財政項目績效評價報告

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財政項目績效評價報告1

　　一、項目概況。

　　xx縣xx小花椒農(nóng)業(yè)商貿(mào)有限公司是經(jīng)xx縣市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營企業(yè)。項目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩，總投資5000萬元。該項目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設(shè)施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。

　　(一)立項依據(jù)

　　按照xx省人民政府關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)的意見精神，凡在省級重點工業(yè)園區(qū)及工業(yè)強(qiáng)縣園區(qū)，由園區(qū)管委會統(tǒng)一規(guī)劃建

　　設(shè)，符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標(biāo)準(zhǔn)廠房，經(jīng)省級工業(yè)園區(qū)管理部門審查認(rèn)可，納入扶持范圍，省級財政專項資金給予每平方米200-300元補(bǔ)助。其中，單層每平方米給予200元補(bǔ)助，多層每平方米給予300元補(bǔ)助。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。

　　績效目標(biāo)設(shè)立

　　項目建成后每年可加工花椒20000噸，實現(xiàn)產(chǎn)值1億元，可提供100人左右的'就業(yè)崗位。

　　(二)資金到位情況

　　20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元，合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。

　　二、業(yè)務(wù)管理

　　(一)管理制度。

　　xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理，現(xiàn)已建立科學(xué)現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)健全，制定了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹豆�司章程》，明確了公司的經(jīng)營范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權(quán)利和義務(wù)，形成了規(guī)范的內(nèi)部管理機(jī)制。目前公司下設(shè)五部一室，辦公室、行政部、財務(wù)部、營銷部、生產(chǎn)部、基地建設(shè)項目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。

　　(二)質(zhì)量管理

　　xx公司廠房建設(shè)由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監(jiān)理方為：xx隆強(qiáng)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。

　　(三)檔案管理

　　xx公司廠房建設(shè)相關(guān)檔案資料由該公司辦公室負(fù)責(zé)管理。

　　三、財務(wù)管理

　　(一)管理制度

　　園區(qū)管理委員會執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號財務(wù)收支管理規(guī)定。xx公司標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)補(bǔ)助資金撥付到位后，由該公司財務(wù)部按照該公司財務(wù)管理制度進(jìn)行管理，確保�？顚Ｓ�。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。

　　(二)資金使用合規(guī)性

　　項目經(jīng)費嚴(yán)格按照單位的財務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了�？顚Ｓ茫�經(jīng)費均按照縣財政局有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。

　　(三)會計核算

　　財政撥款及轉(zhuǎn)撥xx公司的經(jīng)費支出業(yè)務(wù)由園區(qū)財務(wù)室核算。資金的具體使用由xx公司財務(wù)部負(fù)責(zé)核算。

　　(四)財務(wù)監(jiān)控廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。

　　按照財政一體化要求，該項目款的支付由園區(qū)管委向縣財政申請，撥款環(huán)節(jié)由縣財政局負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)對該項目款的使用進(jìn)行財務(wù)監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。

　　四、項目產(chǎn)出

　　(一)項目完成情況

　　該項目于20xx年11月正式開工建設(shè)，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進(jìn)行，目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。

　　(二)資金使用情況

　　園區(qū)財務(wù)室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元�；[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。

　　(三)成本節(jié)約

　　公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)補(bǔ)助資金，按照公司財務(wù)管理制度規(guī)定使用資金。

　　五、項目效益

　　目前，公司主體工程已經(jīng)完成，處于試運行階段，因今年廠房建設(shè)原因，錯過花椒收購?fù)�季，故今年生產(chǎn)花椒70余噸，產(chǎn)值980萬元，公司就業(yè)人員100余人。

財政項目績效評價報告2

　　一、項目概況

　　（一）項目資金申報及批復(fù)情況

　　本項目申報財政資金20萬元，但由于20xx年是實施四川省“十一五”四川省畜禽育種攻關(guān)計劃課題的最后一年，為了確保課題如期完成各項研究任務(wù)，項目實施單位申請增加研究經(jīng)費10萬元。因此，南江縣科技局、財政局批準(zhǔn)批復(fù)20xx年度南江黃羊選育保種經(jīng)費30萬元，財政資金嚴(yán)格按照項目《實施方案》預(yù)算支出科目進(jìn)行使用，符合科技資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）項目績效目標(biāo)

　　本項目是四川省科技廳下達(dá)的“十一五”畜禽育種攻關(guān)項目—《南江黃羊快長品系選育研究》的重要內(nèi)容，20xx年度重點開展核心羊群種羊培育與配套研究專題內(nèi)容，其具體績效目標(biāo)及實施進(jìn)度計劃如下。

　　1、南江黃羊核心羊群建設(shè)

　　根據(jù)南江黃羊品系選育方案的要求，20xx年完成核心羊群新增種羊500只，其中培育高繁、快長、大型、黑色等四個品系繼代選育優(yōu)秀系祖公羊150只（包括成年公羊30只、周歲公羊50只、六月齡公羊70只），培育當(dāng)年提升年齡在六月至周歲段的優(yōu)秀系祖母羊350只。

　　2、配套研究專題

　�。�1）南江黃羊快速育肥技術(shù)研究。選擇南江黃羊羔羊120只，按照“放牧”和“放牧＋補(bǔ)飼”的飼養(yǎng)方式，分別在六月齡、八月齡、十月齡、周歲等4個階段進(jìn)行屠宰測定其產(chǎn)肉性能，并選擇老殘羊60只進(jìn)行短期育肥觀測增重效果，從而形成南江黃羊快速育肥技術(shù)。

　�。�2）南江黃羊疾病綜合防治新技術(shù)研究。通過對南江黃羊已發(fā)生的疾病調(diào)查，并結(jié)合國內(nèi)外羊的疾病防治現(xiàn)狀，研究出傳染病的免疫程序，寄生蟲病和普通病的防治方法。形成了“四季驅(qū)蟲＋春、秋兩季預(yù)防注射＋科學(xué)飼養(yǎng)管理”的南江黃羊防疫保健技術(shù)。

　　（3）南江黃羊在農(nóng)牧交錯帶放牧飼養(yǎng)條件下的“草—畜”平衡技術(shù)研究。具體完成南江地區(qū)草地產(chǎn)草量的測定、優(yōu)良牧草品種的篩選、農(nóng)作物秸稈利用技術(shù)、草地牧草營養(yǎng)價值評定、草地載畜（南江黃羊）量測定等研究內(nèi)容。

　　3、實施進(jìn)度計劃

　　項目實施進(jìn)度計劃為10個月，即20xx年3月至12月。

　�。ㄈ�）項目資金申報相符性

　　項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，且申報目標(biāo)合理可行。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃及到位

　　本項目實際到位縣級財政資金30萬元，資金到位率100%。

　　2、資金使用

　　截止項目評價時實際支出情況31.57萬元，項目資金嚴(yán)格按照實施方案預(yù)算科目計劃進(jìn)行支出，各預(yù)算科目資金略有小調(diào)整，調(diào)整幅度符合科技資金管理規(guī)定的范圍內(nèi)。詳細(xì)支出如下:

　　材料費26.51萬元,包括試驗所需飼草飼料10.57萬元、藥品4.47萬元、屠宰試驗羊3.31萬元、上選種羊支出8.xx萬元。比計劃超支1.91萬元，原因是增加了南江黃羊種羊培育數(shù)量，增加支出培育種羊所飼草飼料成本，增加部分在自籌資金中支出1.51萬元，在節(jié)余支出的勞務(wù)費中支出0.4萬元。

　　差旅費支出2.15萬元，比計劃超支0.95萬元。

　　勞務(wù)費支出2.21萬元。比計劃節(jié)余1.35萬元，節(jié)余資金用于支出增加的差旅費、材料費。

　　專家咨詢費支出0.7萬元。

　�。ǘ�）項目財務(wù)管理情況

　　1、項目財務(wù)管理制度建設(shè)情況

　　項目承擔(dān)單位的四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司屬于四川省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)，企業(yè)內(nèi)部管理制度健全、管理規(guī)范，建立了《四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司財務(wù)管理制度》，并結(jié)合項目制訂了《南江黃羊選育保種科研經(jīng)費管理辦法》等制度。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　公司內(nèi)部設(shè)置財務(wù)部，下設(shè)主辦會計1人、成本會計1人、出納1人。

　　3、會計核算及賬務(wù)處理情況

　　項目資金實行“專人管理、專戶儲存、專項使用、專賬核算”，待項目結(jié)題驗收通過后合并入公司的統(tǒng)一會計賬務(wù)之中。項目經(jīng)費支出必須由經(jīng)辦人、技術(shù)人員、監(jiān)督人、課題負(fù)責(zé)人、單位領(lǐng)導(dǎo)等逐級審核簽字的程序進(jìn)行審批后方可支付，各個環(huán)節(jié)缺一不可。對項目實施所需要的物資如種羊、飼料、獸藥、草種等，必須嚴(yán)格按單位物資采購要求程序進(jìn)行采購，采購前首先填寫好“物資采購申請單”，經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后方可采購。采購時，至少有2名以上采購人員參與；對采購數(shù)量較多和金額較大的產(chǎn)品必須由供貨方、采購方、監(jiān)督方等三方參與；對生產(chǎn)所用物資（如飼料、獸藥、草種等）必須根據(jù)物品的性能、數(shù)量等分類保存，并由專人保管，防止霉變，盡量減少損耗。采購的物資驗收入庫，經(jīng)相關(guān)人員簽字審核后，方可結(jié)算。

　　因此，項目實施單位財務(wù)管理制度健全，財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范、準(zhǔn)確。

　　（三）項目組織實施情況

　　本項目在縣科技、財政、畜牧等部門的領(lǐng)導(dǎo)下，由四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司承擔(dān)實施，該公司成立南江黃羊選育保種科研實施小組，由廖哲任組長，譚玉祥、陳瑜任副組長，成員有馬國柱、岳興之、苗斌、何興隆、石金軍、楊長欽。主要負(fù)責(zé)南江黃羊選育保種各研究內(nèi)容的`實施與操作，同時聘請有關(guān)專家，組成專家顧問組，以保證按照技術(shù)路線如期完成各項任務(wù)。

　　三、項目完成情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿扇蝿�(wù)量

　　1、南江黃羊核心羊群建設(shè)

　　根據(jù)南江黃羊品系選育方案的要求，20xx年完成培育種羊602只，完成計劃任務(wù)120.4%。全年共培育種公羊xx5只，其中成年公羊35只，全部達(dá)到南江黃羊品種一級標(biāo)準(zhǔn)，大型品系成年公羊7只平體重67.32㎏；周歲公羊50只，平均體重42.xx㎏；六月齡公羊80只，特一級率達(dá)到78.75%；培育種母羊437只。項目單位承擔(dān)實施的“十一五”四川省畜禽育種攻關(guān)項目通過驗收。

　　2、配套研究專題

　　本年度全面完成所開展的3項研究專題，其研究內(nèi)容如下：

　�。�1）南江黃羊快速育肥技術(shù)研究。通過研究探索出南江黃羊當(dāng)年羔羊在“放牧”條件下10月齡羯羊體重達(dá)到32.65㎏為最佳出欄時間，在“放牧＋補(bǔ)飼”條件下，當(dāng)年羯羊年齡在6—8月齡體重達(dá)到28.43㎏為最佳出欄時間；老殘羊在“放牧＋補(bǔ)飼”條件下，通過2個月時間的育肥增重效果最快，只平增重達(dá)到13.68㎏、日增重達(dá)到228克。形成南江黃羊快速育肥技術(shù)。

　�。�2）南江黃羊疾病綜合防治新技術(shù)研究。本專題研究形成了“四季驅(qū)蟲＋春、秋兩季預(yù)防注射＋科學(xué)飼養(yǎng)管理”的南江黃羊防疫保健技術(shù)。

　�。�3）南江黃羊在農(nóng)牧交錯帶放牧飼養(yǎng)條件下的“草—畜”平衡技術(shù)研究。本研究形成了“合理利用天然草地＋人工種草＋秸稈飼料”的山區(qū)養(yǎng)羊“草—畜”平衡技術(shù)，通過應(yīng)用實現(xiàn)了生態(tài)養(yǎng)羊，促進(jìn)養(yǎng)羊業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　（二）項目完成質(zhì)量

　　通過本項目實施，使四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司核心羊群的數(shù)量增加、質(zhì)量得到提升，全年完成生產(chǎn)各類種羊6787只，其中用于核心羊群擴(kuò)群更新602只，對外推廣種羊6185只。公司年底存欄5368只，其中能繁母羊3047只、配種公羊109只，現(xiàn)有特、一級種羊2860只，羊群結(jié)構(gòu)合理，品種質(zhì)量得到鞏固。

　�。ㄈ�）項目完成進(jìn)度

　　本項目按照《實施方案》要求進(jìn)度如期全面完成或超額完成各項研究任務(wù)。

　　四、項目效益情況

　　本著“邊研究、邊應(yīng)用、推廣”的原則，一邊將研究形成的南江黃羊各新品系向縣內(nèi)推廣，全年向縣內(nèi)養(yǎng)羊農(nóng)戶推廣種羊364只（公羊102只、母羊262只），發(fā)展養(yǎng)羊戶67戶；一邊向縣外推廣應(yīng)用，當(dāng)年向貴州、重慶、湖南、安徽、陜西、甘肅、xx、湖北、廣西和四川等10個省的38個縣(區(qū))，推廣種羊6185只。通過本項目實施，帶動龍頭企業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司實現(xiàn)總收入6189萬元。

　　五、問題及建議

　　（一）存在的問題

　　四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司下屬的四川南江黃羊原種場是南江黃羊核心育種基地，目前，尚存在交通、羊舍、設(shè)施設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施較差的實際問題。一是通往原種場的公路不通暢，特別是一遇暴雨山洪和冰雪天氣，造成公路時常斷道，給科研帶來不便和增加運輸成本；二是以羊舍、草場為主基礎(chǔ)設(shè)備極差，大多數(shù)量羊舍是在上世紀(jì)六十年代修建的土木結(jié)構(gòu)房屋，年久失修、破爛不堪，草場過度利用需要改造，這些都給科研帶來極大影響；三是設(shè)施設(shè)備極差，原種場尚無實驗室及試驗設(shè)備。

　�。ǘ�）相關(guān)建議

　　由于南江黃羊育種保種是一項長期的、系統(tǒng)的、復(fù)雜的生物工程，必須長期堅持不懈。針對上述存在的具體問題建議：地方政府和相關(guān)部門應(yīng)加大對南江黃羊核心育種區(qū)的投入，努力改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，為南江黃羊育種保種創(chuàng)造有利條件。

財政項目績效評價報告3

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)情況。

　　20xx年我鎮(zhèn)項目預(yù)算有共計7個項目，具體情況如下：

　　1.（政府）一般行政管理事務(wù)，主要用于公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；宣傳教育和安全監(jiān)管等；森林防滅火。應(yīng)急處置等。

　　2.其他社會保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補(bǔ)助），主要用于國有企業(yè)退休人員社會保障工作經(jīng)費；

