制度自查報(bào)告匯編15篇
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，制度對人們來說越來越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的制度自查報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
制度自查報(bào)告1
聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20xx]88號(hào)文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實(shí)性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并成立了有邢XX任組長，XX任副組長，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長邢XX全面負(fù)責(zé)，卞XX、張X、陳X分別負(fù)責(zé)經(jīng)營真實(shí)性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況
止6月底，營業(yè)部各項(xiàng)存款余額x萬元，較上年底上升x萬元。各項(xiàng)貸款xx萬元，較上年凈投放xx萬元。其中，逾期貸款余額xx萬元，較上年底下降xx萬元，呆滯貸款余額xx萬元，較上年下降xx萬元，不良貸款占比x%，存貸比例x%，貼現(xiàn)余額x萬元，較上年底增xx萬元，股金余額xx萬元，較上年凈增xx萬元�？偸杖離萬元，總支出xx萬元，實(shí)現(xiàn)利潤xx萬元。
二、存在的問題
1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的`貸款xx筆，均堅(jiān)持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺(tái)帳。
但存在有以下問題：
�、�5萬元以上的貸款存在有沒堅(jiān)持按月清息現(xiàn)象；
�、谫J款有超訴訟時(shí)效現(xiàn)象。
2、盤活資金方面，截止xx月底，不良貸款余額xx萬元，較上年底下降xx萬元。經(jīng)查實(shí)有xx萬元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。
3、股金方面：止6月底股金余額xx萬元，較上年底凈增xx萬元。存在提前退股金現(xiàn)象。
4、盈虧方面：止6月底，總收入xx萬元，總支出xx萬元，盈余xx萬元。各項(xiàng)費(fèi)用的開支合理、合規(guī)、無擅自提高費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，無費(fèi)用掛帳，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項(xiàng)費(fèi)用列支均執(zhí)行了財(cái)務(wù)公開。存在的問題：
�、贅I(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例多列支x元；
②呆帳準(zhǔn)備金多提xx元；
③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計(jì)提，少提xx元，經(jīng)查實(shí)5—6月份，計(jì)提的收貸手續(xù)費(fèi)、貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)均采取分筆計(jì)提，有逃避市辦審批現(xiàn)象。
5、重要空白憑證，經(jīng)核實(shí)帳、實(shí)物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號(hào)粘貼。
6、電腦業(yè)務(wù)操作方面。故障恢復(fù)操作沒有及時(shí)進(jìn)行登記，沖帳補(bǔ)帳業(yè)務(wù)沒進(jìn)行登記，打印的資料缺動(dòng)戶余額表和分戶明細(xì)帳。
7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。
三、形成的原因
貸款形態(tài)不實(shí)的原因：
�、傩刨J會(huì)計(jì)執(zhí)行制度不力，沒及時(shí)按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài)；
�、趦�(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)，從主觀上縱容指示信貸會(huì)計(jì)違規(guī)操作。
提前退股的原因：
�、偾捌趯擅竦姆旨t承諾與現(xiàn)實(shí)不符，致使個(gè)別股民提前退股；
�、趥�(gè)別股民對入股政策領(lǐng)會(huì)不到位，濫用了過去的入退股習(xí)慣。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費(fèi)在營業(yè)部列支所致。呆帳準(zhǔn)備金多提xx元原因是應(yīng)計(jì)提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計(jì)錯(cuò)所致。少打印的動(dòng)戶余額、分戶明細(xì)資料是原來沒有要求。
四、檢查結(jié)論
經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目xx萬元。多提呆帳準(zhǔn)備金xx元，少提應(yīng)收利息xx元，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)少提xx元，超列業(yè)務(wù)招待費(fèi)xx元，6月底應(yīng)盈余xx元，比帳面少盈余xx元。
以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實(shí)性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查，對查出的問題已及時(shí)進(jìn)行了整改糾正，在今后的經(jīng)營工作中，我部將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營，嚴(yán)格經(jīng)營管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項(xiàng)任務(wù)。
制度自查報(bào)告2
市依法行政辦公室 ：
根據(jù)你辦《關(guān)于對重大行政執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作督查的通知》要求，我局高度重視，精心安排部署，認(rèn)真對照督查內(nèi)容，實(shí)事求是進(jìn)行自查，深入查找存在問題，制定切實(shí)可行的整改措施，現(xiàn)將我局對重大行政執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作情況匯報(bào)如下：
一、工作開展情況
我局屬具有行政許可、行政處罰職能的行政執(zhí)法主體。行政許可1項(xiàng)，行政處罰1項(xiàng)。按照《**市推行重大執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作實(shí)施方案》要求，結(jié)合檔案行政執(zhí)法工作實(shí)際，制定了《**市檔案局推行重大執(zhí)法決定法制審核試點(diǎn)工作實(shí)施方案》，明確了試點(diǎn)事項(xiàng)、試點(diǎn)任務(wù)，成立了由局長任組長，副局長任副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的法制審核工作小組，并由秘書科具體負(fù)責(zé)實(shí)施法制審核工作，在檔案系統(tǒng)內(nèi)形成了一個(gè)完善的檔案法制體系，為我市檔案事業(yè)的健康發(fā)展?fàn)I造了良好的法制氛圍。
同時(shí)，確立了對出賣、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)送集體所有、個(gè)人所有及其他不屬于國家所有的對國家和社會(huì)具有保存價(jià)值的或者應(yīng)當(dāng)保密的檔案的審批、損毀、丟失屬于國家所有的檔案的處罰等重大執(zhí)法決定的范圍，建立了重大執(zhí)法決定目錄清單，熱門思想?yún)R報(bào)明確了具體審核的內(nèi)容及審核標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化了審核程序，制作了清晰、詳實(shí)、嚴(yán)密的審核工作流程圖。
二、取得的.初步成效
我局嚴(yán)格按照《**市推行重大行政執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作實(shí)施方案的通知》，積極配合市重大行政執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組做好各項(xiàng)工作，使檔案重大執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作有了初步的進(jìn)展，為重大執(zhí)法決定法制審核工作奠定了基礎(chǔ)。
一是健全了重大執(zhí)法決定法制審核工作審核機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組和審核的范圍、內(nèi)容和程序；
二是全面開展 檔案行政執(zhí)法檢查工作。根據(jù)《檔案法》、《**省檔案條例》，全市檔案系統(tǒng)今年共開展專項(xiàng)檔案行政執(zhí)法檢查7次，檢查單位100多個(gè)，并結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收、企業(yè)規(guī)范化、機(jī)關(guān)檔案規(guī)范化等具體工作，依法對全市相關(guān)立檔單位進(jìn)行執(zhí)法檢查。加強(qiáng)對縣區(qū)檔案部門的行政執(zhí)法監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決處理。對立檔單位的檔案管理、保護(hù)情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，對檢查出問題的單位發(fā)《限期整改通知書》，責(zé)令限期整改。
三是進(jìn)一步規(guī)范了重大執(zhí)法決定的合法性程序，加強(qiáng)了重大執(zhí)法決定法制審核的監(jiān)督功能，推進(jìn)重大執(zhí)法決定法制審核工作，提升執(zhí)法規(guī)范化水平。
三、存在的問題
在推進(jìn)重大執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作中存在的主要問題：
一是沒有專業(yè)的法律職業(yè)資格人員；
二是執(zhí)法人員執(zhí)法能力有待進(jìn)一步提高。針對存在的問題，我們將在今后的工作中努力改進(jìn)，不斷完善。同時(shí)，建議市法制辦采取多渠道、多形式加強(qiáng)對執(zhí)法人員、法制審核人員培訓(xùn)力度，不斷提高執(zhí)法人員、法制審核人員的法律素養(yǎng)和法律法規(guī)的運(yùn)用能力。
四、下一步工作打算和意見建議
下一步我們將結(jié)合工作實(shí)際，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步規(guī)范檔案行政執(zhí)法水平，重點(diǎn)抓好以下工作：
�。ㄒ唬┌凑找婪ㄓ行颉⒖茖W(xué)規(guī)范、便捷高效的原則，緊密結(jié)合檔案工作實(shí)際，積極穩(wěn)妥推進(jìn)重大執(zhí)法決定的法制審核工作。
（二）建立法制審核和執(zhí)法人員定期培訓(xùn)制度，加強(qiáng)法制培訓(xùn)教育，學(xué)習(xí)和借鑒試點(diǎn)單位的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
�。ㄈ┻M(jìn)一步完善審核制度、審核程序和審核標(biāo)準(zhǔn)，不斷推進(jìn)重大執(zhí)法決定法制審核工作。
制度自查報(bào)告3
“三會(huì)一課”制度是黨的基層黨支部長期堅(jiān)持的健全黨的組織生活、嚴(yán)格黨員管理、加強(qiáng)黨員教育的重要制度，也是充分體現(xiàn)從嚴(yán)治黨的重要途徑。為進(jìn)一步加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，促進(jìn)黨組織生活經(jīng)常化、規(guī)范化、制度化，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。根據(jù)《黨章》規(guī)定，結(jié)合我館實(shí)際，現(xiàn)就嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度制定如下實(shí)施方案。
一、總體目標(biāo)
黨支部要通過定期開展、有序組織“三會(huì)一課”活動(dòng)，致力增強(qiáng)黨員的身份意識(shí)和內(nèi)心歸屬感，努力提高黨員思想政治素質(zhì)，不斷推動(dòng)黨的思想建設(shè)和黨的組織建設(shè)，全面推進(jìn)我館基層黨建工作再上新臺(tái)階。
二、具體要求
支部要高度重視，將每名黨員參與“三會(huì)一課”情況與黨員的日常管理緊密結(jié)合，嚴(yán)格執(zhí)行考評(píng)制度，體現(xiàn)“三會(huì)一課”的嚴(yán)肅性。
1.規(guī)范黨小組會(huì)和支部黨員大會(huì)。黨小組會(huì)一般每月召開一次，也可根據(jù)工作需要隨時(shí)召開。黨小組長要發(fā)揮指導(dǎo)作用，加強(qiáng)對黨員的管理，保證組織生活質(zhì)量。支部黨員大會(huì)一般每季度召開一次，由支部委員會(huì)召集，支部書記或副書記主持，黨支部全體黨員參加。要充分體現(xiàn)支部黨員大會(huì)的最高權(quán)力，堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則，對于支部黨員大會(huì)作出的決議要堅(jiān)決執(zhí)行。
