(熱門)項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢，報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎？下面是小編為大家收集的項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告，歡迎閱讀與收藏。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告1
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施時(shí)間跨度：20xx年
（三）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項(xiàng)目任務(wù)。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）項(xiàng)目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施后路燈100%使用，旅游路線達(dá)到亮化效果。
（3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗(yàn)收。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
�。�1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施的.社會效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村擴(kuò)大種植養(yǎng)殖范圍，帶動更多當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。
�。�3）項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛護(hù)和珍惜當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
項(xiàng)目實(shí)施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問題及原因分析
項(xiàng)目已實(shí)施結(jié)束，待驗(yàn)收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗(yàn)收。
五、其他需要說明的問題
無。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告2
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-20xx）中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報(bào)告上報(bào)政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。
組長：黃時(shí)勇
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項(xiàng)目管理
（1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
�。�2）現(xiàn)場工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
�。�3）檢驗(yàn)工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制，成員由檢驗(yàn)科人員組成
�。ǘ╉�(xiàng)目總目標(biāo)（中長期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
�。ㄈ�20xx年度整體支出績效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬元，全部由縣財(cái)政支出。
�。ㄋ模�20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。
項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下：
�。�1）人員費(fèi)用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價(jià)人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
�。�2）交通費(fèi)
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計(jì)，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢，共計(jì)1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費(fèi)用約為15.75萬元。
�。�3）檢測藥劑費(fèi)
檢測藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng)，單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測費(fèi)用按32元計(jì)，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬元。
�。�4）儀器設(shè)備及檢測車維護(hù)費(fèi)
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬元。
�。�5）辦公費(fèi)等其他費(fèi)用
辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、檢測中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費(fèi)約為10萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；
二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
�。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的.水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對農(nóng)村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費(fèi)，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告3
一、單位基本情況
（一）部門職能職責(zé)
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
�。ǘ�20xx年度單位收支情況
1.財(cái)政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款支出。
3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標(biāo)及工作重點(diǎn)
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目（婦幼包）工作；關(guān)愛婦女兒童健康行動項(xiàng)目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
三、績效跟蹤評價(jià)工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評價(jià)的通知》要求，由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評價(jià)。
四、績效目標(biāo)完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)評價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項(xiàng)工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，
�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人，指標(biāo)值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%；門診人次增長率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標(biāo)值未完成；病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人，指標(biāo)值未完成等；
（2）部分未實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項(xiàng)工作，屬于非項(xiàng)目縣；
�。�3）部分績效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評價(jià)結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價(jià)最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報(bào)資料分析和對各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析，綜合評價(jià)結(jié)論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標(biāo)明確；各項(xiàng)支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。
六、存在的問題
�。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標(biāo)71項(xiàng)，未完成指標(biāo)16項(xiàng)，占總指標(biāo)22.53%；未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng)，占總指標(biāo)4.23%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過程的.溝通和溝通不恰當(dāng)，績效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng)，不嚴(yán)密。
七、建議
�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過程的績效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度，完善預(yù)算管理考核機(jī)制，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。
�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告4
一、項(xiàng)目基本情況
�。�一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼任務(wù)190萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金管理使用情況
1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳文件精神，20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策宣傳、公示，并開始辦理補(bǔ)貼申請。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購機(jī)的購機(jī)農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具，所購農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財(cái)政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項(xiàng)目績效情況
（一）績效目標(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的100%.
