一年來，我縣政府采購及控購工作，在縣委、縣政府及縣財政局黨組的正確領(lǐng)導下，在上級業(yè)務(wù)主管部門的具體指導下，按照省市財政工作會議對政府采購及控購工作提出的各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節(jié)減財政支出，財務(wù)支出，緩解財政收支矛盾，促進廉政建設(shè)反腐工作的深入開展，規(guī)范政府采購行為和政府采購工作紀律發(fā)揮了積極作用。初步使政府采購改革開始步入法制化管理軌道。全年全縣政府采購總額xxxx萬元，政府采購次數(shù)xxx次，比上年同期xxx萬元，增加xx萬元；比上年同期xxx次，增加xx次。通過政府采購共為財政和部門單位節(jié)約資金xxx萬元，節(jié)支率達到xx%。回顧一年來政府采購，我們主要做了以下幾個方面的工作。

　　一、領(lǐng)導重視，各部積極配合

　　由于各級領(lǐng)導的高度重視，政府采購工作緊緊依靠和配合部門預(yù)算和國庫集中收付制度改革，今年，我縣積極推行政府采購資金國庫直接支付。要求加大政府采購制度改革，與部門預(yù)算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，凡是使用財政性資金以及財政性資金配合的.資金。都必須對照政府集中采購目錄，都要向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購，未上報政府采購計劃擅自自行采購的，財政核算中心拒付項目資金。

　　二、大力宣傳政府采購法，逐步使政府采購走向正規(guī)化

　　我縣政府采購工作緊緊圍繞大力宣傳和貫徹落實《政府采購法》，使政府采購各項規(guī)定深入人心，提高全社會對政府采購制度改革的認識，以擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范政府采購管理為重點，不斷完善政府的各項規(guī)章制度，促進依法行政。我們利用廣播、標語等多種形式宣傳《政府采購法》，按要求落實政府采購法，按規(guī)定執(zhí)行政府采購法。并制定了《xx縣xx年政府采購目錄》和《政府采購限額標準和招標數(shù)額標準》，逐步使政府采購走向制度化、法制化軌道上來。

　　三、構(gòu)建監(jiān)督體系，體現(xiàn)“三公”原則

　　為了使政府采購項目操作程序進入制度化、規(guī)范化的運行軌道，進一步健全政府采購監(jiān)督制約機制，始終堅持“規(guī)范為重”的原則，把好采購審批關(guān)，并嚴格按照政府采購程序組織實施，加強現(xiàn)場監(jiān)督，重大項目邀請紀檢監(jiān)察、審計等部門全過程參與，有力保證政府采購“公開、公平、公正”，增強了政府采購透明度，避免了操作的隨意性，從源頭上遏制了消極現(xiàn)象，確保政府采購成為真正“陽光采購”。

　　四、全縣政府采購執(zhí)行情況

　　xx年我縣政府采購實際支出xxxx萬元，比去年同期xxx萬元，增加xx萬元。

　　1、從貨物類采購情況看，我們采取了隨到隨采購的積極辦法，想單位所想，急單位所急，嚴格按政府采購文件辦事，按規(guī)定程序為單位提供的服務(wù)，的價格，的產(chǎn)品，全年共采購次數(shù)xx次，采購金額xxx萬元。

　　2、從服務(wù)采購情況看：

　　①會議費情況，我們嚴格按照《xx縣政府采購資金報帳程序?qū)嵤┺k法的通知》和《xx縣會議經(jīng)費管理辦法》要求，認真審核各類項目，繼續(xù)實行“走會、看會”，實事求是，靈活掌握大會食、住情況，積極主動與單位配合，搞好會議期間的服務(wù)工作。全年共召開二類以上會議xx次，預(yù)算數(shù)為xx萬元，實際支出為xx萬元，節(jié)約資金xx萬元，節(jié)支率達xx%；

　�、谲囕v保險情況。根據(jù)文件精神，對全縣行政、事業(yè)單位車輛實行統(tǒng)一保險，根據(jù)各單位車輛保險的實際情況與保險簽訂車輛保險合同，對個別單位資金有困難的，我們采取靈活機動的辦法，與保險公司協(xié)商，把保險基數(shù)降低到最低，這樣，即擴大了保險公司的業(yè)務(wù)，又維護了單位的利益，今年我縣行政、事業(yè)單位共保險車輛xxx臺，保險金額xx萬元，節(jié)支率為xx%；

　�、鬯拇蠹臆囕v維修情況：我們?yōu)榱舜_保車輛維修質(zhì)量，重點審查維修廠家的信譽程度，在維修車輛時，我們采取了“貨比三家”的辦法，并提出合理的保養(yǎng)及，每臺車優(yōu)惠x%－xx%。今年維修小車xx輛，維修金額xx萬元，節(jié)支率xx%。