　　3.（群團(tuán)）一般行政管理事務(wù)，主要用于保障群團(tuán)建設(shè)、開展群團(tuán)活動。

　　4.（黨委）一般行政管理事務(wù)，主要用于保障黨組織活動開展，組織黨員進(jìn)行培訓(xùn)。

　　5.污水處理及垃圾清運費，主要用于污水處理及垃圾轉(zhuǎn)運等。

　　6、基層政權(quán)化建設(shè)，主要用于行政區(qū)劃調(diào)整后對辦公室、會議室、便民服務(wù)中心的改造，保證正常辦公。

　　7.產(chǎn)糧大縣項目補(bǔ)助，主要用于渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　�。ǘ�）資金安排情況。

　　7個項目安排資金129.8950萬元，具體情況如下。

　　1.（政府）一般行政管理事務(wù)，安排資金72350元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)；

　　2.其他社會保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補(bǔ)助），安排資金3,000.00元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)；

　　3.（群團(tuán)）一般行政管理事務(wù)，安排資金20000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　4.（黨委）一般行政管理事務(wù)，安排資金26000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　5.污水處理及垃圾清運費，安排資金417600元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　6.基層政權(quán)化建設(shè)，安排資金160000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　7.產(chǎn)糧大縣項目補(bǔ)助，安排資金600,000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

　　截止20xx年12月31日，紫河鎮(zhèn)7個項目已全部完成，整體堅持嚴(yán)格按年初預(yù)算，堅持量入為出，收支平衡，運轉(zhuǎn)正常。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　全鎮(zhèn)7個項目安排資金129.8950萬元，完成129.8950萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　（三）績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1.（政府）一般行政管理事務(wù)項目全年預(yù)算數(shù)7.2350萬元，執(zhí)行數(shù)為7.2350萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，森林防火、安全監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到了改善。

　　2.其他社會保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補(bǔ)助）項目全年預(yù)算數(shù)0.3萬元，執(zhí)行數(shù)為0.3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，更好為國有企業(yè)退休職工服務(wù)。

　　3.（群團(tuán)）一般行政管理事務(wù)項目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目的實施，群眾工作得以順利的開展。

　　4.（黨委）一般行政管理事務(wù)項目全年預(yù)算數(shù)2.6萬元，執(zhí)行數(shù)為2.6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目的實施，黨員教育培訓(xùn)的得以順利開展，提高了黨員素質(zhì)。

　　5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及垃圾清運項目全年預(yù)算數(shù)41.76萬元，執(zhí)行數(shù)為41.76萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目的實施，鎮(zhèn)域內(nèi)污水及垃圾等的清運，提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，提高居民生活滿意度。

　　6.基層政權(quán)化建設(shè)項目全年預(yù)算16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目的實施，政府辦公條件得以改善，方便群眾辦事。

　　7.產(chǎn)糧大縣項目補(bǔ)助項目全年預(yù)算60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目的實施，村級渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得以改善。

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　　一是改善了居住環(huán)境，提高了群眾的生活質(zhì)量，提升人們自身的素質(zhì)；二是維護(hù)了社會穩(wěn)定，保障了轄區(qū)內(nèi)的安全，群眾滿意度很高；三是保障了鎮(zhèn)各項經(jīng)濟(jì)工作的.順利開展。四是改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年績效目標(biāo)按要求全部完成，在下一步工作中，將更加嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行，做好項目資金管控，突出項目績效效應(yīng)，使項目資金發(fā)揮更好更大的作用。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　按照“花錢必問效”的原則，嚴(yán)格績效評價結(jié)果應(yīng)用，并將績效自評結(jié)果于8月1日前在縣門戶網(wǎng)站專欄板塊予以公開，主動接受社會監(jiān)督。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

財政項目績效評價報告4

　　根據(jù)《關(guān)于開展2020年預(yù)算績效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔20xx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報告如下：

　　一、項目基本概況

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　　1.立項背景

　　豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會主要職能職責(zé)為：1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。2.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場秩序。4.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序。5.負(fù)責(zé)住房保障工作。6.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。7.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。8.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。9.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。監(jiān)督執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策。10.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。11.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗收相關(guān)工作。12.承擔(dān)人民防空工程建設(shè)管理的責(zé)任。

　　我委2020年因職能職責(zé)所涉及項目共17個，均為財政資金全額撥付。項目資金總額：15757.05萬元（其中：中市9681.55萬元，縣本級財政配套資金6075.50萬元），項目撥付金額：10890.64萬元（其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元），項目結(jié)余：1305.98萬元（其中：中市797.76萬元，縣本級財政配套資金508.22萬元）。

　　2.項目實施情況及經(jīng)費使用情況

　　具體項目情況如下：

　　（1）28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村連片整治站點運行經(jīng)費：2020年3月，根據(jù)縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專題會議紀(jì)要》（〔2020〕第17期）和《研究桑德污水處理廠（站）接管后相關(guān)事宜專題會議紀(jì)要》（〔2020〕第18期）精神，環(huán)衛(wèi)集團(tuán)對桑德公司運營的28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項目進(jìn)行緊急接管。28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠按照《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運營一體化項目PPP特許經(jīng)營協(xié)議》13.15條污水處理服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)1.36元/m3、保底水量45%計算運營經(jīng)費；44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項目按照《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議》第33條、31條污水處理服務(wù)單價1.65元/m3、保底水量75%計算運營經(jīng)費。該項目根據(jù)《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經(jīng)營協(xié)議》要求，2020年運營經(jīng)費為1000萬元，已支付926.32萬元，余73.68萬元未支付。用于28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運營維護(hù)管理，確保正常運行，達(dá)標(biāo)排放。

　　豐都縣城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護(hù)費：隨著城區(qū)雨污管道的普及率、城市化進(jìn)程在加快發(fā)展，雨污管網(wǎng)老化、破損現(xiàn)象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來各種損失和不便，需要日常運營維護(hù)。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確城市市政管理職能職責(zé)的通知》（豐都府辦〔2014〕51號）文件，每年對城區(qū)雨污管網(wǎng)運營維護(hù)。確保城區(qū)王家渡組團(tuán)和名山組團(tuán)290多公里雨污管網(wǎng)運行正常，損毀堵塞及時整治恢復(fù)率100%，全年巡查維護(hù)5000小時以上，2000人次以上，全年發(fā)生零安全事故，不影響城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和廣大居民正常出行。

　　2020年城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護(hù)費專項資金430萬元，撥付370萬元，余60萬元。

　　（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠（站）整改經(jīng)費：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運行管理專題會議紀(jì)要》（〔20xx〕第51期）會議中明確，由豐都環(huán)衛(wèi)集團(tuán)對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進(jìn)行了整改�？h環(huán)衛(wèi)集團(tuán)組織南北兩岸兩個整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進(jìn)行全方面摸底調(diào)查，排查出各類問題210條，并建立“一廠一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環(huán)衛(wèi)集團(tuán)管轄的48座污水處理廠（站）共計鋪設(shè)人行便道2692米；清理污水調(diào)節(jié)池781平方；管網(wǎng)維修814米；人工濕地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子臺村、石嶺崗村、安寧場村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區(qū)污水處理站）；抽取格柵池人工濕地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工濕地填碎石950噸；清理人工濕地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復(fù)人工濕地植物5000盆；清理格柵池雜物201車；清理排水溝污泥211車；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水600平米；掛標(biāo)識標(biāo)牌48個廠（站）等。

　　桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)廠道路約1200米；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水320平米；修復(fù)桑德公司興龍鎮(zhèn)污水處理廠圍墻85米；整修桑德公司樹人、龍河、雙龍污水處理廠管網(wǎng)255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內(nèi)雜草、枯死樹枝、建筑垃圾清理；對陳家?guī)r污水處理站的廠區(qū)、罐體等進(jìn)行清理，欄桿、電路、設(shè)備、控制柜等更新與修復(fù)，設(shè)備工藝進(jìn)行綜合調(diào)試；完成十直污水處理廠人工濕地清理110平米，管網(wǎng)40米；完成采購20套污水處理廠脫泥設(shè)備等，購置吸污車一輛，并修建脫泥車間，現(xiàn)都已調(diào)試安裝到位。該項目專項資金300萬元，撥付272.24萬元，余27.76萬元。

　�。�4）污水處理公共服務(wù)費：20xx年6月x日，根據(jù)縣政府專題會議紀(jì)要《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運行管理專題會議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司，開展49座污水處理廠（站）日常運營維護(hù)工作。在日常運營維護(hù)工作中，對2座污水處理廠采取“6人輪班制、24小時值守制”全天候?qū)�廠區(qū)開展日常運營維護(hù)工作，確保廠區(qū)正常運行，對49座農(nóng)村污水處理站（其中7座因周邊農(nóng)戶少和被其他污水處理設(shè)施所覆蓋導(dǎo)致無污水來源等原因，現(xiàn)已暫停運行）采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點負(fù)責(zé)制、站點考核制”將每座站點落實到相應(yīng)的責(zé)任人中，做好站點的運營維護(hù)工作，確保站點正常運行。污水處理公共服務(wù)費項目納入2020的財政預(yù)算，共計494.52萬元，用于確保49座污水處理廠(站）正常運行，該筆資金已全部用于該項目，無結(jié)余。

　　（5）包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程：2018年11月14日，縣長羅成通知帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，就包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護(hù)情況進(jìn)行專題調(diào)研，并召開現(xiàn)場辦公會。11月21日，縣政府辦印發(fā)《調(diào)研包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫、新臺完小、龍河河長制推進(jìn)情況現(xiàn)場會議紀(jì)要》，要求“徹底清除水源地保護(hù)區(qū)周邊污水、垃圾，收影響區(qū)范圍（主要包括齊新村、彈子臺村等區(qū)域及相對聚集居民點）內(nèi)，要進(jìn)一步加強(qiáng)污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居群眾要按照創(chuàng)建文明家庭、衛(wèi)生家庭要求，對生活垃圾及污水進(jìn)行有效管控”。為認(rèn)真落實羅成縣長調(diào)研指示精神，11月1日，縣政府常務(wù)副縣長向文明同志帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，深入包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護(hù)區(qū)的新臺村和齊新村，實地調(diào)研察看新臺村污水處理站運行情況何新臺場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現(xiàn)有的新臺村污水處理站附近合理選址，采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式，徹底解決新臺村場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水收集率低、排放不達(dá)標(biāo)問題，并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位，抓緊邀請具備資質(zhì)的環(huán)保工程專業(yè)設(shè)計機(jī)構(gòu)盡快制定項目初步設(shè)計方案。根據(jù)縣政府出臺專題會議紀(jì)要（〔2018〕第37期）會議中明確，由縣財政在縣環(huán)保年初預(yù)算中統(tǒng)籌解決（包含青苗補(bǔ)償費）。后豐都財政投資評審中心委托北京國金匯德工程管理有限公司進(jìn)行預(yù)算審核，審核金額為83.71萬元。

　　2020年包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程項目審計結(jié)算金額為79.73萬元，縣財政撥付79.73萬元，該筆資金已全部用于該項目，無結(jié)余。

　�。�6）污泥處置費：為改善生態(tài)環(huán)境，污水處理穩(wěn)定持續(xù)達(dá)標(biāo)排放所產(chǎn)生污泥處置費；污泥處置費標(biāo)準(zhǔn)按渝府辦發(fā)〔2016〕208號、縣政府專題會議紀(jì)要（〔2016〕第56期）、縣經(jīng)信委《關(guān)于轉(zhuǎn)報東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價格續(xù)簽市政污泥處置合同的請示》執(zhí)行。重慶市豐都縣水資源開發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責(zé)任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)�？萍加邢薰�司均已簽訂污泥處置合同，污水處理所產(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。

　　2020年下達(dá)污泥處置費專項資金277萬元（中市資金：147萬元、縣級資金：130萬元），撥付154.54萬元（中市資金：48.55萬元，縣級資金105.99萬元），結(jié)余資金122.46萬元（中市資金：98.45萬元，縣級資金24.01萬元）。

　　豐都縣保和、虎威、仁沙鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目：為了完善豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實施豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)（豐都發(fā)改委發(fā)〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬元。該項目于20xx年8月開工建設(shè)，當(dāng)前已完工并投入運行。該項目計劃建設(shè)污水管網(wǎng)20929米，實際已建成污水管網(wǎng)21274米。20xx年10月11日縣財政局下達(dá)《關(guān)于下達(dá)20xx年中央水污染防治資金通知》（豐財政〔20xx〕76號），金額1270萬元，20xx年撥付545.33萬元，2020年撥付258.06萬元，結(jié)余資金466.61萬元。

　　（8）豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目：為了完善豐都縣社壇鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實施豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項目，該項目可行性研究報告于20xx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)（豐都發(fā)改委函〔20xx〕39號），概算投資1654.18萬元。該項目于20xx年8月開工建設(shè)，當(dāng)前已完工并投入運行。該項目計劃建設(shè)污水管網(wǎng)11570米，實際已建成污水管網(wǎng)14578米。國家補(bǔ)助資金和縣級財政資金統(tǒng)籌831.5萬元，20xx撥付299.54萬元，2020年撥付285.80萬元，資金結(jié)余246.16萬元。

　　（9）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測運維服務(wù)經(jīng)費：隨著豐都縣社會和經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展，人口增加迅速，生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水環(huán)境，也增加了三峽庫區(qū)入庫的污染物負(fù)荷，還制約了經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。按照國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年12月31日《關(guān)于印發(fā)<“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃>的通知》（發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號）要求，到2020年，城市污水處理率達(dá)到95%，縣城不低于85%，建制鎮(zhèn)達(dá)到70%，其中中西部地區(qū)力爭達(dá)到50%。同時，根據(jù)《重慶市長江三峽庫區(qū)流域水污染防治條例》等污水集中處理設(shè)施的運營單位，必須保持污水處理設(shè)施及監(jiān)控裝置的正常運轉(zhuǎn)，保證出水水質(zhì)達(dá)到國家或地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，防止造成二次污染的規(guī)定，各污水處理廠應(yīng)嚴(yán)格管理，加強(qiáng)監(jiān)管和監(jiān)控。因此，豐都縣政府提出了鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)。根據(jù)《縣政府專題會議紀(jì)要》（2018第23期）和《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項目PPP模式特許經(jīng)營協(xié)議》，該項目于2018年建成。該項目于2017年10月25日立項，目前該項目已全面完工，目前處于正常運行狀態(tài)。

　　根據(jù)《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項目建設(shè)專題會議紀(jì)要》要求，在線監(jiān)測系統(tǒng)PPP項目是污水處理廠的配套設(shè)施，無法單獨、直接向使用者收費，屬于非經(jīng)營性項目，SPV項目公司的主要收入來源是“政府付費”，即通過縣政府授權(quán)的業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關(guān)費用獲得回報。在線監(jiān)測項目2020年服務(wù)費總金額為584.5萬元，已支付386.75萬元，余197.75萬元未支付。

