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項(xiàng)目資金績效評價報告

時間:2022-12-31 14:23:51 其他報告 我要投稿
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項(xiàng)目資金績效評價報告

  在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,需要使用報告的情況越來越多,寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?下面是小編收集整理的項(xiàng)目資金績效評價報告,希望能夠幫助到大家。

項(xiàng)目資金績效評價報告

項(xiàng)目資金績效評價報告1

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。

  紅河州財政局20xx年年初預(yù)算項(xiàng)目4個,項(xiàng)目預(yù)算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是:

  1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預(yù)算執(zhí)行率24.45%。

  2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金41萬元,全年支出0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%。

  3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預(yù)算執(zhí)行率98.38%。

  4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預(yù)算執(zhí)行率70.13%。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)。

  1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):進(jìn)一步理順紅河

  州財政標(biāo)準(zhǔn)體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩(wěn)”工作,落實(shí)“六保”工作,兜實(shí)兜牢“三保”底線,印發(fā)《紅河州剛性支出項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財政預(yù)算(草案)》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管,繼續(xù)落實(shí)《紅河州非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護(hù)和傳承珠心算文化,培養(yǎng)和選拔珠心算選手,促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財政干部隊(duì)伍建設(shè),按照州委組織部干部培訓(xùn)要求,舉辦一期財政干部培訓(xùn)班。

  2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在2020年監(jiān)督

  檢查工作的基礎(chǔ)上,完成以下財政監(jiān)督檢查服務(wù):會計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專項(xiàng)檢查、紅河州財政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財政部開展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果專項(xiàng)檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。

  3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):完成財政支出績

  效評價項(xiàng)目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買PPP咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年小(二)型病險水庫除險驗(yàn)收項(xiàng)目工作,為了進(jìn)一步深化州級預(yù)算績效管理工作,提高預(yù)算執(zhí)行效率,加強(qiáng)財政資金支出管理,逐步擴(kuò)大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項(xiàng)目評審工作,提高財政資金使用效益。

  4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在2020年的基礎(chǔ)上,完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù):

 。1)保障數(shù)據(jù)中心設(shè)備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運(yùn)行,確保全州財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,財政專網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,視頻會議正常召開;

  (2)完成財政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購置、電費(fèi)支付等;

 。3)云南省地方財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺;

 。4)紅河州預(yù)算單位會計信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi);

 。5)資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項(xiàng)目;

 。6)省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場;

 。7)隱性債務(wù)監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務(wù)項(xiàng)目;

 。8)紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。

  (三)項(xiàng)目組織管理情況。

  1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負(fù)責(zé)人及

  局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,明確工作職責(zé),制定任務(wù)分解清單。

  2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。

  3.各項(xiàng)目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程,按各項(xiàng)目的具體工作要求,制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時間節(jié)點(diǎn)等,保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

  4.通過公開招標(biāo)方式,擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu),協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。

  二、績效評價工作開展情況

  為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性,在單位內(nèi)形成以績效為導(dǎo)向的財政資金管理機(jī)制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實(shí)施,紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下:

  1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。

  2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項(xiàng)目支出績效自評,對未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說明原因,研究提出改進(jìn)措施。

  3.根據(jù)預(yù)算法、《項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔2020〕10號)、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(紅財預(yù)〔2015〕97號)等相關(guān)文件要求,對20xx年部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化,確?冃繕(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。

  4.開展事前績效評估工作,在第三方機(jī)構(gòu)人員的指導(dǎo)下,由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評估小組,形成評估成果。

  5.開展績效運(yùn)行監(jiān)控工作,明確績效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo),把績效管理的目標(biāo)分解落實(shí)到績效監(jiān)控中,提高個體績效水平來改進(jìn)部門整體的績效水平。

  6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,結(jié)合部門實(shí)際情況,搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)體系。

  7.配合第三方機(jī)構(gòu)開展2020年項(xiàng)目支出績效部門評價工作,對評價結(jié)果存在問題進(jìn)行分析,提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改,提高部門績效水平。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)自評表)

 。ㄒ唬┛冃гu價綜合結(jié)論。

  1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)22個績效指標(biāo),完成13個,未完成或部分完成9個,預(yù)算執(zhí)行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。

  2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),共設(shè)8個績效指標(biāo),完成8個,預(yù)算執(zhí)行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優(yōu)”。

  3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)32個績效指標(biāo),完成29個,未完成或部分完成3個,預(yù)算執(zhí)行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優(yōu) ”。

  4.財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)25個績效指標(biāo),完成24個,未完成1個,預(yù)算執(zhí)行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優(yōu)”。

  四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔2010〕28號)、《紅河州財政局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》(紅財黨組〔2014〕30號)等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》(紅財辦發(fā)〔2020〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ),保障項(xiàng)目正常開展。

  五、存在的問題及原因分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目預(yù)算及自評工作不夠精準(zhǔn),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠,不能及時解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題,難以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),各項(xiàng)目科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

 。ǘ┰诳冃е笜(biāo)完成情況填報工作中,財政支出多個子項(xiàng)目合并為一個主項(xiàng)目時存在一定困難,并對后期的運(yùn)行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。

  (三)部分項(xiàng)目由于不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進(jìn)度緩慢,影響了工作任務(wù)和績效指標(biāo)的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽,影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績效指標(biāo)的完成。

  六、下一步工作打算

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認(rèn)識,加強(qiáng)預(yù)算管理,做好項(xiàng)目前期的調(diào)研決策工作。

 。ǘ┻M(jìn)一步調(diào)整充實(shí)績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員,明確分工,形成合力,壓實(shí)責(zé)任,確保完成單位年度考評目標(biāo)任務(wù)。

 。ㄈ┘哟髮冃гu價相關(guān)知識的培訓(xùn)力度,結(jié)合實(shí)際制定完善資金管理制度。

  七、其他需要說明的問題

  “財政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購置19.8萬元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬元”經(jīng)財政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬元”、“2020年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬元”,同時更新了相應(yīng)的績效指標(biāo)。

項(xiàng)目資金績效評價報告2

  一、項(xiàng)目的公益性和建設(shè)必要性

  1、項(xiàng)目的公益性

  隨著經(jīng)濟(jì)、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機(jī)關(guān)工作的重點(diǎn),文化展館是開展群眾文化活動,給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分,是推廣社會主義精神文明建設(shè)的重要途徑。

  2、項(xiàng)目的必要性

  為了加強(qiáng)精神文明建設(shè),展示歷史文化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動中心及公共配套設(shè)施,決定進(jìn)行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項(xiàng)目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資,對推動公共文化事業(yè)建設(shè),滿足公眾文化需求,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。

  二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會效益

  1、經(jīng)濟(jì)效益分析

  本項(xiàng)目為綜合文化展館建設(shè)工程,建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務(wù)的發(fā)展,可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。

  2、社會效益分析

  展覽館是人類文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口,具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。

 。1)本項(xiàng)目適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的需要。近年來,經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,帶動了社會各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴(kuò)大和增多,舉辦各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術(shù)交流等活動將日益增多。

 。2)項(xiàng)目投入使用,可以通過展覽,加強(qiáng)對外宣傳。綜合文化展館的建設(shè),一方面以此為平臺,將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團(tuán)體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術(shù)展覽會、技術(shù)交流會、學(xué)術(shù)研討會、產(chǎn)品論證會等,同時也拉動了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)。另一方面,以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

 。3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補(bǔ)了沒有展示場所的空白,在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上,還可以兼顧舉辦各種展銷會,交易會,人才招聘會等,還可以開展文化藝術(shù)交流活動,完善了城市的功能。

項(xiàng)目資金績效評價報告3

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況。

  德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹成蔭,山水相映,樓臺亭閣,點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段德昌的家鄉(xiāng),為紀(jì)念這位為中國革命作出杰出貢獻(xiàn)的紅軍將領(lǐng),南縣人民把公園命名為德昌公園。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)。

  德昌公園管理區(qū)域內(nèi)外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養(yǎng)護(hù)、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡,道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡,水面面積約9.2萬㎡,公共廁所多個。

  (三)項(xiàng)目自評步驟及方法。

  項(xiàng)目采取自評與他評相結(jié)合方式,成立項(xiàng)目自評小組,結(jié)合評價內(nèi)容,做到有計劃,有安排,有獎懲,扎實(shí)開展本次自評工作。按照上級下達(dá)的項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系,自評小組針對申報內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價,認(rèn)真聽取上級領(lǐng)導(dǎo)建議意見,做好自評工作。

  二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

  德昌公園項(xiàng)目管理市場化年初預(yù)算資金197.54萬元/年,根據(jù)招投標(biāo)核定中標(biāo)總價為149.3萬元/年,全部通過政府采購中心,按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)采購,由縣財政局國庫集中支付局直接支付,資金的使用均建立了?顚,做到了?顚S,項(xiàng)目的建設(shè)按項(xiàng)目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經(jīng)財政局批復(fù)下達(dá)后,全部用于德昌公園市場化項(xiàng)目管理。

 。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1、資金計劃。德昌公園項(xiàng)目管理市場化年初預(yù)算資金197.54萬元/年,在招投標(biāo)核定中標(biāo)總價并批復(fù)資金為149.3萬元/年。

  2、資金到位。截止20xx年12月,計劃資金全部到位,共計149.3萬元/年。

  3、資金使用。截止20xx年12月底,德昌公園市場化項(xiàng)目管理資金共計149.3萬元/年,已支付149.3萬元,主要用于:綠化養(yǎng)護(hù)、清掃保潔、垃圾清運(yùn)等項(xiàng)目前11個月按11萬元/月,第12個月為103000元服務(wù)費(fèi)支付。

 。ㄈ╉(xiàng)目財務(wù)管理情況。

  德昌公園市場化項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式,由財政局,按招投標(biāo)核定中標(biāo)價嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用,及時、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。

  三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

  縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項(xiàng)目,我所成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長:

  副組長:

  成員:

  辦公室設(shè)在德昌公園辦公室。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況。

  本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制,全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作,項(xiàng)目實(shí)施及資金管理。

 。ㄈ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。

  項(xiàng)目資金由德昌公園財務(wù)具體管理,按市場化外包計劃,制定管理制度,對項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“?顚S谩H斯芾怼,不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督,項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。對項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,及時協(xié)調(diào)解決困難和問題,保證市場化項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量。

  四、目標(biāo)完成情況

 。ㄒ唬┠繕(biāo)完成任務(wù)量。

  截止20xx年12月31日,德昌公園市場化服務(wù)項(xiàng)目完成12個月,已支付項(xiàng)目服務(wù)資金149.3萬元。

 。ǘ┠繕(biāo)完成質(zhì)量。

  德昌公園市場化綜合治理長效管理項(xiàng)目在上級有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,順利推進(jìn),圓滿完成任務(wù),滿意度為100%。

  (三)目標(biāo)完成進(jìn)度。

  截止20xx年12月底,德昌公園項(xiàng)目管理市場化任務(wù)完成較好。

  五、項(xiàng)目效果情況

  德昌公園市場化項(xiàng)目管理實(shí)行中帶來了一定的社會效率和經(jīng)濟(jì)效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補(bǔ)貼了下崗職工還節(jié)約了服務(wù)項(xiàng)目的成本,實(shí)現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進(jìn)入公園的居民滿意度為100%。

  六、評價結(jié)論

  德昌公園項(xiàng)目管理市場化建設(shè)項(xiàng)目改善了居民休閑場所,大大提升了公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。