　　五、控購工作不能削弱，只有加強

　　xx年我縣控購工作，繼續(xù)按照省政府、省控購辦文件精神要求，認真審核資金來源，特別對企業(yè)拖欠職工工資的不預(yù)審批，對資金不落實的不預(yù)審批，凡貸款購車的不預(yù)審批，重點控制行政、事業(yè)單位的公款消費。嚴格按照政府采購制度，行政、事業(yè)小汽車都納入了政府采購，全縣今年購置小汽車zz輛，通過我們的努力，控購工作職能不能削弱，而且得到了加強。

　　總之，一年來，我縣政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據(jù)“規(guī)范操作，循序漸進，協(xié)調(diào)發(fā)展，開拓創(chuàng)新”思路，以規(guī)范管理為重點，力爭進一步拓寬采購領(lǐng)域，加快工程采購步伐，加大政府采購制度專項檢查力度，提高自身的政治素質(zhì)和文化修養(yǎng)，促進我縣政府采購工作健康有序的發(fā)展。從而促使大家進一步地做好政府采購這一陽光事業(yè)。

采購項目自查報告4

　　一、政府采購規(guī)范運作情況

　　嚴格按照《政府采購法》、《招投標法》及相關(guān)法律法規(guī)要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規(guī)章制度入手，并注重制度的落實，來規(guī)范政府采購行為。20xx年，市政府采購中心花大力氣、下狠功夫加強政府采購制度建設(shè)，完成了《XX市政府采購政策文件匯編》《XX市政府采購集中工作手冊》的編撰，進一步促進了政府采購的公開、透明，形成了更加規(guī)范、高效的運作機制。

　　二、采購目錄、采購程序的執(zhí)行情況

　　嚴格執(zhí)行市政府辦公室印發(fā)的《20xx年度政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求，嚴格執(zhí)行財政局下達的政府采購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進行采購，從未隨意變更招標方式、預(yù)算控制價和采購內(nèi)容，凡需變更采購方式的，均及時書面報告監(jiān)督管理部門。嚴格使用省上標書模板，嚴格進行預(yù)公告、公示，嚴格開標、評標程序，確保采購組織的公開、公平、公正。同時，擴面增量也取得新進展，實施了生態(tài)綠化工程、物業(yè)管理、審計中介機構(gòu)備選庫、交通安全組織規(guī)劃等新的項目采購，采購的范圍覆蓋了貨物、服務(wù)、工程各個領(lǐng)域。

　　三、采購價格、節(jié)約資金效果的情況

　　20xx年，以公開招標方式為主，組織各類政府集中采購687次，采購預(yù)算3.7億元，采購總額3.23億元，節(jié)約資金4700萬元，節(jié)約率13%。其中環(huán)境綜合整治“五十百千”項目，共組織完成10余個單位約30個相關(guān)項目采購，采購預(yù)算1.31億元，采購總額1.07億元，節(jié)約資金2411萬元，節(jié)約率18%。組織完成教育、衛(wèi)生等災(zāi)后重建專項資金采購計劃50余個，采購預(yù)算約7000萬元。

　　四、建立健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況

　　不斷加強機關(guān)作風、制度和廉政建設(shè)，并通過上墻、上網(wǎng)等形式，公開服務(wù)，公開采購制度及辦事指南等，自覺接受社會監(jiān)督。同時，健全內(nèi)部管理規(guī)章制度，按照相互監(jiān)督、相互制約的原則，實行招標文件互審會審等制度，進一步明確人員分工，完善了崗位工作職責及工作紀律；實行項目責任制和回避制度，在政府采購管理系統(tǒng)中運行內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，管理操作環(huán)節(jié)權(quán)責明確，各環(huán)節(jié)的內(nèi)部監(jiān)督制約體系基本形成。

　　五、政府采購基礎(chǔ)工作情況

　�。ㄒ唬┱�府采購日常基礎(chǔ)工作。嚴格按照檔案管理標準化、規(guī)范化、科學化和系統(tǒng)化的.標準，做好政府采購檔案資料的歸集、整理、分類、歸檔、保存等各項基礎(chǔ)工作，并根據(jù)《政府采購法》中有關(guān)管理的要求，在實際工作中制定了《政府采購檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規(guī)定》，切實保證采購文件的及時性、完整性、準確性和保密性，促進了專業(yè)檔案工作水平的提高。

　　（二）政府采購業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作。制定了各種采購方式的標書模板，招標采購文件編制科學、合理。加強評標組織。規(guī)范供應(yīng)商投標、履約行為。堅持業(yè)務(wù)公開。做到了各種采購方式、各環(huán)節(jié)運行的規(guī)范、有序。嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》項目和標準收取標書工本費，無超標準、超范圍收取的現(xiàn)象，且全部收入都納入財政專戶管理。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務(wù)處理規(guī)范、及時，帳目清晰。