　�。�10）農(nóng)村工匠培訓(xùn)：為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于培養(yǎng)一批鄉(xiāng)村工匠的精神，認(rèn)真落實《重慶市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃》（渝委發(fā)〔2018〕1號）、《重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動實施方案》（渝委辦發(fā)〔2018〕1號）工作部署，培養(yǎng)和建設(shè)一支農(nóng)村建設(shè)技能人才隊伍、落實農(nóng)村建筑工匠在農(nóng)房建設(shè)、改造和農(nóng)村人居環(huán)境整治等工程項目管理、技術(shù)和質(zhì)量安全方面的責(zé)任、提高農(nóng)房品質(zhì)、改善農(nóng)村人居環(huán)境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠84名，現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢，84人培訓(xùn)合格，2020年，2020年10月10日至2020年10月15日，在縣匠成學(xué)校四樓，培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠97名，現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢，97人培訓(xùn)合格。20xx年——2020年豐都縣培訓(xùn)農(nóng)村建筑工匠工匠181人。

　　經(jīng)費下達(dá)時間2020年初，下達(dá)金額：17.7萬元、使用13.76萬元、資金結(jié)余：3.94萬元。

　�。�11）豐都縣綜合交通樞紐站項目配套費返還：根據(jù)汽車運輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運中心及站點建設(shè)合作協(xié)議》第七條“乙方在建設(shè)過程中涉及的相關(guān)地方性收費實行先繳后返用于客運中心及換乘站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的約定執(zhí)行，2020年配套費返還金額為108.32萬元。

　�。�12）招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)：按照合同約定兌現(xiàn)重慶恒安實業(yè)有限公司2309.17萬元，撥付2309.17萬元；兌現(xiàn)重慶潤凱商業(yè)管理有限公司90.116萬元，撥付90.116萬元。截至目前，資金均已使用完畢，無結(jié)余。

　　（13）棚戶區(qū)改造項目：以切實保障人民利益為出發(fā)點，以改善北岸城區(qū)面貌、消除危房安全隱患為著力點，以打造國際旅游名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區(qū)棚戶區(qū)進(jìn)行改造，分別下達(dá)了豐都發(fā)改發(fā)〔2016〕232號、豐都發(fā)改發(fā)〔2017〕304-305號、關(guān)于豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項目（一期、A、B區(qū)）可行性研究報告的批復(fù)。2020年豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項目資金有三筆：（1.渝財建渝財建〔20xx〕356號（183.75萬元）、2.豐財〔2020〕1400號追加購買服務(wù)資金（1850萬元、3.渝財債〔2020〕5號支1050萬元），共計3083.75萬，截至目前資金已撥付完畢，無結(jié)余。

　�。�14）住房和建設(shè)管理費：為促進(jìn)我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)城市建設(shè)配套費征收管理，規(guī)范政府收入分配秩序，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依法征收城市建設(shè)配套費。

　　我委2020年征收城市建設(shè)配套費13587.71萬元，縣財政下達(dá)非稅征收工作經(jīng)費260萬元，該資金已全部用于非稅工作，無結(jié)余。（在面對經(jīng)濟(jì)不景氣和疫情的困難情況下，我委征收城市建設(shè)配套費難度大而工作經(jīng)費遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，懇求縣財政局增加非稅征收工作經(jīng)費）。

　�。�15）人居環(huán)境整治“亮化”項目：根據(jù)《重慶市財政局關(guān)于提前下達(dá)2018年市級農(nóng)業(yè)專項資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（渝財農(nóng)〔2017〕218號）文件要求，為保障三建鄉(xiāng)穩(wěn)定脫貧及完善場鎮(zhèn)基本設(shè)施，由縣政府統(tǒng)籌使用資金，完善相關(guān)建設(shè)推動脫貧。中市資金下達(dá)資金共計：296萬元，已使用281.61萬元，結(jié)余資金14.39萬元。結(jié)余資金為路燈質(zhì)保金，需要在20xx年繼續(xù)撥付。

　�。�16）解決青龍鄉(xiāng)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計審查費用：根據(jù)縣委縣政府決定，對青龍鄉(xiāng)、虎威鎮(zhèn)、仙女湖鎮(zhèn)、社壇鎮(zhèn)、南天湖鎮(zhèn)、武平鎮(zhèn)、太平壩鄉(xiāng)、都督鄉(xiāng)、龍河鎮(zhèn)、暨龍鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計審查，為以上10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造打下基礎(chǔ)。下達(dá)資金共計：19.55萬元，已使用17.595萬元，結(jié)余1.96萬元。

　�。�17）危房改造項目：根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村危房改造中央和市級財政補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（渝財建﹝20xx﹞93號）等文件要求，對“四類人群”房屋進(jìn)行改造，保障住房安全，動態(tài)清零全年的危房。中市資金下達(dá)資金共計：4305.20萬元，20xx撥付2715.56萬元，2020年撥付1498.37萬元，結(jié)余資金91.27萬元。

　　（二）項目績效目標(biāo)

　　1.加快城市擴(kuò)容步伐：加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。3.完成中市縣下達(dá)民生實事指標(biāo)任務(wù)。

　　二、項目績效評價工作情況

　　20xx年1月11日，成立項目績效評價工作組，負(fù)責(zé)績效自評工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：

　　1.工作組成員

　　組 長：付體川

　　副組長：趙武、余世平、秦仕軍、陳佳

　　成 員：郎學(xué)峰、高應(yīng)華、張長江、邱軍、藍(lán)光明、陳恒、曾艷

　　辦公室設(shè)在財務(wù)室。

　　2.工作職責(zé)

　�。�1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果；

　�。�2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評過程及反饋意見的處理。

　　（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案報自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過，實施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各項目點現(xiàn)場，按照項目批復(fù)文件、合同條款、項目設(shè)計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實資金撥付情況等。

　　三、績效分析及評價結(jié)論

　　（一）投入

　　2020年項目撥付資金10890.64萬元，其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元，分別投入到17個項目，投入資金10890.64萬元，資金到位率100%。

　�。ǘ�）管理

　　1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，我委先后多次召開專題研究預(yù)算資金績效評價管理工作會議，明確績效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。

　　2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財政局預(yù)算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我委實際，細(xì)化考核指標(biāo)，完善考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步明確了績效考核工作目標(biāo)，明確了評價管理考核責(zé)任，使我委的'各項工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。

　　（三）產(chǎn)出

　　我委加快城市擴(kuò)容步伐：

　　1.加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。

　　2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。

　　3.住房保證工作。

　　4.完成中市縣下達(dá)民生實事指標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄋ模┬Ч�

　　1、社會效益：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境。

　　2、可持續(xù)發(fā)展：基礎(chǔ)設(shè)施項目等可持續(xù)發(fā)展時限大于等于10年。

　　3、社會公眾滿意度：居民滿意度100%。

　　（五）評價結(jié)果和評價結(jié)論

　　本項目自評分為93分，評價等級為優(yōu)等級，已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　　四、經(jīng)驗總結(jié)、存在問題及意見或建議

　　1、逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，探索實施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價。

　　2、加強(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標(biāo)匯編成庫；二是建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。

　　3、積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機(jī)制，將績效結(jié)果逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

　　4、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實業(yè)務(wù)知識。

財政項目績效評價報告5

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目立項背景

　　根據(jù)國土資源部《關(guān)于開展金土工程一期建設(shè)的通知》（國土資發(fā)〔20xx〕208號），南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點城市。按照《金土工程一期建設(shè)方案》的要求，金土工程一期建設(shè)的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，需要實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，建立連接“區(qū)－市—縣”的網(wǎng)絡(luò)。實現(xiàn)我局與各分局、行政審批大廳、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所、六縣（含武鳴區(qū)）業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò)的正常連接，保障我局業(yè)務(wù)系統(tǒng)在各工作點的正常運行。

　　2.項目實施情況

　　通過承擔(dān)單位中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路來實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

　　3.經(jīng)費來源和使用情況

　　根據(jù)年初批復(fù)的部門預(yù)算，該項目資金預(yù)算為214.56萬元，合同金額214.56萬元。按照工作進(jìn)度，兩個承擔(dān)單位已完成100%以上的工作量，我局審核通過后于每季度或者每月支付價款，截至目前，已支付全部合同價款。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項目年度預(yù)算績效目標(biāo)是實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，集成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系，能全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價設(shè)計過程

　　根據(jù)南寧市財政局關(guān)于印發(fā)《南寧市預(yù)算績效管理指標(biāo)庫—項目支出績效指標(biāo)》的通知（南財預(yù)[20xx]277號）要求，對照南寧市預(yù)算績效管理指標(biāo)庫指標(biāo)，結(jié)合我局實際，根據(jù)采購文件的需求，對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

　�。ǘ�）績效評價框架

　　績效評價原則：本次績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、實事求是、公開公正等原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，實事求是，客觀公正的對具體支出及其績效進(jìn)行評價，確保評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

　　評價指標(biāo)體系：根據(jù)項目特點，本項目評價指標(biāo)體系共設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、成本指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等4個一級指標(biāo)，全面評價項目的預(yù)算編制和執(zhí)行、資金使用、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益等各方面情況。

　　績效標(biāo)準(zhǔn)：按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保障80條網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定運行，以采購文件為依據(jù)，按中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)資料為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績效評價。

　　評價方法：根據(jù)日常維修維護(hù)評價，將及時維護(hù)響應(yīng)、維護(hù)效率高低、基本的維養(yǎng)保護(hù)作分析，從而評價績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。

　　（三）證據(jù)收集方法

　　項目承擔(dān)單位在維修維保工作過程中填寫全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作相關(guān)表格，并收集其它書面材料。

　�。ㄋ模┛冃гu價實施過程

　　通過年初制定績效目標(biāo)計劃，對日常維修維保記錄等資料進(jìn)行收集整理，以采購文件需求與實際實現(xiàn)程度進(jìn)行對比，確定項目績效評價結(jié)果。

　�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性

　　由于該項目是由同時期兩個中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)的跨年度項目，其中工作時間為20xx年全年，分別由兩個中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)全局線路，但不同供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容不同，相應(yīng)的合同款支付方式不一樣，因此部分評價指標(biāo)完成時間需延續(xù)到下一年，績效目標(biāo)的實現(xiàn)時間也相應(yīng)延后。

　　三、績效分析及評價結(jié)論

　　（一）績效分析

　　1.項目投入指標(biāo)

　�。�1）項目立項規(guī)范

　　項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，所提交的文件、資料符合相關(guān)要求。

　�。�2）項目績效目標(biāo)合理

　　項目符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，符合國民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和黨委政府決策，與項目實施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)。

　　項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平。

　　（3）項目績效指標(biāo)明確

　　已將項目績效目標(biāo)細(xì)化分為具體的績效指標(biāo)，已構(gòu)建三級指標(biāo)體系，且通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)，與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預(yù)算確定項目投資額或資金量相匹配。

　　（4）資金落實到位

　　資金到位率=實際到位資金/計劃投入資金*100%

　　=214.56萬元/214.56萬元=100%

　　到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）*100%

　　=214.56萬元/214.56萬元=100%

　　2.項目過程指標(biāo)

　�。�1）業(yè)務(wù)管理制度健全

　　以中華人民共和國政府采購法及相關(guān)的采購文件為標(biāo)準(zhǔn)，合理合法完整進(jìn)行日常維保維修管理。

　�。�2）業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效

　　遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，項目合同書、采購文件、項目維修維保記錄等資料齊全并及時歸檔，項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息職稱等落實到位。

　�。�3）項目質(zhì)量可控

　　根據(jù)不同的故障進(jìn)行相應(yīng)處理，24小時及時響應(yīng)處理故障，相應(yīng)的維修維保記錄單及時歸檔等必需的控制措施或手段。

　�。�4）管理制度健全

　　項目資金管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。

　�。�5）資金使用合規(guī)

　　符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支是經(jīng)過評估認(rèn)證，符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　（6）財務(wù)監(jiān)控有效

　　采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要監(jiān)控措施或手段。

　　3.項目產(chǎn)出指標(biāo)

　�。�1）項目數(shù)量指標(biāo)

　　保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的穩(wěn)定和網(wǎng)絡(luò)的.正常連接。

　　（2）項目質(zhì)量指標(biāo)

　　按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展工作要求,對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

　　（3）項目時效指標(biāo)

　　服務(wù)工作20xx年內(nèi)完成。

　　4.項目效果指標(biāo)

　�。�1）項目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

　　盡量減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，確保我局所有通信網(wǎng)絡(luò)線路正常連接，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。

　�。�2）項目環(huán)境效益指標(biāo)

　　該項目沒有明顯的環(huán)境效益指標(biāo)

　�。�3）項目成本指標(biāo)

　　成本支出嚴(yán)格按照20xx年批準(zhǔn)項目預(yù)算金額開支。

　�。�4）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

　　全年網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定連接率達(dá)到95%以上。

　　5.績效目標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)年初預(yù)算，項目成本指標(biāo)為214.56萬元。產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)保障所有線路的穩(wěn)定，網(wǎng)絡(luò)的正常連接。符合部門年初預(yù)算，且服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達(dá)到95%以上，各項指標(biāo)均按照年初目標(biāo)值完成。因此，該項目屬于在符合原成本的基礎(chǔ)上完成績效目標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)定合理，可為下一年績效目標(biāo)設(shè)定提供參照標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�1）項目的有效性在于實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

　　（2）項目的可持續(xù)性在于通過保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的正常連接，減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。

　�。ǘ�）評價結(jié)論

　　1.評分結(jié)果

　　通過項目實施，對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定，基本實現(xiàn)了年度目標(biāo)。

　　2.主要結(jié)論

　　該項目的實際支出與預(yù)算批復(fù)的用途完全相符，項目支出合理，項目支出金額按合同約定及時結(jié)算，財政資金使用率達(dá)到100%，以此確保了項目的順利實施，也為該項目的常態(tài)化提供了前提與保障。

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1.嚴(yán)格按照政府采購流程

　　我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（南府辦〔20xx〕64號），嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購預(yù)算組織實施。相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理按照《南寧市本級政府采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（南財采管〔20xx〕202號）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2.嚴(yán)格遵守專項資金使用規(guī)定

　　全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項目支出嚴(yán)格按照南財預(yù)〔20xx〕45號文批復(fù)執(zhí)行，按照項目進(jìn)度及時撥付資金，沒有截留、挪用、自行改變項目內(nèi)容、擴(kuò)大使用范圍等問題。

　�。ǘ�）存在的問題

　　項目專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)，具有相應(yīng)資質(zhì)、專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)互連線路工作并同時擁有豐富經(jīng)驗的單位較少，易造成流標(biāo)，影響正常工作開展。

　　（三）建議和改進(jìn)措施

　　為確保全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作及時開展，并保持該項工作的連續(xù)性和一致性，建議采用單一來源方式確定項目承擔(dān)單位。

財政項目績效評價報告6

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　紅河州財政局20xx年初預(yù)算項目4個，項目預(yù)算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是：

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預(yù)算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預(yù)算執(zhí)行率24.45%。

　　2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費，項目預(yù)算資金41萬元，全年支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預(yù)算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.38%。

　　4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費，項目預(yù)算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率70.13%。

　　（二）項目績效目標(biāo)。

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標(biāo)：進(jìn)一步理順紅河

　　州財政標(biāo)準(zhǔn)體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六�！惫ぷ�，兜實兜牢“三�！钡拙�，印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運轉(zhuǎn)類項目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財政預(yù)算（草案）》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管，繼續(xù)落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護(hù)和傳承珠心算文化，培養(yǎng)和選拔珠心算選手，促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財政干部隊伍建設(shè)，按照州委組織部干部培訓(xùn)要求，舉辦一期財政干部培訓(xùn)班。