項(xiàng)目資金績效評價報告4

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1、項(xiàng)目單位基本情況

  懷化市發(fā)展和改革委員會(以下簡稱“市發(fā)改委”)系市人民政府組成單位,內(nèi)設(shè)行政審批服務(wù)科、國民經(jīng)濟(jì)綜合規(guī)劃與服務(wù)業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科、價格認(rèn)證中心以及重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦公室等24個科室。下轄市招投標(biāo)管理辦公室、市重點(diǎn)項(xiàng)目管理辦公室、市政府投資項(xiàng)目評審中心、市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司等3個二級機(jī)構(gòu)。20xx年編制人數(shù)136人,其中行政編制95人,事業(yè)參公管理人員41人。20xx年末實(shí)有在職人員121人,其中,行政編制80人,事業(yè)參公管理人員41人;退休人員62人,離休人員1人。

  市發(fā)改委主要職責(zé)是擬訂經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略;加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控;綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)政策;推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革;引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級;促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展;引導(dǎo)和調(diào)控市場;促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展;組織實(shí)施國家應(yīng)對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織擬訂全市應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策;組織編制全市國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員規(guī)劃、計劃,研究國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員與國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員和裝備動員有關(guān)工作;承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

  2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

  項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

  重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作對加快全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐,充分發(fā)揮重大項(xiàng)目對全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的支撐帶動作用,奮力實(shí)施市委、市政府“一個中心、四個懷化”戰(zhàn)略目標(biāo),具有重要促進(jìn)作用。根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目前期工作的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕14號)文件精神,各市州政府每年需安排必要的項(xiàng)目前期費(fèi)。根據(jù)《懷化市人民政府關(guān)于加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作的意見》(懷政發(fā)〔20xx〕7號)文件精神,市財政每年安排一定的重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),年初列入財政預(yù)算。市委、市政府歷來高度重視重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),每年對重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作進(jìn)行專題安排部署。20xx年,經(jīng)市三屆人大五次會議審議通過,安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)350萬元,主要用于全市重大項(xiàng)目前期工作。

  3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

  重大項(xiàng)目前期工作,是指從項(xiàng)目提出到開工建設(shè)前的各個工作環(huán)節(jié),主要包括項(xiàng)目建議書(商業(yè)計劃書)、可行性研究(項(xiàng)目申請報告)、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報、審批(核準(zhǔn)、備案)等一系列工作過程。項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)是保障全市重大項(xiàng)目前期工作順利開展的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),具有較強(qiáng)的政策性和特殊性。該經(jīng)費(fèi)的開支范圍是:重大前期項(xiàng)目的開發(fā)儲備、規(guī)劃設(shè)計、評估論證、上報審批等工作,以及爭取項(xiàng)目和資金支持等工作的費(fèi)用開支。

  市本級列入20xx年市重點(diǎn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:交通、城建、商貿(mào)物流項(xiàng)目總投資1億元以上,且當(dāng)年完成投資20xx萬元以上;工業(yè)和社會發(fā)展項(xiàng)目總投資3000萬元以上、農(nóng)林水利項(xiàng)目總投資1000萬元以上,且當(dāng)年完成投資1/3以上;商住一體化項(xiàng)目總投資5億元以上、當(dāng)年完成投資1億元以上,且無非法集資現(xiàn)象。縣市區(qū)列入市重點(diǎn)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是:基礎(chǔ)設(shè)施及城市提質(zhì)擴(kuò)容項(xiàng)目總投資5000萬元以上、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目總投資20xx萬元以上、社會發(fā)展項(xiàng)目總投資3000萬元以上、商住一體化項(xiàng)目總投資5億元以上,且當(dāng)年完成投資1/3以上。

  列入20xx年市重點(diǎn)儲備項(xiàng)目的'標(biāo)準(zhǔn)是:總投資1億元以上,20xx年完成項(xiàng)目前期工作、20xx年開工建設(shè)。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個,開工率100%,預(yù)計全年完成投資536億元。其中,交通項(xiàng)目27個,投資80.33億元;城建項(xiàng)目71個,投資160.24億元;工業(yè)項(xiàng)目85個,投資104.81億元;商貿(mào)物流項(xiàng)目29個,投資37.10億元;農(nóng)林水利項(xiàng)目27個,投資25.46億元;社會發(fā)展項(xiàng)目56個,投資54.29億元;商住一體化項(xiàng)目16個,投資52.30億元。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

  項(xiàng)目總目標(biāo)為:通過加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作,充分發(fā)揮重大項(xiàng)目投資對經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用,不斷增強(qiáng)我市發(fā)展后勁,改善人民群眾生產(chǎn)生活,實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展。

  階段性目標(biāo)為:根據(jù)懷化實(shí)際,20xx年市委、市政府研究確定了全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個,全年計劃投資536億元,占全市固定資產(chǎn)投資計劃的37.9%。其中,交通項(xiàng)目27個,投資80.33億元,占14.98%;城建項(xiàng)目71個,投資160.24億元,占29.90%;工業(yè)項(xiàng)目85個,投資104.81億元,占19.55%;商貿(mào)物流項(xiàng)目29個,投資37.10億元,占6.92%;農(nóng)林水利項(xiàng)目27個,投資25.46億元,占4.75%;社會發(fā)展項(xiàng)目56個,投資54.29億元,占10.13%;商住一體化項(xiàng)目16個,投資52.30億元,占9.76%。這批項(xiàng)目中新開工的177個,續(xù)建的134個,年內(nèi)可竣工投產(chǎn)的77個。同時,市重點(diǎn)辦結(jié)合省、市“十三五”規(guī)劃,于8月份下發(fā)調(diào)度20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目的通知,在11月份結(jié)合市委黨代會精神,科學(xué)構(gòu)建20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目盤子,初步提出20xx年重點(diǎn)投資7大板塊,326個重點(diǎn)項(xiàng)目,總投資1892億元,年度計劃投資635億元,帶動全社會投資1800億元左。

  2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)效益

  通過加強(qiáng)重大項(xiàng)目前期工作,一是加大投資力度,爭取國家、省里更多的項(xiàng)目布局和資金支持,廣泛吸引各方投資,加快重大項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,發(fā)揮投資對經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展的支撐作用。二是調(diào)整投資結(jié)構(gòu),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,推動工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化重大建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)程,發(fā)揮投資結(jié)構(gòu)調(diào)整對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的重要作用。三是提高投資決策水平,確保投資效益的必要環(huán)節(jié),推進(jìn)重大項(xiàng)目遵守建設(shè)程序,符合國家產(chǎn)業(yè)政策和適應(yīng)市場需求,防止低水平重復(fù)建設(shè),從整體上提高投資效益和質(zhì)量。

  二、績效評價工作情況

  1、前期準(zhǔn)備。

  根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》(懷財績〔20xx〕26號)文件要求,一是召開委財務(wù)工作會議,成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長,黨組成員、副主任楊愛凡為副組長,辦公室、財務(wù)室為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu),從各科室和二級機(jī)構(gòu)抽調(diào)3名業(yè)務(wù)骨干組成工作專班,明確各級職責(zé)。二是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》,財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)〔20xx〕285號),《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號),《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》(湘政發(fā)〔20xx〕8號)文件精神;相關(guān)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)、專項(xiàng)資金及項(xiàng)目管理辦法;中央、省、市相關(guān)政策規(guī)定和財務(wù)會計制度;部門預(yù)算及決算報告、項(xiàng)目審計報告和驗(yàn)收報告等。三是由辦公室、財務(wù)室、法規(guī)科等科室聯(lián)合設(shè)計評價指標(biāo),確定評價方法及評價標(biāo)準(zhǔn)值。

  2、組織實(shí)施。

  嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件要求,通過審查賬目、實(shí)地考察驗(yàn)證、座談交流等方式,認(rèn)真對照20xx年市發(fā)改委財政專項(xiàng)資金績效評價指標(biāo)體系,對全市項(xiàng)目前期工作進(jìn)行了全方位自查和自評打分,最后上報委領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進(jìn)行匯總,再報送市財政局。通過績效自評,進(jìn)一步規(guī)范財政資金規(guī)劃編管理,強(qiáng)化部門責(zé)任意識,提高財政資金使用效益。

  3、分析評價。

  我委項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)編制經(jīng)費(fèi)的資金管理和使用,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,按照預(yù)算資金管理辦法,堅持“量入為出和專款專用”原則,主要用于全市重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作編制。市財政部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度,及時撥付專項(xiàng)資金,達(dá)到資金設(shè)立目的,產(chǎn)生了極大的經(jīng)濟(jì)社會效益。

  三、績效評價指標(biāo)分析情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析

  1、項(xiàng)目資金到位情況分析

  20xx年,市財政安排我委項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)350萬元,資金到位率100%。

  2、項(xiàng)目資金使用情況分析

  項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出340.82萬元,結(jié)余9.18萬元。具體使用情況:辦公費(fèi)支出52.24萬元,占全部支出的15.33%;印刷費(fèi)6.05萬元,占全部支出的1.78%;咨詢費(fèi)24.00萬元,占全部支出的7.04%;郵電費(fèi)3.38萬元,占全部支出的0.99%;差旅費(fèi)124.98萬元,占全部支出的36.67%;維修(護(hù))費(fèi)15.61萬元,占全部支出的4.58%;會議費(fèi)0.83萬元,占全部支出的0.24%;培訓(xùn)費(fèi)0.94萬元,占全部支出的0.28%;公務(wù)接待14.17萬元,占全部支出的4.16%;勞務(wù)費(fèi)0.61萬元,占全部支出的0.18%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.98萬元,占全部支出的10.26%;其他交通費(fèi)用1.74萬元,占全部支出的0.51%;其他商品服務(wù)支出費(fèi)58.22萬元,占全部支出的17.08%;辦公設(shè)備購置2.06萬元,占全部支出的0.60%;贈與1萬元,占全部支出的0.29%。

  3、項(xiàng)目資金管理情況分析

  一是財務(wù)管理制度健全。按照省、市要求和財政專項(xiàng)資金管理辦法,我委成立了專項(xiàng)資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管財務(wù)的黨組成員、副主任楊愛凡任組長,分管重點(diǎn)項(xiàng)目和規(guī)劃編制的領(lǐng)導(dǎo)任副組長,有關(guān)人員任成員。嚴(yán)格遵循?顚S、獨(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報嚴(yán)格按照市財政資金管理的要求進(jìn)行,專項(xiàng)資金財政撥款到位后及時進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我單位目前對專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行,專項(xiàng)資金使用情況及時以委公開欄形式公開,有力保證了項(xiàng)目資金的實(shí)施。

  二是資金撥付審批手續(xù)完整。月初,各業(yè)務(wù)科室制定項(xiàng)目工作計劃,項(xiàng)目實(shí)施前填寫《項(xiàng)目支出申報審批表》、《出差申報審批表》、《接待申報審批表》等并按程序報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,項(xiàng)目結(jié)束后,按實(shí)際金額再報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,并申請國庫集中支付。各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國庫集中支付、?顚S,不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象,使項(xiàng)目資金的運(yùn)用得到了合理的控制,項(xiàng)目得到了切實(shí)的保障。

  三是會計信息質(zhì)量真實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格按照相關(guān)會計制度辦理會計業(yè)務(wù),進(jìn)行會計核算,并做好會計記錄,真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況,并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。