　�。ㄈ�）專家隊伍建設(shè)工作。協(xié)助財政部門擴充省專家?guī)靀X專家的隊伍，通過長時間積累的備選專家?guī)�，為省專家�(guī)焯峁�專�?00多名，為政府采購網(wǎng)上抽取專家服務(wù)于評標工作打下了堅實的人才基礎(chǔ)。

　　六、政府采購服務(wù)質(zhì)量情況

　　為向服務(wù)對象提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，采購中心建立了首問責任制、辦結(jié)制、責任追究制度，做到在接收采購計劃后及時主動與采購人銜接詳細采購需求，在中標/成交通知書發(fā)出后督促采購人和中標/成交供應(yīng)商簽訂采購合同。同時，堅持以事實為依據(jù)、法律為準繩，對供應(yīng)商向采購單位提出的資格條件、技術(shù)參數(shù)等方面的意見、質(zhì)疑認真協(xié)調(diào)處理，對采購組織方面的疑問也及時負責任給予解答，盡力為供應(yīng)商創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境，維護正常的政府采購秩序。

　　七、政府采購信息管理情況

　　按規(guī)定在四川政府采購網(wǎng)、XX市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)采購信息，全年共發(fā)布各類招標采購公告、征求意見公告、更正公告、結(jié)果公告近千條。堅持進行大事記和信息編撰，按時向監(jiān)督部門報送采購情況統(tǒng)計表。市政府辦《政務(wù)信息》、《XX日報》、《四川政府采購》等媒體相繼摘編了XX采購工作動態(tài)的信息。

　　八、宣傳政府采購相關(guān)法律法規(guī)情況

　　積極收錄各級出臺的有關(guān)政府采購的法律法規(guī)、文件，編印《XX市政府采購政策文件匯編》，向市級行政事業(yè)單位發(fā)放近400余冊。同時對原有的工作和管理制度、工作規(guī)程和紀律等再次進行修改完善，形成了《XX市政府采購工作手冊》，并向中心工作人員及縣（市、區(qū)）采購中心發(fā)放。從而達到進一步宣傳政府采購，增加各界對政府采購工作的了解，促進政府采購科學發(fā)展的目的。

　　九、集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的`情況

　　注重從業(yè)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)知識、能力培訓，不斷提升工作人員專業(yè)技術(shù)能力。一是建立健全學習和工作例會制度，認真組織職工學理論、鉆法律，練技能、熟業(yè)務(wù)，增強服務(wù)意識，營造講學習、比奉獻的良好氛圍；二是積極參加9月底省財政廳組織的四川政府采購代理機構(gòu)培訓會，就供應(yīng)商質(zhì)疑、評審專家抽取、政府采購信息統(tǒng)計等進行了深入學習；三是積極與周邊城市的政府采購中心進行溝通，借鑒先進工作經(jīng)驗。通過學習交流，中心工作人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事能力、工作質(zhì)量和服務(wù)水平明顯提高。

　　十、集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況

　　始終把黨風廉政建設(shè)工作作為一項重要內(nèi)容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立嚴格的內(nèi)部制約機制，自覺接受上級和社會各方面監(jiān)督；其次是公開管理辦法和辦事程序；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務(wù)活動，作風建設(shè)取得成效；四是認真執(zhí)行《XX市政府采購工作“四必須”和廉潔自律“五不準”規(guī)定》，并常常開展警示教育。在采購過程中，沒有接受采購當事人宴請、旅游、娛樂的行為，沒有索賄和錢權(quán)交易的行為，沒有出現(xiàn)在采購人或供應(yīng)商處報銷應(yīng)由個人支付的費用以及其他不廉潔行為。

采購項目自查報告5

　　嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關(guān)法律法規(guī)，依法行政，推行政府采購，加強學校內(nèi)分散采購的管理和監(jiān)督，不斷拓展政府采購范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購行為，防止和預(yù)防**行為發(fā)生，實現(xiàn)依法采購、陽光采購。根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度以來招標采購工作檢查通知》要求，現(xiàn)將我校建設(shè)工程中的招投標工作自查自糾情況作簡要匯報。

　　一、20xx年以來招標采購的基本情況

　　1、建設(shè)工程

　　我校新校區(qū)綜合樓工程施工單位于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。新校區(qū)綜合樓工程監(jiān)理單位于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

　　2、材料、設(shè)備采購項目

　　綜合樓電梯設(shè)備采購及安裝工程于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

　　綜合樓塑鋼推拉窗于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

　　綜合樓玻璃幕墻于xxx日完成招標，中標價xxx萬元。

　　二、招標采購制度執(zhí)行情況

　　1、強化內(nèi)部管理，提高招標采購監(jiān)管水平

　　我校認真落實《政府采購法》及縣財政部門的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實際情況，不斷加強內(nèi)部監(jiān)督管理機制建設(shè)。積極組織開展和參加