　　2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費項目年度總體目標(biāo)：在2020年監(jiān)督

　　檢查工作的基礎(chǔ)上，完成以下財政監(jiān)督檢查服務(wù)：會計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標(biāo)：完成財政支出績

　　效評價項目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買PPP咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年小（二）型病險水庫除險驗收項目工作，為了進(jìn)一步深化州級預(yù)算績效管理工作，提高預(yù)算執(zhí)行效率，加強(qiáng)財政資金支出管理，逐步擴(kuò)大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。

　　4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費項目年度總體目標(biāo)：在2020年的基礎(chǔ)上，完成以下信息化運行維護(hù)任務(wù)：

　　（1）保障數(shù)據(jù)中心設(shè)備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運行，確保全州財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)運行，財政專網(wǎng)平穩(wěn)運行，視頻會議正常召開；

　�。�2）完成財政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購置、電費支付等；

　　（3）云南省地方財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺；

　�。�4）紅河州預(yù)算單位會計信息集中管理系統(tǒng)運行維護(hù)費、設(shè)備購置費、設(shè)備租賃費；

　　（5）資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項目；

　�。�6）省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場；

　�。�7）隱性債務(wù)監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務(wù)項目；

　　（8）紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費、設(shè)備購置費、運維費。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況。

　　1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負(fù)責(zé)人及

　　局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，明確工作職責(zé)，制定任務(wù)分解清單。

　　2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。

　　3.各項目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程，按各項目的.具體工作要求，制定工作方案、確定實施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時間節(jié)點等，保證項目順利實施。

　　4.通過公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu)，協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。

　　二、績效評價工作開展情況

　　為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性，在單位內(nèi)形成以績效為導(dǎo)向的財政資金管理機(jī)制，建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實施，紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：

　　1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。

　　2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評，對未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項目進(jìn)行分析并說明原因，研究提出改進(jìn)措施。

　　3.根據(jù)預(yù)算法、《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）等相關(guān)文件要求，對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化，確�？冃�目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。

　　4.開展事前績效評估工作，在第三方機(jī)構(gòu)人員的指導(dǎo)下，由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評估小組，形成評估成果。

　　5.開展績效運行監(jiān)控工作，明確績效運行監(jiān)控的目標(biāo)，把績效管理的目標(biāo)分解落實到績效監(jiān)控中，提高個體績效水平來改進(jìn)部門整體的績效水平。

　　6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下，結(jié)合部門實際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項目支出績效指標(biāo)體系。

　　7.配合第三方機(jī)構(gòu)開展2020年項目支出績效部門評價工作，對評價結(jié)果存在問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改，提高部門績效水平。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)自評表）

　�。ㄒ唬┛冃гu價綜合結(jié)論。

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設(shè)22個績效指標(biāo)，完成13個，未完成或部分完成9個，預(yù)算執(zhí)行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。

　　2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費，共設(shè)8個績效指標(biāo)，完成8個，預(yù)算執(zhí)行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優(yōu)”。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設(shè)32個績效指標(biāo)，完成29個，未完成或部分完成3個，預(yù)算執(zhí)行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優(yōu) ”。

　　4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費，共設(shè)25個績效指標(biāo)，完成24個，未完成1個，預(yù)算執(zhí)行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優(yōu)”。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》（紅財辦發(fā)〔2020〕12號），對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項目的管理奠定了基礎(chǔ)，保障項目正常開展。

　　五、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬╉椖款A(yù)算及自評工作不夠精準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠，不能及時解決項目實施過程中存在的問題，難以確保項目實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，各項目科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

　�。ǘ�）在績效指標(biāo)完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難，并對后期的運行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。

　�。ㄈ�）部分項目由于不可抗拒原因，未完全按年初計劃開展，資金支出進(jìn)度緩慢，影響了工作任務(wù)和績效指標(biāo)的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績效指標(biāo)的完成。

　　六、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認(rèn)識，加強(qiáng)預(yù)算管理，做好項目前期的調(diào)研決策工作。

　�。ǘ�）進(jìn)一步調(diào)整充實績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員，明確分工，形成合力，壓實責(zé)任，確保完成單位年度考評目標(biāo)任務(wù)。

　　（三）加大對績效評價相關(guān)知識的培訓(xùn)力度，結(jié)合實際制定完善資金管理制度。

　　七、其他需要說明的問題

　　“財政信息化維護(hù)經(jīng)費”項目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購置19.8萬元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護(hù)費40萬元”經(jīng)財政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場運維服務(wù)經(jīng)費10.8萬元”、“2020年新增專項債券項目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費49萬元”，同時更新了相應(yīng)的績效指標(biāo)。

財政項目績效評價報告7

　　我們接受委托，對屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局實施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項目進(jìn)行績效評價。與本次績效評價相關(guān)的資料由屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局負(fù)責(zé)提供，我們的責(zé)任是在實施評價相關(guān)工作的基礎(chǔ)上對其發(fā)表評價意見。

　　我們的評價是按照《會計師事務(wù)所財政支出績效評價業(yè)指引》（會協(xié)[20xx]10號）和中國注冊會計師審計準(zhǔn)則進(jìn)行的。在評價過程中，我們結(jié)合該項目的實際情況，實施了包括檢查資料等我們認(rèn)為必要的審計程序。現(xiàn)將評價情況報告如下：

　　一、績效評價依據(jù)

　　1.財政部關(guān)于印發(fā)《財政支出績效評價管理暫行辦法》的通知(財預(yù)〔20xx〕285號)；

　　2.財政部《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見》（財預(yù)〔20xx〕416號）；

　　3．《會計師事務(wù)所財政支出績效評價業(yè)指引》（會協(xié)[20xx]10號）；

　　4．《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則》；

　　5．《政府購買社會組織公共服務(wù)項目合同》。

　　二、項目單位績效報告情況

　　屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局作為本項目的實施主體，位于屯溪區(qū)陽湖鎮(zhèn)興昱路7號西裙樓1樓。其主要職能為貫徹執(zhí)行國家、省、市環(huán)境保護(hù)工作的法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，組織擬定環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策措施并組織實施；負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃，參與制定全區(qū)主體功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)落實全區(qū)污染減排目標(biāo)，承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。

　　三、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項目，位于黃山市屯溪區(qū)黎陽鎮(zhèn)。黎陽鎮(zhèn)位于黃山市中心城區(qū)西南端，隸屬安徽省黃山市屯溪區(qū)，鎮(zhèn)域面積22.89平方公里, 轄8個村3個社區(qū),常住人口3.96萬人。歷史文化悠久。公元207 年設(shè)犁陽縣，晉改為黎陽，“兩江交匯，三省通衢”的地理位置，使黎陽千年來成為皖浙贛邊陲商業(yè)中心和新安江的碼頭重鎮(zhèn)，有“唐宋之黎陽，明清之屯溪”之說。交通區(qū)位優(yōu)越�；蘸几咚俟�路、合銅黃高速及220省道穿境而過，黃山國際機(jī)場位于鎮(zhèn)北郊，黃山高鐵北站、黃山火車站均在十五分鐘交通圈內(nèi)。

　　根據(jù)《安徽省財政廳、安徽省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政水污染防治專項資金的通知》（皖財資環(huán)(20xx] 807號）要求， 為加快推進(jìn)水污染防治和水生態(tài)保護(hù)，要圍繞新安江流域突出生態(tài)環(huán)境問題整改、新安江流域十大工程建設(shè)、水污染防治重點工作和新安江水環(huán)境保護(hù)要求，科學(xué)規(guī)劃。

　　20xx年起，財政部、原環(huán)保部等有關(guān)部委在新安江流域啟動全國首個跨省流域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制首輪試點，設(shè)置補(bǔ)償基金每年5億元，其中中央財政3億元、皖浙兩省各出資1億元。年度水質(zhì)達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，浙江撥付給安徽1億元，否則相反。二輪試點期間，皖浙兩省出資均提高到2億元。

　　20xx年，安徽省將新安江流域生態(tài)補(bǔ)償?shù)慕?jīng)驗推廣至全省，安徽121個斷面納入補(bǔ)償范圍，涵蓋全省境內(nèi)的淮河、長江干流及重要支流、重要湖泊。

　　第三輪試點為期三年（20xx-20xx年），浙江、安徽每年各出資2億元，并積極爭取中央資金支持。與前兩輪試點工作相比，第三輪補(bǔ)償協(xié)議對水質(zhì)考核指標(biāo)進(jìn)一步提高，在水質(zhì)考核中加大總磷、總氮的權(quán)重，氨氮、高錳酸鹽指數(shù)、總氮和總磷四項指標(biāo)權(quán)重分別由原來的各0.25調(diào)整為0.22、0.22、0.28、0.28，還相應(yīng)提高了水質(zhì)穩(wěn)定系數(shù)，由第二輪的0.89提高到0.90。與此同時，第三輪試點在貨幣化補(bǔ)償?shù)幕�礎(chǔ)上，將積極探索多元化、市場化的補(bǔ)償機(jī)制，一方面鼓勵和支持通過設(shè)立綠色基金、政府和社會資本合作（PPP）模式、融資貼息等方式，引導(dǎo)社會資本加大新安江流域綜合治理和綠色產(chǎn)業(yè)投入，另一方面將充分發(fā)揮杭黃鐵路等重大交通設(shè)施的聯(lián)通作用，按照產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、生態(tài)共建、發(fā)展共享的原則，積極創(chuàng)設(shè)平臺，強(qiáng)化杭州市和黃山市的產(chǎn)業(yè)項目對接，協(xié)力推進(jìn)黃山市加快實現(xiàn)綠色發(fā)展，把黃山——新安江——千島湖——富春江——錢塘江打造成長三角乃至全國最美生態(tài)旅游風(fēng)景帶。

　�。ǘ�）項目績效目標(biāo)

　　鋪設(shè)污水管道6700米，建設(shè)真空提升泵站1座；沿岸1200戶住戶、7家工廠完成改廁及污水入管；完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤。通過橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時，可有效推動隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。優(yōu)化當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，改善了居民生活條件，有利于社會穩(wěn)定和提高人民的生產(chǎn)生活水平，有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區(qū)域建設(shè)，促進(jìn)隆阜片區(qū)和枧忠片區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。營造良好河流生態(tài)系統(tǒng)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，改善水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力，有效保護(hù)隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。

　　四、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的

　　為掌握新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項目的績效情況，查找財政資金在效率效益、成本控制等方面存在的問題，提出解決問題的建議，為提升財政資金使用績效提供決策依據(jù)。特開展本次績效評價。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價指標(biāo)體系和評價方法

　　1.績效評價原則

　　為保證本次績效評價的順利實施，在績效評價工作過程中應(yīng)當(dāng)堅持以下原則：

　�。�1）科學(xué)規(guī)范原則。在績效評價過程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　�。�2）公正公開原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。

　�。�3）分級分類原則。根據(jù)財政部門的層級、預(yù)算部門的不同以及評價對象的`特點分類組織實施。

　�。�4）績效相關(guān)原則。在績效評價工作過程中針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，使評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

　　2.評價指標(biāo)體系

　　本項目的績效評價指標(biāo)的設(shè)置、分值及評分標(biāo)準(zhǔn)，詳見附件。

　　3.績效評價的具體方法

　　結(jié)合本項目的實際情況，通過審查相關(guān)實施文件資料、現(xiàn)場查看、綜合評價等評價程序，采用成本效益分析法、比較分析法、公眾評判法以及因素分析法等相結(jié)合的評價方法。

　�。ㄈ�）績效評價工作過程

　　本次績效評價實施過程如下：

　　1.績效評價前期準(zhǔn)備階段

　　（1）接受績效評價主體的委托，簽訂業(yè)務(wù)約定書；

　�。�2）成立績效評價工作組；

　�。�3）明確績效評價基本事項；

　�。�4）制定績效評價方案。

　　2.績效評價實施階段

　�。�1）根據(jù)項目特點，按照績效評價方案，通過案卷研究、數(shù)據(jù)填報、實地調(diào)研、座談會及問卷調(diào)查等方法收集相關(guān)評價數(shù)據(jù)；

　�。�2）對數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、匯總和分析；

　　（3）結(jié)合所收集和分析的數(shù)據(jù)，按績效評價相關(guān)規(guī)定及要求運用科學(xué)合理的評價方法對項目績效進(jìn)行綜合評價，對各項指標(biāo)進(jìn)行具體計算、分析并給出各指標(biāo)的評價結(jié)果及項目的績效評價結(jié)論。

　　3.績效評價報告的編制和提交階段

　�。�1）根據(jù)各指標(biāo)的評價結(jié)果及項目的整體評價結(jié)論，按績效評價相關(guān)規(guī)定及要求編制績效評價報告；

　　（2）與委托方就績效評價報告進(jìn)行充分溝通；

　　（3）履行評估機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核程序；

　�。�4）提交績效評價報告。

　　五、績效評價指標(biāo)分析及績效評價情況

　　屯溪區(qū)財政預(yù)算績效評價指標(biāo)體系共分三級，其中：一級指標(biāo)四項：投入、過程、產(chǎn)出、效果；二級指標(biāo)六項：項目立項、資金管理、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益；三級明細(xì)指標(biāo)28項，滿分分值100分，得分97分，具體評價情況如下：

　�。ㄒ唬┩度胫笜�(biāo)：（總分25分，得23分）

　　項目投入階段的二級評價指標(biāo)分為項目立項、資金管理兩個方面，三級明細(xì)指標(biāo)6項，具體評價情況如下：

　　1.項目立項，（指標(biāo)分9分，得9分）

　�。�1）項目立項合規(guī)性，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項目在立項合規(guī)性方面，屯溪區(qū)黎陽鎮(zhèn)人民政府求向黃山市屯溪區(qū)發(fā)展和改革委員會提交了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項目立項的報告》（黎政【20xx】164號），黃山市屯溪區(qū)發(fā)展和改革委員會進(jìn)行了審批，出具了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項目立項的批復(fù)》（黃政函【20xx】297號）。設(shè)立過程符合政策規(guī)定，申報內(nèi)容完整，項目調(diào)整嚴(yán)格履行相應(yīng)報批手續(xù)。

　�。�2）績效目標(biāo)合理性，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項目設(shè)定的績效目標(biāo)通過橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時，可有效推動隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。本項目應(yīng)鋪設(shè)污水管道6700米，建設(shè)真空提升泵站1座；沿岸1200戶住戶、7家工廠完成改廁及污水入管；完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤�？冃�目標(biāo)的設(shè)定明確合理，符合客觀實際。

　　（3）績效指標(biāo)明確性，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項目設(shè)定的績效評價明確、清晰、細(xì)化，實施計劃完整、詳細(xì)。

　　2、資金管理，（指標(biāo)分16分，得14分）

　　（1）財政資金到位情況，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項目計劃財政資金為1,100萬元，20xx年12月實際到位財政資金1,100萬元，到位率為100%。

