財政局預算上半年工作總結范文

　　上半年，全縣財政工作在縣委的正確領導和在縣人大及政協(xié)的監(jiān)督指導下,認真貫徹落實黨的“*”精神，緊緊圍繞縣十屆人大一次會議確定的各項財政工作目標任務，以經(jīng)濟建設為中心，積極培植財源，增加財政收入；穩(wěn)步推進財政各項財政改革，加大財政支出結構調(diào)整力度，逐步建立公共財政體制框架；財政收入實現(xiàn)了時間過半，收入過半；財政支出在保工資、保運轉的同時保證了全縣重點支出項目的資金需要，提高資金使用效率，財政收支保持了穩(wěn)定增長的良好態(tài)勢。

　　一、上半年財政收支執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┦杖胪瓿汕闆r。上半年，全縣財政總收入完成4929.53萬元，完成年初縣人代會通過數(shù)9116萬元的54.08％，比上年同期增1036.53萬元，增長26.63％,其中：一般預算收入完成2933.09萬元，完成年初縣人代會通過數(shù)5242萬元的55.95％，比上年同期增691.09萬元，增長30.82％。上劃中央兩稅完成1996.44萬元，完成年初人代會通過數(shù)3874萬元的51.53％，比上年同期增345.44萬元，增長20.92％。

　　按新口徑計算，全縣總收入完成5971.54萬元，完成市級人代會通過數(shù)10430萬元的57.25％，完成市委、市政府確定的奮斗目標數(shù)10880萬元的54.89％。

　　分部門完成情況：1.按老口徑計算，國稅部門完成2693.72萬元，完成年初縣人代會通過數(shù)5110萬元的52.71％，比上年同期增507.72萬元，增長23.23％；地稅部門完成1564.64萬元,完成年初縣人代會通過數(shù)2800萬元的55.88％，比上年同期增389.64萬元，增長33.16％；財政部門完成671.17萬元，完成年初縣人代會通過數(shù)1206萬元的55.65％,比上年同期增139.17萬元，增長26.16％。2.按新口徑計算，國稅部門完成3013.76萬元，完成市級人代會通過數(shù)5600萬元的53.82％，完成市委、政府確定目標數(shù)5750萬元的52.41％;地稅局完成2286.61萬元，完成市級人代會通過數(shù)4030萬元的.56.74％,完成市委、政府確定目標數(shù)4120萬元的55.5％；財政局完成671.17萬元,完成市級人代會通過數(shù)800萬元的83.9％，完成市委、政府確定目標數(shù)1010萬元的66.45％。

　�。ǘ�）支出完成情況。上半年，全縣一般預算支出完成16407萬元,占年初縣人代會通過數(shù)32586萬元(年初支出任務28534萬元,上級追加指標4052萬元)的50.3％,比上年同期增4741萬元,增長40.6％。

　　二、財政收支運行的特點

　�。ㄒ唬┴斦�收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長，收入完成進度良好，實現(xiàn)了時間過半，收入過半。全縣財政收入完成比例超年初縣人代會通過任務時間進度4.08個百分點，超市人代會通過任務時間進度7個百分點，超市委、政府確定的奮斗目標時間進度5個百分點，財政收入總量全市排名第6位，增長比率全市排名第3位。財政收入的穩(wěn)步增長主要是以下幾個主體稅種較上年同期有大幅增長，即增值稅較上年同期增101萬元，增長19％；營業(yè)稅較上年同期增448萬元，增長77％；非稅收入較上年同期增171萬元,增長28％。財政收入的穩(wěn)步增長為全縣經(jīng)濟社會的發(fā)展提供了一定的財力保障。

　�。ǘ�）財政支出較上年同期有大幅增長，真正實現(xiàn)“七項確�！�。財政支出充分體現(xiàn)了保工資、保運轉、保穩(wěn)定、保重點的支出運行特征，更加突出對“三農(nóng)”、改善民生、基礎設施建設的投入力度，農(nóng)林水事務及教育支出也實現(xiàn)大幅增長。全縣財政總支達16407萬元，支出總量全市排名第4位，支出增長比率全市排名第1位。