2.扎實(shí)開展講黨課活動(dòng)。組織好黨課教育，是凝聚黨員合力的重要途徑。支部要認(rèn)真謀劃，精心組織，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)要牽頭組織開展好黨課活動(dòng)。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭深入基層，結(jié)合中心工作和發(fā)展實(shí)際，為支部黨員講黨課。黨組班子成員每季度至少講1次黨課，黨課要突出身邊人、身邊事，以喜聞樂見的方式組織講黨課。
3.創(chuàng)新黨員活動(dòng)日形式。每月第一個(gè)星期五固定為全館黨員活動(dòng)日，黨組要做好開展黨日活動(dòng)的安排部署工作，結(jié)合自身實(shí)際，創(chuàng)新方式豐富載體，探索和實(shí)踐各具特色的黨日活動(dòng)。在活動(dòng)內(nèi)容上，力求緊跟形勢，豐富多樣，使黨日活動(dòng)由單一的理論學(xué)習(xí)，逐步延伸到支部工作商議、業(yè)務(wù)工作研討、為民辦實(shí)事等方面。
4.嚴(yán)肅認(rèn)真召開民主生活會(huì)和組織生活會(huì)。黨支部每年召開一次組織生活會(huì)，組織每名黨員找差距、補(bǔ)短板，提高黨員意識(shí)和黨性觀念。
5.黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭參加組織生活。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要堅(jiān)持樹立政治自覺、思想自覺、行動(dòng)自覺，帶頭參加組織生活，嚴(yán)格按照普通黨員標(biāo)準(zhǔn)接受監(jiān)督，以普通黨員的身份參加支部的組織生活。要帶頭深入講黨課、帶頭走訪貧困黨員群眾、帶頭為群眾辦實(shí)事、帶頭參加黨員志愿服務(wù)等黨日活動(dòng)，以實(shí)際行動(dòng)，引領(lǐng)和激發(fā)廣大黨員落實(shí)“三會(huì)一課”制度的積極性和主動(dòng)性。
6.做好《黨支部工作手冊》記錄和相關(guān)檔案留存�！饵h支部工作手冊》是黨支部工作的重要檔案資料，是黨支部各項(xiàng)工作和活動(dòng)的真實(shí)反映，是檢查評(píng)估黨支部工作的重要依據(jù)。認(rèn)真填寫《黨支部工作手冊》，是黨建工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是落實(shí)“三會(huì)一課”制度的'重要環(huán)節(jié)，也是黨組織的一項(xiàng)經(jīng)常性工作。
三、保障措施
黨支部在自身建設(shè)方面也要把主要精力放在抓“三會(huì)一課”制度的落實(shí)和提高上。要結(jié)合中心工作，針對黨員實(shí)際，認(rèn)真組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)“三會(huì)一課”質(zhì)量有較大提高。
1.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。黨組書記對支部“三會(huì)一課”制度落實(shí)負(fù)總責(zé)，為第一責(zé)任人，要認(rèn)真履行職責(zé)，堅(jiān)決克服松懈、麻痹、畏難情緒，確�！叭龝�(huì)一課”制度落實(shí)到位。既要對“三會(huì)一課”制度的內(nèi)容形式和要求進(jìn)行全局的思考和運(yùn)籌，又要尊重具體環(huán)節(jié)，精心抓好每項(xiàng)工作，做到事事有著落，件件見成效。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭參加組織生活，對無故不參加組織生活的黨員，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理，堅(jiān)決維護(hù)黨的組織生活制度的嚴(yán)肅性。
2.強(qiáng)化素質(zhì)培訓(xùn)。黨組要結(jié)合支部執(zhí)行“三會(huì)一課”制度中存在的問題，定期組織黨員干部集中學(xué)習(xí)，梳理匯總存在問題，研究探討解決方法，培訓(xùn)黨建業(yè)務(wù)知識(shí)，提高黨員干部的業(yè)務(wù)水平。
3.強(qiáng)化督導(dǎo)檢查。黨組要定期對支部“三會(huì)一課”落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，重點(diǎn)檢查是否定期召開支部黨員大會(huì)和黨小組會(huì)，按時(shí)上好黨課；學(xué)習(xí)是否有計(jì)劃、有內(nèi)容；研討是否有主題、有記錄；全體黨員是否都能按時(shí)參會(huì)；會(huì)議程序是否規(guī)范；相關(guān)檔案資料是否齊全完整。
制度自查報(bào)告4
依照分公司文件安排，我站仔細(xì)降實(shí)，對加油站的安全工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查事情匯報(bào)如下：
一、自查內(nèi)容
1、安全制度方面，我站的安全制度健全，安全工作降實(shí)到人，成立了安全小組，站經(jīng)理為安全第一責(zé)任人。年初站經(jīng)理與公司簽訂了安全責(zé)任書，職員與站經(jīng)理簽訂了也簽訂了安全責(zé)任書，將責(zé)任降實(shí)到每位職員。
2、設(shè)施設(shè)備方面，檢查了加油現(xiàn)場設(shè)定是否完好、電線是否穿管、加油機(jī)跨接、防爆阻隔器、計(jì)量泵是否滲漏、各部位滅火器的配備數(shù)量，滅火器是否在有限期內(nèi)、壓力是否充腳、卸油區(qū)的`跨接是否良好、是否配置銅鎖、靜電夾是否完好、罐區(qū)是否有塌陷、跨接是否良好、配電房應(yīng)急燈是否完好、發(fā)電機(jī)是否良好。
3、安全教育方面，我站對新上崗人員進(jìn)行三級(jí)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)入崗位。每季度組織一次應(yīng)急預(yù)案演練，讓每位職員熟悉自己的職責(zé)、每周組織職員學(xué)習(xí)安全相關(guān)文件或相關(guān)知識(shí)，向顧客宣傳安全知識(shí)。
二、存在的咨詢題及整改事情
1、營業(yè)場地有一具射燈接觸不行，時(shí)好時(shí)壞，進(jìn)過維修如今差不多正常。
2、2#加油機(jī)加油機(jī)跨接不行，經(jīng)維修后正常。
3、加油站場地破損，上報(bào)分公司。
4、進(jìn)口破損，上報(bào)分公司。
制度自查報(bào)告5
根據(jù)《區(qū)教育系統(tǒng)深入開展“三項(xiàng)行動(dòng)”工作的實(shí)施方案》（教黨發(fā)20xx號(hào)）文件精神，我校積極開展自查工作，現(xiàn)總結(jié)作如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)會(huì)文件精神
1、學(xué)校成立清查領(lǐng)導(dǎo)小組組長校長書記
副組長支部宣傳委員）
支部組織委員）（德育主任）
組員（會(huì)計(jì)）（出納）
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)文件。學(xué)校首先在行政會(huì)上學(xué)習(xí)區(qū)教委文件，然后在教師大會(huì)再次進(jìn)行學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)文件精神，按文件要求辦事。
二、清查結(jié)果
根據(jù)我區(qū)教育系統(tǒng)，“三項(xiàng)行動(dòng)”專項(xiàng)清理的工作重點(diǎn)是解決規(guī)范工程建設(shè)領(lǐng)域（含集中采購行為）、學(xué)生資助資金的監(jiān)管和機(jī)關(guān)服務(wù)執(zhí)法工作中態(tài)度粗暴、方法簡單、激化矛盾的問題。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組分工負(fù)責(zé)，校長負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，全面協(xié)調(diào)。辦公室主任負(fù)責(zé)清理工程建設(shè)領(lǐng)域（含集中采購行為）、學(xué)生資助資金的`監(jiān)管。教導(dǎo)主任、德育主任負(fù)責(zé)清理教師在教育教學(xué)過程中的
違法亂紀(jì)行為。各部門先各自清理，學(xué)校再進(jìn)行匯總，查找不足，提出改進(jìn)措施。
�。ㄒ唬⿲W(xué)生資助資金的監(jiān)管。
嚴(yán)格按《區(qū)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管暫行辦法》的要求，制定了《小學(xué)貧困生資助管理辦法》、《小學(xué)學(xué)生飲用奶管理辦法》等相應(yīng)的監(jiān)管實(shí)施措施，以確保資金“陽光運(yùn)作”。
1.做好學(xué)生資助資金的信息“四公開”工作。一是做到資助政策公開。在每學(xué)年開學(xué)第一學(xué)期家長會(huì)上，學(xué)校都要向家長宣傳巴南區(qū)關(guān)于資助貧困學(xué)生的有關(guān)文件，讓家長了解國家的惠民政策，二是做到對象公開。學(xué)校對資助享受的學(xué)生認(rèn)真審核及時(shí)公開，讓家長、學(xué)生、社會(huì)知曉。三是標(biāo)準(zhǔn)公開，學(xué)生享受資助標(biāo)準(zhǔn)、享受資助的時(shí)段、資金到位時(shí)間公開。四是數(shù)量公開，全校資助總數(shù)、受益人數(shù)公開。通過公開，實(shí)現(xiàn)資助資金的陽光操作。
2.建立資助學(xué)生資金檔案。學(xué)生資助資金使用建立臺(tái)賬，并在財(cái)務(wù)部門入帳備案。
（二）工程建設(shè)領(lǐng)域工作
學(xué)校組織教職工學(xué)習(xí)區(qū)教委《小型基建維修項(xiàng)目過程管理實(shí)施細(xì)則》（教委發(fā)20xx號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)基建管理工作的通知》（教委發(fā)20xx號(hào)）、《區(qū)教育系統(tǒng)基本建設(shè)管理》（教委發(fā)20xx號(hào)）并貫徹執(zhí)行。
嚴(yán)格執(zhí)行《條例》和《辦法》，經(jīng)清查，近xx年學(xué)校均沒有超出5萬以上的工程項(xiàng)目，學(xué)校所有的零星維修，均在行政會(huì)上討論通過，資金超過5000元以上的均簽定工程合同。
�。ㄈ耙�(guī)范違規(guī)執(zhí)法突出問題”
推進(jìn)依法治校、辦家長滿意學(xué)校為目標(biāo)，以改進(jìn)干部教師作風(fēng)為主線，清查教師有償家教及亂定輔導(dǎo)資料及其它有悖師德師風(fēng)問題。經(jīng)查全校教師均無存在以上問題。
三、存在的問題
學(xué)校項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)行“陽光管理”有不足之處，由于學(xué)校小，每次工程維修資金少，均沒有發(fā)包，建筑材料采購、建設(shè)資金撥付等均由后勤人員參與，沒有全體教職工的廉政監(jiān)督。工程沒有建設(shè)項(xiàng)目廉政責(zé)任書和廉政檔案。
四、改進(jìn)措施
從本次清理過后，學(xué)校對建筑工程一定按照區(qū)教委文件執(zhí)行，實(shí)行“陽光管理”，對工程項(xiàng)目超3000元的首先在行政會(huì)上討論通過，然后在教師會(huì)上通報(bào)，其次再進(jìn)行多家詢價(jià)，最后由行政會(huì)決定進(jìn)行施工，接受全體教職工的廉政監(jiān)督。啟動(dòng)工程建設(shè)項(xiàng)目廉政責(zé)任書和廉政檔案工作，從項(xiàng)目開始就作出要求，確保項(xiàng)目資料齊全。
二0xx年九月二十日
制度自查報(bào)告6
通過x分行開展的“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動(dòng)，使我深刻的認(rèn)識(shí)到，銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執(zhí)行力來作保證的，提高制度執(zhí)行力是我行改革與發(fā)展的必然要求。沒有制度執(zhí)行力，就沒有競爭力，也就沒有發(fā)展力，只有具有了強(qiáng)大的執(zhí)行力，才能提高我行形象，才能保證農(nóng)發(fā)行每項(xiàng)政策制度都得到不折不扣的貫徹落實(shí)，才能保證我們的每項(xiàng)工作都取得實(shí)效，才能扎實(shí)有效地把農(nóng)發(fā)行建設(shè)新農(nóng)村的事業(yè)不斷推向前進(jìn)。通過進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和深入了解，我充分認(rèn)識(shí)到了此次“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動(dòng)的目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性和必要性。
根據(jù)對照學(xué)習(xí)詳細(xì)相映篇目，邊學(xué)習(xí)邊自查，邊檢查邊整改，從學(xué)習(xí)上、思想上、規(guī)章制度上、工作作風(fēng)等方面自查自糾，查缺補(bǔ)漏。根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xx分行“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動(dòng)實(shí)施方案》的要求，在各階段的學(xué)習(xí)中不斷加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)和規(guī)范管理理念，嚴(yán)格按照文件要求開展工作。