（二）績效分析
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金445萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作制度》要求進(jìn)行購機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實(shí)處，避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時(shí)效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳，在計(jì)劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時(shí)申請結(jié)算，對擬兌付補(bǔ)貼資金的購機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳�。縣農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄公示。容縣財(cái)政局對縣農(nóng)機(jī)中心報(bào)送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無誤后，按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購機(jī)者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)
費(fèi)14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，專款專用。縣農(nóng)機(jī)中心工作人員在開展補(bǔ)貼各項(xiàng)工作時(shí)，通過合理安排時(shí)間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
�。ǘ┬Ч治�
1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機(jī)具的開支，更高效的開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實(shí)事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實(shí)施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來看農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目是一項(xiàng)利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展，如軌道運(yùn)輸機(jī)，微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的.實(shí)施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠(yuǎn)的意義。
�。ㄈM意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿意度指標(biāo)完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
�。ㄋ模┛傮w評價(jià)結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項(xiàng)情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告5
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）補(bǔ)助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項(xiàng)目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標(biāo)磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復(fù)路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過實(shí)施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
績效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標(biāo)，收集項(xiàng)目績效運(yùn)行信息，開展績效運(yùn)行信息分析，填報(bào)績效運(yùn)行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報(bào)告，其績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)金額為52萬元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預(yù)算執(zhí)行率100%。
績效目標(biāo)完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目。截止目前項(xiàng)目已實(shí)施完成，不存在績效目標(biāo)偏離情況。
績效監(jiān)控結(jié)論及分析
通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目按預(yù)期推進(jìn)，能預(yù)期完成任務(wù)，不存在偏差。
績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議
無
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告6
一、項(xiàng)目支出基本情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，用于對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管，為落實(shí)檔案保護(hù)保管“九防”要求對相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺）維護(hù)維保；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，用于租賃臨時(shí)專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識，動態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控，重點(diǎn)針對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，支出進(jìn)度26.11%；2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，支出進(jìn)度46.56%；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，支出進(jìn)度26.75%；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，支出進(jìn)度0%；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，支出進(jìn)度45%。
（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時(shí)保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績效目標(biāo)；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標(biāo)；
3、檔案裝具專項(xiàng)在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo);
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個(gè)數(shù)、按系統(tǒng)要求及時(shí)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺等）正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的.專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，因開戶行變更，部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時(shí)整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中，維護(hù)費(fèi)還未支付；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費(fèi)用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)
（1）、按“九防”要求對消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，
�。�2）、對現(xiàn)有庫房條件進(jìn)行升級改造，對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，下半年將用該經(jīng)費(fèi)
�。�1）、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具，
�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)（含軟件、后臺等）；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，下半年及時(shí)支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告7
財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財(cái)績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo)，同步對20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項(xiàng)資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家，實(shí)報(bào)52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè)，實(shí)報(bào)69個(gè)，占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì)，前3季度完成年初下達(dá)市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí)；部分預(yù)算單位對專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報(bào)內(nèi)容簡單，對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念�？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標(biāo)，對未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。
二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng)，組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評價(jià)方式，按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的.12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用（單位）分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元，1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元，資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元，占比20.49%，項(xiàng)目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放�？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配，沒有細(xì)化的量化指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確，對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價(jià)結(jié)果
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。
二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告8
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的.通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個(gè)100%”）。
�。ǘ╉�(xiàng)目內(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織與管理。
該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對象滿意度96%；1－6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告9
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
該項(xiàng)目主要是對200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目按20元/畝/年獎勵(lì)承包方和受讓方，共需兌現(xiàn)獎扶資金107萬元；建設(shè)“民生100工程”：投入3萬元1個(gè)縣級土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)：建立“縣有市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系，健全激勵(lì)機(jī)制，提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性，進(jìn)一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為，穩(wěn)定土地承包政策，維護(hù)農(nóng)民權(quán)益，逐步實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)�；�、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。