　�。�2）財政資金使用情況，（指標(biāo)分9分，得7分）

　　該項目實際使用資金742.26萬元，撥付資金770萬元，占比96.40%，使用率90%(含)-100%，得7分。

　�。�3）配套資金到位情況，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項目要求安排自籌0萬元。

　　（二）過程指標(biāo)，（總分30分，得30分）

　　項目實施過程階段的二級評價指標(biāo)分為業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理兩個方面，三級明細(xì)指標(biāo)11項，具體評價情況如下：

　　1、業(yè)務(wù)管理，（指標(biāo)分17分，得17分）

　�。�1）制度建設(shè)及執(zhí)行有效性，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項目執(zhí)行基本建設(shè)四項制度,法人制、監(jiān)理制、招投標(biāo)制(政府采購制)、合同制并得到規(guī)范執(zhí)行。

　�。�2）項目質(zhì)量管理體系建設(shè)，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項目實施監(jiān)理、設(shè)計及施工單位均建立質(zhì)量管理體系。

　�。�3）政務(wù)公開情況，（指標(biāo)分2分，得2分）

　　該資金安排的項目為通過財政批準(zhǔn)并納入預(yù)算管理。

　�。�4）項目建設(shè)報告情況，（指標(biāo)分1分，得1分）

　　該項目實施單位通過規(guī)定程度向財政部門報告資金使用和項目建設(shè)進(jìn)度情況。

　�。�5）項目驗收情況，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項目尚示竣工驗收，但在資金撥付過程均經(jīng)監(jiān)理工程師核驗工程形象進(jìn)度和工程質(zhì)量。

　�。�6）變更控制情況，（指標(biāo)分2分，得2分）

　　該項目在實施過程中沒有發(fā)現(xiàn)變更情況。

　�。�7）項目檔案管理，（指標(biāo)分1分，得1分）

　　該項目檔案通過專人管理，專盒收放，資料齊全。

　　2、財務(wù)管理，（指標(biāo)分13分，得13分）

　�。�1）制度建設(shè)及執(zhí)行有效性，（指標(biāo)分2分，得2分）

　　該項目實施單位制定了財務(wù)管理制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度并得到規(guī)范有效運行。

　�。�2）資金使用合規(guī)性，（指標(biāo)分6分，得6分）

　　該項目實施單位對本項目建立專項核算，沒有發(fā)現(xiàn)支出依據(jù)不合規(guī)或虛列項目支出，截留、擠占、挪用、套取項目資金等違規(guī)行為。

　�。�3）按合同約定付款，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項目實施單位根據(jù)合同約定支付項目相關(guān)款項。

　　（4）財務(wù)監(jiān)控有效性，（指標(biāo)分2分，得2分）

　　該項目實施單位制定了保障資金安全及規(guī)范資金管理的辦法措施，沒發(fā)現(xiàn)違反辦法措施的情況。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出指標(biāo)，（總分25分，得24分）

　　項目產(chǎn)出評價設(shè)立一個二級指標(biāo)為項目產(chǎn)出，三級明細(xì)指標(biāo)6項，具體評價情況如下：

　�。�1）項目完成進(jìn)度，（指標(biāo)分2分，得1分）

　　該項目計劃實施的實際總投資額為1,100萬元，項目已完成投資額742.26萬元，完成比率為67.48%，完成率50%（含）-80%，得1分。

　�。�2）項目時效控制，（指標(biāo)分5分，得5分）

　　該項目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程可行性研究報告》規(guī)劃建設(shè)周期12個月，20xx年底之前完工，20xx年12月25日通過設(shè)計、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗收合格。

　　（3）項目實施內(nèi)容，（指標(biāo)分3分，得3分）

　　該項目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程可行性研究報告》計劃內(nèi)容實施。

　�。�4）項目完成質(zhì)量，（指標(biāo)分5分，得5分）

　　該項目尚未竣工驗收，在資金撥付過程均經(jīng)監(jiān)理工程師核驗工程形象進(jìn)度和工程質(zhì)量。

　　（5）項目投資控制，（指標(biāo)分5分，得5分）

　　該項目沒有發(fā)生變更。

　�。�6）項目相關(guān)配套設(shè)施情況，（指標(biāo)分5分，得5分）

　　該項目達(dá)到預(yù)期功能需要的配套設(shè)施已經(jīng)實施。

　�。ㄋ模┬Ч�指標(biāo)，（總分20分，得20分）

　　項目實施效果設(shè)立一個二級指標(biāo)為項目效益，三級明細(xì)指標(biāo)5項，具體評價情況如下：

　　（1）經(jīng)濟(jì)效益，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項目的實施通過橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時，可有效推動隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。

　　（2）社會效益，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項目的實施優(yōu)化了當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，改善了居民生活條件，有利于社會穩(wěn)定和提高人民的生產(chǎn)生活水平，有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區(qū)域建設(shè)，促進(jìn)隆阜片區(qū)和枧忠片區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。

　�。�3）生態(tài)效益，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項目實施營造了良好河流生態(tài)系統(tǒng)，改善了農(nóng)村人居環(huán)境，改善了水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力，有效保護(hù)隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。

　�。�4）可持續(xù)影響，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　該項目管理、運行維護(hù)制度健全，并得到有效執(zhí)行，有利于社會、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境資源可持續(xù)性發(fā)展和利用。

　�。�5）社會公眾或服務(wù)對象滿足度，（指標(biāo)分4分，得4分）

　　公眾對項目實施所取得效益及目前的社會環(huán)境/生活環(huán)境/交通環(huán)境的滿意度,即滿意人數(shù)與詢問人數(shù)(15人)之比為100%。

　　六、績效評價結(jié)論

　　我們認(rèn)為，屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局實施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項目，較好的按照相關(guān)規(guī)定實施，項目績效評價總分為97分，一級指標(biāo)得分明細(xì)如下：

　　根據(jù)等級一般劃分標(biāo)準(zhǔn)為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90 分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。本項目績效評價總分為97分，為優(yōu)等。

　　七、項目實施過程中存在的問題及相關(guān)建議

　　1.該項目實際使用資金742.26萬元，撥付資金770萬元，占比96.40%。該項目20xx年12月25日已通過設(shè)計、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗收合格。屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)根據(jù)項目實際實施情況，按與施工方簽訂的合同及時支付，避免違約風(fēng)險；

　　2.該項目完成進(jìn)度指標(biāo)以已完成的投資額與計劃實施的實際總投資額比率進(jìn)行評價，完成率為67.48%。但該項目20xx年12月25日已通過設(shè)計、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗收合格。屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)根據(jù)項目實際實施情況及時進(jìn)行工程造價審核，按規(guī)定及時支付工程款項，避免反映的完成率指標(biāo)失真；

　　3.屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)在項目實施前期加強(qiáng)政策和項目宣傳，進(jìn)一步提升群眾對項目的知曉率和滿意度；

財政項目績效評價報告8

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。

　　20xx年區(qū)人大部門預(yù)算批復(fù)收入1532.65萬元，其中一般公共預(yù)算收入1532.65萬元，其中基本支出預(yù)算937.04萬元，項目支出預(yù)算595.61萬元，截止20xx年底實際執(zhí)行1716.67萬元，執(zhí)行率112%，其中基本支出執(zhí)行897.63萬元，基本支出執(zhí)行率為:95%項目支出執(zhí)行819.03萬元，,項目支出執(zhí)行率為：137%。

　�。ǘ�）部門整體支出績效目標(biāo)，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會效益等。

　　1、績效考核方面

　　區(qū)人大分別對一季度、二季度、三季度、四季度執(zhí)行進(jìn)度及年度終了后全年資金績效評價，詳細(xì)評價考核各項明細(xì)績效指標(biāo)

　　2、預(yù)決算公開

　　20xx年度分別在呈貢政務(wù)網(wǎng)和云南省財政廳門戶網(wǎng)對20xx年預(yù)算進(jìn)行公開，20xx年年終決算公開。

　　3、存量資金

　　響應(yīng)財政快速消化存量資金的要求，區(qū)人大20xx年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元，合理有效使用資金，20xx年無存量資金，同時當(dāng)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0，進(jìn)一步提升資金管理。

　　4、資產(chǎn)管理

　　20xx年末資產(chǎn)合計760826.4元，其中貨幣資金137243.98元，固定資產(chǎn)凈值334082.97元，20xx年新增固定資產(chǎn)0元，無形資產(chǎn)凈值197531.05元，其他應(yīng)收款凈額91968.4元。

　　5、三公經(jīng)費

　　20xx年初預(yù)算三公經(jīng)費64332元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算54332元，車輛2張，接待費用預(yù)算10000元；20xx年三公經(jīng)費執(zhí)行10663.98元，車輛運行維護(hù)費9774.98元，接待費用889元，無出國經(jīng)費

　　6、內(nèi)部管理制度建設(shè)

　　20xx年人員變動較頻繁，單位內(nèi)控制度制度略有調(diào)整與增加。

　　（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。

　　20xx年初預(yù)算15326465.2元，20xx年末決算17166674.39元，預(yù)算執(zhí)行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占總支出的52.29%；項目支出8190344.85元，占總支出的47.71%。20xx年末結(jié)余為0，無結(jié)余，當(dāng)年收支平衡。

　　資金使用由科室提出申請，填報項目績效跟蹤表，提交科室主任審批，再由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再交由財務(wù)人員交到財政局資金管理科室申報，同時財政系統(tǒng)錄入資金用款計劃，等財政資金流程審核通過后，科室提交需要支付金額，單據(jù)齊全，領(lǐng)導(dǎo)審批后，支付資金。

　　二、績效評價工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價目的。

　　評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經(jīng)驗、科學(xué)合理使用資金，讓資金產(chǎn)生最大效益。

　�。ǘ�）績效評價工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實施和分析評價等內(nèi)容。

　　績效評價工作按季度開展，由辦公會通報當(dāng)季度執(zhí)行進(jìn)度，由各科室負(fù)責(zé)人實施資金動態(tài)，各科室發(fā)表各項目目前開展情況，并爭對目前進(jìn)度與開展情況討論與研究，找出目前開展中的難點，探討出下季度工作開展安排，并對年初績效目標(biāo)各項指標(biāo)進(jìn)行對比，找出差距，找出應(yīng)對辦法，并及時進(jìn)行二次跟蹤與評價，全年下來，所有科室對項目有了更深入分析評價。

　　三、主要績效及評價結(jié)論

　　1、經(jīng)濟(jì)性分析，主要包括成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況。

　　20xx年初成本預(yù)算15326465.2元，實際執(zhí)行17166674.39元，省市級撥入經(jīng)費比上年有所增加。

　　2、效率性分析，主要包括實施進(jìn)度和完成質(zhì)量。

　　從效率性上來說，基本支出按月進(jìn)行開展，進(jìn)度達(dá)標(biāo)，完成情況良好，但項目實施方面來說，由于換屆選舉經(jīng)費11月才開展，一二三季度不夠理想，在保證質(zhì)量的情況下，開展進(jìn)度有點緩慢，項目管理進(jìn)度把控性上還需要進(jìn)一步加強(qiáng)與學(xué)習(xí)

　　3、效益性分析，主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對經(jīng)濟(jì)和社會的影響等。

　　從效益性來說，項目的預(yù)期目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，完成程度約95%，所有項目對經(jīng)濟(jì)的推動有著一定程序的影響，讓更多社會群體享受更多的政策措施，集思廣義，推動更社會不斷的進(jìn)步與發(fā)展。

　　四、存在的'問題

　�。ㄒ唬┏Ｎ瘯�黨組和機(jī)關(guān)黨支部的建設(shè)還需加強(qiáng)，圍繞黨委中心工作服務(wù)保障大局的能力需進(jìn)一步提升。

　�。ǘ�）人大監(jiān)督工作剛性措施的落實、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　（三）密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區(qū)群眾聯(lián)系的制度機(jī)制仍需進(jìn)一步改進(jìn)。

　�。ㄋ模﹨^(qū)人大各專門委員會“一人一委”的現(xiàn)象仍然較為突出，專（工）委工作力量還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　�。ㄎ澹┏Ｎ瘯�機(jī)關(guān)服務(wù)和保障水平需進(jìn)一步提高。

　　五、有關(guān)建議

　　針對特殊事項的項目，能否可以不按統(tǒng)一進(jìn)度考核來執(zhí)行。建議允許一事一議來打分。

　　六、其他需要說明的問題

財政項目績效評價報告9

　　一、項目概況

　　項目名稱：梅縣區(qū)村級財務(wù)專項檢查.

　　項目達(dá)到的目的：為了更好地規(guī)范梅縣區(qū)村級財務(wù)的管理，規(guī)范村級干部發(fā)放獎勵性補(bǔ)貼的情況，遏制農(nóng)村腐敗問題，保護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，使村級財務(wù)公開透明。

　　主要內(nèi)容：

　�。�1）20xx年發(fā)放獎勵性補(bǔ)貼情況(140個村)、20xx年發(fā)放獎勵性補(bǔ)貼情況（92個村）

　　（2）20xx年往來款項情況，視情況往前追溯（200個）

　�。�3）20xx年1-7月份的賬務(wù)情況（200個）

　　項目開始實施時間：20xx年8月30日

　　項目完成時間：11月30日

　　項目已經(jīng)按計劃全部完成

　　二、項目資金管理情況

　　嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金管理有關(guān)制度，按照《關(guān)于印發(fā)政府向社會力量購買服務(wù)實施暫行辦法的通知》（梅縣區(qū)府[20xx]29號）和政府采購規(guī)定，進(jìn)行政府采購計劃備案和定點采購，嚴(yán)格履行采購合同和撥款程序，做到專款專用。

　　三、項目執(zhí)行基本情況

　　項目總投入545600元，項目采取聘請誠安信會計師事務(wù)所進(jìn)行檢查的方式，項目已經(jīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬┛傮w目標(biāo)完成情況。

　　通過組織梅縣區(qū)村級財務(wù)專項檢查，對梅縣區(qū)村級財務(wù)管理存才的問題、村級干部違規(guī)發(fā)放獎勵性補(bǔ)貼的.情況等方面提出了存在問題和整改建議。

　　（二）具體績效情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量：年初設(shè)定目標(biāo)≤200個村，全年實際完成200個村。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量：主要從項目資金、項目組織實施、實施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴(yán)格執(zhí)行定點采購合同，驗收合格率達(dá)100%。

　　3、產(chǎn)出成本：實際支出54.56萬元

　　4、產(chǎn)出時效：均在20xx年內(nèi)完成

　　5、產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益：退回違規(guī)發(fā)放資金226058.6元。

　　6、產(chǎn)生的社會效益：規(guī)范好農(nóng)村財務(wù)管理，遏制腐敗問題的發(fā)生，保護(hù)了農(nóng)民的合法權(quán)益。

財政項目績效評價報告10

　　一、項目的公益性和建設(shè)必要性

　　1、項目的公益性

　　隨著經(jīng)濟(jì)、政治高速發(fā)展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機(jī)關(guān)工作的重點，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設(shè)的重要途徑。

　　2、項目的必要性

　　為了加強(qiáng)精神文明建設(shè)，展示歷史文化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動中心及公共配套設(shè)施，決定進(jìn)行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資，對推動公共文化事業(yè)建設(shè)，滿足公眾文化需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，將發(fā)揮重要作用。

　　二、項目經(jīng)濟(jì)社會效益

　　1、經(jīng)濟(jì)效益分析

　　本項目為綜合文化展館建設(shè)工程，建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務(wù)的發(fā)展，可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。