　　一是確保了個人剛性支出。為確保干部職工既得利益兌現(xiàn)，提高干部職工工作積極性，在支出上首先保證了個人剛性支出按時足額發(fā)放。上半年，全縣個人“剛性”支出共計完成9156萬元，占全縣總支出的56％，較上年同期增1440萬元，增長18.6％；二是確保了公用經(jīng)費支出。充分體現(xiàn)公平原則，按照年初各單位公用經(jīng)費預算，適時予以撥付，上半年公用經(jīng)費支出1049萬元,占全縣總支出的6％，完成年初預算的69％；三是確保了上級專款兌現(xiàn)。為確保我縣各項目的順利實施，按照各工程項目進度適時撥付上級�？�，上半年兌現(xiàn)上級專項資金3081萬元，占上級下達指標4052萬元的76％。四是確保了各項惠農(nóng)政策落實。全面落實對種糧農(nóng)民的良種補貼、石油價格財政補貼等惠農(nóng)政策。推行農(nóng)民補貼“一折通”制度，建立完善了農(nóng)民補貼信息系統(tǒng)，落實各項惠農(nóng)政策資金3142.19萬元。其中：兌付了71126戶種糧農(nóng)民良種補貼資金466.05萬元；兌付71126農(nóng)戶綜合直補2618.8萬元；兌付石油價格財政補貼資金57.34萬元，確保了涉農(nóng)補貼資金按時足額兌付到農(nóng)民手中。五是確保了社會保障政策落實。完成社會保障和就業(yè)支出2588萬元，較上年同期增長16％；完成醫(yī)療衛(wèi)生支出664萬元，較上年同期增長12％。配入基本醫(yī)療保險、大病補充保險、住院費累計215萬元；住房公積金281萬元；經(jīng)濟使用住房補助支出30萬元。六是確保了重點建設項目資金需要。兌現(xiàn)縣級安排專項資金3121萬元，其中：大雪山水庫建設配套資金100萬元，市政建設資金555萬元，嗓沼里節(jié)40萬元，芒果節(jié)320萬元，其他1541萬元；七是確保了各項社會事業(yè)發(fā)展資金投入。完成教育支出5101萬元，較上年同期增8％，兌現(xiàn)農(nóng)村義務教育“兩免一補”資金1908萬元。完成農(nóng)林水事務支出2226萬元，較上年同期增長21％。

　　三、財政各項工作穩(wěn)步推進

　　一是穩(wěn)步推進部門預算和國庫管理制度改革。在擴大部門預算單位的同時，實施了國庫集中收付制度改革試點；二是穩(wěn)步推進“鄉(xiāng)財鄉(xiāng)用縣監(jiān)管”改革。建立健全了縣對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）轉移支付和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政預決算、開支審批、監(jiān)督管理制度；三是穩(wěn)步推進規(guī)范公務員津補貼改革。符合政策兌現(xiàn)的已全面兌現(xiàn)，單位自籌部分兌現(xiàn)方案現(xiàn)已上報政府。四是農(nóng)村綜合改革穩(wěn)步推進。全面實施了國有林場改革，林區(qū)道路建設已全面完工；一事一議獎補政策前期工作已全面實施。五是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作穩(wěn)步推進。2005年至2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作已順利通過省級驗收，并對各工程項目實施情況及財務情況給予高度評價。六是政府采購、非稅收入征管、財政監(jiān)督等各項改革及管理工作得到穩(wěn)步推進。完成政府采購549批次，涉及金額1086萬元，其中：集中采購549萬元，分散采購437萬元，進一步規(guī)范了非稅收入管理，增強了財政宏觀調(diào)控能力。加大財政監(jiān)督力度，嚴肅財經(jīng)紀律，完善相關專項資金管理辦法，把財政資金的日常檢查、財務審核、重點檢查有機結合，確保財政資金的安全、規(guī)范，有效提高了資金使用效益，進一步規(guī)范財經(jīng)秩序，為全縣經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造一個良好的氛圍。

　　四、財政運行中存在的困難及問題

　　從上半年財政運行情況看，我縣財政收支實現(xiàn)穩(wěn)步增長，財政各項管理及改革工作穩(wěn)步推進，財政總體運行情況良好。但我們也清醒地認識到，財政運行中依然面臨許多嚴峻形勢。