　　招標采購法律法規(guī)知識培訓，增強招標采購執(zhí)行自覺性。制訂招投標實施細則，完善互相制約、科學嚴謹?shù)恼�府采購操作流程。嚴格�?zhí)行政府采購監(jiān)管部門要求，規(guī)定了政府招標采購各環(huán)節(jié)的`經(jīng)辦部門、操作要求及資料報送期限，并在工作中貫徹執(zhí)行和逐步修改與完善。把政府招標采購工作和廉政建設(shè)緊密結(jié)合，每次招標活動都邀請交通局紀檢人員全程監(jiān)督，重大項目、重大設(shè)備采購活動全部形成會議紀要。

　　2、堅持“三公開”原則，確保政府采購工作透明度

　　政府采購制度的基本原則是“公開、公平、公正”，引入市場竟爭機制，杜絕“暗箱操作行為，依法規(guī)范采購行為，并實施有效的監(jiān)督管理，增強采購透明度。在透明度建設(shè)上，我局主要做好：一是政府采購管理規(guī)章、辦法公開;二是政府采購信息公開。三是抓好政府采購活動的監(jiān)督管理。一年來，所有政府招標采購項目沒有出現(xiàn)被質(zhì)疑、被投訴現(xiàn)象。我校在履行政府采購合同過程中嚴格遵守合同法規(guī)定，按時履行合同義務(wù)，不存在與供應(yīng)商或采購代理機構(gòu)惡意串通、在采購過程中接受**或獲取其他不正當利益等非法行為。

　　3、嚴格把握程序，杜絕規(guī)避政府采購等違規(guī)行為。

　　我校實施的各項采購活動依據(jù)《政府采購法》有關(guān)規(guī)定進行。應(yīng)當采用公開招標方式采購的全部實行公開招標，沒有出現(xiàn)應(yīng)公開而未公開現(xiàn)象。各采購項目所采用的采購方式符合《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，遵循政府采購公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則進行。無規(guī)避政府集中采購等違規(guī)行為。

采購項目自查報告6

　　綜合分析我們采購所存在的問題，由于沒有遵循皮具行業(yè)的客觀標準和市場實際而進行采購作業(yè)，所以面對客人不同材質(zhì)和工藝的產(chǎn)品在生產(chǎn)和出貨后所出現(xiàn)的異常狀況，不能做到實事求是，常以強制性的觀念附加到產(chǎn)品原材料品質(zhì)方面。故而，在部分產(chǎn)品的加工過程中出現(xiàn)了不少“疑難雜癥”，如路易威登、gucci等十大國際奢侈品牌在五金選材和品質(zhì)方面可以說是世界皮具制造業(yè)的頂級代表，如果專業(yè)人士按照這樣的質(zhì)量標準判定這類品牌的五金材質(zhì)品質(zhì)是ok的，但在我們公司品質(zhì)判定卻是ng。這說明了什么呢?不難找出原因所在，這說明了我們的判定不符合市場實際而偏離事實。在五金產(chǎn)品方面反復退貨、重復驗收，不僅影響訂單的交期，還會事倍功半而直接影響到公司的經(jīng)營利潤。因為五金的重點工藝是人工為主，機械設(shè)備為輔;俗話說：“金無足赤，人無完人�！焙螞r五金是以人工為主的制作工藝?我們公司品質(zhì)嚴格自然是優(yōu)勢也是好事，但仍然必須符合客觀事實，否則從長遠來看在信用方面公司會打折扣，不可太急功近利，一線生產(chǎn)員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來珠三角傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能。所以，業(yè)務(wù)、生管、采購和品保等部門都應(yīng)該去了解產(chǎn)品的原材料實際生產(chǎn)工藝和行業(yè)國際水平。

　　為了優(yōu)化公司采購部現(xiàn)有工作，逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，根據(jù)公司訂單生產(chǎn)需求現(xiàn)狀的實際，提高采購效率、降低成本，使公司利益最大化;同時，為實現(xiàn)品質(zhì)保障、價格合理和供應(yīng)及時的采購目標，客觀地尋找供應(yīng)商，做到貨比三家，嚴格按照公司質(zhì)量檢驗標準進行采購作業(yè)，并合理有效地使用公司采購資金，確保良好的周轉(zhuǎn)率。自20xx年8月份開始，針對本部門所負責采購工作目前的狀態(tài)，現(xiàn)制定采購部門工作計劃如下：

　　一、供應(yīng)商管理：

　　時間：8月份-10月份

　　1、供應(yīng)商管理存在的主要問題：

　　(1)缺少實力的一手供應(yīng)商——直接生產(chǎn)廠商;