  (二)項(xiàng)目實(shí)施情況分析

  1、項(xiàng)目組織情況分析

  一是建立重點(diǎn)項(xiàng)目臺賬,分別對每個重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目制訂以月為序時進(jìn)度的實(shí)施方案,作為項(xiàng)目調(diào)度的主要依據(jù)。二是健全重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制,全面實(shí)行“一個項(xiàng)目、一名市級領(lǐng)導(dǎo)、一支責(zé)任班子、一套實(shí)施方案”的重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制。三是創(chuàng)新出臺了《重點(diǎn)項(xiàng)目巡回講評制度》。由市委書記、市長帶隊(duì),組織五大家班子成員、市直各部門主要負(fù)責(zé)人和各縣市區(qū)、園區(qū)黨政一把手,在5月和10月分兩次對全市重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行集中觀摩、現(xiàn)場點(diǎn)評,對責(zé)任落實(shí)、投資形成進(jìn)度、現(xiàn)場管理三方面進(jìn)行計分考評,并納入年終市對縣市區(qū)綜合績效考評,并召開集中講評會進(jìn)行集中講評,通報計分評比情況,掀起全市上下重點(diǎn)項(xiàng)目“你追我趕”的濃烈建設(shè)氛圍。

  2、項(xiàng)目管理情況分析

  我委堅持把重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為發(fā)改工作的重中之重,保持項(xiàng)目推動強(qiáng)勁態(tài)勢。堅持把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)工作的第一抓手,緊緊抓住重點(diǎn)項(xiàng)目這個“牛鼻子”,集中一切有利資源和要素,在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)上彈奏了一首鏗鏘有力的協(xié)奏曲、大合唱,圓滿完成了省、市重點(diǎn)項(xiàng)目和鐵路建設(shè)任務(wù),有效有力地推動了我市經(jīng)濟(jì)社會加快發(fā)展。20xx年我市共組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個,開工率100%,預(yù)計全年完成投資543億元,為年計劃的101.3%,其中省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目21個,計劃完成投資43.2億元(不含打捆項(xiàng)目),預(yù)計實(shí)際完成60.7億元,為年度計劃的140.5%。重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)有力帶動了我市全社會固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定較快增長,預(yù)計全年完成投資1149億元,對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)56.5%,拉動經(jīng)濟(jì)增長4.57個百分點(diǎn)。

  (三)項(xiàng)目績效情況分析

  1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

 。1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況

  我委不斷加強(qiáng)成本控制和成本規(guī)劃,建立嚴(yán)格的費(fèi)用審批制度,組織發(fā)動廣大干部開展各種降成本活動,不斷提升項(xiàng)目管理水平,提高資金使用效益。

  2、項(xiàng)目的效率性分析

 。1)項(xiàng)目的效益性分析

  20xx年我市組織實(shí)施市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目311個,總投資536億元,其中新開工項(xiàng)目177個,續(xù)建134個,竣工77個。目前開工311個,開工率100%,截至11月完成投資477億元,為年計劃的89%;預(yù)計全年可完成投資543億元,為年計劃的101.3%。

  其中交通項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目27個,計劃完成投資80.33億元。

  1、全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計完成投資70.91億元,達(dá)年度計劃的88.3%;

  2、城建項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目71個,計劃完成投資160.24億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計完成投資133.01億元,達(dá)年度計劃的83%;

  3、工業(yè)項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目85個,計劃完成投資104.81億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計完成投資101.86億元,達(dá)年度計劃的97.2%;

  4、商貿(mào)物流項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目29個,計劃完成投資37.1億元。目前,開工建設(shè)項(xiàng)目29個,1-11月累計完成投資33.69億元,達(dá)年度計劃的90.8%;

  5、農(nóng)業(yè)(水利)項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目27個,計劃完成投資25.46億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計完成投資25.46億元,達(dá)年度計劃的100%;

  6、社會發(fā)展及民生項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目56個,計劃完成投資54.29億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計完成投資62.4億元,達(dá)年度計劃的114.9%;

  7、商住一體化項(xiàng)目:重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目16個,計劃完成投資52.3億元。目前,全部項(xiàng)目均已開工,1-11月累計完成投資49.61億元,達(dá)年度計劃的94.7%。

 。2)項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響

  通過推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),極大地提升了我市經(jīng)濟(jì)實(shí)力,取得了極大的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發(fā)電等3個項(xiàng)目進(jìn)展較快,均提前開工建設(shè);懷仁博世康醫(yī)藥物流健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目順利推進(jìn),如期竣工;懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設(shè)懷化段、大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅游精品線路建設(shè)工程、武靖高速公路、湖南醫(yī)藥學(xué)院等5個項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施,各項(xiàng)建設(shè)全面展開;芷江機(jī)場航站樓規(guī)模調(diào)整工可批復(fù)已在抓緊申請落實(shí),實(shí)質(zhì)性建設(shè)即將啟動;全省打捆項(xiàng)目優(yōu)先保障,著力實(shí)施,均完成省下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。我市在調(diào)度20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目盤子的基礎(chǔ)上,于11月23日上午,舉行20xx年全市新建重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工儀式。此次開工建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目有張吉懷客運(yùn)專線、懷化學(xué)院東區(qū)擴(kuò)建、全市農(nóng)村綜合服務(wù)平臺等40個,年度計劃投資75.2億元,涵蓋交通、城建、產(chǎn)業(yè)和民生等多個領(lǐng)域。有力地推動了20xx年全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)步伐。文化(廣告)創(chuàng)意、電子信息、電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)快速發(fā)展;生態(tài)文化旅游業(yè)跨越式發(fā)展,有力的推進(jìn)了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”,全年接待國內(nèi)外旅客、旅游總收入分別增長11.4%;特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)加快發(fā)展;中心城區(qū)綜合提質(zhì)改造加速推進(jìn),等等。這些都成為懷化經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中一張張靚麗的名片,大大提振了我們抓產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心和決心。

  四、綜合評價情況及評價結(jié)論

  1、評分結(jié)果

  懷化市發(fā)改委20xx年度項(xiàng)目前期績效自評綜合得分為100分。

  2、評價結(jié)論

  在資金使用方面,嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財務(wù)管理核算制度,資金使用規(guī)范,相關(guān)資料齊全,成本控制有效,無挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。在項(xiàng)目管理方面,建立了相關(guān)制度,提高了工作人員的監(jiān)管水平,保質(zhì)保量的完成了項(xiàng)目的實(shí)施工作。項(xiàng)目實(shí)施后,有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。

  五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

  各專項(xiàng)資金使用單位應(yīng)當(dāng)高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作,充分發(fā)揮績效評價以評促管效能,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。財政部門要結(jié)合評價結(jié)果,對被評價項(xiàng)目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立評價結(jié)果在部門預(yù)算安排中的激勵與約束機(jī)制,逐步發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。評價結(jié)果優(yōu)秀并績效突出的:財政部門要在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障,加快資金撥付進(jìn)度,或在安排該部門其他項(xiàng)目資金時給予綜合優(yōu)先考慮。評價結(jié)果為不合格的:財政部門要及時提出整改意見,暫緩已安排資金的撥款或支付。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法

  我委建立了專項(xiàng)資金管理辦法,嚴(yán)格遵循?顚S、獨(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報嚴(yán)格按照市財政資金管理的要求進(jìn)行,專項(xiàng)資金財政撥款到位后及時進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我單位目前對專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定,根據(jù)財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。

  樹立全局思維和底線思維,按照項(xiàng)目謀劃提前,項(xiàng)目前期提前,項(xiàng)目調(diào)度提前,項(xiàng)目開工提前“四個提前”思路,統(tǒng)籌年度重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  一是項(xiàng)目資金未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余萬元9.18萬元,執(zhí)行率為97.38%,執(zhí)行情況較好,其他專項(xiàng)資金明細(xì)項(xiàng)目核算不足,由于全市重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量較多,賬面沒有細(xì)化到單個項(xiàng)目。

  二是項(xiàng)目管理制度有欠缺,資金分配不均勻。我市重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)使用沒有制定具體的分配依據(jù),在項(xiàng)目的選定上單純是根據(jù)市委、市政府的工作重點(diǎn)和主管部門的調(diào)查了解給予部分重點(diǎn)項(xiàng)目支持。一些規(guī)模較小的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目未獲前期經(jīng)費(fèi)支持。

  三是績效評價的指標(biāo)設(shè)定有待細(xì)化。由于重點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量多,規(guī)模不一,單一的績效評價指標(biāo)體系會影響對項(xiàng)目評價的全面性和重點(diǎn)性。

 。ㄈ┙ㄗh

  建全項(xiàng)目管理制度,制定項(xiàng)目用款計劃、預(yù)期績效目標(biāo),并對項(xiàng)目績效實(shí)施實(shí)時監(jiān)控,有效防止專項(xiàng)資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生,加大財政集中扶持力度,充分發(fā)揮資金使用效益。完善績效考評體系,使考評有據(jù)可依。加強(qiáng)財政專項(xiàng)資金管理,保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)規(guī)范管理,提高財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì),應(yīng)經(jīng)常組織財務(wù)管理人員崗位培訓(xùn),學(xué)習(xí)與財務(wù)工作相關(guān)的知識,擴(kuò)大知識面、拓寬視野、開闊思路,在業(yè)務(wù)上不斷提高。突出項(xiàng)目施工現(xiàn)場管理。對全市重點(diǎn)項(xiàng)目施工現(xiàn)場均實(shí)行掛圖作戰(zhàn),統(tǒng)一設(shè)立項(xiàng)目施工標(biāo)志牌、工程建設(shè)質(zhì)量安全管理告示牌、施工進(jìn)度計劃橫道圖。

  七、其他需要說明的問題

  本次評價工作是在市發(fā)改委自己組織評價小組的指導(dǎo)下完成的,由于時間緊,業(yè)務(wù)范圍廣,指標(biāo)不好確定,也受專業(yè)知識和評價能力的限制,對評價結(jié)果可能產(chǎn)生一定影響。

項(xiàng)目資金績效評價報告5

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況

  1、項(xiàng)目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。

  項(xiàng)目主管單位牽頭實(shí)施項(xiàng)目對該資金加強(qiáng)資金管理,確保專款專用,不得挪作他用。

  2、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)。

  根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費(fèi)》(鹽財資預(yù)〔2020〕8號)文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)2萬元。

  根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)》(鹽財資預(yù)〔2020〕9號)文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)3萬元。

  3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況.