一、思想學(xué)習(xí)方面
我于20xx年xx月入行，xxx年開始從事信貸工作。雖然從事專業(yè)年限已有xx年，但對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度了解認(rèn)識(shí)還不夠，為了更好的融入到工作中去，借此學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理活動(dòng)的開展，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)章制度的要求，一方面對工作有了全面的了解；另一方面對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程樹立了正確的態(tài)度，在“學(xué)、查、改”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行、合規(guī)操作和風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。
在學(xué)習(xí)過程中，同時(shí)也暴露了一些問題：一時(shí)缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力，對于較為復(fù)雜的貸后管理問題不能發(fā)現(xiàn)其根源；二是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習(xí)，平時(shí)忙于業(yè)務(wù)，沖淡了防控學(xué)習(xí)的意識(shí)，通過這次學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)知識(shí)必須通過學(xué)習(xí)提高加強(qiáng)，學(xué)習(xí)是工作的必備條件。
二、制度執(zhí)行方面
我深刻認(rèn)識(shí)到，防控風(fēng)險(xiǎn)對于銀行有著重要的意義，工作的開展必須圍繞著規(guī)章制度執(zhí)行，做到有法可依。作為一名銀行員工，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控穩(wěn)步推進(jìn)。通過強(qiáng)化內(nèi)部管理約束機(jī)制，合理辦貸，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。
在學(xué)習(xí)中我認(rèn)識(shí)到了自己存在的不足，一方面對相關(guān)制度知識(shí)的欠缺造成了風(fēng)險(xiǎn)管理上的'不足，而隨著對相關(guān)制度的不斷學(xué)習(xí)，逐步提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。貸款業(yè)務(wù)是風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn)，通過貸款相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，作為一名信貸員我認(rèn)識(shí)到了制度學(xué)習(xí)的重要性。在貸款調(diào)查時(shí)做到了盡職盡責(zé)，貸款發(fā)放后及時(shí)跟蹤檢查和管理，使資產(chǎn)安全性得到了進(jìn)一步提升，流動(dòng)性與效益性也有了進(jìn)一步的保障。
通過制度學(xué)習(xí)我認(rèn)識(shí)到要時(shí)刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實(shí)實(shí)工作，任何違規(guī)違法的行為都是對集體，對自己的不負(fù)責(zé)。相信在今后的發(fā)展中，隨著對各項(xiàng)制度的學(xué)習(xí)，合規(guī)意識(shí)的不斷提升，最終成為一名合格的農(nóng)發(fā)行員工。
制度自查報(bào)告7
根據(jù)遂寧市政府法制辦公室《關(guān)于開展深化行政審批制度改革工作調(diào)研的通知》(遂府法函〔xx年未收到公民、法人的'申請。
二、規(guī)范行政審批行為情況
一是制定了行政審批服務(wù)措施、行政審批流程圖，簡化了辦事流程，提高了服務(wù)效率。二是按照要求，進(jìn)行了行政審批上網(wǎng)公示。三是行政審批后，由局紀(jì)檢監(jiān)察室和環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法部門負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施“三同時(shí)”制度和審批項(xiàng)目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
三、制度完善情況
一是通過懲防體系建設(shè)，完善了一系列行政審批風(fēng)險(xiǎn)防控措施，建立了《行政審批工作廉政規(guī)定》。二是制定并落實(shí)了《遂寧市環(huán)境保護(hù)局行政執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《遂寧市環(huán)境保護(hù)局行政審批責(zé)任追究制度》、《崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)預(yù)警實(shí)施辦法》等制度。
四、“兩集中、兩到位”執(zhí)行情況
我局將審批事項(xiàng)集中在行政許可科、行政服務(wù)中心審批，做到“一站式”審批，保障了進(jìn)駐行政審批服務(wù)中心的審批事項(xiàng)到位、審批權(quán)限到位。
制度自查報(bào)告8
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州紀(jì)委全會(huì)精神和全省衛(wèi)生工作會(huì)議精神和xx州衛(wèi)生系統(tǒng)開展“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)實(shí)施方案精神，進(jìn)一步加強(qiáng)我縣的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)提高醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德素質(zhì)和醫(yī)療服務(wù)水平，增強(qiáng)依法行醫(yī)、廉潔行醫(yī)的意識(shí)，著力解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，根據(jù)《xx省醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)制度實(shí)施辦法（試行）、《xx省醫(yī)務(wù)人員考核管理辦法（試行）》等文件精神要求，我縣及時(shí)成立了以分管副局長為組長，醫(yī)政、人秘及相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生單位負(fù)責(zé)人為成員的全縣醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，兩所縣級(jí)醫(yī)院建立了《縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核評(píng)價(jià)制度》，制定了《縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)制度實(shí)施辦法》，其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院參照縣級(jí)醫(yī)院執(zhí)行。自落實(shí)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)制度以來，收效甚好。
一是兩所縣級(jí)醫(yī)院制定的《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)制度實(shí)施辦法》，要求對所有醫(yī)務(wù)人員實(shí)行醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)。考評(píng)內(nèi)容主要為：
1、救死扶傷，全心全意為人民服務(wù)。
2、尊重患者的權(quán)利，為患者保守醫(yī)療秘密。
3、文明禮貌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系,遵紀(jì)守法，廉潔行醫(yī)
5、因病施治，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。
6、顧全大局，團(tuán)結(jié)協(xié)作，和諧共事。
7、嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)，努力提高專業(yè)技術(shù)水平。
考評(píng)方法為：醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)以院內(nèi)考評(píng)和院外考評(píng)相結(jié)合的方式開展。院外考評(píng)主要以患者考評(píng)為主，具體由醫(yī)院的'醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組組織實(shí)施。醫(yī)院要為每位醫(yī)務(wù)人員建立醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案，考評(píng)結(jié)果要記入醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案。
考評(píng)結(jié)果與應(yīng)用：醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí)：優(yōu)秀（95分以上且無扣分）、良好（80-94分無一項(xiàng)扣10分）、一般（60-79分）、較差（60分以下）。與醫(yī)務(wù)人員的xx職xx級(jí)、崗位聘用、評(píng)先評(píng)優(yōu)、績效工資等直接掛鉤。
二是結(jié)合開展的“作風(fēng)建設(shè)年”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，全體醫(yī)務(wù)工作者加強(qiáng)了對政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過學(xué)習(xí)，加強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員的素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，牢固樹立了“一切以病人為中心”的服務(wù)理念，樹立了醫(yī)務(wù)人員的良好形象。
三是建立健全了衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)有獎(jiǎng)舉報(bào)制度、醫(yī)務(wù)人員不良行為登記制度，在全縣衛(wèi)生系統(tǒng)中認(rèn)真實(shí)行了“四個(gè)排隊(duì)”制度，徹底杜絕了醫(yī)務(wù)人員收受紅包、吃、拿、卡、要等不良現(xiàn)象，受到了廣大患者的一致好評(píng)。
我縣自實(shí)施醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)制度以來，全體醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)有了明顯好轉(zhuǎn)，推諉病人、態(tài)度冷漠等問題得到了遏制，醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)態(tài)度有了明顯轉(zhuǎn)變，門診、住院患者滿意度達(dá)98%。
制度自查報(bào)告9
關(guān)于國資公司制度執(zhí)行情況的自查報(bào)告為認(rèn)真貫徹落市委20xx年19號(hào)文件精神和江陰市國資公司管理工作推進(jìn)會(huì)的會(huì)議精神，我公司對制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、公司重大事項(xiàng)是否申報(bào)。
根據(jù)國資公司重大事項(xiàng)申報(bào)制度的要求，對照重大事項(xiàng)申報(bào)制度中的具體內(nèi)容，通過深入自查，我公司在資產(chǎn)收購、重大投資事項(xiàng)等國資委認(rèn)為需要報(bào)告的事項(xiàng)均按照國資要求進(jìn)行申報(bào)手續(xù)，未見任何形式的欺報(bào)瞞報(bào)行為。
二、公司內(nèi)部是否建立內(nèi)審制度。
為了規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，我公司制定了內(nèi)部審計(jì)制度，并設(shè)有內(nèi)部審計(jì)部門開展具體的審計(jì)工作，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任人離任審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)控制度執(zhí)行性及有效性審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，確保公司各項(xiàng)制度得到有效執(zhí)行。
三、公司是否履行好投資主體職責(zé)，有無禁止的投資行為。