　　(2)沒有比價環(huán)節(jié)，行政指令性下達;

　　(3)未簽訂《采購合同》及約束協(xié)議;

　　(4)采購被動，受供應(yīng)商牽制。

　　2、解決方法：

　　(1考核評估工作。對現(xiàn)有供應(yīng)商進行綜合評估，以滿足公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)需求。對這些供應(yīng)商進行篩選，符合評估標準的廠商可繼續(xù)后續(xù)的合作和問題的改善，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應(yīng)商。采購部門向著每種物料有3家以上的供應(yīng)商努力，爭取各種產(chǎn)品逐步達到此要求。為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備，以獲得最理想的采購價格和品質(zhì)。新開發(fā)供應(yīng)商初次合作，根據(jù)實際情況須組織由總經(jīng)理室、采購、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板ok的廠商進行驗廠程序。

　　(2節(jié)后交總經(jīng)理室核準確認，相同材質(zhì)的物料返單，原則以初次比價表核準的單價為準向合作愉快的供應(yīng)商進行采購，同時該采購物料的《檢驗記錄報告》判定結(jié)果須交付總經(jīng)理室并對應(yīng)《供應(yīng)商報價比價表》各備案一份。

　　(3)原有供應(yīng)商須補簽《采購合同》和相關(guān)約束協(xié)議，新供應(yīng)商一律在初次合作時簽訂《采購合同》。重點培養(yǎng)主要供應(yīng)商，爭取和一些重要的供應(yīng)商達成長期合作協(xié)議(合作方式的業(yè)務(wù)洽談等，需要上級主管領(lǐng)導組織執(zhí)行)。

　　(4)做好異常情況的妥善處理：因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，采購部第一時間知會相關(guān)部門并積極應(yīng)對。同時，對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將采取法律程序進行公司利益的維護工作。

　　二、各部門的配合及采購流程：

　　1、各部門采購計劃及采購流程存在的主要問題：

　　(1)采購清單請購物料名稱不規(guī)范，同種產(chǎn)品寫法多樣，

　　(2)不能一次性提供準確的規(guī)格型號及樣板參照，概念模糊不清;

　　(3)沒有計劃性進行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂采購部作業(yè)計劃;

　　(4)經(jīng)常受到上級先聯(lián)絡(luò)的資料送達到采購部行政指令性采購，采購部無法知曉對方情況如何;

　　(5)同一物料跟催過程多人聯(lián)絡(luò)，不能準確傳達供應(yīng)商交期進度狀況，導致跟催異常時有發(fā)生;

　　(6)采購流程沒有形成規(guī)定，導致賬目處理流程混亂無章，單據(jù)不統(tǒng)一;

　　(7人員被動追蹤、無從著手，這是皮具企業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程，在我們公司一直缺失。

　　2、解決方法：

　　(1)在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業(yè)，并跟催物料進度(做訂單采購物料跟催時間表，利用白板統(tǒng)計異常物料);

　　(2)如果需要報價，新產(chǎn)品須在三個工作日內(nèi)提供報價，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表;

　　(3)采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開發(fā)并配合采購部工作;所有業(yè)務(wù)訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)務(wù)部和品保部共同簽板確認(設(shè)變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費);

　　(4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期和新準入合作愉快的供應(yīng)商;

　　(5)制定采購合同，除現(xiàn)貨市場現(xiàn)金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》(采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片);

　　(6)供應(yīng)商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨;

　　(7)供應(yīng)商送貨到倉庫須按公司規(guī)定要求帶送貨相關(guān)的清單，以清單送檢驗貨，合格會簽后返還到采購部;

　　(8)拿到簽字清單做賬，規(guī)范對賬單據(jù)：現(xiàn)金采購物料【討論】除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產(chǎn)品之外，其它均須交倉庫入倉后及時做賬報銷，月結(jié)對賬單相關(guān)清單也需要逐步規(guī)范;

　　(9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用;

　　(10)按照訂單需求，及時完成采購工作，確保滿足訂單的生產(chǎn)需要。

　　三、部門管理：

　　1、管理制度和流程存在的主要問題：

　　(1)管理制度不完善，流程不統(tǒng)一，配合協(xié)作團隊未形成;

　　(2)部門界限不明確，職責分工不協(xié)調(diào);

　　(3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類，部門組織架構(gòu)不完善。

　　2、解決方法：

　　(1)加強本部門的溝通和學習，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現(xiàn)金采購月結(jié)采購流程

　　(2)收集供應(yīng)商資料(廠家資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì))作為長期合作廠商;

　　(3)收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品色卡;

　　四、采購成本控制及采購效率：

　　1、采購成本控制及采購效率存在的主要問題：

　　(1)不考慮比價環(huán)節(jié)而直接下單，事先沒有告知供應(yīng)商按照簽板ok的常規(guī)品質(zhì)標準落單而發(fā)生扯皮的現(xiàn)象，甚至增加了正常成本采購;

