)律考核辦法,并對(duì)工藝考核執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)匯總。
在質(zhì)量控制點(diǎn)方面,我們將特殊過(guò)程(如:熱處理、焊接)和關(guān)鍵工序(如:鏜削、滾齒、磨削)的加工作為重點(diǎn)控制目標(biāo)或?qū)ο螅a(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,一年來(lái)沒(méi)有發(fā)生顧客嚴(yán)重投訴。
工位器具齊全,倉(cāng)庫(kù)管理制度健全,貨物擺放整齊有序,帳、卡、物相符。加強(qiáng)采購(gòu)物資的`管理,對(duì)供方定期進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià),嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)。設(shè)立用戶服務(wù)管理機(jī)構(gòu),配備專、兼職售后服務(wù)人員,對(duì)來(lái)往電話、傳真、信函及時(shí)處理。
采取各種形式、方式強(qiáng)化質(zhì)量教育,員工質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)。
a、公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行十個(gè)月以來(lái),各部門、各車間均能按API SPEC Q1標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,實(shí)踐證明按API SPEC Q1標(biāo)準(zhǔn)編寫的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。為了適應(yīng)新的發(fā)展形勢(shì),加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),實(shí)現(xiàn)班干部隊(duì)伍的年輕化、知識(shí)化、革命化,適應(yīng)高效、快節(jié)、靈活公司運(yùn)行機(jī)制的需要,十二月底將對(duì)公司的組織機(jī)構(gòu)和人事作部分調(diào)整。
b、公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)已基本被全體員工所理解并貫徹執(zhí)行,產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量有所提高,各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)能按文件化的程序要求展開(kāi),糾正、預(yù)防措施的驗(yàn)證有效。
c、公司的組織機(jī)構(gòu)和資源基本上是適應(yīng)的。目前公司生產(chǎn)任務(wù)飽滿,人力資源及設(shè)備還需進(jìn)一步補(bǔ)充:請(qǐng)辦公室著手引進(jìn)設(shè)計(jì)人員1名,電焊工、理化員進(jìn)行取證的培訓(xùn)學(xué)習(xí),引進(jìn)車、鏜、銑等操作人員。請(qǐng)供應(yīng)部著手采購(gòu)53K銑床1臺(tái)。由于組裝車間比較擁擠,目前新建的廠房已馬上竣工。公司的質(zhì)量方針是適宜的,質(zhì)量目標(biāo)也已得到基本實(shí)現(xiàn),并進(jìn)一步完善。
d、目前質(zhì)量管理體系中存在的不合格項(xiàng),主要原因是文件的學(xué)習(xí)理解不夠深入,執(zhí)行力度部分不夠,所以對(duì)員工還要進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量體系文件的深化教育,同時(shí)加強(qiáng)考核力度。
綜上所述,我公司質(zhì)量管理體系基本符合API SPEC Q1標(biāo)準(zhǔn)的要求,公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常有序有效,公司的組織機(jī)構(gòu)和資源基本上是適應(yīng)的,若本次評(píng)審形成的各項(xiàng)糾正、預(yù)防措施等到實(shí)施,則我們的質(zhì)量管理體系將更趨完善。只要我們堅(jiān)持做下去,有合理的組織機(jī)構(gòu)、完善的質(zhì)量體系、優(yōu)化配置人力資源,我們就能得到持續(xù)發(fā)展。
質(zhì)量管理體系自查報(bào)告4
貴陽(yáng)金陽(yáng)霧云飲品有限公司,成立于20xx年7月,位于貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組,占地面積800平方米,成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷售。
本公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn),自動(dòng)化程度改,并設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量檢驗(yàn)室,配備專門的技術(shù)檢測(cè)員,在上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門的指導(dǎo)下我公司于20xx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證,現(xiàn)就一年來(lái)本企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)方面做以下匯報(bào):
1、質(zhì)檢部門現(xiàn)場(chǎng)核查不合格項(xiàng)改進(jìn)措施及改進(jìn)情況:
?、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不清;改進(jìn)措施:重新印刷標(biāo)簽;改進(jìn)情況:重新印刷的'標(biāo)簽規(guī)范,符合質(zhì)檢領(lǐng)導(dǎo)要求。
?、標(biāo)簽堆放不整齊:改進(jìn)措施:專門規(guī)劃了標(biāo)簽、膜、蓋子等輔料的存放區(qū);改進(jìn)情況:已改進(jìn);
?、生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清:改進(jìn)措施:清理生產(chǎn)區(qū)雜物、進(jìn)購(gòu)全新的打印機(jī);改進(jìn)情況:已改進(jìn)。
