茶道館休閑會(huì)所創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)

　　一、項(xiàng)目介紹

　　1、項(xiàng)目名稱：

　　“遠(yuǎn)方”主題休閑會(huì)所（暫命名）

　　2、經(jīng)營(yíng)范圍：

　　1）消費(fèi)：品茶、品酒、茶點(diǎn)、冷熱飲料及特色茶點(diǎn)等店內(nèi)消費(fèi)

　　2）銷售：茶葉、紅酒、茶具、酒具、古玩、字畫(huà)、特色茶點(diǎn)、工藝禮品等店內(nèi)物品銷售

　　3）娛樂(lè)：提供“麻將”、茶藝、抽獎(jiǎng)活動(dòng)等免費(fèi)服務(wù)

　　4）活動(dòng)：舉辦品茶會(huì)、品酒會(huì)、書(shū)畫(huà)筆會(huì)、賽棋、等各種活動(dòng)收入

　　3.項(xiàng)目地址：陽(yáng)光時(shí)代廣場(chǎng)

　　4.場(chǎng)地面積：208平方米（附設(shè)置草圖）

　　1）大包間：1間＝8位

　　2）小包間：4間＝20位

　　3）六人卡座：2個(gè)=12位

　　4）四人卡座：待定

　　5）雙人卡座：3個(gè)＝6位

　　6）大散座區(qū)（12人）：1個(gè)＝12位

　　7）總座位數(shù)設(shè)計(jì)：64人，11桌，5包間

　　二、市場(chǎng)分析

　　1、市場(chǎng)需求分析

　　本項(xiàng)目所在地為明光黃金商務(wù)區(qū)，周邊多以中青年中高端收入為主，該類人群追求的是精致的生活品質(zhì)，交際應(yīng)酬多，追求個(gè)性化服務(wù)。但周邊除卻沒(méi)有非常合適的休閑娛樂(lè)、聊天洽談的場(chǎng)所，這就為本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)提供了寶貴的優(yōu)質(zhì)客戶來(lái)源。

　　明光的茶樓、咖啡屋、酒吧類的休閑場(chǎng)所，經(jīng)營(yíng)中基本上以?shī)蕵?lè)休閑、親友聚會(huì)為主，而適合商務(wù)洽談的休閑場(chǎng)所卻不多，雖然部分茶樓可提供上網(wǎng)服務(wù)，但卻幾乎沒(méi)有茶樓可以提供電腦，這就給沒(méi)有帶手提電腦的客戶洽商造成了不便。而能夠做主題文化經(jīng)營(yíng)的平價(jià)式休閑會(huì)所就更少了。目前，國(guó)外小資階層中新興的“休閑辦公”文化，正是在中國(guó)高端文化及收入人群中快速流行，本項(xiàng)目正當(dāng)借此潮流快速發(fā)展的時(shí)機(jī)。

　　2、市場(chǎng)定位

　　理念：“遠(yuǎn)方茶道館”（釋意：每個(gè)人都有個(gè)在追尋的遠(yuǎn)方夢(mèng)）

　　模式：會(huì)員制管理及服務(wù)、平價(jià)式消費(fèi)

　　功能：集娛樂(lè)休閑、親友聚會(huì)、商務(wù)洽談、主題文化經(jīng)營(yíng)為一體

　　經(jīng)營(yíng)：經(jīng)營(yíng)的主要任務(wù)就是會(huì)員卡的銷售和會(huì)員活動(dòng)的組織，并且在會(huì)員中發(fā)展本店商品的“團(tuán)購(gòu)”客戶，尋找各種商業(yè)機(jī)會(huì)。高檔的會(huì)員制會(huì)所將成為開(kāi)拓、穩(wěn)定各類客戶提供交際平臺(tái)，是公司展現(xiàn)企業(yè)文化、提升公司形象的最佳場(chǎng)所。

　　三、投資預(yù)算

　　1、全年項(xiàng)目總投資：638000元

　　1）房租：150000

　　2）裝修：260000

　　3）人員工資：72000

　　a）茶樓經(jīng)理1人：20xx元/月

　　b）服務(wù)員2人：1000元/月

　　c）收銀員2人：1000元/月

　　4）用具及首批進(jìn)貨（詳見(jiàn)附件——采購(gòu)清單）：150000

　　四、經(jīng)營(yíng)模式

　　1、盈利模式

　　1）茶點(diǎn)小食品、茶飲店內(nèi)消費(fèi)

　　2）店內(nèi)商品銷售

　　3）麻將娛樂(lè)（待定）、節(jié)目表演等有償服務(wù)

　　4）各類文化、宣傳活動(dòng)的無(wú)償策劃、組織，及有償提供場(chǎng)地及服務(wù)

　　2.價(jià)格體系（參考附件——各項(xiàng)服務(wù)價(jià)格點(diǎn)單）

　　1）基礎(chǔ)消費(fèi)

　　a）茶位費(fèi)：5元/位（個(gè)人消費(fèi)滿38元免）

　　b）單人卡座：5元/小時(shí)

　　c）雙人卡座：8元/小時(shí)

　　d）普通包間費(fèi)：18元/小時(shí)

　　e）豪華包裝費(fèi)：28元/小時(shí)