　　(2)品保部異�！稒z驗記錄報告》比例較高的供應(yīng)商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應(yīng)商卻沒能續(xù)單，并且以往的品�！稒z驗記錄報告》均有據(jù)可查;

　　(3)采購交期和品質(zhì)抵對，導致采購效率不高，影響生產(chǎn)上線進度。

　　2、解決方法：

　　根據(jù)原有供應(yīng)商采購單價資料，進行性價比分析，從中找出價格差異，并比照之前的品保異�！稒z驗記錄報告》做好與篩選淘汰后的合格供應(yīng)商進行價格優(yōu)惠的洽談和實施落實。采購周轉(zhuǎn)率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數(shù)量和適當?shù)牟少彆r機，既能避免車間生產(chǎn)停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。

　　采購相關(guān)人員須經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物料的使用狀況并進行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時性，并且對訂單各種物料的采購周期進行統(tǒng)計，提供給各請購單位作為制定請購計劃時的參考依據(jù)。

　　五、交期及品質(zhì)：

　　根據(jù)訂單生產(chǎn)周期，客觀合理地確認采購周期;區(qū)分不同的客人需求和產(chǎn)品要求，從而客觀地認識和判定品質(zhì)。

　　1、交期

　　(1)采購部交期跟催存在的主要問題：

　　1)使用msn轉(zhuǎn)發(fā)信息，物料采購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未回簽落實準確交期，導致交期誤差;

　　2)沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的實際生產(chǎn)狀況統(tǒng)計采購周期而進行交期確認，采購沒有合理掌控供應(yīng)商運輸過程異常，確認交期與實際偏差;生管部門沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的工藝特點(材料難度)和生產(chǎn)周期科學安排并確認回復合理的出貨日期，業(yè)務(wù)部門缺乏生產(chǎn)常識和專業(yè)說服力以及專業(yè)的業(yè)務(wù)能力;

　　3)業(yè)務(wù)部、生管部、品保部和工程部沒有對產(chǎn)品的質(zhì)量等級和價格層次進行有效區(qū)分，導致材料采購品質(zhì)標準不明確，延誤材料入倉或退貨處理時間，從而直接影響采購交期的跟催完成;

　　4)生管部門和物控做庫存采購的lst/lpst訂單和業(yè)務(wù)訂單采購沒有進行有效區(qū)分，即常用材料安全庫存采購和現(xiàn)貨或起訂量采購。二者的采購周期是明顯不同的，采購周期不能以不符合實際的交期跟催進度以及知會相關(guān)部門。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋pu 1000碼，皮革供應(yīng)商正常生產(chǎn)周期為7天，但不包括運輸環(huán)節(jié)的周期1-5天，所以皮革的`實際生產(chǎn)周期是7-12天，但也存在5天可完成的生產(chǎn)周期事實，不過這種情況其中多數(shù)是自行批量生產(chǎn)做庫存現(xiàn)貨的常用紋路，可提前安排送貨。若我們根據(jù)5天確定交期就是不符合實際的，以這樣的概念就是主觀且不現(xiàn)實的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實際生產(chǎn)周期為10-15天，但卻不包括設(shè)計和開模打樣周期7-10天在內(nèi)，因而新產(chǎn)品五金件的采購周期為20-25天;其它小五金也存在3-7天的生產(chǎn)周期，但也不包括設(shè)計和開模打樣周期等等。

　　(2)解決方法：

　　重新制定《采購周期統(tǒng)計表》;

　　2)《生產(chǎn)計劃排程表》：生管部門必須第一時間提供更新的《生產(chǎn)計劃排程表》給采購部一份，采購部門相關(guān)人員根據(jù)此排程表跟催物料進度，第一時間將異常知會生管、物控和倉庫;

　　3)《聯(lián)絡(luò)單》式送達到各相關(guān)部門人員，采購部不接受任何口頭通知的請購物料采購訂單處理方式，從而明確和約束各環(huán)節(jié)的職責，做到各盡其責、責任到人和有理有據(jù)，避免推卸責任和不擔當。

　　2、品質(zhì)

　　(1)品質(zhì)異常的主要問題：

　　1)產(chǎn)品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應(yīng)商的現(xiàn)象，導致控制品質(zhì)及跟催溝通被動：沒有開發(fā)豐富的供應(yīng)商資源，但有開發(fā)的新供應(yīng)商卻被轉(zhuǎn)單到不配合的供應(yīng)商進行采購;

　　2)部分業(yè)務(wù)未能與生管、品保(重點)部門達成品質(zhì)方面的共識，常主觀想象而沒有概念;