2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)：推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理，推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)模化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上，其中耕地1萬畝以上，累計(jì)流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上；新建3個(gè)以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。
二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況
獎勵(lì)規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目150個(gè)，落實(shí)獎扶資金107萬元，獎勵(lì)耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個(gè)縣級土地流轉(zhuǎn)中心，全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，流轉(zhuǎn)總面積達(dá)116.94萬畝，流轉(zhuǎn)比例達(dá)43.08%，同比增加0.9%，其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個(gè)土地股份合作社，入社農(nóng)戶7140戶，入股土地6832畝。
三、績效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的
通過實(shí)施項(xiàng)目績效評價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高項(xiàng)目資金高效使用。
�。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法
1.原則：績效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。
2.指標(biāo)休系：項(xiàng)目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項(xiàng)目績效目標(biāo)，每項(xiàng)都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。（具體見附表）
3.評價(jià)方法：現(xiàn)場核查工作進(jìn)展，向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表，組織召開測評會，綜合評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績效。
（三）績效評價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備：年初成立了績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評價(jià)工作，制定了績效目標(biāo)申報(bào)表，
2.組織實(shí)施：通過組成聯(lián)合檢查驗(yàn)收組，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項(xiàng)目仔細(xì)核查，通過查看現(xiàn)場、資料臺賬等核對工作進(jìn)展情況，通過進(jìn)村入戶開展相關(guān)調(diào)查，發(fā)放調(diào)查表，對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合測評。
3.分析評價(jià)：召開績效評價(jià)分析會，對照年初制定的績效指標(biāo)認(rèn)真開展分析，看是否完成年初預(yù)定任務(wù)，看社會公眾是否滿意。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析：規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目獎勵(lì)資金在縣聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收后，報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項(xiàng)目全部撥付到位，共撥付資金107萬元，占預(yù)算資金的97.3%。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析：共使用資金110萬元。其中：按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn)，獎勵(lì)5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項(xiàng)目，共107萬元；按照縣級中心3萬元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)1個(gè)縣級流轉(zhuǎn)中心。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析：項(xiàng)目施工采取公開交易，實(shí)行合同管理制，固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置，實(shí)行國庫集中支付和財(cái)政專戶管理，特別是獎勵(lì)規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.項(xiàng)目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長任顧問，局長吳代彪任組長，紀(jì)檢組長劉廣福任副組長，曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施。
2.項(xiàng)目管理情況分析：制定了土地獎扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實(shí)施方案，制定了詳細(xì)的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購，統(tǒng)一派送到項(xiàng)目，資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗(yàn)收人員簽出意見后，實(shí)行專戶結(jié)算，做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績效情況分析
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：本著節(jié)約的原則，從嚴(yán)管理項(xiàng)目預(yù)算資金，項(xiàng)目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金，規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號）執(zhí)行。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積，導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。
2.項(xiàng)目的效率性分析
�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度： 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎勵(lì)項(xiàng)目的'申報(bào)工作，12月底完成了1個(gè)縣級土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)，12月完成了驗(yàn)收。
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過聯(lián)合驗(yàn)收組考核驗(yàn)收。
3.項(xiàng)目的效益性分析
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：建設(shè)了1個(gè)縣級流轉(zhuǎn)中心；獎勵(lì)了150個(gè)規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，獎勵(lì)面積5.35萬畝，推動全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響：新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目25個(gè)，推動全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計(jì)流轉(zhuǎn)達(dá)到116.94萬畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬畝，為農(nóng)民增收2600余萬元，促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī)�；a(chǎn)業(yè)化，廣大農(nóng)民群眾對該項(xiàng)目的實(shí)施反響良好，滿意度高。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（見附表）
績效評分為96分，評價(jià)結(jié)論為優(yōu)秀。
六、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
建議今后逐步加大扶持獎勵(lì)力度，增加預(yù)算資金，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
主要經(jīng)驗(yàn)：通過實(shí)施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，推動了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn)，20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計(jì)達(dá)116.94萬畝，占總面積的43.08%。
存在的問題：因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目和面積無法準(zhǔn)確預(yù)測，年初預(yù)算資金有缺口，導(dǎo)致20xx年三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè)，約缺口9萬元。
建議：繼續(xù)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，加快推動農(nóng)村土地規(guī)模快速流轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)�；⒓s化經(jīng)營。
八、其他需說明的問題
無。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告10
一、項(xiàng)目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財(cái)政項(xiàng)目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬元，公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費(fèi)50.15萬元。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項(xiàng)目實(shí)施科室對照績效目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的.項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合，科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬元，完成項(xiàng)目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬元，完成項(xiàng)目績效支出20%。
3.中心債股權(quán)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.15萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出18.03萬元，完成項(xiàng)目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)知不夠深入，把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化完善績效管理體系，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告11
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施，主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時(shí)，為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照，正確識別路況及各種交通標(biāo)志，確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個(gè)城鎮(zhèn)實(shí)力和成熟程度的標(biāo)志。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)目的。
根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負(fù)荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個(gè)街道及巷道。
�。ǘ╉�(xiàng)目內(nèi)容。
該項(xiàng)目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開支，路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時(shí)也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。
（三）資金安排情況。
1.項(xiàng)目資金。
該項(xiàng)目20xx年財(cái)政預(yù)算撥款244.57萬元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M(fèi)：163.22萬元；②路燈維護(hù)費(fèi)：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。