2、本企業(yè)無(wú)發(fā)生遷址,對(duì)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備未作技術(shù)性改造,(設(shè)備有日常維護(hù)及保養(yǎng))保持上年度發(fā)證時(shí)的生產(chǎn)條件,也未開(kāi)發(fā)新資源食品。
3、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為:天然泉水、規(guī)格為18.9L的PC五加侖桶、 PC密封蓋、防塵袋等,驗(yàn)貨方式采取查驗(yàn)合格證明方式,成品出實(shí)施取批批檢驗(yàn),嚴(yán)格按照DB52/434—20xx<< 桶裝飲用天然泉
水地方標(biāo)準(zhǔn)>>標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比放行,以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量受控。
4、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。
5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。
6、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、排污許可證等一并上墻,不存在涂改,轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證,生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。許可證標(biāo)志和編號(hào)使用符合相關(guān)規(guī)定。
7、上級(jí)行政機(jī)關(guān)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查2次,質(zhì)量均合格。
8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷售區(qū)域?yàn)榍彐?zhèn)市地區(qū),客戶主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費(fèi),對(duì)我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)相當(dāng)認(rèn)可,不存在對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)有重大投訴情況,因此產(chǎn)品銷量也穩(wěn)步提升。
法人代表: 報(bào)告人:報(bào)告時(shí)間:
質(zhì)量管理體系自查報(bào)告5
一、體系運(yùn)行情況概述
20xx年,我院全面實(shí)行具有我院特色的、行之有效的“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”管理模式。始終重視廣大教職員工對(duì)人、財(cái)、物管理的參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),并逐步摸索出形成了“管理有目標(biāo),過(guò)程可監(jiān)控,執(zhí)行有記錄,績(jī)效重考評(píng)”的良性循環(huán)狀態(tài)。
1、目標(biāo)計(jì)劃管理體系:這一體系將學(xué)院的方針、目標(biāo)、以及實(shí)現(xiàn)這些方針和目標(biāo)的計(jì)劃層層分解到每個(gè)部門和每一個(gè)員工,達(dá)到“千斤重?fù)?dān)萬(wàn)人挑,人人頭上有指標(biāo)。”的目的。
2、質(zhì)量管理體系:一級(jí)文件為《質(zhì)量手冊(cè)》,使各項(xiàng)職責(zé)“橫到邊縱到底”;二級(jí)文件為《程序文件》,這級(jí)文件規(guī)定了我院19個(gè)涉及到全院多個(gè)接口部門的重大日常性工作的流程;三級(jí)文件為《作業(yè)指導(dǎo)書》,目的在于對(duì)部門自身各項(xiàng)工作的有序展開(kāi)提供依據(jù)。
3、績(jī)效考核管理體系:“考核就是執(zhí)行力”,通過(guò)績(jī)效考核,驗(yàn)證全院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門及每一名員工是否按質(zhì)量管理體系的規(guī)范要求,履行各自的職責(zé),完成既定的目標(biāo)任務(wù)。
4、OA平臺(tái):使我院的質(zhì)量管理實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、透明化、自動(dòng)化。
二、體系運(yùn)行的成效
1、運(yùn)行“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”的管理模式,完善了各s級(jí)各類體系文件;
2、實(shí)現(xiàn)“兩網(wǎng)”合一,增強(qiáng)了管理體系文件的準(zhǔn)確性,增強(qiáng)了對(duì)敏感信息的管控。建立合理的激勵(lì)機(jī)制。營(yíng)造了良好的'校園文化,制定合理的考核制度和薪酬分配制度,從而增強(qiáng)每位員工的責(zé)任心,激發(fā)積極性和創(chuàng)造性;
3、創(chuàng)立及完善“院務(wù)十公開(kāi)”、“教學(xué)平臺(tái)”、“義工平臺(tái)”、“資產(chǎn)管理”等欄目的內(nèi)容;完善了“策劃公開(kāi)”、“工會(huì)監(jiān)督”及“綜治公開(kāi)”的內(nèi)容和形式,提高了工作效率,使監(jiān)督工作落到實(shí)處。
4、新版質(zhì)量手冊(cè)中,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)及中層主管的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了修訂。增加了“后勤服務(wù)中心”正科級(jí)機(jī)構(gòu)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子承諾書、中層干部承諾書進(jìn)行了修改和完善。
5、修訂“新版控制程序”內(nèi)容,增加了《后勤服務(wù)工作控制程序》《外網(wǎng)維護(hù)管理控制程序》2個(gè)程序文件;
6、質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)教學(xué)質(zhì)量綜合評(píng)估,探索教學(xué)質(zhì)量評(píng)估的新方法,使教學(xué)質(zhì)量評(píng)估在公正、公平、公開(kāi)方面逐漸完善;