通過深入自查，公司股東代表、授權(quán)股東代表均能按照國資委批準(zhǔn)的意見發(fā)表意見、進(jìn)行表決、簽署股東會(huì)議記錄和決議；股東會(huì)議審議的事項(xiàng)均未超出國資委批準(zhǔn)意見范圍。公司股東會(huì)議結(jié)束后，授權(quán)股東代表均及時(shí)向股東代表報(bào)告其履行職責(zé)情況和股東會(huì)議情況，公司董秘辦負(fù)責(zé)將公司股東會(huì)議材料、股東會(huì)議記錄和股東會(huì)議決議等文件按照國資委的有關(guān)規(guī)定存檔；股東代表、授權(quán)股東代表以及有關(guān)部門均依法跟蹤了解公司股東會(huì)議決議執(zhí)行情況，維護(hù)國有股東合法權(quán)益，截止20xx年11月，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司有禁止的投資行為。
四、公司投資項(xiàng)目管理是否符合規(guī)定要求，是否經(jīng)董事會(huì)討論，是否經(jīng)過可行性論證，是否按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，是否公開招投標(biāo)。
經(jīng)查，截止20xx年11月，公司在重大投資項(xiàng)目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經(jīng)董事會(huì)討論，經(jīng)專家論證形成會(huì)議紀(jì)要，并按規(guī)定程序辦理報(bào)批手續(xù)，重大設(shè)備和大宗材料的采購均按規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，確保國有資產(chǎn)安全和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。
五、公司有無應(yīng)批未批的對外擔(dān)保業(yè)務(wù)。公司內(nèi)控規(guī)定對外擔(dān)保由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司及子公司不得對外提供擔(dān)保，不得相互提供擔(dān)保，也不得請外單位為子公司提供擔(dān)保。具體程序?yàn)橛山?jīng)辦人員根據(jù)申請人提供有關(guān)資料進(jìn)行初審，由投資發(fā)展部會(huì)簽，經(jīng)審查合格后，將申請?zhí)峤回?cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)審，審核后擔(dān)保金額在董事會(huì)授權(quán)限額內(nèi)的報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長審批同意后出具擔(dān)保，如超出授權(quán)限額則需另行報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)通過后才能提供擔(dān)保。截止20xx年11月，公司未有對外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生。
六、公司有無違反規(guī)定擅自招聘管理人員，公司領(lǐng)導(dǎo)人有無違反《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象以及公司董事會(huì)工作的執(zhí)行情況。
經(jīng)深入自查，具體情況如下：
第一，公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據(jù)現(xiàn)有員工狀況和未來發(fā)展需要進(jìn)行員工需求規(guī)劃、員工職業(yè)規(guī)劃、員工薪酬規(guī)劃，按明確的聘用政策招聘合格的管理人員，未發(fā)現(xiàn)公司有違反規(guī)定招聘管理人員的行為。
第二，公司領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)情況。對照國務(wù)院下發(fā)的《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》中的行為規(guī)范，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)人有違反《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的現(xiàn)象發(fā)生。具體情況如下:公司領(lǐng)導(dǎo)人無濫用職權(quán)，損害國有資產(chǎn)權(quán)益的行為；能忠實(shí)履行職責(zé)，無利用職權(quán)謀取私利以及損害本公司利益的`行為；能正確行使經(jīng)營管理權(quán)并依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，注重自身修養(yǎng)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任意識(shí)，樹立良好的公眾形象。
第三，公司董事會(huì)工作執(zhí)行情況。為適應(yīng)公司規(guī)范治理的要求，公司董事會(huì)根據(jù)證券會(huì)、證交所的相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真履行董事會(huì)工作職責(zé)，貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，完成和推進(jìn)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)開展的各項(xiàng)工作；關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略，審慎決策，正確把握投資節(jié)奏；健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，20xx年1月12日公司第三屆第四次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過了了《內(nèi)部控制制度》，并得到有效執(zhí)行。
通過自查、回顧，公司認(rèn)為：截止20xx年11月，我單位認(rèn)真執(zhí)行國資公司各項(xiàng)制度規(guī)定，在日常的運(yùn)作中能夠認(rèn)真貫徹省有關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)運(yùn)作，科學(xué)管理企業(yè)，推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展各項(xiàng)工作，取得了較好的成效。今后我們將繼續(xù)貫徹執(zhí)行省國資監(jiān)管重要決策部署和規(guī)章制度，一如既往地增強(qiáng)落實(shí)制度的自覺性，提高制度執(zhí)行力。
制度自查報(bào)告10
實(shí)行醫(yī)德考評(píng)制度是加強(qiáng)職業(yè)道德和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的有效措施，是糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域不正之風(fēng)的重要手段，是加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)德建設(shè)，提高全院職工職業(yè)道德素質(zhì)和醫(yī)療服務(wù)水平，建立規(guī)范有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，從而更有力地促進(jìn)醫(yī)院的行風(fēng)建設(shè)。我院收到海陵區(qū)衛(wèi)生局通知，要求積極開展醫(yī)德考評(píng)自查自糾工作，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)非常重視，召開專題會(huì)議，成立醫(yī)德考評(píng)工作自查自糾領(lǐng)導(dǎo)工作小組，對醫(yī)院落實(shí)醫(yī)德考評(píng)工作制度情況進(jìn)行了自查自糾工作，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、醫(yī)德考評(píng)工作組織領(lǐng)導(dǎo)情況
建全組織是先導(dǎo)。我院在狠抓業(yè)務(wù)建設(shè)的同時(shí)，高度重視醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于建立醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評(píng)制度的指導(dǎo)意見》要求，成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的醫(yī)德考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長親自抓醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，形成從上到下齊抓共管的良好局面。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開專門的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作會(huì)議，研究存在的問題，采取切實(shí)可行的措施，層層落實(shí)責(zé)任狀，實(shí)行一票否決制，做到了層層有人抓，事事有人管。同時(shí)為規(guī)范醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德行為，不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量水平，促進(jìn)醫(yī)患關(guān)系和諧發(fā)展，我院制定下發(fā)了《醫(yī)院醫(yī)德考評(píng)制度實(shí)施辦法》、《醫(yī)院醫(yī)德考評(píng)細(xì)則》，明確醫(yī)德考評(píng)工作由院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組具體組織實(shí)施，在醫(yī)院工作人員結(jié)合自己實(shí)際情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上由科室負(fù)責(zé)人組織實(shí)施 。
科室考評(píng)工作，院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)個(gè)人自我評(píng)價(jià)、科室科室考評(píng)情況最終確定考評(píng)等級(jí)，并將考評(píng)結(jié)果記入個(gè)人醫(yī)德檔案，進(jìn)一步完善了醫(yī)德考評(píng)制度工作運(yùn)行機(jī)制。同時(shí)將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)責(zé)任目標(biāo)制度化，層層分解目標(biāo)任務(wù)，最終落實(shí)到每一位工作人員。為全面落實(shí)醫(yī)德考評(píng)工作制度，我院成立了督查領(lǐng)導(dǎo)小組并制定了督查工作制度，每季度進(jìn)行督查一次，并根據(jù)督查情況進(jìn)一步落實(shí)整改措施，促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)工作更持久地深入開展。
二、制度建設(shè)情況
完善制度是基礎(chǔ)。用制度管理醫(yī)院，用制度規(guī)范行為，是強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)的根本保證。為此，我院成立了醫(yī)德考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了醫(yī)德考評(píng)制度、醫(yī)德考評(píng)實(shí)施方案及考核細(xì)則，完善醫(yī)德考評(píng)工作程序，進(jìn)一步細(xì)化、量化考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、行業(yè)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查督促，采取切實(shí)可行的措施進(jìn)行整改。同時(shí)制定了考勤、考德制度，實(shí)行獎(jiǎng)罰制度，根據(jù)檢查情況每季度兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰一次，開展有針對性和實(shí)效性的考核工作，增強(qiáng)工作人員服務(wù)意識(shí)，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作，落實(shí)醫(yī)德考評(píng)工作制度，我院建立了監(jiān)督制度，設(shè)立院內(nèi)、外行風(fēng)監(jiān)督員，采取走出去，請進(jìn)來的方式，聽取意見；設(shè)立了舉報(bào)箱、舉報(bào)電話，根據(jù)群眾舉報(bào)的情況進(jìn)行核實(shí)，對違紀(jì)的人和事，視情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行嚴(yán)肅處理，以一儆百，同時(shí)對相關(guān)責(zé)任人和責(zé)任科室給予經(jīng)濟(jì)上的處罰，年度考評(píng)不得評(píng)為優(yōu)先先進(jìn)；開展了滿意度調(diào)查和出院病人回訪工作，及時(shí)掌握病人對醫(yī)院服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量以及醫(yī)德醫(yī)風(fēng)開展情況的綜合評(píng)價(jià)，對有價(jià)值的建議及時(shí)采納，進(jìn)一步促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，全力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。