2.項(xiàng)目資金運(yùn)行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。
該項(xiàng)目總預(yù)算投資244.57萬元，20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費(fèi)：99.10萬元，②維護(hù)維修費(fèi)：14.06萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
按會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)會計(jì)明細(xì)賬，對會計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，切實(shí)履行會計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問題按程序及時(shí)匯報(bào)。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項(xiàng)目資金支出及撥付按財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織與管理。
1.項(xiàng)目組織情況。
路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門核實(shí)的實(shí)際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財(cái)務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障，關(guān)閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行維修或者更新。
2.項(xiàng)目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下：
組長：
副組長:
組員：
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢琦同志擔(dān)任，副主任由蒙承軍同志擔(dān)任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
1.項(xiàng)目總目標(biāo)
保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)
通過項(xiàng)目的實(shí)施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%，每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí)，城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
該項(xiàng)目全年總預(yù)算244.57萬元，20xx年1-6月實(shí)際開支113.16萬元，完成項(xiàng)目目標(biāo)46.27%，具體開支：1、電費(fèi)1-6月開支99.10萬元，占項(xiàng)目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開支14.06萬元，占項(xiàng)目總支出的12.42%。
�。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
從項(xiàng)目完成情況來看，完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作，每月對用電情況進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控路燈使用情況，對出現(xiàn)故障的路燈及時(shí)維修，保障了路燈亮燈率，總體實(shí)施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進(jìn)行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時(shí)采取相應(yīng)的'控制措施，防止損失擴(kuò)大化。
近年來城市發(fā)展越來越快，但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護(hù)工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)保”為原則，實(shí)施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制，對形成支出的費(fèi)用，及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告12
一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明
我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元，半年計(jì)劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報(bào)批復(fù)7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計(jì)288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
二、監(jiān)控結(jié)果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執(zhí)行情況
1.部門整體
截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬人千噸、1個(gè)千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運(yùn)行，對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監(jiān)測，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)，為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺加強(qiáng)對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護(hù)“昌南藍(lán)”；開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作，落實(shí)“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護(hù)社會秩序。
2.項(xiàng)目執(zhí)行
�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀(jì)要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作，同時(shí)將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項(xiàng)目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用暫未達(dá)到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項(xiàng)工作要求實(shí)施開展，已按計(jì)劃對全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報(bào)告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。
（2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)等事宜調(diào)度會議紀(jì)要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金68.6萬元，用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無人機(jī)對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進(jìn)行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時(shí)間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機(jī)對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時(shí)對巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點(diǎn)地塊，對著火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報(bào)告。
�。�3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀(jì)要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀(jì)要等文件申請污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金300萬元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo)；完成環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運(yùn)行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設(shè)備開展驗(yàn)收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預(yù)警預(yù)報(bào)1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線，加強(qiáng)機(jī)動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀(jì)要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責(zé)任，嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報(bào)賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個(gè)點(diǎn)位開展焚燒監(jiān)測工作，68個(gè)監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預(yù)警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實(shí)時(shí)監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時(shí)間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點(diǎn)、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀(jì)要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金500萬元，對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝，建立長效運(yùn)行管護(hù)機(jī)制，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。
（6）鍋爐改造縣級配套資金項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開展行政執(zhí)法工作，嚴(yán)格審核驗(yàn)收材料，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項(xiàng)目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作財(cái)政資金補(bǔ)助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成鍋爐改造的`企業(yè)申請獎補(bǔ)資金，20xx年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報(bào)市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎補(bǔ)資金項(xiàng)目
我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補(bǔ)資金，推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運(yùn)維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計(jì)劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎補(bǔ)資金，暫未開展獎補(bǔ)資金發(fā)放工作。
（二）按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)在8月開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管，及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計(jì)劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎補(bǔ)資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理，保障設(shè)施正常運(yùn)行，出水達(dá)標(biāo)排放。
2.項(xiàng)目執(zhí)行
（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目
年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項(xiàng)目目前完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測報(bào)告，及時(shí)將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項(xiàng)目成果資料，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項(xiàng)目成效。
（2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目
秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目已全面完成當(dāng)期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無人機(jī)巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