　　2、社會效益分析

　　展覽館是人類文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口，具有國際化的`基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。

　　（1）本項目適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的需要。近年來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，帶動了社會各項事業(yè)的發(fā)展，各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴(kuò)大和增多，舉辦各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術(shù)交流等活動將日益增多。

　�。�2）項目投入使用，可以通過展覽，加強(qiáng)對外宣傳。綜合文化展館的建設(shè)，一方面以此為平臺，將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團(tuán)體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術(shù)展覽會、技術(shù)交流會、學(xué)術(shù)研討會、產(chǎn)品論證會等，同時也拉動了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

　�。�3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補(bǔ)了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術(shù)交流活動，完善了城市的功能。

財政項目績效評價報告11

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)情況。

　　20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨，公共文化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級打造，圖書館升級打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程，成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個；“三館”數(shù)字化建設(shè)初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”，全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村（社區(qū)）前端462個、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套，通達(dá)率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團(tuán)體、戲曲團(tuán)隊發(fā)展，引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。

　�。ǘ�）資金安排情況。主要表述政策（項目）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況。

　　20xx年全系統(tǒng)項目資金共計22056.9483 萬元，其中縣級安排項目20397.1783萬元，爭取中央、省、市項目資金1659.77 萬元。預(yù)算下達(dá)到全系統(tǒng)各個單位資金情況：機(jī)關(guān)20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機(jī)關(guān)項目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項目和西部寫生基地道路建設(shè)。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策（項目）資金預(yù)算執(zhí)行情況，以及預(yù)算管理情況。

　　20xx年項目嚴(yán)格按照預(yù)算實施，20xx年整個系統(tǒng)全年完成項目預(yù)算21356萬元，占預(yù)算96.8%，全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預(yù)算，其中文物管理所500萬元、機(jī)關(guān)200萬元沒有完成預(yù)算，主要原因一是項目正在實施中，不具備撥款條件。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。對照總體目標(biāo)分析全年完成情況

　　20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計劃執(zhí)行，職工工資各種補(bǔ)貼按月執(zhí)行，不存在拖欠職工工資補(bǔ)貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項目進(jìn)度執(zhí)行，其他特定項目除上級資金預(yù)算下達(dá)較晚無法實現(xiàn)，其他的及時按進(jìn)度執(zhí)行，所有支出都很好地完成了目標(biāo)計劃。

　　20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的，文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學(xué)基地2家，培育具備研學(xué)課程設(shè)計及活動執(zhí)行的承辦機(jī)構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí)，文旅能人參加省級培訓(xùn)1期，6位文旅能人進(jìn)入省庫。研學(xué)基地建設(shè)有序推進(jìn)。制定打造1個特色品牌和構(gòu)建“1356N”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)，構(gòu)建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學(xué)教育活動）的'研學(xué)教育體系，形成營地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式，在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路，提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質(zhì)增效。利用《川報觀察》《學(xué)習(xí)強(qiáng)國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”戰(zhàn)略，與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動，編印《三臺旅游畫冊》，提升縣域文旅影響力。

　　二是是以保護(hù)傳承為使命，文化遺產(chǎn)利用亮點紛呈。文物保護(hù)不斷加強(qiáng)。推進(jìn)實施重點文物保護(hù)項目4個，在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城墻保護(hù)范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護(hù)4次，協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請省級專家進(jìn)行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計大賽，評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動，潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻(xiàn)能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目，在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中，發(fā)放資料、現(xiàn)場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

　　三是以日常監(jiān)管為抓手，文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門聯(lián)動機(jī)制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動，建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應(yīng)急預(yù)案、開展消防演練。加強(qiáng)安全培訓(xùn)，狠抓防汛減災(zāi)防范工作，扎實開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場安全等專項檢查，守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細(xì)化。加強(qiáng)重要時段、重點點位安全生產(chǎn)監(jiān)管，全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線，落實疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會3次，全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪�！八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次，檢查星級酒店、A級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實魯班水庫水環(huán)境整治，組織開展常態(tài)化督查。

　　（三）績效指標(biāo)完成情況分析。包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對照項目計劃完成目標(biāo)，對截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計劃、成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行評價，并進(jìn)行分析說明。

　　我局按照上級要求，全年目標(biāo)建設(shè)績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，圓滿完成了各項項目績效目標(biāo)任務(wù)，目標(biāo)完成率100%。

　　（四）項目效益分析。

　　根據(jù)項目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績效指標(biāo)按時圓滿完成，項目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，沒有超額支出，服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護(hù)項目、機(jī)關(guān)文化旅游資金，未完成主要原因主要是項目正在實施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項目實施進(jìn)度。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　20xx年我局項目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況良好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果良好。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

財政項目績效評價報告12

　　為認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）的要求，推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財政支出管理，樹立和增強(qiáng)績效觀念，提高財政資金使用效益，根據(jù)財政部（關(guān)于貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的通知）（財預(yù)[20xx]167號）、《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)[20xx]285號）、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》（內(nèi)財[20xx]75號）等文件的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就開展20xx年縣級財政項目支出自評開展情況匯報如下：

　　一、認(rèn)真貫徹《意見》充分認(rèn)識全面預(yù)算績效管理

　　全面實施預(yù)算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的系統(tǒng)工程，涉及面廣、難度大，把思想認(rèn)識統(tǒng)一到黨中央、國務(wù)院決策部署上來，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會《意見》的'精神實質(zhì)，準(zhǔn)確把握核心內(nèi)涵，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，把深入貫徹落實《意見》要求，全面實施預(yù)算績效管理作為財政預(yù)算工作重點，真抓實干、常抓不懈，確保全面實施預(yù)算績效管理各項改革任務(wù)落實到實處，不斷提高財政資源配置效率和使用效益。

　　二、結(jié)合實際制定貫徹落實方案

　　按照《意見》及宛財績效（20xx）4號“關(guān)于做號20xx年財政支出項目績效評價自評工作的通知”要求，縣財政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財（20xx）50號《關(guān)于做好20xx年縣級財政項目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績效自評工作作了進(jìn)一步安排，明確了自評范圍、自評內(nèi)容、組織管理和實施，以及強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，指導(dǎo)項目單位開展自評。

　　三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)密切配合、規(guī)范操作，提高自評工作質(zhì)量

　　財政部門與各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合、明確分工，按照規(guī)定程序和要求自評，科學(xué)合理采用相關(guān)評價指標(biāo)，并要求部門、單位根據(jù)自身項目特點設(shè)置適應(yīng)本項目的指標(biāo)體系，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)特點，真正反映項目績效水平和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調(diào)查法等評價方法。并要求單位認(rèn)真撰寫自評報告�？h財政局將結(jié)合各部門、單位自評報告結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算項目資金和改進(jìn)預(yù)算管理的依據(jù)。截止目前已安排24個部門，97個項目進(jìn)行了自評,自評金額4.2億元。

　　四、存在問題及建議：

　　全面實施預(yù)算績效管理是政府治理方式的深刻變革，是一項涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預(yù)算績效管理起步晚，在實施過程中難免存在問題，主要表現(xiàn)在以下幾方面：

　　1、部門單位認(rèn)識不到位，觀念陳舊，需要再宣傳、再認(rèn)識、再提高，將思想統(tǒng)一到《意見》上來，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感。

　　2、項目指標(biāo)體系不完善，自上至下沒有相應(yīng)的項目指標(biāo)體系可參照，對于項目無法進(jìn)行評價。

　　3、評價結(jié)果不能及時運用，對于縣本級項目，由于縣本級資金有限，一些項目都是一次性項目，因此評價結(jié)果很難在以后得到準(zhǔn)確運用。

財政項目績效評價報告13

　　一、項目的建設(shè)必要性

　　1、項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項目的建設(shè)符合國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（20xx年本）中第一類“鼓勵類”、第三十七項“衛(wèi)生健康”第1條“預(yù)防保健、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達(dá)到新水平，衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)。

　　2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力，目的就是為了加快建設(shè)疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展，鼓勵、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移，提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病、新冠等重點疾病預(yù)防，切實控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實現(xiàn)以上目標(biāo)，就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系，建設(shè)各級公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進(jìn)化。

　　3.是保障人民身體健康，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關(guān)，是社會高度關(guān)注的熱點，也是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的財富，無論是自身的發(fā)展、自我價值的實現(xiàn)，還是社會發(fā)展的參與和社會發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了，人們的身體健康才會有保障，才能投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)之中。

　　4、是適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，對公共安全提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。建設(shè)完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系，對于及時有效地應(yīng)對交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件，保障人民群眾生命安全，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展是非常必要的。因此，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，滿足人民群眾對醫(yī)療服務(wù)的基本需求。

　　5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本醫(yī)療服務(wù)體系是我國衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容，而救治能力又是基本醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強(qiáng)自身建設(shè)，防治結(jié)合與進(jìn)一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設(shè)施、環(huán)境的現(xiàn)代化，是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措，將大大增強(qiáng)醫(yī)院綜合實力，大大提高醫(yī)院綜合競爭能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)、技術(shù)力量與醫(yī)療設(shè)備配套有較好基礎(chǔ)的前提下，醫(yī)院各項工作將會進(jìn)入一個更加完善的良性循環(huán)。

　　6、是公共機(jī)構(gòu)建設(shè)適應(yīng)城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個重要組成部分，也是衡量一個城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。本項目的建設(shè)有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要。

　　項目實施后將進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)院影響力，進(jìn)一步提高醫(yī)療條件，提升對公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力，使醫(yī)院的技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和人才資源得到更好的發(fā)揮，同時對全縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動作用。綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有明顯的社會效益。項目的實施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應(yīng)急救援水平，增強(qiáng)中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實力，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，符合醫(yī)院的長期發(fā)展戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，同時中醫(yī)院已為本項目的.實施做了必要的技術(shù)準(zhǔn)備。因此，該項目的建設(shè)是十分必要的。

　　二、項目經(jīng)濟(jì)社會效益

　　本項目建成后，可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平，對提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設(shè)和發(fā)展對全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大，對中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應(yīng)對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級醫(yī)護(hù)人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導(dǎo)作用。人民群眾就醫(yī)更加方便，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾，是一項利民惠民的工程，是促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展的重要措施。

財政項目績效評價報告14

　　一、項目概況

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　　1.福安市質(zhì)量計量檢測所是依法設(shè)置的國家法定計量檢定機(jī)構(gòu)，是福安市計量檢定、校準(zhǔn)、測試和計量檢驗的權(quán)威機(jī)構(gòu)。計量所現(xiàn)有干部職工10人，擁有計量檢測設(shè)備11臺套，固定資產(chǎn)350余萬元，實驗室面積近300平方米，建立了14項社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)，向社會提供衡器、天平砝碼、燃油加油機(jī)、壓力表、血壓計、游標(biāo)卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設(shè)備溫濕度和定量包裝商品凈含量計量檢測等項目的檢測服務(wù)。

　　2.我所已具有以上的計量檢測能力，為了充分利用我所計量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計量，為民服務(wù)，順利完成（農(nóng)）集貿(mào)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定，維護(hù)消費者權(quán)益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠。

　�。ǘ�）項目實施基本情況

　　1. 20xx年，安排專項資金5萬元，資金到位率100%，主要用于部分計量器具血壓計及電子秤免費檢定。

　　2.按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行會計核算，真實反應(yīng)收支情況，嚴(yán)格核算各項采購開展情況，統(tǒng)計相關(guān)費用。會計基礎(chǔ)工作較好，各項費用申報、審核、審批、劃撥手續(xù)完備。

　�。ㄈ�）項目績效分析

　　該項目資金主要用于在計量器具檢定日常中的：交通費用、辦公費用、設(shè)備維護(hù)費及人員經(jīng)費等支出。按照年初預(yù)算，在20xx年底前全部按計劃支出。

　　二、評價過程

　�。ㄒ唬┰u價主體與核查范圍

　　按年初預(yù)算，我單位將上述資金細(xì)化為辦公經(jīng)費、交通經(jīng)費，設(shè)備維護(hù)費及人員費用的四項支出。結(jié)合本單位的實際情況，制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標(biāo)。我所高度重視設(shè)備購置專項資金績效自評工作，由計劃財務(wù)科技處具體負(fù)責(zé)，組建自評小組，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、福建省人民政府關(guān)于貫徹《中華人民共和國政府采購法》的實施意見的通知、福建省財政廳關(guān)于印發(fā)《福建省省級政府采購責(zé)任工作制度》的通知，開展績效評價工作，考核資金的管理和使用成效。現(xiàn)場勘驗、檢查、核實，并對績效評價相關(guān)資料進(jìn)行核查，對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場核查情況進(jìn)行評議與打分，形成考評意見，確定考評等次。項目自評得分為98分，自評等級為優(yōu)秀。

　�。ǘ�）指標(biāo)體系設(shè)計

　　該項目評價方法主要采用比較法和公眾評判法�？冃гu價指標(biāo)體系是評價設(shè)備購置經(jīng)費的核心基礎(chǔ)和工作依據(jù)，將績效概念具體化為可以計量的一系列指標(biāo)，比較客觀地體現(xiàn)了績效評價主體對績效的理解和追求。設(shè)備購置經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系是根據(jù)績效評價工作的要求，按照一定的原則，體現(xiàn)對設(shè)備購置經(jīng)費管理、反映設(shè)備購置經(jīng)費支出績效而形成的一系列指標(biāo)的集合。指標(biāo)的具體設(shè)置情況如下：

　　①“投入”主要體現(xiàn)時效情況、項目立項情況和資金落實情況。例如，考核每季度資金的撥付情況；考核績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、績效指標(biāo)完成率、項目立項規(guī)范性；成本控制率；考核資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)項目投入情況的指標(biāo)。

　　②“過程”主要體現(xiàn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和會計信息管理三個方面。業(yè)務(wù)管理方面，重點考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項目質(zhì)量可控性、固定資產(chǎn)專人管理情況。財務(wù)管理方面，主要考核項目財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性和項目資金安全性。會計信息管理方面，主要考核會計信息規(guī)范性和會計信息完整性。

　�、邸爱a(chǎn)出與效益”主要體現(xiàn)項目實施過程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、和服務(wù)對象滿意度。產(chǎn)出數(shù)量從設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率來考核；產(chǎn)出質(zhì)量從符合使用單位需求率來考核；服務(wù)對象滿意度以問卷的形式對相關(guān)被檢測單位進(jìn)行調(diào)查。

　�。ㄈ�）評價方法

　　整個績效評價體系包括三個一級指標(biāo)（投入、過程和產(chǎn)出與效益），10個二級指標(biāo)，24個三級指標(biāo)。每個一級指標(biāo)分別設(shè)置若干個二級指標(biāo)從不同方面來反映一級指標(biāo)，這些二級指標(biāo)有的是具體客觀指標(biāo)，可以用一系列相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)測算得出，有的是綜合性主觀指標(biāo)，需要細(xì)化為具體內(nèi)容來體現(xiàn)；二級指標(biāo)依照各自的屬性及特征，下設(shè)三級指標(biāo)，并設(shè)置了得分權(quán)重和詳細(xì)的評分標(biāo)準(zhǔn)，對每一個三級指標(biāo)進(jìn)行自評打分，然后對各級指標(biāo)得分進(jìn)行加總，得到績效評價總分。