三、醫(yī)德考評(píng)與日常監(jiān)管工作相結(jié)合情況
我院為強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理，把醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)納入了醫(yī)院管理范疇，貫穿于醫(yī)院整體建設(shè)之中，將醫(yī)德考評(píng)與日常監(jiān)管工作相結(jié)合，提高醫(yī)院整體素質(zhì)，促進(jìn)醫(yī)院健康和諧發(fā)展。為實(shí)事求是、客觀公正地實(shí)行醫(yī)德考評(píng)工作，我院按照醫(yī)德考評(píng)工作制度、實(shí)施方案以及實(shí)施細(xì)則的要求，定期檢查，對工作人員退紅包、禮品次數(shù)及金額、患者贈(zèng)送錦旗、感謝信的數(shù)目、患者投訴等情況以及參加醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育情況、執(zhí)紀(jì)執(zhí)法情況包括違規(guī)違紀(jì)情況和處理情況的記錄、服務(wù)對象的評(píng)價(jià)包括服務(wù)對象投訴和處理情況的記錄，及時(shí)、準(zhǔn)確、如實(shí)記入醫(yī)德考評(píng)檔案，作為日�？己说闹匾罁�(jù)，在考核中占重要比重。
四、醫(yī)德考評(píng)實(shí)施情況
為落實(shí)醫(yī)德考評(píng)工作制度，我院成立了以院長為組長、副院長為副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的醫(yī)德考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組�？己斯ぷ鲗�(shí)行院科考核責(zé)任制，堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正的原則，實(shí)行定性考評(píng)與量化考核相結(jié)合，對照標(biāo)準(zhǔn)，分步評(píng)價(jià)考核，對在考評(píng)工作過程中不能進(jìn)行公正考評(píng)的負(fù)責(zé)人由醫(yī)院考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組取消其資格�？荚u(píng)具體程序是首先由工作人員個(gè)人填寫學(xué)習(xí)教育情況和自我評(píng)價(jià)，再由科室負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行科室考評(píng)，最后由醫(yī)院醫(yī)德考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組給予最終年度考評(píng)。為達(dá)到實(shí)事求是、客觀公正地進(jìn)行醫(yī)德考評(píng)工作，我院對每一位工作人員都建立了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案，實(shí)行動(dòng)態(tài)、量化管理。檔案內(nèi)容包括問卷調(diào)查中患者反映情況、嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)記錄、拒收和上繳紅包回扣情況、獎(jiǎng)懲記錄、考評(píng)記錄等。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案由專人負(fù)責(zé)管理，作為醫(yī)院獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、評(píng)先評(píng)優(yōu)、晉升職稱和聘任時(shí)的重要依據(jù)。在建立檔案的過程中，始終把握住兩個(gè)原則：即全面及時(shí)原則，醫(yī)院所有工作人員一個(gè)不漏，凡能夠反映本人醫(yī)德狀況的材料均及時(shí)存入檔案；真實(shí)謹(jǐn)慎原則，在問卷調(diào)查、電話回訪、查閱病人意見本、接受信訪投訴過程中對有投訴有舉報(bào)的情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，以免發(fā)生錯(cuò)誤。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)檔案的.建立，為管理層評(píng)價(jià)每一位工作人員提供了客觀、詳細(xì)、可靠的信息，同時(shí)對工作人員起到了警示、激勵(lì)和約束的作用。
五、醫(yī)德考評(píng)結(jié)果運(yùn)用情況
為建立對工作人員有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，我院建立了醫(yī)德考評(píng)制度、實(shí)施方案、實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)醫(yī)德考評(píng)工作制度的落實(shí)，把醫(yī)德考核結(jié)果與工作人員的晉職晉級(jí)、崗位聘用、評(píng)優(yōu)評(píng)先、績效工資等直接掛鉤�？荚u(píng)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個(gè)等次，被確定為優(yōu)秀等次的人員不超過考評(píng)總?cè)藬?shù)的15%，同嚴(yán)把等次界限認(rèn)定，凡有不遵守紀(jì)律、違反規(guī)章制度、不認(rèn)真履行職責(zé)、利用工作之便謀取私利、醫(yī)療服務(wù)態(tài)度惡劣、發(fā)生醫(yī)療事故、嚴(yán)重醫(yī)療差錯(cuò)及造成惡劣影響或嚴(yán)重后果等情形之一的，醫(yī)德考評(píng)結(jié)果被認(rèn)定為較差。年終考評(píng)被認(rèn)定為較差的，不計(jì)算考核年限，當(dāng)年不得申報(bào)晉升專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格和晉升薪級(jí)工資，專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職年限延遲兩年。對連續(xù)兩年被評(píng)為“較差”的人員，按規(guī)定采取緩聘、降聘或解聘的處理。對違反醫(yī)德醫(yī)風(fēng)規(guī)定的科室除給予經(jīng)濟(jì)處罰外，在年終評(píng)優(yōu)評(píng)先中實(shí)行一票否決。
六、結(jié)合醫(yī)德考評(píng)工作，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)情況
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)是醫(yī)院文化建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，樹立行業(yè)新形象，能夠更好地促進(jìn)醫(yī)院健康和諧發(fā)展。為此，我院建立健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組織，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)工作人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，建立有效的激勵(lì)機(jī)制，實(shí)行醫(yī)德考評(píng)工作，建立完善工作人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)擋案，不斷加強(qiáng)了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作，使工作人員牢固樹立“以病人為中心，全心全意為人民服務(wù)”的宗旨，以“質(zhì)量第一、服務(wù)第一”為目標(biāo)，加強(qiáng)職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律、職業(yè)責(zé)任教育，通過加強(qiáng)醫(yī)患溝通、改善服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量、控制醫(yī)藥費(fèi)用、減輕群眾負(fù)擔(dān)，狠剎醫(yī)務(wù)人員收受回扣、“紅包”、開單提成等不正之風(fēng)，做到了標(biāo)本兼治，綜合治理，建立了教育、制度、監(jiān)督、懲治并重的糾風(fēng)工作長效機(jī)制，不斷加強(qiáng)了行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，樹立了行業(yè)新形象。
制度自查報(bào)告11
一、本級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會(huì)財(cái)務(wù)工作在上級(jí)工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會(huì)財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會(huì)工作大局，開拓進(jìn)取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護(hù)職工權(quán)益，在財(cái)務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費(fèi)足額及時(shí)撥繳，圓滿完成了上級(jí)工會(huì)上解經(jīng)費(fèi)的目標(biāo)任務(wù)，為工會(huì)開展好各項(xiàng)職工活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基矗
二、縣供電企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會(huì)結(jié)合公司工會(huì)財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會(huì)財(cái)務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：
XX供電公司工會(huì)委員會(huì)下設(shè)5個(gè)基層分工會(huì)，工會(huì)財(cái)務(wù)專職工會(huì)會(huì)計(jì)一名，專職工會(huì)出納一名，整改報(bào)告《財(cái)務(wù)制度自查報(bào)告》�，F(xiàn)有會(huì)員000人，年會(huì)費(fèi)收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì)組織的各項(xiàng)職能，推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)文明建設(shè)。多年來，公司工會(huì)把工會(huì)財(cái)務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)的一項(xiàng)重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調(diào)動(dòng)職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會(huì)財(cái)務(wù)工作的著眼點(diǎn)，堅(jiān)持工會(huì)財(cái)務(wù)工作為工會(huì)重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì)組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的.方針，在收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度，不斷提高工會(huì)財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、深化財(cái)務(wù)改革、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支持和物質(zhì)保證。
三、綜合自查評(píng)價(jià)
公司工會(huì)自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳工作一直非常重視和支持，為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作提供了有力的后盾。工會(huì)也在建立激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫，一是每年都將工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對不能按時(shí)上解經(jīng)費(fèi)的單位，在年終評(píng)先中實(shí)行一票否決，對基層的促動(dòng)很大，收到了滿意的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)系，按照每月勞資和財(cái)務(wù)報(bào)表中的工資總額對工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費(fèi)收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體合同的機(jī)會(huì)，通過平等協(xié)商，把撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳率達(dá)到了100%，每年都能按照上級(jí)工會(huì)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，及時(shí)足額完成工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機(jī)遇，積極主動(dòng)的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會(huì)的物質(zhì)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善，如會(huì)計(jì)記賬方法不規(guī)范，會(huì)計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會(huì)計(jì)檔案管理不規(guī)范。