  該資金由縣財政局下達(dá)預(yù)算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進(jìn)行核算。

  資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)費(fèi)用。

  4、資金分配的原則及考慮因素。

  合理安排工作經(jīng)費(fèi),確保?顚S茫紤]因素以疫情防控宣傳為主。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  1、項(xiàng)目主要內(nèi)容:新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)。

  2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo):防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)工作。

  3、該資金申報內(nèi)容與實(shí)際相符,申報目標(biāo)合理可行。

 。ㄈ╉(xiàng)目自評步驟及方法

  由財政所草擬自評報告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后再報單位負(fù)責(zé)人審閱后再報送財政局。我單位自評分?jǐn)?shù)100分。

  二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況

  該資金通過縣財政局下達(dá)到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。

 。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況

  (三)項(xiàng)目財務(wù)管理情況

  我鄉(xiāng)有健全的財務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。

  三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

  由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據(jù)疫情防控物資需求制定購買計劃,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。在人流量較大地方組織人員勸導(dǎo)疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關(guān)知識,提高群眾防疫意識。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況

  此項(xiàng)目資金為新冠疫情防控相關(guān)資金,要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,確保專款專用,嚴(yán)格審核原始單據(jù)核實(shí)支出真實(shí)性,再通過大平臺走支付程序。

 。ㄈ╉(xiàng)目監(jiān)管情況

  按照財政要求?顚S。

  四、項(xiàng)目績效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況

  根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費(fèi)》(鹽財資預(yù)〔2020〕8號)文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)2萬元,已于2020年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。

  根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)》(鹽財資預(yù)〔2020〕9號)文件下達(dá)經(jīng)費(fèi)3萬元,已于2020年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。

 。ǘ╉(xiàng)目效益情況

  根據(jù)財政下達(dá)的預(yù)算資金額度,嚴(yán)格把控資金使用,不超支;對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應(yīng)及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度較高。

  五、評價結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u價結(jié)論

  按照財政要求?顚S,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范;達(dá)到預(yù)期社會效益,受益群眾滿意度較高。。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  無問題。

 。ㄈ┫嚓P(guān)建議

  無建議。

項(xiàng)目資金績效評價報告6

  一、預(yù)算支出基本情況

  (一)預(yù)算支出概況。20xx年春節(jié)伊始,新冠肺炎病毒來勢兇猛,威脅全社會乃至全球人類生命安全,20xx年區(qū)政府安排我鄉(xiāng)專項(xiàng)抗疫特別國債中央財政資金70萬元,我鄉(xiāng)依據(jù)財政部《專項(xiàng)抗疫特別國債資金管理辦法》,抗疫特別國債全部資金用于守護(hù)群眾的生命健康,筑起守衛(wèi)3.7萬家鄉(xiāng)人民安全的鋼鐵長城,為成功打贏新冠病毒肺炎阻擊戰(zhàn)等民生事務(wù)。

 。ǘ╊A(yù)算資金使用管理情況。根據(jù)益筆政發(fā)【20xx】12號《益陽市筆架山鄉(xiāng)人民政府關(guān)于成立筆架山鄉(xiāng)新型冠狀病毒感染肺炎防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》與益筆政發(fā)【20xx】13號,益陽市筆架山鄉(xiāng)人民政府關(guān)于印發(fā)《筆架山鄉(xiāng)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》的通知并加強(qiáng)資金管理,?顚m(xiàng)專用。

  (三)預(yù)算支出績效目標(biāo)完成程度。通過各類電子宣傳屏、微信公眾號、張貼公告、微信公眾號、流動宣傳車等形式,及時向群眾公告疫情防控情況,開展衛(wèi)生防疫知識宣傳教育,同時,“致湖北返回筆架山鄉(xiāng)人們的一封信”、“致全鄉(xiāng)黨員的一封信”、短信、宣傳手冊等,配合著每天早晚的各村“大喇叭”準(zhǔn)時響起,把防疫知識傳播到全鄉(xiāng)的各個角落,切實(shí)提高群眾防控意識。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的:財政資金使用精準(zhǔn)、安全、高效,人民群眾有充分的獲得感、幸福感。

  (二)項(xiàng)目資金:抗疫特別國債全部資金用于防控物質(zhì)采購,宣傳,與成功打贏新冠病毒肺炎阻擊戰(zhàn)等民生事務(wù)。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織情況:政府及時采購一次性醫(yī)用口罩和手套、紅外測溫儀、醫(yī)用酒精、84消毒液、抑菌洗手液、消毒噴霧器等防疫物資,確保防疫物資儲備充足并發(fā)放到位(包括村、社區(qū));通過各種宣傳形式,提高人民群眾聯(lián)防聯(lián)控的意識,加強(qiáng)防控能力和水平。

 。ㄋ模╉(xiàng)目管理情況:鄉(xiāng)緊急成立疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組,制定專項(xiàng)疫情防控措施、應(yīng)急預(yù)案和疫情防控值班表。同時,召集全體鄉(xiāng)村干部傳達(dá)上級有關(guān)指示精神和工作部署,及時分析研判、調(diào)度。

  三、預(yù)算支出主要績效及評價結(jié)論

  為守護(hù)群眾的生命健康,克服新冠肺炎疫情帶來的巨大挑戰(zhàn),筆架山鄉(xiāng)發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用,黨員干部沖鋒在前,干群合力,萬眾一心,成功打贏新冠病毒肺炎阻擊戰(zhàn)。一以貫之嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,最大化確保財政資金安全和使用效益,績效評價發(fā)揮了很高的效率。

  20xx年抗疫特別國債《赫山區(qū)支持街道園區(qū)疫情防控資金》(益赫財預(yù)指【20xx】12號項(xiàng)目進(jìn)行自評,自評分為89分。

  四、績效評價指標(biāo)分析

  (一)預(yù)算支出決策情況

  預(yù)算支出決策得分xx.5分,項(xiàng)目立項(xiàng)符合法律法規(guī),績效目標(biāo)合理,資金投入科學(xué)。

 。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行過程情況

  預(yù)算執(zhí)行過程得分18分,預(yù)算資金與執(zhí)行資金一致,資金使用符合財務(wù)管理制度,管理制度健全。

 。ㄈ╊A(yù)算支出產(chǎn)出情況

  預(yù)算支出產(chǎn)出得分34分,通過各種形式,提高人民群眾聯(lián)防聯(lián)控的意識,全鄉(xiāng)3.7萬余人無一感染。

 。ㄋ模╊A(yù)算支出效益情況

  預(yù)算支出效益得分17.5分,進(jìn)入常態(tài)化疫情防控階段,鄉(xiāng)村信息報告機(jī)制暢通,衛(wèi)健部門措施得力,共同守護(hù)著家鄉(xiāng)的健康平安。群眾的獲得感與幸福感大大提升,電話調(diào)查與實(shí)人談話的滿意率在96%以上。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

  20xx年抗疫特別國債《赫山區(qū)支持街道園區(qū)疫情防控資金》(益赫財預(yù)指【20xx】12號項(xiàng)目資金分配合理,管理和使用合規(guī),資金撥付及時,不存在資金挪用、在帳滯留閑置的情況。

  六、有關(guān)建議

  1、繼續(xù)爭取中央和省市級財政的支持,加大民生事務(wù)方面的投入力度。

  2、加快資金撥付進(jìn)度,進(jìn)一步簡化程序。

  七、其他需要說明的問題

  無其他需要說明的問題

項(xiàng)目資金績效評價報告7

  一、預(yù)算績效開展情況

  20xx年,財政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省、市關(guān)于預(yù)算績效管理工作相關(guān)要求,穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,不斷擴(kuò)大重點(diǎn)支出績效評價范圍,創(chuàng)新評價模式,財政資金使用效益明顯,預(yù)算績效管理工作向縱深推進(jìn)。

 。ㄒ唬┙⒔∪A(yù)算績效管理機(jī)制。制定了《瓜州縣財政預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案》《瓜州縣預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》等一系列績效管理辦法,成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,形成了領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織指導(dǎo)、預(yù)算部門具體實(shí)施、社會方廣泛參與的預(yù)算績效評價工作機(jī)制,為穩(wěn)步推動預(yù)算績效管理工作提供了組織保障。

  (二)大力推行預(yù)算績效監(jiān)控。實(shí)行績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”,對發(fā)現(xiàn)的問題,及時督促相關(guān)部門全面整改,確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。同時,加強(qiáng)對部門和單位整體績效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的跟蹤問效,實(shí)現(xiàn)績效監(jiān)控橫向到邊、縱向到底。

 。ㄈ┥钊腴_展預(yù)算支出績效評價。突出重大項(xiàng)目資金績效評價,確保重點(diǎn)支出效益明顯、結(jié)果公開透明。同時,引入社會方參與績效評價工作,形成財政、預(yù)算單位、第三方三位一體、共同參與的工作局面,有力推動了全縣預(yù)算績效水平不斷提升。

  二、項(xiàng)目資金績效評價情況

 。ㄒ唬┱酝顿Y重大項(xiàng)目績效評價情況。20xx年,對政府性重大投資項(xiàng)目開展了績效評價,涉及項(xiàng)目8個、金額27297萬元。具體是:老舊住宅小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治改造項(xiàng)目、創(chuàng)新區(qū)換熱站及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、河?xùn)|鎮(zhèn)中心小學(xué)等4所學(xué)校炭纖維壁掛式電采暖鍋爐安裝及看守所、柳園公安檢查站環(huán)保型鍋爐改造項(xiàng)目、教育系統(tǒng)電采暖變壓器安裝建設(shè)及供熱管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、城東千畝胡楊林建設(shè)項(xiàng)目、一事一議財政獎補(bǔ)項(xiàng)目、棚戶區(qū)改造征收項(xiàng)目、梁湖鄉(xiāng)中心小學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍及學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目。按百分制考評,90-95分項(xiàng)目1個,95分以上項(xiàng)目7個。同時,對20xx年50萬元以上縣級專項(xiàng)資金進(jìn)行了績效評價,涉及資金53938.68萬元,項(xiàng)目99個。經(jīng)考評,80-90分項(xiàng)目2個,90-95分項(xiàng)目19個,95分以上項(xiàng)目78個。通過構(gòu)建事前、事中、事后績效管理閉環(huán),將預(yù)算績效融入資金使用和項(xiàng)目建設(shè)各個環(huán)節(jié),在績效評價體系設(shè)置上,重點(diǎn)突出預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、產(chǎn)出成果、效益發(fā)揮;在績效監(jiān)控上,重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施、資金使用管理;在結(jié)果評價上,重點(diǎn)反映經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和社會滿意度,確保了全縣重大項(xiàng)目資金使用安全高效,項(xiàng)目管理科學(xué)有序,經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益發(fā)揮明顯。

 。ǘ┓鲐氋Y金績效評價情況。根據(jù)《甘肅省20xx年財政專項(xiàng)扶貧資金績效評價指標(biāo)評分表》規(guī)定,開展了20xx年扶貧資金績效評價工作。經(jīng)評價,我縣扶貧資金績效得分103分(含加分項(xiàng)3分)。一是在資金投入上。20xx年財政專項(xiàng)扶貧資金10559.2萬元。其中:縣級財政投入5060萬元,較20xx年增列261萬元,增幅15.9%。二是在資金支出進(jìn)度上。20xx年扶貧項(xiàng)目報賬支出10559.2萬元,資金支出報賬率100%。三是在項(xiàng)目安排上。緊緊圍繞“一戶一策”貧困戶發(fā)展需求,重點(diǎn)實(shí)施到戶增收產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)境治理改善、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目,有效解決了脫貧攻堅的突出問題和短板弱項(xiàng),全縣貧困鄉(xiāng)村面貌發(fā)生顯著變化。四是監(jiān)管責(zé)任落實(shí)上。制定完善《瓜州縣扶貧攻堅責(zé)任追究辦法》《瓜州縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目和資金督查檢查暫行辦法》等制度,對實(shí)施項(xiàng)目的鄉(xiāng)村開展每月不少于1次的督查檢查,確保了項(xiàng)目實(shí)施程序、資金管理安全、規(guī)范。五是在資金整合使用上。20xx年在已列入整合財政涉農(nóng)資金889萬元的基礎(chǔ)上,增加整合資金780萬元,整合資金總量1669萬元,年內(nèi)整合資金支出率100%。六是在脫貧攻堅成效上。20xx年,全縣實(shí)現(xiàn)減貧205戶773人,貧困發(fā)生率下降至0.22%,24個貧困村全部達(dá)到脫貧退出標(biāo)準(zhǔn),貧困縣7項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),順利通過省級第三方評估驗(yàn)收,成功退出貧困縣序列。

  三、下一步工作重點(diǎn)