　　2）茶飲消費(fèi)

　　a）10——80元/位；

　　b）28——388元/壺/瓶

　　3）食品消費(fèi)

　　a）小茶點(diǎn)及水果5——20元/份（消費(fèi)滿258元免，包間贈(zèng)送）

　　b）特色滋補(bǔ)糕點(diǎn)18-188元/例

　　4）活動(dòng)消費(fèi)

　　a）各類活動(dòng)場(chǎng)地提供：500元/次（僅限大廳50平方米，限非旺銷時(shí)間段）

　　b）各類活動(dòng)其他服務(wù)：500元/次

　　5）商品銷售

　　a）各類名茶：50-10000元/斤/盒

　　b）各類名壺：100-10000元/把

　　c）滋補(bǔ)養(yǎng)生茶：100-5000元/斤/盒

　　d）各類紅酒：80-1000元/瓶/盒

　　e）各類字、畫(huà)、奇石、古玩等藝術(shù)品：100-100000元/件

　　f）各類書(shū)籍：10-500元/本/套

　　g）各類手工藝品：會(huì)員積分免費(fèi)兌換，2-200元/件

　　6）娛樂(lè)消費(fèi)

　　a）包間麻將桌：免費(fèi)

　　b）電腦上網(wǎng)：免費(fèi)

　　3、毛利率分析

　　1）店內(nèi)飲品消費(fèi)毛利率：300%-1500%

　　a）品茶：1500%

　　舉例：大多數(shù)茶平均采購(gòu)成本約60元/斤，一壺茶用量約15-30克，平均成本為1.8-3.6元；一壺茶平均售價(jià)為50元/壺，另加占用茶位或包間時(shí)間的基礎(chǔ)費(fèi)用，按1小時(shí)5元計(jì)算，平均收入為55元。

　　b）滋補(bǔ)養(yǎng)生茶飲：800%

　　c）品酒：300%（店內(nèi)品酒不多，一般為舉辦品酒會(huì)消費(fèi)，幫毛利率略低）

　　2）店內(nèi)食品消費(fèi)毛利率：

　　a）茶點(diǎn)小食品：250%

　　舉例：花生平均采購(gòu)成本為10元/包，一小碟用量約為1/5包，平均成本為2元，平均售價(jià)為10元。

　　b）特色滋補(bǔ)養(yǎng)生茶：800%

　　舉例：一份特色滋補(bǔ)養(yǎng)生茶的原料的采購(gòu)成本為12元，"廚房"人工成本平均為5元，成本共計(jì)為17元；平均售價(jià)為138元/例。

　　3）活動(dòng)場(chǎng)地提供毛利舉：

　　a）純場(chǎng)地提供：166%

　　舉例：大廳50平方米場(chǎng)地，收入按500元/天計(jì)算，即13.33元/天/平方米，成本按租金2元/天/平方米計(jì)算

　　b）場(chǎng)地提供及服務(wù)：273%

　　舉例：大廳50平方米場(chǎng)地，收入按場(chǎng)地500元/天計(jì)算，服務(wù)500元/2人/天計(jì)算，共計(jì)收入為1000元/天；成本按按租金2元/天/平方米，人員33元/人/天計(jì)算，2人50平方米成本共計(jì)366元

　　c）舉辦活動(dòng)銷售商品：以銷售商品獲取利潤(rùn)，場(chǎng)地及服務(wù)免費(fèi)提供。

　　4）商品銷售毛利率

　　a）各類名茶、名壺、名酒、：100%

　　b）各類字、畫(huà)、奇石、古玩等藝術(shù)品：300%

　　c）各類書(shū)籍及手工藝品：20%-50%

　　4.營(yíng)銷策略

　　1）以開(kāi)發(fā)股東及管理人員自身關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，建立第一批會(huì)員為首批穩(wěn)定客戶群

　　2）以各類活動(dòng)促銷擴(kuò)大知名度，如免費(fèi)品茶、品酒會(huì)；書(shū)畫(huà)筆會(huì)；交友會(huì)等

　　3）以會(huì)員卡預(yù)售、積分返禮、存茶養(yǎng)壺、個(gè)性化服務(wù)等長(zhǎng)期留住客戶

　　4）與各文化協(xié)會(huì)、會(huì)員單位建立合作關(guān)系，淡季時(shí)間段可固定安排舉辦活動(dòng)

　　五、盈虧預(yù)測(cè)

　　1、基本經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　1）每天50%上客率，人均消費(fèi)20元以上，商品及活動(dòng)銷售每月?tīng)I(yíng)業(yè)額10000元；

　　2）會(huì)員卡銷售200張（500-1000元/張），已預(yù)約會(huì)員約20人；

　　2、投資收益預(yù)算

　　1）64位*20元*30天+10000元＝每月收入48400元*12月＝全年收入580800元；全年成本338000元；約半年收回成本，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)毛利242800元，當(dāng)年毛利率為72%。

　　2）當(dāng)穩(wěn)定會(huì)員達(dá)到150人，每位會(huì)員平均消費(fèi)到3000元，即可收回全部投資。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

　　1、實(shí)際投資超出預(yù)算；

　　2、采購(gòu)或人工成本過(guò)高；

　　3、管理制度不完善；

　　4、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完不成；

　　七、風(fēng)險(xiǎn)控制辦法

　　1、嚴(yán)格按照預(yù)算控制投資，或出讓部分股份，讓房東或供貨商以房租或貨物出資，減少首期投入資金，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、人工成本采用固定薪金＋浮動(dòng)獎(jiǎng)金相結(jié)合的辦法，一方面控制固定費(fèi)用，另一方面有效提高員工積極性。

　　3、服務(wù)員要進(jìn)行培訓(xùn)，采購(gòu)質(zhì)量要嚴(yán)格把關(guān)。（參考附件——茶藝員管理手冊(cè)）

　　4、加大銷售、宣傳、促銷力度，多采用熟人介紹的方式，利用節(jié)慶等禮品旺銷季節(jié)推銷會(huì)員卡，盡可能在熟人圈、周邊人群圈中建立穩(wěn)定會(huì)員客戶群。（詳見(jiàn)附件——會(huì)員卡使用及銷售提成辦法）

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