五、工作建議
加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，完善會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
制度自查報(bào)告12
根據(jù)省、州、縣關(guān)于建設(shè)責(zé)任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機(jī)關(guān)推行效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則》及《隴川縣行政機(jī)關(guān)行政能力提升四項(xiàng)制度實(shí)施方案》等文件要求，我鄉(xiāng)把效能政府四項(xiàng)制度建設(shè)作為頭等大事來抓，并取得較好的成效�，F(xiàn)就開展責(zé)任政府四項(xiàng)制度工作匯報(bào)如下：
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)增強(qiáng)對推行責(zé)任政府四項(xiàng)制度重要性的認(rèn)識(shí)。
一是成立機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。全縣動(dòng)員會(huì)后，我鄉(xiāng)及時(shí)成立了責(zé)任政府四項(xiàng)制度領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。鄉(xiāng)長為領(lǐng)導(dǎo)小組組長，黨委書記和紀(jì)委書記領(lǐng)導(dǎo)小組副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)責(zé)任政府四項(xiàng)制度建設(shè)的日常事務(wù)工作。
二是提高對建設(shè)責(zé)任政府的重要性、內(nèi)涵及特點(diǎn)的認(rèn)識(shí)。全鄉(xiāng)干部職工通過動(dòng)員學(xué)習(xí)、認(rèn)真領(lǐng)會(huì)上級(jí)文件精神，深刻認(rèn)識(shí)到：實(shí)施責(zé)任政府四項(xiàng)制度是建設(shè)服務(wù)型政府機(jī)關(guān)的具體行動(dòng)，是建設(shè)高效、廉潔機(jī)關(guān)的重要手段，也是在提高20xx年法制政府四項(xiàng)制度落實(shí)水平、強(qiáng)化20xx年責(zé)任政府四項(xiàng)制度貫徹落實(shí)、鞏固20xx年陽光政府四項(xiàng)制度實(shí)施
成效的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)自身建設(shè)向深度和廣度推進(jìn)的又一次實(shí)踐。實(shí)施行政績效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項(xiàng)目的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)政府工作最佳績效；實(shí)施行政成本控制制度，其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政；實(shí)施行政行為監(jiān)督制度，其目的在于以監(jiān)督促效能，以制度推動(dòng)廉政建設(shè)；實(shí)施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務(wù)的能力和水平。效能政府四項(xiàng)制度具有內(nèi)容的豐富性、實(shí)踐的廣泛性、推進(jìn)的實(shí)效性、任務(wù)的'艱巨性的特點(diǎn)。
二、貫徹落實(shí)效能政府四項(xiàng)制度的主要做法
（一）、結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項(xiàng)制度的工作方案》。進(jìn)一步明確了工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、工作步驟和工作措施。
（二）、加大宣傳力度、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。要按照上級(jí)要求，我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對推進(jìn)效能政府四項(xiàng)制度實(shí)施的重要作用。通過宣傳，讓大家準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)制度的精神實(shí)質(zhì)，使四項(xiàng)制度人人皆知、深入人心；通過宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項(xiàng)制度的實(shí)施，形成推動(dòng)制度落實(shí)的強(qiáng)大合力；通過宣傳，強(qiáng)化對制度落實(shí)的監(jiān)督，營造制度落實(shí)的良好氛圍。
�。ㄈ�、召開專題會(huì)議，認(rèn)真查找了我鄉(xiāng)的關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，著重圍繞關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，以人、財(cái)、物管理使用和行政審批職能崗位為重點(diǎn)，確定農(nóng)經(jīng)辦、民政辦、財(cái)務(wù)室為關(guān)鍵崗位。明確關(guān)鍵崗位后，結(jié)合崗位職責(zé)，提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，與責(zé)任人簽訂了監(jiān)督承諾書，及時(shí)在政務(wù)信息公開網(wǎng)上公開了承諾事項(xiàng)，接受社會(huì)監(jiān)督。
�。ㄋ模⑼菩幸痪�工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標(biāo)和責(zé)任，堅(jiān)持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。
�。ㄎ澹�、認(rèn)真開展實(shí)施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務(wù)人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權(quán)力的意識(shí)是否增強(qiáng)，接受監(jiān)督的自覺性是否提高；二看是否找準(zhǔn)了工作中的關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是否采取了有效措施加強(qiáng)和改進(jìn)工作；三看各類重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項(xiàng)是否實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明，各項(xiàng)工作均得以穩(wěn)步推進(jìn)。
三、存在的主要問題
一是隨著新形勢的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監(jiān)督管理制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施尚不完善，存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有待進(jìn)一步完善監(jiān)督制度及風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時(shí)進(jìn)行，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
三是相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)教育在深度和廣度上還不夠，有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、下一步工作思路和打算
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化責(zé)任。進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工對責(zé)任政府四項(xiàng)制度的認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)貫徹責(zé)任政府四項(xiàng)制度對全鄉(xiāng)工作、對個(gè)人工作能力的促進(jìn)作用，最終達(dá)到“我愿學(xué)、我想學(xué)”，切實(shí)提高貫徹落實(shí)各項(xiàng)制度的主動(dòng)性和自覺性，使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實(shí)責(zé)任政府四項(xiàng)制度，加強(qiáng)自我監(jiān)督的良好氛圍。
二是提高服務(wù)質(zhì)量。要以服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾、提高質(zhì)量、提高效率為重點(diǎn)，美化凈化辦公環(huán)境，對外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序，倡導(dǎo)文明辦公，簡化辦事程序，方便群眾，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和效率。
三是加大政務(wù)信息公布力度，促進(jìn)責(zé)任政府建設(shè)。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動(dòng)態(tài)及相關(guān)信息及時(shí)在政府政務(wù)宣傳網(wǎng)上公布，使廣大群眾及時(shí)了解我鄉(xiāng)工作動(dòng)態(tài)，并對工作情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)我鄉(xiāng)各項(xiàng)工作的發(fā)展。
制度自查報(bào)告13
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)控制度檢查工作實(shí)施方案的通知》[渝社險(xiǎn)發(fā)（20xx）22號(hào)]要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、基金管理，我局對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度認(rèn)真進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、組織機(jī)構(gòu)控制
1.建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內(nèi)設(shè)統(tǒng)籌科、退管科、居�？�、工傷生育科、財(cái)務(wù)審計(jì)科（信息科）和辦公室，對每個(gè)科室的職責(zé)進(jìn)行了明確。各科室制定了業(yè)務(wù)工作制度，針對每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制定了具體的辦理程序。在工作中，制訂了一系列的組織決策制度，針對不同的情況，召開局長辦公會(huì)議、局務(wù)會(huì)議進(jìn)行研究決策。對重大的問題由主要領(lǐng)導(dǎo)審批決策或者集體研究。在崗位設(shè)置上，會(huì)計(jì)出納分設(shè)，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分離，基金征收實(shí)行計(jì)劃與征收分離。在業(yè)務(wù)經(jīng)辦中，實(shí)行經(jīng)辦人員初審、科室負(fù)責(zé)人復(fù)審、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的制度，實(shí)行不相容職務(wù)分離，相互監(jiān)督制約。目前，上述制度都得到了較好的執(zhí)行。
2.強(qiáng)化授權(quán)管理。對各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理均實(shí)行了嚴(yán)格的授權(quán)管理，我局對機(jī)關(guān)管
理制度進(jìn)行了進(jìn)一步完善，制定了業(yè)務(wù)工作制度，對參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老基金的退付轉(zhuǎn)移等17項(xiàng)業(yè)務(wù)全部進(jìn)行了授權(quán)管理，明確規(guī)定哪些業(yè)務(wù)由科室人員直接辦理，哪些需要業(yè)務(wù)需要送主要領(lǐng)導(dǎo)審核，哪些業(yè)務(wù)需要由勞動(dòng)和社會(huì)保障局審核。對每項(xiàng)業(yè)務(wù)都有明確的授權(quán)。在授權(quán)管理中，體現(xiàn)了集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合，執(zhí)行與監(jiān)督相結(jié)合的原則。