7、將部門主管的周考核頻次變?yōu)榘朐驴己;分管領(lǐng)導(dǎo)的半月考核頻次變?yōu)樵驴己;月匯總、年總評(píng)工作日趨規(guī)范;完成體系運(yùn)行投訴事件的督查督辦工作;在“監(jiān)督平臺(tái)”中增加了子欄目“糾錯(cuò)情況”,將部門每次考核后的罰款情況進(jìn)行匯總;同時(shí),在每月一期的《質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)》中進(jìn)行通報(bào),進(jìn)一步體現(xiàn)體系“持續(xù)改進(jìn)”的特色;
8、對(duì)工作日志書寫的規(guī)范及考核進(jìn)一步完善;加強(qiáng)監(jiān)督,完善考核,確保體系管理的有效性;
9、完善督查督辦機(jī)制,使訴求渠道進(jìn)一步暢通;真正落實(shí)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。重視“關(guān)口前移,著眼預(yù)防”的問(wèn)題;
10、推動(dòng)和落實(shí)義工工作,創(chuàng)建節(jié)約型校園的活動(dòng),樹(shù)立節(jié)約光榮,浪費(fèi)可恥的風(fēng)氣,將節(jié)約理念融入到每個(gè)崗位中;
11、落實(shí)和完成學(xué)院“綜合治理目標(biāo)責(zé)任書”的各項(xiàng)指標(biāo),維護(hù)學(xué)校、部門穩(wěn)定工作,做好安全、防火、防盜、防毒、防爆、防泄密、防突發(fā)性災(zāi)害事故工作;消除安全隱患;
三、倡導(dǎo)新型的辦學(xué)理念
1、校訓(xùn):格物致新厚德澤人。
2、共同價(jià)值觀:愛(ài)學(xué)校、講規(guī)則、負(fù)責(zé)任、公開(kāi)透明、團(tuán)隊(duì)精神、享受工作。
3、學(xué)校共同信念:讓構(gòu)建具有我院特色的大德育體系成為共同追求,讓“我在乎你”
成為共識(shí)。
4、學(xué)校育人理念:教書育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人。
5、定位:由醫(yī)學(xué)類向非醫(yī)學(xué)類延伸,由專科層次向本科層次過(guò)渡。
6、學(xué)校共同愿景:讓學(xué)校與教職員工共同成長(zhǎng)。
7、學(xué)校質(zhì)量方針:依法辦學(xué)、質(zhì)量強(qiáng)校、關(guān)注顧客、誠(chéng)信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、務(wù)實(shí)創(chuàng)
新。
8、學(xué)校培養(yǎng)目標(biāo):創(chuàng)辦學(xué)生滿意的學(xué)校,培養(yǎng)社會(huì)滿意的人才。
9、學(xué)校質(zhì)量承諾:追求完美,不斷提升教育服務(wù)品質(zhì),使政府和社會(huì)信任、學(xué)術(shù)認(rèn)可、
學(xué)生和家長(zhǎng)滿意。
10、學(xué)校的人才取向:優(yōu)秀教師、優(yōu)秀管理人員。
11、學(xué)校經(jīng)營(yíng)理念:運(yùn)用先進(jìn)企業(yè)的管理手段,低成本、差異化經(jīng)營(yíng),不遺余力地使
學(xué)校增值。
12、學(xué)校管理理念:以學(xué)生為中心、教育服務(wù)、全面質(zhì)量管理、持續(xù)性改進(jìn)。
四、體系運(yùn)行存在的問(wèn)題
學(xué)校各項(xiàng)管理工作大多數(shù)都能按照體系文件的要求去有序進(jìn)行。但是在系統(tǒng)化、透明化和自動(dòng)化方面還要進(jìn)一步加強(qiáng)。要不斷創(chuàng)新管理體系。繼續(xù)把“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”的作用發(fā)揮得更好。
五、提交評(píng)審會(huì)議通過(guò)的內(nèi)容
1、修訂《質(zhì)量手冊(cè)》,已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng);對(duì)領(lǐng)導(dǎo)及中層主管的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了修訂。
2、修訂《程序文件》,增加18、19兩個(gè)程序文件,已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)。
3、各部門三級(jí)文件修改情況在部門的質(zhì)量運(yùn)行報(bào)告中已經(jīng)反映,故不再重復(fù)。
4、進(jìn)一步完善“院務(wù)十公開(kāi)”、“教學(xué)平臺(tái)”、“義工平臺(tái)”、“資產(chǎn)管理”、“黨校平臺(tái)”等欄目的內(nèi)容;
5、進(jìn)一步完善“策劃公開(kāi)”、“工會(huì)監(jiān)督”及“綜治公開(kāi)”的內(nèi)容和形式;
6、制定領(lǐng)導(dǎo)班子承諾書,中層干部承諾書內(nèi)容也進(jìn)行了修改和完善。
7、綜合檢查小組人員變動(dòng)情況:組長(zhǎng):xxx成員:
8、各考核小組成員變動(dòng)情況:具體見(jiàn)質(zhì)管辦三級(jí)文件“考核組成員名單”。
六、總結(jié)
在院黨委的帶領(lǐng)下,在院長(zhǎng)的全面指導(dǎo)下,經(jīng)過(guò)全體成員的共同努力,我院的各項(xiàng)工作基本上基本完成了年初制定的目標(biāo)。我們要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“院務(wù)公開(kāi)”的各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真做好“質(zhì)量、管理、特色”三篇文章。抓住機(jī)遇,深化改革,一定能夠克服和解決遇到的困難與問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)學(xué)院的可持續(xù)發(fā)展。
事實(shí)證明:科學(xué)的、先進(jìn)的“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”創(chuàng)新管理模式在我院運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。
【質(zhì)量管理體系自查報(bào)告】相關(guān)文章:
質(zhì)量管理體系自查報(bào)告06-10
質(zhì)量管理體系自查報(bào)告03-06
質(zhì)量管理體系自查報(bào)告(優(yōu)秀)06-10