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銀行自助設(shè)備自查報告
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銀行自助設(shè)備自查報告1
為整體提升自助設(shè)備安全防護能力，根據(jù)《XX銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項安全檢查暨自助設(shè)備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕75號）文件相關(guān)要求，結(jié)合我行實際情況，根據(jù)我行自助設(shè)備安全防范制度，開展了自助設(shè)備專項安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、基本情況
截止目前，我行自助設(shè)備的統(tǒng)計情況如下：
自助設(shè)備網(wǎng)點：總共有33個自助設(shè)備網(wǎng)點，其中6個在行式自助網(wǎng)點、27個離行式自助網(wǎng)點。
自助設(shè)備機具數(shù)量：總共有59臺自助設(shè)備，其中單取款機21臺，存取款一體機（CRS）33臺，查詢機3臺，自助封包機2臺。
二、自查工作情況
1、我行的自助設(shè)備機具的維護、清機、加鈔、清分、衛(wèi)生保潔全部外包給廣電運通金融電子有限公司，由廣電運通派駐員工到我行進行專項服務(wù)。自助設(shè)備日常管理職責(zé)歸屬我分行運營管理部，由運營管理部對自助銀行的工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。
2、我行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程進行錄像，回放圖像清晰，圖像信息包括日期時間。
3、設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，每季度定期更換密碼，備份密碼按要求保管。
4、鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。
5、設(shè)備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。
6、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。
7、外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時，有我行員工全程陪同。
8、按會計要求妥善保管流水日志紙。
9、機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。
10、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。
三、自查中存在的問題及整改情況
1、在檢查中發(fā)現(xiàn)個別ATM自助網(wǎng)點內(nèi)部的'電燈損壞、空調(diào)漏水等問題，已經(jīng)安排電工全部維修完畢。
2、XX支行的自助設(shè)備沒有焊接，現(xiàn)在已經(jīng)焊接了地板鋼條，但ATM機身與地板鋼條沒有焊接，需要再做一次焊接，已安排師傅進行整改，計劃于20xx年7月底前將所有自助機具的焊接問題全部整改完畢。
以上是我分行自助設(shè)備專項安全自查工作情況。今后，我分行還將加大力度開展自助設(shè)備專項安全自查、整改工作，建立起切實有效的自助設(shè)備管理機制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運行。
銀行自助設(shè)備自查報告2
XX支行：
關(guān)于開展自助銀行設(shè)備管理自查報告
按照XX銀行《關(guān)于開展自助銀行設(shè)備管理自律檢查工作的緊急通知》要求，我進行自助銀行設(shè)備風(fēng)險排查工作，現(xiàn)將自查情況通知如下：
一、基本情況
我行目前有1臺自助設(shè)備，即存取款一體機。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
根據(jù)銀行《關(guān)于開展自助銀行設(shè)備管理自律檢查工作的緊急通知》的要求，我行成立了以為XX組長，XX、XX、XX為成員的自查小組，負責(zé)對我行的'自助銀行設(shè)備情況進行自查。
三、自查情況