  20xx年,我縣進(jìn)一步加大了重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效評價工作力度,在編制年度部門預(yù)算時,將所有專項(xiàng)資金列入了績效評價范圍,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)與部門預(yù)算“同上報、同審核、同批復(fù)”,最大限度提升財政資金的使用效益和資金配置效率,著力增強(qiáng)財政資金“性價比”,將有限的財政資金花在“刀刃”上,實(shí)現(xiàn)財政資金效益最大化。

  重點(diǎn)抓好以下工作:

  一是不斷深化績效理念和方法,加強(qiáng)財政及預(yù)算單位預(yù)算績效相關(guān)知識的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。同時,堅持問題導(dǎo)向,注重突出重點(diǎn),聚焦提升覆蓋面廣、社會關(guān)注度高、持續(xù)時間長的重大政策及項(xiàng)目的實(shí)施效果。

  二是穩(wěn)步推進(jìn)績效評價結(jié)果向人大報告的常態(tài)化機(jī)制,完善績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用等流程,推動預(yù)算績效管理程序規(guī)范、方法合理、結(jié)果可信。

  三是明確預(yù)算績效管理職責(zé),清晰界定權(quán)責(zé)邊界,實(shí)現(xiàn)績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤,調(diào)動各部門開展預(yù)算績效評價工作的積極性、主動性。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算單位支出責(zé)任和效率意識,通過績效評價,改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本。

項(xiàng)目資金績效評價報告8

  根據(jù)區(qū)政府重點(diǎn)工作安排和金安區(qū)民生工程要求,我中心對中市街道和三里橋街道組織實(shí)施的20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開展了自查自評績效評價,自評得分96分,分別從“投入、過程、產(chǎn)出、效果”四個方面進(jìn)行,F(xiàn)將績效評價自評報告結(jié)果匯報如下:

  一、項(xiàng)目基本情況

  20xx年,我區(qū)原實(shí)施的安徽國防科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院家屬區(qū)和皖西大市場住宅區(qū),因規(guī)劃調(diào)整和業(yè)主認(rèn)可度不高等原因,后經(jīng)市同意進(jìn)行了改造項(xiàng)目調(diào)整。后更改實(shí)施的老舊小區(qū)改造項(xiàng)目為三里橋落星廟社區(qū)一建綜合樓項(xiàng)目和中市街道迎賓社區(qū)錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)連片改造2個項(xiàng)目。

  一建綜合樓建筑面積0.7萬平方米,2棟,涉及49戶,計劃總投資260萬元,實(shí)際中標(biāo)金額2590306.2元,已于10月底完工。錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)建筑面積7.3萬平方米,16棟,涉及674戶,計劃總投資1950萬元,實(shí)際中標(biāo)金額18016642.97元,10月1日進(jìn)場施工,現(xiàn)已完成施工合同量的100%。

  二、項(xiàng)目主要成效

  (一)關(guān)注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區(qū)項(xiàng)目,整體環(huán)境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設(shè)施齊全更安全,小區(qū)秩序井然提升,居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例,改造前,小區(qū)路面坑坑洼洼,路燈缺失,停車位緊張,影響出行;私搭亂建侵占消防通道,造成安全隱患;排水管線老化,堵塞嚴(yán)重,給業(yè)主生活帶來不便。經(jīng)過對小區(qū)進(jìn)行綜合整治,通過鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設(shè)機(jī)動車停車位和非機(jī)動車充電樁、設(shè)立智慧安防系統(tǒng)、進(jìn)行綠化廣場景觀設(shè)計等方式,使小區(qū)面貌煥然一新,大力提升了居住品質(zhì)。

  (二)結(jié)合拆違拆臨,全面治理老舊“頑疾”。老舊小區(qū)因建成年代久遠(yuǎn),因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續(xù)“車庫”、業(yè)主私自搭建儲藏室等問題較為突出,使得老舊小區(qū)“破上加爛”,如拆除則業(yè)主當(dāng)事人以各種理由阻撓,嚴(yán)重影響小區(qū)整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實(shí)施老舊小區(qū)改造前對業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構(gòu)筑物等行為進(jìn)行集中整治。其中錦繡花園小區(qū)及九墩塘小區(qū)在違法搭建專項(xiàng)拆除行動中,錦繡花園小區(qū)拆除違建93處,拆除面積2269.8平方米,拆除老虎窗422扇,雨棚1533個,花架567個,晾衣架400個,鐵門1個。九墩塘新村小區(qū)目前拆除違建25處,共計1580平方米,拆除老虎窗53扇,雨棚347個,花架295個,晾衣架107個,廢棄空調(diào)架7個。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

  (三)結(jié)合物業(yè)管理,共同維護(hù)改造成果。老舊小區(qū)改造后及時把小區(qū)是否納入物業(yè)管理列入征詢意見的問題之一,由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇,通過自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式,強(qiáng)化對已改造小區(qū)的后期管理工作,盡可能實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理從無到有、從簡易到專業(yè),建立長效管理機(jī)制,共同維護(hù)改造成果。

  三、項(xiàng)目績效評價情況

  績效評價指標(biāo)設(shè)置:一級指標(biāo)4個,二級指標(biāo)12個,三級指標(biāo)26個,總分值100分。一級指標(biāo)分別為:1投入(15分),下設(shè)2個二級指標(biāo)6個三級指標(biāo);2過程(25分),下設(shè)3個二級指標(biāo)11個三級指標(biāo);3產(chǎn)出(35分),下設(shè)4個二級指標(biāo)5個三級指標(biāo);4效果(25分),下設(shè)3個二級指標(biāo)7個三級指標(biāo),F(xiàn)將相關(guān)得分情況自評如下:

  1、投入(總分15分、評價得分15分)

 。1)項(xiàng)目申報(5分)

 、龠M(jìn)行老舊小區(qū)整治改造事前摸排的(1分)

  改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個老舊小區(qū)多次召開業(yè)主座談會、積極爭取業(yè)主代表對老舊小區(qū)改造方案建言獻(xiàn)策,動員街道、社區(qū)干部通過張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區(qū)業(yè)主發(fā)放了“兩封信”,即《致小區(qū)廣大業(yè)主的一封信》、《金安區(qū)人民政府致全區(qū)人民的一封公開信》;“一張紙”,即《民生工程政策解讀明白紙》,共計700余份。其中一建綜合樓30余份,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)670余份,入戶宣傳率在80%以上,著力引導(dǎo)廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區(qū)改造。指導(dǎo)街道廣泛征求廣大居民對老舊小區(qū)整治改造的意見,確保廣大居民對老舊小區(qū)改造的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

 、诟鶕(jù)摸排結(jié)果制定中長期工作規(guī)劃(2分)

  20xx年金安區(qū)房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區(qū)對金安區(qū)區(qū)城區(qū)老舊小區(qū)進(jìn)行了摸底調(diào)查,結(jié)合各小區(qū)實(shí)際情況,將符合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目的34個小區(qū)列入20xx-20xx年改造計劃,涉及戶數(shù)8385戶,涉及建筑面積92.67萬㎡,計劃投資2.74億元。爭取20xx年將我區(qū)符合改造條件的老舊小區(qū)基本改造完成。

  20xx年改造小區(qū)3個,分別是一建綜合樓、錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)。一建綜合樓已完工,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)完成施工量的100%。

 、壑贫(xiàng)目年度計劃和實(shí)施方案(2分)

  金安區(qū)政府制定了《20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目細(xì)化表》,我中心在細(xì)化表的基礎(chǔ)上,制定了項(xiàng)目年度計劃和實(shí)施方案,在具體項(xiàng)目實(shí)施過程中,嚴(yán)格按照合同工期要求,督促施工單位制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃,確保改造項(xiàng)目保質(zhì)保量完成。

 。2)資金管理(10分)

 、侔凑肇攧(wù)管理要求,設(shè)置專賬核算,使用手續(xù)規(guī)范(4分)

  我單位嚴(yán)格按照財務(wù)管理要求,在項(xiàng)目實(shí)施過程中,嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或合同約定及時支付各項(xiàng)工程費(fèi)用。嚴(yán)格履行審批程序,確保使用手續(xù)規(guī)范。

 、谥贫ūU腺Y金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法(4分)

  根據(jù)《六安市人民政府辦公室關(guān)于六安城區(qū)老舊小區(qū)綜合改造整治工作的實(shí)施意見》(六政辦秘[20xx]80號)文精神,按照《金安區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金管理辦法》相關(guān)精神,從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結(jié)算、決算管理、審計管理、建設(shè)工程資料管理等方面進(jìn)行了規(guī)范。

 、圻m時組織開展了資金專項(xiàng)督查(2分)

  區(qū)財政局開展專項(xiàng)督查,切實(shí)保障資金安全及規(guī)范使用。

  2、過程(總分25分、評價得分24分)

 。1)項(xiàng)目實(shí)施(10分)

 、夙(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范性(2分)

  我中心嚴(yán)格按照程序,在工程實(shí)施之前編制老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建議書報區(qū)發(fā)改委進(jìn)行立項(xiàng)審批,由第三方潤澤項(xiàng)目代理公司編制項(xiàng)目可行性研究報告、初步設(shè)計和概算,報區(qū)發(fā)改委進(jìn)行審批。在此基礎(chǔ)上,要求屬地街道嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對改造項(xiàng)目開展招投標(biāo)程序。其中,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)順利在8月27號進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo),9月16號開標(biāo),10月1日進(jìn)場施工,保證了項(xiàng)目的及時推進(jìn)。

  ②實(shí)施過程監(jiān)管到位(2分)

  全市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目按照規(guī)劃設(shè)計、開工、完工等三個時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行排進(jìn)度,細(xì)化到月到天。要求施工現(xiàn)場每周報送工作進(jìn)度及下周工作計劃。

  加強(qiáng)施工質(zhì)量監(jiān)管,聯(lián)合區(qū)住建局共同下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量安全管理的通知》(金住建〔20xx〕126號),落實(shí)各參建主體的責(zé)任,嚴(yán)格把控質(zhì)量,對不合格的產(chǎn)品及時進(jìn)行了清理。前期錦繡花園進(jìn)場的防水材料因檢測有瑕疵,我中心督促中市街道對已使用的產(chǎn)品全部鏟除并進(jìn)行了清理,重新更換了合格產(chǎn)品,保證了施工質(zhì)量。

 、蹖(xiàng)目進(jìn)展情況及時監(jiān)督管理、制定獎懲措施(2分)

  今年,我中心先后邀請市、區(qū)老舊辦開展不定期實(shí)地督查12次,召開調(diào)度會10次,同時對督查結(jié)果及時通報,分析進(jìn)度差欠原因,對未達(dá)到預(yù)期進(jìn)度的項(xiàng)目實(shí)施街道發(fā)送工作提示函。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次,向中市街道發(fā)出工作提示函2次。

 、芨脑旌蟮捻(xiàng)目實(shí)施物業(yè)管理(4分)

  改造完成后,三個小區(qū)分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議,約定權(quán)責(zé),開展常態(tài)化管理維護(hù)。

  (2)信息建設(shè)(10分)

 、倮美吓f小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng),按時按要求將計劃項(xiàng)目、項(xiàng)目內(nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng),實(shí)時更新項(xiàng)目推進(jìn)信息(3分)

  利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)按具體要求將相關(guān)項(xiàng)目內(nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng),實(shí)時更新項(xiàng)目推進(jìn)信息。

 、诶霉芾硇畔⑾到y(tǒng)對項(xiàng)目有效監(jiān)督管理(2分)