　　3)部分產(chǎn)品不符合行業(yè)生產(chǎn)工藝品質(zhì)標準的客觀事實，跟客人就品質(zhì)問題不能客觀協(xié)調(diào)，導致品質(zhì)標準高于市場實際能夠做到的行業(yè)水平“瓶頸”，因此而延誤交期。

　　(2)解決方法：

　　尋找多家供應(yīng)商打樣確認品質(zhì)，產(chǎn)品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均第一時間送業(yè)務(wù)部對應(yīng)客人的業(yè)務(wù)跟單人員，轉(zhuǎn)交品保部進行常規(guī)測試和色差判定;其它輔料配件的首件交業(yè)務(wù)確認結(jié)果。凡屬業(yè)務(wù)客人指定的供應(yīng)商所提供的原色卡或產(chǎn)品樣，若客人能夠接受，品質(zhì)均按照該供應(yīng)商的原有相同材質(zhì)采購，主要責任由客人和業(yè)務(wù)負責承擔，而且業(yè)務(wù)和廠務(wù)協(xié)理、物控經(jīng)理必須以《聯(lián)絡(luò)單》的書面形式會簽ok后通知下達到采購部。否則，采購部有權(quán)拒絕執(zhí)行。

　　六、采購權(quán)限：

　　(1)接到采購清單必須有總經(jīng)理室簽字確認，上級認可生效后方可進行下一步采購動作;

　　(2)采購不干涉其他部門的采購工作，但也不承擔其他部門采購中出現(xiàn)的任何問題及過失。如有需要采購部處理的請以書面形式經(jīng)上級簽字后下達，采購部接到指令后開始正式作業(yè)。采購部拒絕執(zhí)行高于市場同種同質(zhì)產(chǎn)品材質(zhì)均價的任何非客人指定供應(yīng)商作為物料采購訂單的準供應(yīng)商，除總經(jīng)理室知曉或批準的已合作供應(yīng)商之外;

　　(3)采購部通過《供應(yīng)商報價比價表》確定供應(yīng)商，并且《供應(yīng)商報價比價表》須交總經(jīng)理室簽核最終確認ok，而且在供應(yīng)商送貨驗收入倉后由采購部呈送iqc《檢驗記錄報告》報總經(jīng)理室備案一份，做到公開透明。

采購項目自查報告7

　　根據(jù)自治區(qū)及市縣的相關(guān)政策文件規(guī)定及自治區(qū)藥品和醫(yī)療器械集中采購領(lǐng)導小組督查所發(fā)現(xiàn)的問題，我院藥事管理會對本院藥品采購管理又進行新一輪自查自糾行動，具體情況如下：

　　第一、完善藥事管理制度。嚴格執(zhí)行國家政策，建立藥品采購管理制度，藥品質(zhì)量管理制度，貯存保管制度，不良反應(yīng)報告制度，庫房管理制度，特殊藥品管理制度等；通過醫(yī)院藥事管理委員會編制了本院的基本藥物采購目錄。

　　第二、本院全部使用國家規(guī)定的基本藥物，全部執(zhí)行零差價銷售。所有藥品全部在規(guī)定的時間內(nèi)在招標采購網(wǎng)上下訂單。禁止網(wǎng)外采購和標外采購。禁止采購非基藥品，嚴格執(zhí)行藥品零差價，嚴格執(zhí)行網(wǎng)上采購，標內(nèi)采購。嚴格執(zhí)行D藥招辦（xx）1122號文件的要求，在規(guī)定的時間做采購計劃，并及時的對藥品驗收入庫。

　　第三、對購進的所有藥品和器械衛(wèi)生材料都進行雙人驗收。做到票物相符，價格與中標價格和國家制定的價格相符，對不符合的藥品及時與供應(yīng)商聯(lián)系更換處理。驗收人員在驗收合格的票單上簽名。嚴格按照市里遴選的`配送商進行配送基本藥品。

　　第四、根據(jù)藥品管理制度對藥品進行貯存保管。藥品按功效、劑型、種類等進歸類擺放，嚴禁亂擺亂放，保持藥品清潔衛(wèi)生。庫房要有專人負責和管理，建立有效的管理手段，確保藥品在存放過程中的質(zhì)量。對于需要低溫存放的藥品要放置到專用的冷藏設(shè)備貯存。特殊藥品嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。庫房還要加強防火防盜防蟲防鼠等設(shè)施。

　　第五、藥庫管理人員根據(jù)臨床應(yīng)用的需要及庫存量認真進行擬定藥品采購計劃。采購計劃需經(jīng)藥事管理委員會通過，主管領(lǐng)導，分管領(lǐng)導及藥劑科主任簽字之后，方可以進行采購。對于新藥的購進，臨床科室醫(yī)師要進行報告申請，并經(jīng)藥事委員會討論通過方可購進。