　　（四）評價結(jié)論

　　1.得分情況

　　20xx年度，我所充分發(fā)揮設(shè)備購置專項資金的作用，提高資金的'使用效率，取得了顯著成效。 20xx年我所以績效評價指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，根據(jù)已核實準(zhǔn)確的資料計算各指標(biāo)的實際值和得分，績效評價綜合得分為98分，達(dá)到優(yōu)秀級水平，各級指標(biāo)得分情況見績效評價表所示。

　　“投入”總分30分，得分28分。資金到位及項目完成的時效情況總體良好；項目立項中，目標(biāo)的合理性、績效指標(biāo)的明確性、績效指標(biāo)完成率情況良好，得滿分；未完善必要的專家論證、風(fēng)險評估集體決策等制度，影響了總體指標(biāo)的完成率與項目立項的規(guī)范性，所以分別扣1分。

　　“過程”總分30，得分30分。在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會計信息管理方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。

　　“產(chǎn)出”總分40%，得分40分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。

　　2、總體情況

　　投入方面--時效目標(biāo)完成情況：項目資金在第三季度到位，目標(biāo)完成值100%，所以總體資金的使用進(jìn)度僅完成100%。

　　投入方面—成本目標(biāo)完成情況：辦公經(jīng)費、交通費用、設(shè)備維修費及人員經(jīng)費等支出分別為0.5萬元、0.5萬元、2萬元、2萬元，均100%完成。

　　產(chǎn)出方面—數(shù)量目標(biāo)完成情況：檢定血壓計的目標(biāo)值為1050臺/件，實際完成1100臺/件，完成比例100%；檢定電子秤的目標(biāo)值為900臺/件，實際完成1000臺/件，完成比例100%。

　　產(chǎn)出方面—質(zhì)量目標(biāo)完成情況：檢定合格率目標(biāo)值為100%，實際完成100%，完成比例為100%；使用合格率目標(biāo)值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。

　　效益方面—社會效益目標(biāo)完成情況：此次民生免費計量檢定為企業(yè)減少經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元，完成比例為100%。效益方面—服務(wù)對象滿意度目標(biāo)完成情況：服務(wù)對象滿意度的目標(biāo)值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。

　　三、績效指標(biāo)分析

　　20xx年我所以績效評價指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，根據(jù)已核實準(zhǔn)確的資料計算各指標(biāo)的實際值和得分，并匯總得出20xx年專項資金支出績效評價綜合得分為98分，達(dá)到優(yōu)秀級水平，各級指標(biāo)得分情況見績效評價表所示。

　　1.項目投入情況（權(quán)重為30%，滿分28分）

　　該一級指標(biāo)項目立項情況下設(shè)置有三個二級指標(biāo)，分別為①時效情況（權(quán)重3%）；②項目立項情況（權(quán)重15%）；③資金落實情況（權(quán)重12%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核計劃是否按規(guī)定時間下達(dá)全部資金；績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、績效指標(biāo)完成率、項目立項規(guī)范性；成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)等項目投入情況的指標(biāo)�？冃�測算如下：

　�、贂r效性，考察計劃資金是否在規(guī)定時間前下達(dá)。計劃20xx前資金全部到位，得3分。

　�、诳冃�目標(biāo)合理性，主要考察是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。20xx年績效目標(biāo)相對合理，與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配，得2分。

　�、劭冃е笜�(biāo)明確性，主要考察是否將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。20xx年該專項資金績效指標(biāo)體系擁有三級指標(biāo)，且清晰可衡量，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　　④績效指標(biāo)完成率，主要考察目標(biāo)完成情況。計劃在20xx年前經(jīng)費項目目標(biāo)都完成，因此得5分。

　�、蓓椖苛㈨椧�(guī)范性，主要考察項目是否按照規(guī)定的程序申請立項，所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求，唯獨缺少相關(guān)專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。因此，該項目扣2分，得3分。

　�、蕹杀究刂坡剩�考察項目年末累計支出數(shù)與當(dāng)年預(yù)算數(shù)之間的比例，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、哔Y金到位率，考察實際到位資金與計劃到位資金的百分比。20xx年，政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。

　　⑧到位及時率，考察資金到位是否及時。20xx年，政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。

　�、豳Y金使用率，考察實際使用資金與實際到位資金之比。計劃20xx年經(jīng)費使用率為100%，符合標(biāo)準(zhǔn)，得4分。

　　以上綜合，項目投入情況得28分。

　　2.項目過程情況（權(quán)重為30%，滿分30分）

　　該一級指標(biāo)項目立項情況下設(shè)置有三個二級指標(biāo)，分別為①業(yè)務(wù)管理（權(quán)重9%）；②財務(wù)管理（權(quán)重16%）；③會計信息管理（權(quán)重5%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性和項目質(zhì)量可控性；財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、項目資金安全性、固定資產(chǎn)專人管理情況、固定資產(chǎn)利用率和項目資金安全性；信息規(guī)范性和信息完整性等項目過程情況的指標(biāo)。績效測算如下：

　�、俟芾碇贫冉∪�性，考察是否已制定或具有相應(yīng)的設(shè)備購置業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規(guī)完整。經(jīng)考察，該部門制定了績效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、谥贫葓�(zhí)行有效性，考察是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　�、垌椖抠|(zhì)量可控性，考察是否具有或制定了相應(yīng)的檢測質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)，是否采取了必需的控制措施或手段。經(jīng)考察，制定的檢測質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步完善優(yōu)化，得4分。

　�、茇攧�(wù)管理制度健全性，考察是否建立健全單位財務(wù)管理制度，是否執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。20xx年，部門建立健全各項管理制度，包括現(xiàn)金管理制度、會計檔案管理制度、財務(wù)管理制度及支出審批暫行規(guī)定（修訂）等，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、葙Y金使用合規(guī)性，考察是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證。經(jīng)考察，部門從財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范到會計核算、日常管理等方面都較為規(guī)范，符合國家規(guī)定；建立各種賬簿，及時、全面地進(jìn)行會計核算，編制會計報表；各項費用核算、支付款手續(xù)比較完備、正確記錄和反映各項工作及其它活動的情況，符合標(biāo)準(zhǔn)，得4分。

　�、薰潭ㄙY產(chǎn)專人管理情況，經(jīng)考察，有指定專人管理本單位固定資產(chǎn)，得2分。

　�、吖潭ㄙY產(chǎn)利用率，考核實際在用固定資產(chǎn)與所有固定資產(chǎn)之間的比，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　　⑧項目資金安全性，考察是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，是否存在截留、擠占、挪用等情況。經(jīng)考察，該項目資金使用按產(chǎn)品種類設(shè)置明細(xì)項目，并歸類進(jìn)行核算，按期完成全年各項任務(wù)，資金安全性較好，符合標(biāo)準(zhǔn)，得5分。

　　⑨信息規(guī)范性，考察項目相關(guān)的會計核算是否規(guī)范。經(jīng)考察，20xx年該項目的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、庑畔⑼暾�性，考察項目會計核算相關(guān)資料是否完整。經(jīng)考察，該項目會計核算手續(xù)完備，資料完整，符合要求，得3分。

　　以上綜合，項目過程情況得30分。

　　3.項目產(chǎn)出與效益（權(quán)重為40%，滿分40分）

　　該一級指標(biāo)項目立項情況下設(shè)置有五個二級指標(biāo)，分別為①產(chǎn)出數(shù)量（權(quán)重15%）；②產(chǎn)出質(zhì)量（權(quán)重15%）；③經(jīng)濟(jì)效益（權(quán)重5%）；⑤服務(wù)對象滿意度（權(quán)重5%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核產(chǎn)成品、目標(biāo)完成質(zhì)量、社會貢獻(xiàn);滿意度調(diào)查等項目產(chǎn)出與效益指標(biāo)�？冃�測算如下：

　　①產(chǎn)出數(shù)量，20xx年，該項目招標(biāo)設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率達(dá)100%，符合要求，得15分。

　�、诋a(chǎn)出質(zhì)量，20xx年該項目符合使用單位需求率達(dá)100%，符合要求，得15分。

　�、劢�(jīng)濟(jì)效益，通過檢定農(nóng)貿(mào)市場電子秤和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的有關(guān)計量器具，為企業(yè)減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益�！�10萬元為優(yōu)秀，符合要求，得5分。

　　④滿意度調(diào)查，通過訪談問卷等形式調(diào)查使用單位的滿意度，符合要求，得5分。

　　以上綜合，項目產(chǎn)出與效益得40分。

　　根據(jù)三個部分的考察結(jié)果，加總獲得此次自評總成績?yōu)?8分。

　�。ㄋ模╉椖看嬖诘膯栴}和改進(jìn)措施；

　　1.機(jī)關(guān)人員對采購工作的細(xì)節(jié)和注意點沒有那么專業(yè)，一定程度上可能導(dǎo)致采購的不公平。

　　2．充分利用我所計量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計量，為民服務(wù)，順利完成（農(nóng)）集貿(mào)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定，維護(hù)消費者權(quán)益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠，所覆蓋的計量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍，更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，提高競爭力，和保障生產(chǎn)安全，維護(hù)消費者權(quán)益。

　　四、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

　　1.行政人員應(yīng)該積極鉆研政府采購法律和規(guī)范，結(jié)合工作實踐經(jīng)驗，保證采購的公開公平公正。

　　2.包括項目管理改進(jìn)意見和績效管理工作改進(jìn)意見。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍，更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，提高競爭力，和保障生產(chǎn)安全，維護(hù)消費者權(quán)益。

財政項目績效評價報告15

　　根據(jù)省財政廳《關(guān)于做好新增債券資金項目績效評價工作的通知》（財債〔20xx〕848號），田家庵區(qū)財政局對20xx年新增債券項目資金使用情況進(jìn)行績效評價。

　　一、項目基本情況

　　20xx年田家庵區(qū)新增債券資金分別是：棚改專項債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項目、非標(biāo)專項債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目。

　　安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項目位于安徽省淮南市田家庵區(qū)，項目四至范圍：朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西，國慶路以南。

　　安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目實施地位于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)，項目性質(zhì)為擴(kuò)建，項目建設(shè)主要內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)化廠房、倉儲用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎(chǔ)設(shè)施等組成。項目建設(shè)周期20xx年3月-至今。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金落實及管理情況。

　　安成十字路口項目總概算161,914.59萬元，其中新增政府債券安排6000萬元 。截至20xx年5月底，已全部支付。

　　淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目總概算54992萬元，其中政府債券安排30000萬元，20xx年到位資金7500萬元，20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬，截至20xx年12月底，已支付7332.54萬元，剩余資金167.46萬元預(yù)計在20xx年1月底前支付完成。

　�。ǘ�）工程實施及管理情況。

　　1、項目管理機(jī)構(gòu)。

　　安成十字路口項目項目建設(shè)單位為區(qū)屬淮南市四宜置業(yè)有限責(zé)任公司；設(shè)計單位一期為合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計院（集團(tuán)）有限公司，施工總承包單位為北京城鄉(xiāng)欣瑞建設(shè)有限公司；二期由中鐵八局集團(tuán)有限公司和合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計院（集團(tuán)）有限公司組建聯(lián)合體進(jìn)行EPC總承包。監(jiān)理單位分別為安徽華東工程建設(shè)項目管理有限公司和廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。

　　淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目管理機(jī)構(gòu)為淮南現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會。

　　2、項目實施流程。

　　安成十字路口項目項目建議書編制及審核→可行性研究報告編制及審核→取得土地證及建設(shè)用地規(guī)劃許可證→設(shè)計單位招標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計、取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證→施工及監(jiān)理單位招標(biāo)、施工圖設(shè)計及審核，取得施工許可證→工程施工（基礎(chǔ)、主體、室內(nèi)外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等）→竣工驗收（規(guī)劃、實體、消防、人防等）→物業(yè)入駐，交付使用。

　　淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目計劃建設(shè)周期即20xx年3月-至今。具體實施進(jìn)度安排如下，各階段工作可根據(jù)計劃需要交叉進(jìn)行。

　　（1）前期準(zhǔn)備階段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立項、環(huán)評、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等；

　�。�2）施工階段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主體、配套用房建設(shè)施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設(shè)；

　　（3）竣工驗收（20xx年12月）：竣工驗收工作。目前鋼構(gòu)廠房正在辦理竣工驗收。

　　3、項目監(jiān)管措施。

　　安成十字路口項目現(xiàn)場由監(jiān)理部、建設(shè)單位工程部及項目部對工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督檢查；市建管處安監(jiān)站、質(zhì)監(jiān)站及消防科分別對安全、質(zhì)量及消防進(jìn)行監(jiān)管驗收；市人防辦對人防工程進(jìn)行監(jiān)管驗收。市區(qū)住保局對項目的進(jìn)度及資金使用等進(jìn)行監(jiān)管。

　　淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設(shè)單位與各參建單位嚴(yán)格按照合同約定辦事，完善項目建設(shè)組織與管理，質(zhì)量監(jiān)督體系；對施工方案的科學(xué)性、合理性、可操作性進(jìn)行審核；對施工總進(jìn)度計劃、分階段實施計劃、關(guān)鍵節(jié)點實施細(xì)則仔細(xì)審核；落實好進(jìn)度管理部門人員及職責(zé)分工；分析影響進(jìn)度目標(biāo)實現(xiàn)的干擾和風(fēng)險因素等；督促施工方按施工進(jìn)度計劃要求執(zhí)行，一旦發(fā)生進(jìn)度偏差，及時分析原因，采取必要糾偏措施或調(diào)整原進(jìn)度計劃，加強(qiáng)動態(tài)控制；通過經(jīng)濟(jì)獎懲方法對進(jìn)度管理進(jìn)行約束等。

　�。ㄈ�）項目完成進(jìn)度

　　安成十字路口項目一期1148套安置房（15.7萬平方米）已完工驗收，二期1068套（16.2萬）正在進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)施工，其中3#樓施工至12層，5#樓施工至10層。

　　淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程進(jìn)度已完成95%，項目進(jìn)度已完成60%。

　　三、項目成果及效益

　　安成十字路口項目：

　　1、從經(jīng)濟(jì)效益方面看：

　�。ǎ�1）棚戶區(qū)改造可以優(yōu)化配置土地資源，促進(jìn)土地合理利用。

　　集中連片棚戶區(qū)的改造可以盤活土地資源存量，最大限度提高土地價值，同時可以較好地解決資金投入問題，使稀缺的土地資源得以再生和利用，進(jìn)一步煥發(fā)生機(jī)和活力，提高了城市的管理水平。

　�。�2）棚戶區(qū)改造可以增加社會就業(yè)，促進(jìn)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。棚戶區(qū)改造能夠拉動建筑業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長和增加社會就業(yè)的機(jī)會。同時，結(jié)合棚戶區(qū)改造，以土地置換為依托，可以大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。