�。ㄒ唬┳灾y行設(shè)備加鈔間和環(huán)境視頻監(jiān)控。我行自助銀行設(shè)備加鈔間和環(huán)境視頻監(jiān)控實現(xiàn)全覆蓋，不存在監(jiān)控死角和監(jiān)控畫面模糊。
�。ǘ┣鍣C加鈔雙人作業(yè)和維護監(jiān)督制度執(zhí)行情況。我行自助銀行設(shè)備清機、加鈔嚴格執(zhí)行雙人作業(yè)，以及設(shè)備維護嚴格執(zhí)行現(xiàn)場監(jiān)督制度進行全面檢查。
�。ㄈ┸浖痛鎯υO(shè)備管理制度執(zhí)行情況。通過對轄內(nèi)自助銀行設(shè)備維護時軟件和存儲設(shè)備的使用情況進行檢查，未發(fā)現(xiàn)廠商維護工程師使用其他自帶軟件和存儲設(shè)備進行設(shè)備軟件安裝、更新和維護。
銀行自助設(shè)備自查報告3
為進一步規(guī)范自助設(shè)備操作規(guī)程，切實提高自助設(shè)備風(fēng)險防范水平，××銀行根據(jù)銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于銀行自助設(shè)備管理風(fēng)險提示的通知要求以及各項自助設(shè)備管理規(guī)章制度，組織開展了轄內(nèi)自助設(shè)備風(fēng)險自查工作。
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，制定可行方案。
××銀行成立了以行長為組長、副行長為副組長、信息科技部、安全保衛(wèi)部、自助設(shè)備網(wǎng)點負責(zé)人等人員為成員的自查工作小組，制定了詳細可行的自查工作方案和自查表，采用非現(xiàn)場視頻監(jiān)看及現(xiàn)場檢查方式，力求將該項工作做到細致到位、確有成效。
二、細化檢查內(nèi)容，力求全面到位。
檢查內(nèi)容涵蓋自助設(shè)備設(shè)施情況、自助設(shè)備操作規(guī)程管理情況、相關(guān)登記簿記錄三大項，其中又有24個小項，包括自助服務(wù)區(qū)環(huán)境、加鈔區(qū)、自助設(shè)備外置、自助設(shè)備視頻監(jiān)控、自助設(shè)備密碼與鑰匙、自助設(shè)備軋賬、鈔票清分及冠字號碼、自助設(shè)備現(xiàn)金查庫情況、自助設(shè)備視頻監(jiān)看及現(xiàn)場巡查、自助設(shè)備銀行卡差錯處理流程以及如自助設(shè)備鈔箱登記簿等與自助設(shè)備管理有關(guān)的6個登記簿、自助設(shè)備建檔等內(nèi)容，確保全面細致。
三、強化落實整改，提高風(fēng)險防范水平。 我行對排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時落實整改，對發(fā)現(xiàn)管理不到位之處及時進行調(diào)整，切實提高××銀行自助設(shè)備風(fēng)險管理水平，有效防范經(jīng)營風(fēng)險。
××銀行深刻認識加強自助設(shè)備管理，提高運營效率和服務(wù)質(zhì)量，提升整體運營能力和服務(wù)水平的重要性和意義。制定實施計劃，落實責(zé)任措施，深入各支行開展工作調(diào)研，為ATM自助設(shè)備運營管理系統(tǒng)順利投產(chǎn)提供了可靠保證。在此基礎(chǔ)上穩(wěn)步推進。
一是對現(xiàn)有ATM自助設(shè)備的分布、客戶群體，現(xiàn)金流量，裝卸鈔人員及工作流程進行摸底排查，進行詳細科學(xué)論證，以此確定該項工作的著眼點和突破口。
二是在摸底論證基礎(chǔ)上進行試點。篩選地理位置處在市區(qū)中心繁華地段、設(shè)備數(shù)量多，客戶使用頻繁，現(xiàn)金流量大、設(shè)備管理人員素質(zhì)高、各類情況具有代表性的市行營業(yè)部作為試點單位，總結(jié)經(jīng)驗，以點帶面，全面推廣。
三是制定投產(chǎn)方案和操作流程，明確“試點先行 穩(wěn)步推進 全面投產(chǎn) 集中運營”的投產(chǎn)原則，為該項工作的開展指明方向。
ATM集中上收到市分行自助設(shè)備運營中心管理機納入各支行的`分中心管理系統(tǒng)。的部分目標如期實現(xiàn)。為確保銀行卡業(yè)務(wù)多樣化發(fā)展，意義。由于定位準確，目標明確，措施到位，目前該行已有三個個支行的ATM自助設(shè)備運營管理系統(tǒng)順利投產(chǎn)，達到了預(yù)期目標，以及同業(yè)競爭，“集中供鈔、;有九個支行設(shè)立分中心，集中賬務(wù)、增加中間業(yè)務(wù)收入等具有重要的 集中裝卸、集中維護”所有 17 臺ATM
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