  充分利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)對項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督管理,對照管理信息系統(tǒng)相關(guān)時間節(jié)點(diǎn),及時督促建設(shè)單位對工程質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整,確保按時完工。

 、勖吭3日前更新管理系統(tǒng)信息,上報上一月項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)(3分)

  每月收集工程建設(shè)過程相關(guān)數(shù)據(jù),按時完成系統(tǒng)信息更新,及時上報項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)。

 、芗皶r編報項(xiàng)目簡報信息、經(jīng)驗(yàn)做法、主要成效(2分)

  項(xiàng)目建設(shè)單位按照相關(guān)要求及時報送三個小區(qū)改造的相關(guān)進(jìn)度、資金等數(shù)據(jù),并通過簡報、總結(jié)匯報等形式,及時上報具體做法和成效。

 。3)管理創(chuàng)新(5分)

 、僭陧(xiàng)目設(shè)計、招標(biāo)、督查巡查、驗(yàn)收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng)新舉措(2分)

  拓寬思路、籌措資金,建立政府、市場等多方籌措改造資金的機(jī)制,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,按照資金撥付辦法及時撥付工程款。

  一是財政資金支持,獲得中央老舊小區(qū)補(bǔ)助資金及安徽省老舊小區(qū)補(bǔ)助資金391萬元,發(fā)改委中央預(yù)算內(nèi)資金691萬元。

  二是充分發(fā)揮市場機(jī)制作用,通過購買服務(wù)、新增設(shè)施有償使用等方式,引導(dǎo)專業(yè)機(jī)構(gòu)、社會資金參與老舊小區(qū)改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設(shè)電瓶車充電樁,無償建設(shè),有償使用。

  三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡(luò)通信、有線電視等設(shè)施、管線由專營單位出資改造。

 、谧⒅匚站用駞⑴c全過程監(jiān)督,推行跟蹤審計制度(2分)

  在街道項(xiàng)目辦設(shè)立業(yè)主反映問題接待日,充分聽取自改造以來所產(chǎn)生的問題,業(yè)主的合理訴求,以便于施工方采取措施,制定方案,改進(jìn)工作,盡快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見,并邀請居民參與全程監(jiān)督。由審計局派駐跟蹤審計單位,對項(xiàng)目全過程進(jìn)行跟蹤審計。

 、壅胃脑旃ぷ鬟^程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在全省進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流或推廣的(1分)

  3、產(chǎn)出(總分35分、評價得分35分)

 。1)目標(biāo)任務(wù)完成率(20分)

  年度目標(biāo)任務(wù)3個老舊小區(qū)已全部完工。

 。2)項(xiàng)目時限達(dá)標(biāo)率(5分)

  三個老舊小區(qū)改造均于20xx年12月底前完工。

 。3)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率(5分)

  三個老舊小區(qū),涉及8萬平方米、住戶居民723戶全部竣工驗(yàn)收合格。

 。4)試點(diǎn)工作(5分)

  擁有適老化項(xiàng)目,建筑節(jié)能改造項(xiàng)目。

  4、效果(總分25分、評價得分22分)

 。1)社會滿意度(10分)

  小區(qū)改造前征詢?nèi)罕娨庖,改造過程中及時邀請群眾共同謀劃參與意見,暢通群眾反饋訴求通道,同時做好公示,改造后召開居民大會協(xié)商小區(qū)長效管理模式。改造中無群眾上訪或主流媒體負(fù)面報道。對轄區(qū)群眾發(fā)放滿意度問卷,共發(fā)放問卷180份,收回180份,滿意180份,滿意度100%。

 。2)社會效益(10分)

  項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了雨污分流,提升了綠化水平,加強(qiáng)群眾對于生態(tài)環(huán)保的主動意識;開展了完善類改造,如設(shè)置無障礙設(shè)施,修建機(jī)動車停車場、非機(jī)動車停車位、電動車充電樁物業(yè)用房等配套設(shè)施。

 。3)新聞宣傳(2分)

  項(xiàng)目在市級、區(qū)級媒體平臺如直播六安、金安發(fā)布、皖西日報開展經(jīng)驗(yàn)做法和實(shí)施效果等正面宣傳!

項(xiàng)目資金績效評價報告9

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬┛冃繕(biāo)情況。

  20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨,公共文化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放,文化館完成升級打造,圖書館升級打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程,成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個;“三館”數(shù)字化建設(shè)初見成效,疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”,全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村(社區(qū))前端462個、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套,通達(dá)率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源,創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等,開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動,參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展,舉辦黨史知識競賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動,吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團(tuán)體、戲曲團(tuán)隊(duì)發(fā)展,引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。

 。ǘ┵Y金安排情況。主要表述政策(項(xiàng)目)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況。

  20xx年全系統(tǒng)項(xiàng)目資金共計22056.9483萬元,其中縣級安排項(xiàng)目20397.1783萬元,爭取中央、省、市項(xiàng)目資金1659.77萬元。預(yù)算下達(dá)到全系統(tǒng)各個單位資金情況:機(jī)關(guān)20943.3483萬元;文化館110.6萬元;圖書館63萬元;文物管理所940萬元。其中機(jī)關(guān)項(xiàng)目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項(xiàng)目和西部寫生基地道路建設(shè)。

  二、績效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策(項(xiàng)目)資金預(yù)算執(zhí)行情況,以及預(yù)算管理情況。

  20xx年項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施,20xx年整個系統(tǒng)全年完成項(xiàng)目預(yù)算21356萬元,占預(yù)算96.8%,全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預(yù)算,其中文物管理所500萬元、機(jī)關(guān)200萬元沒有完成預(yù)算,主要原因一是項(xiàng)目正在實(shí)施中,不具備撥款條件。

 。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。對照總體目標(biāo)分析全年完成情況

  20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計劃執(zhí)行,職工工資各種補(bǔ)貼按月執(zhí)行,不存在拖欠職工工資補(bǔ)貼等情況,文化站、文化館、圖書館、博物館等免費(fèi)開放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行,其他特定項(xiàng)目除上級資金預(yù)算下達(dá)較晚無法實(shí)現(xiàn),其他的及時按進(jìn)度執(zhí)行,所有支出都很好地完成了目標(biāo)計劃。

  20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的,文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅等省級研學(xué)基地2家,培育具備研學(xué)課程設(shè)計及活動執(zhí)行的承辦機(jī)構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí),文旅能人參加省級培訓(xùn)1期,6位文旅能人進(jìn)入省庫。研學(xué)基地建設(shè)有序推進(jìn)。制定打造1個特色品牌和構(gòu)建“1356N”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo),構(gòu)建“一營多基”“3+2”(3天在營地,2天到基地開展研學(xué)教育活動)的研學(xué)教育體系,形成營地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式,在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路,提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運(yùn)營推介提質(zhì)增效。利用《川報觀察》《學(xué)習(xí)強(qiáng)國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”戰(zhàn)略,與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動,編印《三臺旅游畫冊》,提升縣域文旅影響力。

  二是是以保護(hù)傳承為使命,文化遺產(chǎn)利用亮點(diǎn)紛呈。文物保護(hù)不斷加強(qiáng)。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)文物保護(hù)項(xiàng)目4個,在國家文物局新增立項(xiàng)2個、申報專項(xiàng)資金項(xiàng)目3個。查處2起在潼川古城墻保護(hù)范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點(diǎn)文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人,開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護(hù)4次,協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項(xiàng)目。開展“革命文物展覽展示”問題排查,完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請省級專家進(jìn)行館藏品鑒定,新增珍貴文物124件(其中二級文物9件、三級文物115件)。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計大賽,評選獎項(xiàng)118名。組織非遺傳承人和項(xiàng)目參加省市非遺展示展覽活動,潼川豆豉、剪紙等非遺項(xiàng)目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻(xiàn)能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目,在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中,發(fā)放資料、現(xiàn)場講解,多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流,組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

  三是以日常監(jiān)管為抓手,文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實(shí)安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門聯(lián)動機(jī)制,開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動,建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點(diǎn)場所完善應(yīng)急預(yù)案、開展消防演練。加強(qiáng)安全培訓(xùn),狠抓防汛減災(zāi)防范工作,扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場安全等專項(xiàng)檢查,守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細(xì)化。加強(qiáng)重要時段、重點(diǎn)點(diǎn)位安全生產(chǎn)監(jiān)管,全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線,落實(shí)疫情防控措施,組織文旅市場疫情防控工作會3次,全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪!八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次,檢查星級酒店、A級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實(shí)魯班水庫水環(huán)境整治,組織開展常態(tài)化督查。

 。ㄈ┛冃е笜(biāo)完成情況分析。包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況,資金結(jié)余情況,違規(guī)記錄等,對照項(xiàng)目計劃完成目標(biāo),對截止評價時點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價,并進(jìn)行分析說明。

  我局按照上級要求,全年目標(biāo)建設(shè)績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確,圓滿完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)任務(wù),目標(biāo)完成率100%。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益分析。

  根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績效指標(biāo)按時圓滿完成,項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi),沒有超額支出,服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上。

  三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  20xx年未完成項(xiàng)目主要是文物管理所文物保護(hù)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)文化旅游資金,未完成主要原因主要是項(xiàng)目正在實(shí)施中,不具備撥款條件,今后工作中督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

  四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  20xx年我局項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行,經(jīng)評價,該項(xiàng)目總體完成情況良好,資金績效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí),整體項(xiàng)目效果良好。

  五、其他需要說明的問題

  無

項(xiàng)目資金績效評價報告10

  根據(jù)《關(guān)于開展2020年預(yù)算績效自評工作的通知》(豐都財政發(fā)〔20xx〕3號)文件要求,縣住建委形成自評報告如下:

  一、項(xiàng)目基本概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1.立項(xiàng)背景

  豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會主要職能職責(zé)為:1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。2.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場秩序。4.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序。5.負(fù)責(zé)住房保障工作。6.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。7.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。8.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城市排水(雨水、污水)管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。9.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。監(jiān)督執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策。10.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。11.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計審查驗(yàn)收相關(guān)工作。12.承擔(dān)人民防空工程建設(shè)管理的責(zé)任。

  我委2020年因職能職責(zé)所涉及項(xiàng)目共17個,均為財政資金全額撥付。項(xiàng)目資金總額:15757.05萬元(其中:中市9681.55萬元,縣本級財政配套資金6075.50萬元),項(xiàng)目撥付金額:10890.64萬元(其中:中市5323.36萬元,縣本級財政配套資金5567.28萬元),項(xiàng)目結(jié)余:1305.98萬元(其中:中市797.76萬元,縣本級財政配套資金508.22萬元)。

  2.項(xiàng)目實(shí)施情況及經(jīng)費(fèi)使用情況

  具體項(xiàng)目情況如下:

 。1)28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村連片整治站點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2020年3月,根據(jù)縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專題會議紀(jì)要》(〔2020〕第17期)和《研究桑德污水處理廠(站)接管后相關(guān)事宜專題會議紀(jì)要》(〔2020〕第18期)精神,環(huán)衛(wèi)集團(tuán)對桑德公司運(yùn)營的28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村環(huán)境連片整治(污水處理)項(xiàng)目進(jìn)行緊急接管。28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠按照《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運(yùn)營一體化項(xiàng)目PPP特許經(jīng)營協(xié)議》13.15條污水處理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1.36元/m3、保底水量45%計算運(yùn)營經(jīng)費(fèi);44個農(nóng)村環(huán)境連片整治(污水處理)項(xiàng)目按照《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目(污水處理)PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》第33條、31條污水處理服務(wù)單價1.65元/m3、保底水量75%計算運(yùn)營經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)目根據(jù)《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目(污水處理)PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》要求,2020年運(yùn)營經(jīng)費(fèi)為1000萬元,已支付926.32萬元,余73.68萬元未支付。用于28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)營維護(hù)管理,確保正常運(yùn)行,達(dá)標(biāo)排放。