　�。ㄒ唬┴斦�吃飯與建設的矛盾依然十分突出。由于我縣財源結構單一，全縣收入基數(shù)小，財力弱、負債多、包袱重、壓力大，突出發(fā)映在入不敷出。許多應當投入的投入不了，許多該辦的事沒錢辦，財政支出需求剛性增強，需要財政支出保障的支出不斷增加，財政公共服務壓力增大，保運轉與建設的矛盾十分突出。

　　（二）減少因素增多，剛性支出增大，財政運行十分困難。主要表現(xiàn)在：一是糖業(yè)稅收上雖產(chǎn)量較上年增1.5萬噸，但由于白糖價格下跌，計稅價格同比下降335元/噸,預計較上年減少550萬元。二是受礦業(yè)市場價格下跌及云南永昌鉛鋅*有色金屬有限責任公司停產(chǎn)，預計減收90萬元。三是受政策因素影響減收因素增多，實行有機肥“征前減免”稅收優(yōu)惠政策預計減少215萬元；受新的企業(yè)所得稅及個人所得稅降低稅率及標準影響，預計減收120萬元。在減少因素較多的同時，增支因素增多。在個人剛性支出上，由于新增人員、正常晉升調(diào)資及規(guī)范公務員津貼補貼較上年月增支達268萬元。

　�。ㄈ�）資金調(diào)度十分困難。由于我縣財力有限，加之，為進一步增強財政預算的透明度，年初將一般性轉移支出資金打入預算7278萬元，但由于上級下達此項資金都到年底，加之地方稅源受季節(jié)性影響等因素，導致財政運行中資金調(diào)度十分困難。

　　（四）專款兌現(xiàn)難，支出進度有所緩慢。由于地方可用財力有限，財政自給能力弱，加之一些重點工程項目建設資金需要保障，熱點、難點問題需要解決，一般性轉移支付資金未能按時下達，導致資金調(diào)度十分困難，一些年初預算專款難已兌現(xiàn)，支出進度有所緩慢。

　　五、下半年工作措施

　�。ㄒ唬�強化收入征管，確保收入任務圓滿完成。根據(jù)1至6月已完成財政收入看，下半年按完成市級人代會任務數(shù)計算，我縣應組織財政收入4458.46萬元；按市委、市政府確定的奮斗目標任務數(shù)計算，我縣應組織財政收入4908.46萬元。

　　為全面完成這一收入任務，我們也對稅源進行了全面調(diào)查，結合稅源情況，在下步工作中我們將按照國稅、財政部門應收盡收，地稅部門力爭超收的目標，加強部門協(xié)作，加大收入征管力度，力爭財政收入突破1億元大關。

　�。ǘ�）優(yōu)化支出結構，加快支出進度。一方面要科學調(diào)度、統(tǒng)籌安排財政資金，樹立過“緊日子”思想，嚴格控制一般性公用經(jīng)費支出規(guī)模和進度；另一方面要進一步加快支出進度，努力調(diào)度資金，在確保個人剛性支及運轉經(jīng)費的同時確保上級�？詈涂h級專款的兌付，加大對項目建設和關系全縣發(fā)展的民生事業(yè)支持力度，確保各項事業(yè)發(fā)展經(jīng)費的需要，力爭財政支支出突破5億大關。

　　（三）堅持改革創(chuàng)新，規(guī)范財政管理。一是要全面推進國庫集中支付制度改革試點工作。二是要繼續(xù)完善“鄉(xiāng)財鄉(xiāng)用縣監(jiān)管”改革。三是要積極推進政府采購管理制度改革。四要是穩(wěn)步推進農(nóng)村綜合改革。五是要認真落實好公務員津貼補貼改革工作。六是努力做農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目申報工作。七是要堅持依法理財，維護財經(jīng)秩序。

　　主任、各位副主任、各位委員，今年上半年財政預算執(zhí)行的總體情況雖然良好，但下半年預算執(zhí)行的難度也不小，工作任務十分繁重。但我們相信，在縣委的領導下，在縣人大及和縣政協(xié)依法監(jiān)督及各級各部門的大力支持下,通過財稅干部開拓創(chuàng)新，扎實工作。*縣年初確定的各項財稅工作會上一個新臺階。

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