3.強(qiáng)化人事管理。建立健全了人事管理制度，在人員招錄中，根據(jù)崗位要求，設(shè)置招錄人員條件，一律實(shí)行公開招考。在人員管理中，我局制發(fā)了云社險(xiǎn)發(fā)〔20xx〕26號(hào)文件，對每個(gè)工作人員的崗位職責(zé)作了進(jìn)一步細(xì)化，強(qiáng)化工作考核，嚴(yán)格開展工作人員年度考核制度。強(qiáng)化工作人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，每月至少組織職工集中學(xué)習(xí)一次。
二、 業(yè)務(wù)運(yùn)行控制
1.完善業(yè)務(wù)規(guī)程。依據(jù)現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合本縣實(shí)際，明確了參保登記、繳費(fèi)申報(bào)及繳費(fèi)基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系。
2.加強(qiáng)參保登記管理。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度》，對單位職工、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)辦程序和審核、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對涉及補(bǔ)繳1995年12月31日以前養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的審核審批作了更為嚴(yán)格具體的要求。所辦養(yǎng)老保險(xiǎn)登記、申報(bào)業(yè)務(wù)，符合《養(yǎng)老保險(xiǎn)操作規(guī)程》要求。
參保人員死亡時(shí)，其指定受益人或法定繼承人辦理個(gè)人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定。
3.嚴(yán)格經(jīng)辦程序，加強(qiáng)基金征繳。按照《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》的要求，對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)辦范圍、程序、要求和辦理時(shí)限進(jìn)行了明確的規(guī)，對參保單位進(jìn)行稽核。例如，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)表、明細(xì)表等，送財(cái)務(wù)審計(jì)科復(fù)核，并根據(jù)財(cái)務(wù)傳遞的.到帳信息及時(shí)登記各種臺(tái)帳，確定專人保管。
強(qiáng)化個(gè)人賬戶管理，按規(guī)定利率記息，終止繳費(fèi)者除建立標(biāo)識(shí)外封存其個(gè)人賬戶。
4.辦理退休審核業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持實(shí)行退休人員檔案“兩審制”，即檔案先由業(yè)務(wù)人員初審，再由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，做到手續(xù)完備，資料齊全。同時(shí)明確了崗位職責(zé)，退休審核崗位與待遇計(jì)算崗位相分離，計(jì)算退休待遇時(shí)，堅(jiān)持專人辦理，科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致。
5.養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善。每月養(yǎng)老待遇的月結(jié)算形成的各類支付計(jì)劃，堅(jiān)持由科室負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核；離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全，手續(xù)完備，并堅(jiān)持由科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
6.做好領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的資格認(rèn)證工作。目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所的人員已完全到位，我局組織了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將認(rèn)證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所，由各社保所進(jìn)行生存認(rèn)定，填好表冊，報(bào)我局處理。
7.在職參保人員流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按規(guī)定及時(shí)為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動(dòng)時(shí)，轉(zhuǎn)移的個(gè)人帳戶檔案符合要求；跨統(tǒng)籌范圍流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個(gè)人帳戶基金。
建立了業(yè)務(wù)檔案管理制度，對業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管。
三、基金財(cái)務(wù)控制
1.制定基金管理制度。按照《社�；鹭�(cái)務(wù)制度》、《社�；鹭�(cái)務(wù)制度》的要求，我局制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理目標(biāo)考核制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度》，并在工作中認(rèn)真執(zhí)行。加強(qiáng)預(yù)算管理，按規(guī)定編制年度預(yù)算。
2.加強(qiáng)基金收支管理。養(yǎng)老保險(xiǎn)基金嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理的規(guī)定，資金存入規(guī)定銀行。養(yǎng)老、工傷、生育分別建賬、分別核算，憑合法有效的原始憑證、記賬憑證記賬，更正會(huì)計(jì)錯(cuò)誤有依有據(jù)。
3.加強(qiáng)社保基金財(cái)務(wù)對賬工作，勞動(dòng)保障、財(cái)政、地稅、銀行、審計(jì)等部門聯(lián)合發(fā)文，建立完善社會(huì)保險(xiǎn)基金對賬機(jī)制，從體制、機(jī)制上規(guī)范了對賬行為。指定由出納負(fù)責(zé)核對支出戶銀行賬戶，由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)核對財(cái)政專戶銀行帳戶、核對稅務(wù)征繳數(shù)額、核對業(yè)務(wù)實(shí)收實(shí)撥及業(yè)務(wù)計(jì)劃數(shù)，使銀行存款賬戶與會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等相符，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致，做到賬賬、賬表、賬單相符。
4.建立崗位責(zé)任制。根據(jù)工作需要建立了財(cái)務(wù)工作人員崗位責(zé)任制，規(guī)定了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、出納崗位的工作內(nèi)容、工作要求，使不相容的工作崗位相分離。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)檔案資料保管等工作，出納負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票的填開、日記賬的登記等工作，出納不得登記涉及收支、債權(quán)債務(wù)等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)專人保管，財(cái)務(wù)人員私章由本人各自分別保管，領(lǐng)導(dǎo)印章由辦公室保管 ，杜絕一人保管全部財(cái)務(wù)印章。
四、信息系統(tǒng)控制
1.已按照國家及重慶市有關(guān)社保信息系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范建立了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，已制定了相應(yīng)的管理制度。
2.我局已明確了系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)人員的職責(zé)和權(quán)限，并由系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要分配業(yè)務(wù)人員的權(quán)限。
3.我局養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息的錄入、修改、訪問、數(shù)據(jù)維護(hù)等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作管理規(guī)范進(jìn)行的。
4.我局已建立了計(jì)算機(jī)房安全管理制度,業(yè)務(wù)系統(tǒng)已與外部互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了完全物理隔離。堅(jiān)持按時(shí)備份制度，我們是堅(jiān)持每天對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)加以備份的，市局已建立遠(yuǎn)程備份機(jī)制，對計(jì)算機(jī)病毒實(shí)時(shí)進(jìn)行檢測，并及時(shí)更新殺毒軟件，以確保數(shù)據(jù)安全。
五、內(nèi)部控制的監(jiān)管
1.我們根據(jù)勞動(dòng)部及重慶市的有關(guān)規(guī)定，制定了云陽縣社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度，已設(shè)立了內(nèi)審稽核部門，并配備了內(nèi)審稽核人員。
2．內(nèi)控制度以通知的方式發(fā)我局各科室，由財(cái)務(wù)審計(jì)科牽頭執(zhí)行,制定了工作計(jì)劃，開展了內(nèi)審及內(nèi)控工作，工作筆錄由被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章。
3．我局對各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了定期檢查，如財(cái)務(wù)審計(jì)科對參保單位申報(bào)的繳費(fèi)工資進(jìn)行復(fù)審，現(xiàn)發(fā)問題及時(shí)向業(yè)務(wù)反饋，提出整改意見進(jìn)行整改。
4．建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，同時(shí)加強(qiáng)信息披露管理。
我局通過建立健全內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化了權(quán)力的制約和責(zé)任追究，規(guī)范了業(yè)務(wù)行為，提高了數(shù)據(jù)信息質(zhì)量，確保養(yǎng)老基金的安全完整，杜絕了養(yǎng)老基金被貪污、截留、挪用等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。但經(jīng)過自查還存在以下不足：如信息系統(tǒng)控制方面感到技術(shù)力量跟不上，人才嚴(yán)重不足等。我們將在今后的工作中加以改進(jìn)，從而推動(dòng)社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
制度自查報(bào)告14
自本年度五月始，我縣深入開展了“合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)年”活動(dòng)，作為新參與信合事業(yè)的一員，我充分認(rèn)識(shí)到此作活動(dòng)的重要性、必要性和緊迫性，合規(guī)管理，加強(qiáng)內(nèi)控，保障信合事業(yè)無事故是新時(shí)期農(nóng)村信用社積極適應(yīng)時(shí)代發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“雙改”的必由之路。推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，將為信用社經(jīng)營理念和制度的貫徹落實(shí)提供強(qiáng)有力的依托和保證。在活動(dòng)開展過程中，我深入細(xì)致的對照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范進(jìn)行自查，做到邊學(xué)習(xí)、邊對照、邊檢查、邊整改，從學(xué)習(xí)、思想、制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面進(jìn)行自查自糾、補(bǔ)缺補(bǔ)漏。現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
一、思想學(xué)習(xí)方面
由于我是XX年1月參加工作，對于信用社的規(guī)章制度了解和認(rèn)識(shí)極為不夠。為了更好更快的帶入融入到信用社的工作之中，在這半年的時(shí)間里，我一方面認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程、服務(wù)方法、工作態(tài)度等，牢固樹立正確的人生觀、價(jià)值觀和服務(wù)觀，以金融風(fēng)險(xiǎn)案件為警示，深刻的剖析案件發(fā)生的原因，在“學(xué)、查、改”的基礎(chǔ)是，進(jìn)一步加強(qiáng)自身合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，提高拒腐防變能力。