  豐都縣城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護(hù)費(fèi):隨著城區(qū)雨污管道的普及率、城市化進(jìn)程在加快發(fā)展,雨污管網(wǎng)老化、破損現(xiàn)象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來各種損失和不便,需要日常運(yùn)營維護(hù)。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確城市市政管理職能職責(zé)的通知》(豐都府辦〔2014〕51號)文件,每年對城區(qū)雨污管網(wǎng)運(yùn)營維護(hù)。確保城區(qū)王家渡組團(tuán)和名山組團(tuán)290多公里雨污管網(wǎng)運(yùn)行正常,損毀堵塞及時整治恢復(fù)率100%,全年巡查維護(hù)5000小時以上,2000人次以上,全年發(fā)生零安全事故,不影響城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和廣大居民正常出行。

  2020年城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金430萬元,撥付370萬元,余60萬元。

  (3)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(站)整改經(jīng)費(fèi):20xx年6月x日,在縣政府《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行管理專題會議紀(jì)要》(〔20xx〕第51期)會議中明確,由豐都環(huán)衛(wèi)集團(tuán)對管轄的48座污水處理廠(站)和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進(jìn)行了整改?h環(huán)衛(wèi)集團(tuán)組織南北兩岸兩個整治工作小組,對管轄的48座污水處理廠(站)和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進(jìn)行全方面摸底調(diào)查,排查出各類問題210條,并建立“一廠一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬,縣環(huán)衛(wèi)集團(tuán)管轄的48座污水處理廠(站)共計鋪設(shè)人行便道2692米;清理污水調(diào)節(jié)池781平方;管網(wǎng)維修814米;人工濕地翻池9座(汶溪村、荷花村、彈子臺村、石嶺崗村、安寧場村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區(qū)污水處理站);抽取格柵池人工濕地污水1018立方;新建遮雨棚46平米;人工濕地填碎石950噸;清理人工濕地碎石940噸;沖洗污水池1281平方;恢復(fù)人工濕地植物5000盆;清理格柵池雜物201車;清理排水溝污泥211車;打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米;人工濕地、設(shè)備房做防水600平米;掛標(biāo)識標(biāo)牌48個廠(站)等。

  桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)廠道路約1200米;打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米;人工濕地、設(shè)備房做防水320平米;修復(fù)桑德公司興龍鎮(zhèn)污水處理廠圍墻85米;整修桑德公司樹人、龍河、雙龍污水處理廠管網(wǎng)255米;清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸;完成桑德公司42座連片整治污水處理站內(nèi)雜草、枯死樹枝、建筑垃圾清理;對陳家?guī)r污水處理站的廠區(qū)、罐體等進(jìn)行清理,欄桿、電路、設(shè)備、控制柜等更新與修復(fù),設(shè)備工藝進(jìn)行綜合調(diào)試;完成十直污水處理廠人工濕地清理110平米,管網(wǎng)40米;完成采購20套污水處理廠脫泥設(shè)備等,購置吸污車一輛,并修建脫泥車間,現(xiàn)都已調(diào)試安裝到位。該項(xiàng)目專項(xiàng)資金300萬元,撥付272.24萬元,余27.76萬元。

 。4)污水處理公共服務(wù)費(fèi):20xx年6月x日,根據(jù)縣政府專題會議紀(jì)要《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行管理專題會議》(〔20xx〕第51期)中明確,將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司,開展49座污水處理廠(站)日常運(yùn)營維護(hù)工作。在日常運(yùn)營維護(hù)工作中,對2座污水處理廠采取“6人輪班制、24小時值守制”全天候?qū)S區(qū)開展日常運(yùn)營維護(hù)工作,確保廠區(qū)正常運(yùn)行,對49座農(nóng)村污水處理站(其中7座因周邊農(nóng)戶少和被其他污水處理設(shè)施所覆蓋導(dǎo)致無污水來源等原因,現(xiàn)已暫停運(yùn)行)采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點(diǎn)負(fù)責(zé)制、站點(diǎn)考核制”將每座站點(diǎn)落實(shí)到相應(yīng)的責(zé)任人中,做好站點(diǎn)的運(yùn)營維護(hù)工作,確保站點(diǎn)正常運(yùn)行。污水處理公共服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目納入2020的財政預(yù)算,共計494.52萬元,用于確保49座污水處理廠(站)正常運(yùn)行,該筆資金已全部用于該項(xiàng)目,無結(jié)余。

 。5)包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程:2018年11月14日,縣長羅成通知帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人,就包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護(hù)情況進(jìn)行專題調(diào)研,并召開現(xiàn)場辦公會。11月21日,縣政府辦印發(fā)《調(diào)研包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫、新臺完小、龍河河長制推進(jìn)情況現(xiàn)場會議紀(jì)要》,要求“徹底清除水源地保護(hù)區(qū)周邊污水、垃圾,收影響區(qū)范圍(主要包括齊新村、彈子臺村等區(qū)域及相對聚集居民點(diǎn))內(nèi),要進(jìn)一步加強(qiáng)污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度;相對散居群眾要按照創(chuàng)建文明家庭、衛(wèi)生家庭要求,對生活垃圾及污水進(jìn)行有效管控”。為認(rèn)真落實(shí)羅成縣長調(diào)研指示精神,11月1日,縣政府常務(wù)副縣長向文明同志帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人,深入包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護(hù)區(qū)的新臺村和齊新村,實(shí)地調(diào)研察看新臺村污水處理站運(yùn)行情況何新臺場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水排放情況,明確要求在現(xiàn)有的新臺村污水處理站附近合理選址,采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式,徹底解決新臺村場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水收集率低、排放不達(dá)標(biāo)問題,并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位,抓緊邀請具備資質(zhì)的環(huán)保工程專業(yè)設(shè)計機(jī)構(gòu)盡快制定項(xiàng)目初步設(shè)計方案。根據(jù)縣政府出臺專題會議紀(jì)要(〔2018〕第37期)會議中明確,由縣財政在縣環(huán)保年初預(yù)算中統(tǒng)籌解決(包含青苗補(bǔ)償費(fèi))。后豐都財政投資評審中心委托北京國金匯德工程管理有限公司進(jìn)行預(yù)算審核,審核金額為83.71萬元。

  2020年包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目審計結(jié)算金額為79.73萬元,縣財政撥付79.73萬元,該筆資金已全部用于該項(xiàng)目,無結(jié)余。

  (6)污泥處置費(fèi):為改善生態(tài)環(huán)境,污水處理穩(wěn)定持續(xù)達(dá)標(biāo)排放所產(chǎn)生污泥處置費(fèi);污泥處置費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按渝府辦發(fā)〔2016〕208號、縣政府專題會議紀(jì)要(〔2016〕第56期)、縣經(jīng)信委《關(guān)于轉(zhuǎn)報東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價格續(xù)簽市政污泥處置合同的請示》執(zhí)行。重慶市豐都縣水資源開發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責(zé)任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)?萍加邢薰揪押炗單勰嗵幹煤贤鬯幚硭a(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。

  2020年下達(dá)污泥處置費(fèi)專項(xiàng)資金277萬元(中市資金:147萬元、縣級資金:130萬元),撥付154.54萬元(中市資金:48.55萬元,縣級資金105.99萬元),結(jié)余資金122.46萬元(中市資金:98.45萬元,縣級資金24.01萬元)。

  豐都縣保和、虎威、仁沙鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目:為了完善豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施,提高污水收集率,實(shí)現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流,提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目,該項(xiàng)目可行性研究報告于20xx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)(豐都發(fā)改委發(fā)〔20xx〕113號),概算投資3109.77萬元。該項(xiàng)目于20xx年8月開工建設(shè),當(dāng)前已完工并投入運(yùn)行。該項(xiàng)目計劃建設(shè)污水管網(wǎng)20929米,實(shí)際已建成污水管網(wǎng)21274米。20xx年10月11日縣財政局下達(dá)《關(guān)于下達(dá)20xx年中央水污染防治資金通知》(豐財政〔20xx〕76號),金額1270萬元,20xx年撥付545.33萬元,2020年撥付258.06萬元,結(jié)余資金466.61萬元。

 。8)豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目:為了完善豐都縣社壇鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施,提高污水收集率,實(shí)現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流,提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目,該項(xiàng)目可行性研究報告于20xx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)(豐都發(fā)改委函〔20xx〕39號),概算投資1654.18萬元。該項(xiàng)目于20xx年8月開工建設(shè),當(dāng)前已完工并投入運(yùn)行。該項(xiàng)目計劃建設(shè)污水管網(wǎng)11570米,實(shí)際已建成污水管網(wǎng)14578米。國家補(bǔ)助資金和縣級財政資金統(tǒng)籌831.5萬元,20xx撥付299.54萬元,2020年撥付285.80萬元,資金結(jié)余246.16萬元。

 。9)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi):隨著豐都縣社會和經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展,人口增加迅速,生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加,不僅污染了豐都縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水環(huán)境,也增加了三峽庫區(qū)入庫的污染物負(fù)荷,還制約了經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。按照國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年12月31日《關(guān)于印發(fā)<“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃>的通知》(發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號)要求,到2020年,城市污水處理率達(dá)到95%,縣城不低于85%,建制鎮(zhèn)達(dá)到70%,其中中西部地區(qū)力爭達(dá)到50%。同時,根據(jù)《重慶市長江三峽庫區(qū)流域水污染防治條例》等污水集中處理設(shè)施的運(yùn)營單位,必須保持污水處理設(shè)施及監(jiān)控裝置的正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證出水水質(zhì)達(dá)到國家或地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),防止造成二次污染的規(guī)定,各污水處理廠應(yīng)嚴(yán)格管理,加強(qiáng)監(jiān)管和監(jiān)控。因此,豐都縣政府提出了鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)。根據(jù)《縣政府專題會議紀(jì)要》(2018第23期)和《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項(xiàng)目PPP模式特許經(jīng)營協(xié)議》,該項(xiàng)目于2018年建成。該項(xiàng)目于2017年10月25日立項(xiàng),目前該項(xiàng)目已全面完工,目前處于正常運(yùn)行狀態(tài)。

  根據(jù)《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項(xiàng)目建設(shè)專題會議紀(jì)要》要求,在線監(jiān)測系統(tǒng)PPP項(xiàng)目是污水處理廠的配套設(shè)施,無法單獨(dú)、直接向使用者收費(fèi),屬于非經(jīng)營性項(xiàng)目,SPV項(xiàng)目公司的主要收入來源是“政府付費(fèi)”,即通過縣政府授權(quán)的業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關(guān)費(fèi)用獲得回報。在線監(jiān)測項(xiàng)目2020年服務(wù)費(fèi)總金額為584.5萬元,已支付386.75萬元,余197.75萬元未支付。