（3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改等工作按照計(jì)劃實(shí)施開展，得到有效執(zhí)行；同時(shí)，我局將根據(jù)工作計(jì)劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運(yùn)行維護(hù)保障工作，污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評價(jià)技術(shù)評估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時(shí)預(yù)警預(yù)報(bào)空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目當(dāng)期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報(bào)表，對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復(fù)；同時(shí)，外勤人員對出現(xiàn)無法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報(bào)表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目前處于采購意向公示階段，計(jì)劃于8月份開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項(xiàng)目
鍋爐改造縣級配套資金項(xiàng)目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；計(jì)劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎補(bǔ)資金項(xiàng)目
20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎補(bǔ)資金項(xiàng)目計(jì)劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補(bǔ)資金，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補(bǔ)資金，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
三、存在的問題及原因
1.資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期
我局存在部分工作未達(dá)到支付要求，導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達(dá)到計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項(xiàng)目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。
四、下一步工作措施
1.強(qiáng)化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率
我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。
五、其他有關(guān)問題說明
無
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告13
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責(zé)
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等專科學(xué)校，編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
我園設(shè)大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組，無二級預(yù)算單位。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標(biāo)：資金總額992.88萬元，其中公共財(cái)政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項(xiàng)目支出102萬元,其中市級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：教育專項(xiàng)支出102萬元。
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.76萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)204.83萬元，主要用于學(xué)校日常運(yùn)行，包括辦公支出、維護(hù)維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬元，增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。
（二）項(xiàng)目支出情況
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計(jì)支出35.33萬元，校園安保經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出12萬元，區(qū)角設(shè)施添置、更換共計(jì)支出19.47萬元，項(xiàng)目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動，該項(xiàng)目資金沒有支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
五、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
本部門支出績效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù)；本園安全大局穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標(biāo)
�、僭O(shè)備采購數(shù)量
20xx年我園計(jì)劃采購4批次設(shè)備，實(shí)際采購了5批次設(shè)備，設(shè)備采購數(shù)量完成率達(dá)到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�(shù)
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標(biāo)值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計(jì)劃資金使用完成率達(dá)到100%，實(shí)際資金使用完成率達(dá)到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動，資金未支付。
（2）質(zhì)量指標(biāo)
�、僭O(shè)備安裝驗(yàn)收合格率
20xx年我園計(jì)劃設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，實(shí)際設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_(dá)標(biāo)率
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%，實(shí)際達(dá)標(biāo)率100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、劢�(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性
20xx年我園計(jì)劃經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性100%，實(shí)際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)和幼兒伙食費(fèi)下達(dá)時(shí)間不確定，用保教費(fèi)支付了幼兒伙食費(fèi)。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)
�、僭O(shè)備購置及時(shí)率
20xx年我園計(jì)劃設(shè)備購置及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食采購及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
③資金使用及時(shí)率
20xx年我園計(jì)劃資金使用及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)納入預(yù)算管理，撥付需要先上交報(bào)告再批復(fù)。
�。�4）成本指標(biāo)
20xx年我園計(jì)劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實(shí)際指標(biāo)值1092.97萬元，出現(xiàn)偏差的`原因是單位資金上年結(jié)余使用完。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
�。�1）社會效益
通過20xx年合理使用園內(nèi)資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
�。�2）可持續(xù)影響
通過20xx年我園整體項(xiàng)目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長效機(jī)制。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷，通過調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標(biāo)值。
七、存在的問題及原因分析
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標(biāo)。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執(zhí)行過程中，做到嚴(yán)格控制支出，合理安排經(jīng)費(fèi)，做到細(xì)化支出，確�？冃�(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責(zé)，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財(cái)政部門和人社部門在社保基數(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致，以免造成資金缺口。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
高度重視績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績效意識和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門整體支出績效自評報(bào)告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。
其他需要說明的情況
無
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告14
為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況
績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的`重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項(xiàng)目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級、區(qū)級項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬元，涉及項(xiàng)目6個(gè)，截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬元，支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級和區(qū)級資金項(xiàng)目進(jìn)度相對滯后，主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的問題
對于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識不夠深入，把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項(xiàng)目資金的辦理；協(xié)調(diào)財(cái)政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告15
一、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項(xiàng)資金共5個(gè)，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模50萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項(xiàng)目績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門（單位）及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點(diǎn)監(jiān)控工作情況
我部門針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，選取XXX項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
三、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的`項(xiàng)目有4個(gè)，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個(gè)，工作未開展的項(xiàng)目有0個(gè)。
2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè)，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元；預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計(jì)表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預(yù)計(jì)年底無法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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