在學(xué)習(xí)過程中，同時(shí)也暴露出了一些問題：一是缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力。對于較為復(fù)雜的金融案件不能很快的發(fā)現(xiàn)其根源在那里，如何運(yùn)用在自身的工作中，更好的防微杜漸，保聯(lián)合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)案件的發(fā)生；二是是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習(xí)。平時(shí)只顧忙于業(yè)務(wù)，片面適應(yīng)稽核工作,沖淡了內(nèi)控、安全的學(xué)習(xí)內(nèi)容，使各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的學(xué)習(xí)規(guī)劃不夠深入。
二、制度執(zhí)行方面
我深刻認(rèn)識(shí)到，銀行其風(fēng)險(xiǎn)防控方面有著較之于其他行業(yè)的重要性，所以自參加工作以來，我主要做到一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例，具體辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付和調(diào)撥工作，嚴(yán)格庫存限額，及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作。三是能夠堅(jiān)持碰庫和軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符。四是能夠嚴(yán)格按照陽原縣農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。
但另外一方面，工作作風(fēng)還不夠扎實(shí)，一是平常制度定的嚴(yán)，執(zhí)行時(shí)寬，只滿足于開會(huì)和學(xué)習(xí)文件，對上級(jí)的重大決策和工作部署，缺乏主動(dòng)性和創(chuàng)造性。二是作風(fēng)不夠深入。平時(shí)忙業(yè)務(wù)多，抓制度少，只是認(rèn)為只要服務(wù)好群眾，為群眾提供良好的金融服務(wù)環(huán)境，而輕慢了一些必要的操作規(guī)范。
三、風(fēng)險(xiǎn)防控方面
平時(shí)能夠端正經(jīng)營指導(dǎo)思想，樹立科學(xué)的發(fā)展觀，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范。增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一保”；認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。
但在穩(wěn)健經(jīng)營和案件防范上還存在一些不足之處，如緊迫感不強(qiáng)等，認(rèn)真分析原因主要有三個(gè)：一是風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)不強(qiáng)，由于工作在距縣城較遠(yuǎn)的區(qū)域，心理上認(rèn)為，只要防控得當(dāng)，就不會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。二是認(rèn)為我們聯(lián)社的工作條件好，工資高、福利好，沒那么多思想問題。
四、糾改方向
總之，通過開展“合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控年”活動(dòng)學(xué)習(xí)對照，發(fā)現(xiàn)自己還存在很多不足之處。為此，我將會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)，把自查中發(fā)現(xiàn)的問題，對照相關(guān)的制度和操作規(guī)程進(jìn)行整改，在今后的工作中，盡快克服和糾正，主要做到：
�。ㄒ唬┦冀K堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。
�。ǘ┮訌�(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。
（三）要進(jìn)一步深化對河北省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。陽原縣農(nóng)村信用社南辛莊分社XX年8月薛慧檳第：合規(guī)文化自查報(bào)告合規(guī)文化建設(shè)自查報(bào)告——饒聰
通過開展合規(guī)文化教育活動(dòng)學(xué)習(xí)，使我深刻的認(rèn)識(shí)到，合規(guī)文化教育活動(dòng)是信用社的改革和發(fā)展離不開合規(guī)經(jīng)營，更與防控金融風(fēng)險(xiǎn)相伴。推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，必將為信用社經(jīng)營理念和制度的貫徹落實(shí)提供強(qiáng)有力的依托和保證，也使風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制的建立和實(shí)現(xiàn)長治久安的工作局面成為可能，通過反復(fù)學(xué)習(xí)，加深領(lǐng)會(huì)，我充分認(rèn)識(shí)到此次合規(guī)文化教育活動(dòng)目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性。對照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范性進(jìn)行自查，做到邊學(xué)習(xí)、邊對照、邊檢查、邊整改，從學(xué)習(xí)上、思想上、經(jīng)營管理上、規(guī)章制度上、工作作風(fēng)上等方面進(jìn)行自查自糾、補(bǔ)缺補(bǔ)漏。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、能夠及時(shí)組織學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程，提高自己的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平，樹立正確的世界觀和價(jià)值觀，認(rèn)真組織開展自查和整改，借鑒典型案例，讓全社員工充分認(rèn)識(shí)到案件的嚴(yán)重危害性，并督促加以整改。但還是存在一些問題：由于業(yè)務(wù)繁忙，組織學(xué)習(xí)時(shí)存在只學(xué)習(xí)文件、規(guī)章制度和通報(bào)案例，對一些案例案件缺乏深入分析，未取得很好的效果，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，對各項(xiàng)規(guī)章制度的`學(xué)習(xí)和理解不透。
二、能夠端正經(jīng)營指導(dǎo)思想，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范相結(jié)合，通過強(qiáng)化內(nèi)部管理約束機(jī)制，合理安排任務(wù)指標(biāo)，切實(shí)做好案件防范工作。但還存在一些不足之處：自己對各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和理解不夠深入，對各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程只注重于一般要求、一般學(xué)習(xí)，不善于做深入細(xì)致的理解和具體落實(shí)。
三、能夠按照聯(lián)社要求開展內(nèi)控、安全等方面的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改。但同樣存在許多不足：理論功底不夠深，金融法律法規(guī)學(xué)習(xí)不夠全面，所以在執(zhí)行聯(lián)社指示，貫徹各項(xiàng)金融政策時(shí)會(huì)出現(xiàn)偏差、走樣現(xiàn)象；時(shí)間安排不夠合理，檢查工作力度和深度不夠，使一些規(guī)章制度和操作規(guī)程得不到有效落實(shí)，不合規(guī)行為偶有發(fā)生；對員工的監(jiān)督、了解和教育不夠，不能準(zhǔn)確掌握員工的心理動(dòng)態(tài)；由于對電腦知識(shí)的掌握不夠全面，對綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程、計(jì)算機(jī)運(yùn)行安全等方面組織檢查和指導(dǎo)的能力有限，存在薄弱環(huán)節(jié)。
四、在工作中能以身作則，廉潔自律，但存在平時(shí)制度要求嚴(yán)，執(zhí)行不力，只滿足于開會(huì)和學(xué)習(xí)文件現(xiàn)象。
總之，通過開展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)學(xué)習(xí)對照，才發(fā)現(xiàn)自己還存在很多不足之處。對此，我將在以后的工作中，把自查中發(fā)現(xiàn)的問題，對照相關(guān)的制度和操作規(guī)程進(jìn)行整改，主要做到：
組織員工深入學(xué)習(xí)有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程，通過討論深刻理解，進(jìn)一步提高自身遵紀(jì)守法的自覺性，增強(qiáng)穩(wěn)健經(jīng)營和案件防范的意識(shí)，堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范兩手抓；加強(qiáng)對金融法律法規(guī)、內(nèi)控制度和安全保衛(wèi)制度的學(xué)習(xí)和理解，組織好本社的內(nèi)控制度和操作規(guī)程的檢查工作。積極開展內(nèi)控、安全等方面的檢查和整改，發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，有效遏制案件的發(fā)生。
最后，我將以開展合規(guī)文化建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和理解，并認(rèn)真落實(shí)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、重在治本的原則，建立風(fēng)險(xiǎn)防范長效機(jī)制，確保我社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。
制度自查報(bào)告15
20xx年，新日銀行將嚴(yán)格按照上級(jí)行的總體要求，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)措施，明確崗位職責(zé)、細(xì)化管理措施、加強(qiáng)內(nèi)部控制和案件防范工作建設(shè)，嚴(yán)把內(nèi)控案防關(guān)口不放松，促使我支行內(nèi)控案防工作取得更大的成績。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、提高案防意識(shí)。
高度重視內(nèi)控案防工作，始終把內(nèi)控案防工作納入支行工作的重要日程，真正把內(nèi)控案防工作落到實(shí)處。切實(shí)做到年初有計(jì)劃，半年有小結(jié)，年終有總結(jié)，做到制度健全、人員落實(shí)，管理到位。
二、加強(qiáng)制度建設(shè)、促進(jìn)制度學(xué)習(xí)。
將全面及時(shí)傳達(dá)總、分行的會(huì)議精神，利用晨會(huì)、班后會(huì)、專題會(huì)等形式組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行工作部署，確保各項(xiàng)決策、制度、要求和工作部署落到實(shí)處。
三、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、確保落實(shí)到位。
一是要加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，通過不斷的`教育培訓(xùn)、檢查督促，提高全員的內(nèi)控意識(shí)，使其明確工作職責(zé)、規(guī)范工作行為。
二是認(rèn)真組織開展員工行為排查活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能引發(fā)案件的各種問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患。
三是全面落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，把操作風(fēng)險(xiǎn)作為主要風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決杜絕有章不循、違規(guī)操作。
四是嚴(yán)格遵守組織紀(jì)律和重大事項(xiàng)報(bào)告制度，對發(fā)生的問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)按照規(guī)定程序報(bào)告，做到有案必報(bào)、發(fā)案必查。
在新的一年里，新日銀行將進(jìn)一步加大工作力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制和案件防范工作建設(shè)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康運(yùn)營，使內(nèi)控案防工作取得更大的成績。
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