　　總之，為了醫(yī)院更好地為人民服務(wù)。我院不斷加強醫(yī)院藥事管理，確保人民得到更好更安全的醫(yī)藥服務(wù)。

采購項目自查報告8

　　為認真貫徹落實《xx商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照xxx《關(guān)于上報xx年度物資采購工作自查總結(jié)報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組，從“管理制度、決策程序、實施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對xx年度的物資采購工作進行了全面自查。

　　一、基本情況

　　財務(wù)賬面反映，xx年開展物資采購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局采購項目59筆、金額XX80.75萬元，縣公司采購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規(guī)率為XX0%。具體情況如下：

　�。ㄒ唬﹛xx配套的各類物資采購情況。開展xx配套物資采購11筆、金額452.79萬元，其中：xxxxx。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

　　（二）交通工具采購情況。采購交通工具1筆，即購置xx市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中采購范圍，不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。

　�。ㄈ�）一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備情況。采購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設(shè)備9批，金額148.64萬元；施肥機2臺，金額1.6萬元；基礎(chǔ)設(shè)施機器設(shè)備3批，金額411.18萬元；空調(diào)82臺，金額15.35萬元；消防設(shè)備7批，金額30.78萬元；健身設(shè)備1批，金額8.59萬元；辦公設(shè)備38筆，其中臺式電腦14臺、打印機8臺，電視機、冰柜、洗衣機等生活電器2批，辦公家具4批，其他辦公設(shè)備28批，金額共計XX0.32萬元，以上物資采購全部納入省、市、縣三級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。

　�。ㄋ模┤剂喜少徢闆r。全年采購油料13筆、金額26.9萬元，定點加油站的`選擇是由縣公司物資采購比價小組在經(jīng)過市場綜合考察后確定，程序符合規(guī)定。

　�。ㄎ澹┢渌�批量在1萬元以上的物品采購XX5筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實物30批，金額97.82萬元；紀念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業(yè)務(wù)招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資采購全部納入市、縣兩級的物資采購范圍，采購方式和采購程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。

　　二、物資采購“四個環(huán)節(jié)”自查情況

　　自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實施控制和監(jiān)督管理四個方面進行了規(guī)范。

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實際，認真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《xx縣公司物資采購管理工作規(guī)程》，形成完整的管理制度體系。

　�。ǘ�）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照物資采購決策流程進行決策，即：

　　1、預(yù)算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構(gòu)批準，經(jīng)預(yù)算管理委員會審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財務(wù)預(yù)算的項目，不得組織采購活動。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購事項，按以下程序進行審批。

　　（1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要，填報購置預(yù)算，按縣公司財務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級提報領(lǐng)導或預(yù)算管理委員會研究。屬全市集中采購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預(yù)算委員會審核后，提報市公司資金預(yù)算管理委員會。

　�。�2）預(yù)算項目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會對采購申請進行審批，項目在集中物資采購目錄和金額范圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資采購管理機構(gòu)進行集中采購。

　　2、采購結(jié)果審批決策程序。采購金額低于XX萬元（不含）的，由需求單位或承辦部門提報經(jīng)理批準；采購金額超過XX萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資采購領(lǐng)導小組集體研究決定。

　�。ㄈ�）過程控制方面。經(jīng)市、縣級預(yù)算委批復的物資采購項目，納入正常的物資采購程序。物資采購比價小組負責組織實施，通過招標或比價等采購方式，擬定供應(yīng)商，采用張貼公告的形式公示三天后，報主要領(lǐng)導批準后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或承辦部門負責簽約，并有關(guān)部門負責驗收入庫，財務(wù)部門負責結(jié)算付款。

　�。ㄋ模┍O(jiān)督管理方面。全年的采購活動均接受了紀檢監(jiān)察、審計等部門和社會監(jiān)督。即，紀檢監(jiān)察部門按照《xxx招標采購活動廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實施全過程監(jiān)管，定期或不定期對縣公司物資采購工作進行檢查；縣公司對招標或比價結(jié)果實施公示制度。即，除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標或比價活動結(jié)束后，三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會公開，公布舉報電話，接受群眾監(jiān)督，公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購數(shù)量、金額等，公示期不少于3天。

　　三、管理建議

　　為進一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營管理環(huán)境，維護良好的經(jīng)營管理秩序，促進企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機制。在今后物資采購工作中，我們將進一步總結(jié)工作經(jīng)驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經(jīng)營管理的需要。

　　實行物資集中采購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中采購事項于月初及時報送到物資采購比價小組，以便妥善安排集中采購事宜。物資采購主要實施部門要立足自身，嚴格按程序操作，加強過程管理，把好過程關(guān)，確保落實到位；財務(wù)、審計及紀檢監(jiān)察部門要切實加強對采購工作的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把好監(jiān)督關(guān)，確保監(jiān)管到位。

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