　　2、從社會效益方面看：

　　（1）棚戶區(qū)改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。

　　棚戶區(qū)居民絕大多數(shù)都是低收入困難群體，經(jīng)過棚戶區(qū)改造，不僅可以改善居住環(huán)境和居住質(zhì)量，而且還能擁有屬于自己的房屋資產(chǎn)，特別是針對棚戶區(qū)改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經(jīng)濟(jì)條件較差的實際情況，采取切實有效的措施實施救助，確保這部分人群能夠有房住，從而享受到改革開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的成果，體現(xiàn)了社會的公平與公正。

　　（2）棚戶區(qū)改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。

　　棚戶區(qū)改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎(chǔ)設(shè)施落后的現(xiàn)狀，通過改造，統(tǒng)籌考慮了服務(wù)配套和基礎(chǔ)條件的改善，棚戶區(qū)改造可以加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，改變城市基礎(chǔ)設(shè)施條件，完善城市功能，提升城市品位，使原來落后的城市面貌變?yōu)槌鞘徐n麗的風(fēng)景。

　�。�3）棚戶區(qū)改造可以加強(qiáng)黨與居民群眾的感情，促進(jìn)社會和諧。

　　棚戶區(qū)改造，使多數(shù)普通居民告別低矮破舊房屋，享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化，提高了居民的幸福指數(shù)，體現(xiàn)了黨的執(zhí)政能力，拉近了政府與居民的距離，增強(qiáng)了社會凝聚力，促進(jìn)了社會的和諧發(fā)展。因此，本項目的提出是加快淮南市城市化進(jìn)程的需要。

　　財政對支農(nóng)項目整體績效評價報告7

　　為全面推進(jìn)預(yù)算管理，提升鄉(xiāng)村振興銜接資金使用效益，根據(jù)上級通知，我局對20xx年度鄉(xiāng)村振興銜接資金進(jìn)行了自評，現(xiàn)將具體情況報告如下：

　　一、人居環(huán)境整治資金投入

　　20xx年人居環(huán)境整治，我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金50萬元。資金主要用于全區(qū)6個村、兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村生活垃圾治理、人居環(huán)境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

　　二、農(nóng)村改廁資金投入

　　(一)鄉(xiāng)村振興銜接資金。20xx年，我區(qū)共投入鄉(xiāng)村振興銜接資金728萬元。資金主要用于全區(qū)28個村的農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進(jìn)及后期管護(hù)。在資金使用上先規(guī)劃后使用，做到計劃在先使用在后；在資金獎補(bǔ)上先上會后獎補(bǔ)，做到“三大一公”，集體研究杜絕腐�。辉谫Y金撥付上先公示后撥付，嚴(yán)格按照工作進(jìn)展及時撥付到位，做到公開透明，杜絕優(yōu)親厚友；在資金管理上建立專賬，做到�？顚Ｓ茫�杜絕挪作它用和超范圍支出。

　　(二)地方配套資金。20xx年，我區(qū)財政從預(yù)算資金中統(tǒng)籌安排800萬資金用于農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進(jìn)的獎補(bǔ)、后期管護(hù)和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經(jīng)費。

　　(三)社會資本投入。20xx年我區(qū)各行政村和農(nóng)戶投入1300萬。在農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建整村推進(jìn)上積極發(fā)動群眾，動員農(nóng)戶主動參與投工投勞投資（或出資100-300元），確保改廁資金的足額到位，讓村和農(nóng)民群眾真正成為改廁的主體。

　　三、農(nóng)村改廁項目管理

　　(一)制定實施方案。我區(qū)嚴(yán)格根據(jù)中央農(nóng)辦等8 部委《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”專項行動的指導(dǎo)意見》（農(nóng)社發(fā)<20xx>2號）和省、市《關(guān)于印發(fā)<20xx年全省農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建工作方案>的通知》的要求，結(jié)合我區(qū)實際，制定了《赫山區(qū)20xx年度農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號)，明確了目標(biāo)任務(wù)、實施步驟、保障措施等。

　　(二)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)委、區(qū)政府多次召開專題會議，研究部署工作，并下發(fā)了工作相關(guān)文件;成立全區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建領(lǐng)導(dǎo)小組，區(qū)委書記、區(qū)人民政府區(qū)長任雙組長、區(qū)委副書記和區(qū)人民政府分管農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的副區(qū)長任常務(wù)副組長，一名副處級干部具體主抓，區(qū)委辦、區(qū)政府辦、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、兩辦效能室、區(qū)住建局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)市場管理監(jiān)督管理局、區(qū)財政局、區(qū)審計局、區(qū)民政局、區(qū)鄉(xiāng)村振興局、益陽市生態(tài)環(huán)境局赫山分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等單位主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組書記任辦公室主任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關(guān)街道）應(yīng)成立專門工作機(jī)構(gòu)，實行“一把手”負(fù)責(zé)制。

　　(三)強(qiáng)化責(zé)任落實。我區(qū)嚴(yán)格落實管理責(zé)任制，堅持以“黨政主導(dǎo)、部門主管、鎮(zhèn)村主責(zé)、村民主體”的原則，落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關(guān)街道）主體責(zé)任及部門職能職責(zé)，落實行政村“四議兩公開”制度。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（相關(guān)街道）是廁改實施責(zé)任主體，主要負(fù)責(zé)同志對實施效果負(fù)責(zé)。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農(nóng)業(yè)、紀(jì)委等部門開展督查，加速全區(qū)戶用衛(wèi)生廁所的改（新）建工作進(jìn)度，確保質(zhì)量，確保首廁負(fù)責(zé)制落到實處，真真實現(xiàn)赫山改廁又快又好。

　�。ㄋ模�強(qiáng)化資金保障。實行“先建后補(bǔ)+以獎代補(bǔ)+農(nóng)戶自籌”模式：先由村集體和群眾自行建設(shè)，再整合用好涉農(nóng)資金、專項資金。衛(wèi)生廁所普及率達(dá)85%以上的村，按每戶1210-1230元進(jìn)行獎補(bǔ)，其中獎補(bǔ)到戶1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產(chǎn)品、獎補(bǔ)到村150元進(jìn)行維護(hù)、獎補(bǔ)到鎮(zhèn)30元進(jìn)行維護(hù)，改廁農(nóng)戶自籌100—300元，主要負(fù)責(zé)挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法，建立資金使用臺帳制度，做到有章可循、有據(jù)可查、公開透明、無截留、挪用和超范圍的支出,做到了�？顚Ｓ�。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化宣傳報道。充分發(fā)揮電臺、電視臺、手機(jī)報和網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體作用，深入廣泛開展宣傳，使農(nóng)村改廁工作家喻戶曉、深入人心，營造了全區(qū)上下廣泛關(guān)注農(nóng)村廁改工作的濃厚氛圍，形成了政府主持主導(dǎo)、群眾自主建設(shè)和社會積極支持的工作局面。同時，以建立固定宣傳欄為主要手段，以鄉(xiāng)村主干道為主要宣傳陣地，大張旗鼓地宣傳農(nóng)村廁改工作，通過持續(xù)不斷的宣傳，積極倡導(dǎo)文明生活方式，引導(dǎo)農(nóng)民群眾改變陳規(guī)陋習(xí)。截至目前，累計在村莊、公路沿線等處制作固定宣傳標(biāo)語120余條。

　�。�六）強(qiáng)化績效管理。我區(qū)制定了《20xx年赫山區(qū)農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改（新）建工作驗收方案》，將組織區(qū)財政局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)審計局、區(qū)督查局、赫山生態(tài)環(huán)保分局、區(qū)駐農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢監(jiān)察組等部門技術(shù)專家對整村推進(jìn)的33個村進(jìn)行聯(lián)合考核驗收，完成一村、驗收一村，對未達(dá)到技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量要求的，限期整改到位。在實施過程中，群眾自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組，全程參與施工監(jiān)督。審計部門跟蹤審計，確保專項資金落到實處。督查部門嚴(yán)格督查考核，將農(nóng)村廁改納入?yún)^(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度績效考核。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)強(qiáng)化紀(jì)律監(jiān)督，杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀(jì)行為。

　　四、農(nóng)村改廁資金產(chǎn)出

　　(一)確定產(chǎn)品。赫山區(qū)在產(chǎn)品的確定上，根據(jù)中央、省市要求積極使用國標(biāo)產(chǎn)品，省改廁任務(wù)下達(dá)后，按照省里要求在每個廁改村搞好首廁安裝制，形成了一整套的經(jīng)驗做法，并進(jìn)一步完善了《赫山區(qū)廁所革命使用手冊》。

　　(二)加強(qiáng)技術(shù)推廣。一是培育安裝技術(shù)能手。在廁改村,依托以農(nóng)廣校、農(nóng)民培訓(xùn)基地、農(nóng)民田間學(xué)校為主,職業(yè)院校為輔的職業(yè)農(nóng)民培育體系，加大安裝技術(shù)能手培育。線上、線下共培訓(xùn)安裝技術(shù)能手780人次。二是開展技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。堅持分級負(fù)責(zé),分類培訓(xùn)、分層施教,采取現(xiàn)場觀摩、典型示范、集中辦班等靈活多樣的方式，點線面齊抓，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)載體,拓寬培訓(xùn)渠道。共舉辦各類形式的技術(shù)培訓(xùn)班2期,培訓(xùn)人員400多人次，現(xiàn)場或上門指導(dǎo)服務(wù)與培訓(xùn)達(dá)6000人次。三是抓好示范引領(lǐng)，在全區(qū)每個廁改村每個示范片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區(qū)廁改辦不定期送技術(shù)下鄉(xiāng)，引導(dǎo)農(nóng)民干、給農(nóng)民做示范,起到了很好的示范推廣作用

　　(三)進(jìn)一步完善赫山模式。一是組織管理層面：堅持“四個到位”。高位推動到位；群眾發(fā)動到位；資金保障到位；監(jiān)管考核到位。二是業(yè)務(wù)技術(shù)層面：堅持“四個統(tǒng)一”。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)模式；統(tǒng)一采購程序；統(tǒng)一建設(shè)流程；統(tǒng)一服務(wù)指導(dǎo)�！昂丈侥Ｊ健�、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區(qū)全面開展“三池”建設(shè)，改水改廁一并進(jìn)行。黑水進(jìn)新國標(biāo)的.化糞池、灰水進(jìn)大容積的凈化池、經(jīng)過初步處理的污水共同進(jìn)入生態(tài)池的糞污處理模式，得到了治污專家的贊許，在全省20xx年廁所革命“首廁過關(guān)制”瀏陽培訓(xùn)班上寫入了湖南農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所副研究員賀愛國博士的教案，在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳社會事業(yè)促進(jìn)處和省農(nóng)科院生態(tài)環(huán)境研究所聯(lián)合上報給了國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，部里給予了高度肯定，準(zhǔn)備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區(qū)農(nóng)業(yè)改廁進(jìn)度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達(dá)20多條。20xx年省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳促進(jìn)處正、副處長多次對赫山區(qū)農(nóng)村改廁工作進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)研，充分的肯定了赫山區(qū)改廁做法，促推赫山區(qū)人居環(huán)境整治提升工作獲20xx年度全省先進(jìn)單位榮譽(yù)稱號。

　　(四)轉(zhuǎn)變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區(qū)項目推進(jìn)村重點依托泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機(jī)等實施安裝改（新）建。二是堅持農(nóng)戶自行挖坑，村組再組織人員安裝改（新）建，充分發(fā)揮群眾積極性。三是通過實踐改進(jìn)生產(chǎn)力，如泉交河鎮(zhèn)就利用植樹挖坑機(jī)械進(jìn)行基坑的挖掘，又實用又方便，提高了生產(chǎn)力。

　　五、農(nóng)村改廁實施效果

　　（一）統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)模式。通過試點，結(jié)合我區(qū)實際，我區(qū)繼續(xù)推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池，明確統(tǒng)一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優(yōu)勢，群眾普遍認(rèn)可。

　�。ǘ�）統(tǒng)一采購程序。為保障廁具質(zhì)量，在統(tǒng)一建設(shè)模式的同時，統(tǒng)一廁具生產(chǎn)廠家。由村集體與生產(chǎn)廠家簽訂化糞池采購協(xié)議，簡化廁改招投標(biāo)程序，降低建設(shè)成本。

　�。ㄈ�）統(tǒng)一建設(shè)流程。統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范，通過不斷積累安裝施工經(jīng)驗，弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項，繼續(xù)完善《實用手冊》，方便安裝施工隊掌握運用。統(tǒng)一安裝施工，各村組建專業(yè)施工隊伍，統(tǒng)一施工、規(guī)范操作、確保質(zhì)量。

　�。ㄋ模┙y(tǒng)一服務(wù)指導(dǎo)。區(qū)里組織一線干部、安裝施工人員舉辦政策技術(shù)培訓(xùn)班、開展現(xiàn)場觀摩活動，并派出技術(shù)專家進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，把好安裝技術(shù)關(guān)。組織農(nóng)業(yè)農(nóng)村、衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境、財政、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等相關(guān)部門按照職責(zé)分兵把口，嚴(yán)把資金關(guān)、標(biāo)準(zhǔn)關(guān)、采購關(guān)、建設(shè)關(guān)、技術(shù)關(guān)，形成工作合力，保證改廁實效。當(dāng)?shù)厝罕娺�自發(fā)成立質(zhì)量監(jiān)督小組，全程參與施工監(jiān)督。

　　（五）統(tǒng)一維護(hù)。建立區(qū)、鄉(xiāng)、村、戶、保潔員、生產(chǎn)廠家六級聯(lián)管的長效管護(hù)機(jī)制，實現(xiàn)了管護(hù)100%到位。區(qū)級帶頭開展地毯式摸排，回訪改廁戶，尋找問題廁所并立行立改，實現(xiàn)了群眾100%滿意。

　　六、農(nóng)村改廁經(jīng)驗做法和意見建議

　　(一)成功經(jīng)驗

　　赫山區(qū)改廁工作的主要經(jīng)驗是形成了赫山模式，創(chuàng)建“赫山作法”，該模式和做法最成功之處：

　　把農(nóng)村改廁作為重要民生工程，始終做到“三個堅持”，不斷推進(jìn)廁所革命，即堅持“區(qū)級主導(dǎo)、組織推進(jìn)，鎮(zhèn)村主責(zé)、宣傳發(fā)動，部門主管、指導(dǎo)監(jiān)督，群眾主體、共建共享” 的“四級聯(lián)動”，推動群眾由“要我改”變?yōu)椤拔乙�改”，著力解決“誰來改”的問題；堅持首廁負(fù)責(zé)找方法、統(tǒng)籌推進(jìn)做加法、資金保障講章法三項措施，著力解決“怎么改”的問題；堅持“統(tǒng)一廁具產(chǎn)品、統(tǒng)一采購程序、統(tǒng)一安裝施工、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)范、統(tǒng)一后期管護(hù)”的“五個統(tǒng)一”模式，著力解決“怎么改好”的問題。

　　(二)意見建議

　　1、牽頭主體要明確。一年之計在于春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉(xiāng)村振興局而工作尚留在農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

　　2、計劃申報要科學(xué)。要充分尊重群眾意愿，自下而上，精準(zhǔn)摸底，科學(xué)申報。不要政府包攬摸腦殼，到時強(qiáng)攤?cè)蝿?wù)給群眾。

　　3、獎補(bǔ)力度要加大。農(nóng)村改廁已開展三年，越到后面難度越大。

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