 。10)農(nóng)村工匠培訓(xùn):為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于培養(yǎng)一批鄉(xiāng)村工匠的精神,認(rèn)真落實(shí)《重慶市實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃》(渝委發(fā)〔2018〕1號)、《重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動實(shí)施方案》(渝委辦發(fā)〔2018〕1號)工作部署,培養(yǎng)和建設(shè)一支農(nóng)村建設(shè)技能人才隊(duì)伍、落實(shí)農(nóng)村建筑工匠在農(nóng)房建設(shè)、改造和農(nóng)村人居環(huán)境整治等工程項(xiàng)目管理、技術(shù)和質(zhì)量安全方面的責(zé)任、提高農(nóng)房品質(zhì)、改善農(nóng)村人居環(huán)境。20xx年,20xx年11月6日至20xx年11月11日,在縣貴賓樓二樓,培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠84名,現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢,84人培訓(xùn)合格,2020年,2020年10月10日至2020年10月15日,在縣匠成學(xué)校四樓,培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠97名,現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢,97人培訓(xùn)合格。20xx年——2020年豐都縣培訓(xùn)農(nóng)村建筑工匠工匠181人。

  經(jīng)費(fèi)下達(dá)時間2020年初,下達(dá)金額:17.7萬元、使用13.76萬元、資金結(jié)余:3.94萬元。

  (11)豐都縣綜合交通樞紐站項(xiàng)目配套費(fèi)返還:根據(jù)汽車運(yùn)輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運(yùn)中心及站點(diǎn)建設(shè)合作協(xié)議》第七條“乙方在建設(shè)過程中涉及的相關(guān)地方性收費(fèi)實(shí)行先繳后返用于客運(yùn)中心及換乘站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的約定執(zhí)行,2020年配套費(fèi)返還金額為108.32萬元。

 。12)招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn):按照合同約定兌現(xiàn)重慶恒安實(shí)業(yè)有限公司2309.17萬元,撥付2309.17萬元;兌現(xiàn)重慶潤凱商業(yè)管理有限公司90.116萬元,撥付90.116萬元。截至目前,資金均已使用完畢,無結(jié)余。

 。13)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目:以切實(shí)保障人民利益為出發(fā)點(diǎn),以改善北岸城區(qū)面貌、消除危房安全隱患為著力點(diǎn),以打造國際旅游名城為突破口,豐都縣委縣政府決定對北岸城區(qū)棚戶區(qū)進(jìn)行改造,分別下達(dá)了豐都發(fā)改發(fā)〔2016〕232號、豐都發(fā)改發(fā)〔2017〕304-305號、關(guān)于豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(一期、A、B區(qū))可行性研究報告的批復(fù)。2020年豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金有三筆:(1.渝財建渝財建〔20xx〕356號(183.75萬元)、2.豐財〔2020〕1400號追加購買服務(wù)資金(1850萬元、3.渝財債〔2020〕5號支1050萬元),共計3083.75萬,截至目前資金已撥付完畢,無結(jié)余。

 。14)住房和建設(shè)管理費(fèi):為促進(jìn)我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)城市建設(shè)配套費(fèi)征收管理,規(guī)范政府收入分配秩序,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,依法征收城市建設(shè)配套費(fèi)。

  我委2020年征收城市建設(shè)配套費(fèi)13587.71萬元,縣財政下達(dá)非稅征收工作經(jīng)費(fèi)260萬元,該資金已全部用于非稅工作,無結(jié)余。(在面對經(jīng)濟(jì)不景氣和疫情的困難情況下,我委征收城市建設(shè)配套費(fèi)難度大而工作經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,懇求縣財政局增加非稅征收工作經(jīng)費(fèi))。

 。15)人居環(huán)境整治“亮化”項(xiàng)目:根據(jù)《重慶市財政局關(guān)于提前下達(dá)2018年市級農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知》(渝財農(nóng)〔2017〕218號)文件要求,為保障三建鄉(xiāng)穩(wěn)定脫貧及完善場鎮(zhèn)基本設(shè)施,由縣政府統(tǒng)籌使用資金,完善相關(guān)建設(shè)推動脫貧。中市資金下達(dá)資金共計:296萬元,已使用281.61萬元,結(jié)余資金14.39萬元。結(jié)余資金為路燈質(zhì)保金,需要在20xx年繼續(xù)撥付。

  (16)解決青龍鄉(xiāng)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計審查費(fèi)用:根據(jù)縣委縣政府決定,對青龍鄉(xiāng)、虎威鎮(zhèn)、仙女湖鎮(zhèn)、社壇鎮(zhèn)、南天湖鎮(zhèn)、武平鎮(zhèn)、太平壩鄉(xiāng)、都督鄉(xiāng)、龍河鎮(zhèn)、暨龍鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計審查,為以上10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造打下基礎(chǔ)。下達(dá)資金共計:19.55萬元,已使用17.595萬元,結(jié)余1.96萬元。

 。17)危房改造項(xiàng)目:根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村危房改造中央和市級財政補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》(渝財建﹝20xx﹞93號)等文件要求,對“四類人群”房屋進(jìn)行改造,保障住房安全,動態(tài)清零全年的危房。中市資金下達(dá)資金共計:4305.20萬元,20xx撥付2715.56萬元,2020年撥付1498.37萬元,結(jié)余資金91.27萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  1.加快城市擴(kuò)容步伐:加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。3.完成中市縣下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù)。

  二、項(xiàng)目績效評價工作情況

  20xx年1月11日,成立項(xiàng)目績效評價工作組,負(fù)責(zé)績效自評工作,工作組的主要成員及職責(zé)如下:

  1.工作組成員

  組 長:付體川

  副組長:趙武、余世平、秦仕軍、陳佳

  成 員:郎學(xué)峰、高應(yīng)華、張長江、邱軍、藍(lán)光明、陳恒、曾艷

  辦公室設(shè)在財務(wù)室。

  2.工作職責(zé)

 。1)組長職責(zé):審批績效自評方案,監(jiān)督、檢查、核實(shí)績效自評結(jié)果;

 。2)副組長職責(zé):審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評過程及反饋意見的處理。

 。3)小組成員職責(zé):起草和修改績效考評方案報自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過,實(shí)施執(zhí)行績效自評方案;牽頭組織并實(shí)施年度績效自評,根據(jù)組長、副組長指示,對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

  20xx年1月13日——20xx年1月15日,考評工作組到各項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場,按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目設(shè)計概算等,開展自評檢查工作,對項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定,核實(shí)資金撥付情況等。

  三、績效分析及評價結(jié)論

  (一)投入

  2020年項(xiàng)目撥付資金10890.64萬元,其中:中市5323.36萬元,縣本級財政配套資金5567.28萬元,分別投入到17個項(xiàng)目,投入資金10890.64萬元,資金到位率100%。

  (二)管理

  1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視,我委先后多次召開專題研究預(yù)算資金績效評價管理工作會議,明確績效管理工作職能小組和職責(zé)分工,確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員,并將其作為部門日常性重要工作來抓。

  2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財政局預(yù)算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神,結(jié)合我委實(shí)際,細(xì)化考核指標(biāo),完善考核標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步明確了績效考核工作目標(biāo),明確了評價管理考核責(zé)任,使我委的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。

 。ㄈ┊a(chǎn)出

  我委加快城市擴(kuò)容步伐:

  1.加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。

  2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。

  3.住房保證工作。

  4.完成中市縣下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù)。

 。ㄋ模┬Ч

  1、社會效益:提高人居生活質(zhì)量,改善民居環(huán)境。

  2、可持續(xù)發(fā)展:基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等可持續(xù)發(fā)展時限大于等于10年。

  3、社會公眾滿意度:居民滿意度100%。

 。ㄎ澹┰u價結(jié)果和評價結(jié)論

  本項(xiàng)目自評分為93分,評價等級為優(yōu)等級,已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

  四、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、存在問題及意見或建議

  1、逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面,探索實(shí)施單位整體支出績效目標(biāo)管理,施行整體支出評價。

  2、加強(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo),將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個性指標(biāo)匯編成庫;二是建立指標(biāo)更新機(jī)制,將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫,做到隨時更新、完善。

  3、積極運(yùn)用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度,進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制,將績效結(jié)果逐步公布,進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),將一些績效評價結(jié)果不好的項(xiàng)目取消,對執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減,切實(shí)發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

  4、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式,加大對參與績效評價的人員培訓(xùn)力度,進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識,充實(shí)業(yè)務(wù)知識。

項(xiàng)目資金績效評價報告11

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況

  XX年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33.118萬元,大學(xué)生入伍獎勵2.7萬元,優(yōu)撫慰問工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬元,共計:39.118萬元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎勵,每年6月申報,7月發(fā)放,是根據(jù)民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍征兵名單人數(shù)進(jìn)行申報,其標(biāo)準(zhǔn)為1.142萬元/人,XX年高校新生在此基礎(chǔ)上增加0.3萬元/人,專科生增加0.4萬元/人,二本大學(xué)生增加0.5萬元/人。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項(xiàng)目的開展有助于提高入伍積極性,增強(qiáng)當(dāng)兵光榮的榮譽(yù)感,進(jìn)一步增進(jìn)全民國防觀念和優(yōu)屬意識。XX年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:XX年新兵家屬15人,XX年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金申報相符性。

  XX年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)具體實(shí)施內(nèi)容與項(xiàng)目申報相符,申報目標(biāo)合理可行。

  二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1、資金計劃及到位。

  優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)均由財政全額撥款,義務(wù)兵優(yōu)待金35.818萬元(其中:優(yōu)待金33.118萬元,大學(xué)生入伍獎勵2.7萬元),于XX年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元于XX年7月10日到位,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬元于XX年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。

  2、資金使用。

  優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計:39.118萬元,已使用39.048萬元。資金使用率達(dá)99.8%,其中:義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標(biāo)準(zhǔn):1.142萬元,共計33.118萬元;大學(xué)生入伍獎勵發(fā)放7人,其中:高校新人2人,?粕4人,二本大學(xué)生1人,標(biāo)準(zhǔn)分別是0.3萬元/人,0.4萬元/人及0.5萬元/人,共計2.7萬元;“八一”優(yōu)撫慰問1.96萬元;“春節(jié)”走訪慰問0.5萬元,劃撥村(社區(qū))雙擁座談0.77萬元,支付標(biāo)準(zhǔn)、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。

 。ǘ╉(xiàng)目財務(wù)管理情況。

  嚴(yán)格對項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管,確保了項(xiàng)目資金?顚S,安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān),經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報出納支取,當(dāng)月會計及時按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。

  三、項(xiàng)目績效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況。

  對照項(xiàng)目計劃目標(biāo),該優(yōu)撫項(xiàng)目已按照計劃完成目標(biāo),且完成質(zhì)量較好,所有項(xiàng)目已按預(yù)定計劃進(jìn)度完成,達(dá)到預(yù)期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進(jìn)。

 。ǘ╉(xiàng)目效益情況。

  XX年優(yōu)撫資金項(xiàng)目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展,調(diào)動了參軍入伍的積極性及一人當(dāng)兵全家光榮的榮譽(yù)感,展現(xiàn)了對退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛,維護(hù)了涉軍群體的穩(wěn)定。

  四、問題及建議

  由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金,導(dǎo)致民政辦在經(jīng)費(fèi)支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務(wù)重,鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結(jié)余資金墊付,進(jìn)行了慰問工作,導(dǎo)致大平臺的雙擁慰問資金有所結(jié)余。今后,我鎮(zhèn)將加強(qiáng)資金對接,在資金支付前把好財務(wù)關(guān),規(guī)范資金的使用和支付。

項(xiàng)目資金績效評價報告12

  一、項(xiàng)目的建設(shè)必要性

  1、項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項(xiàng)目的建設(shè)符合國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(20xx年本)中第一類“鼓勵類”、第三十七項(xiàng)“衛(wèi)生健康”第1條“預(yù)防保健、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達(dá)到新水平,衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)。

  2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度,加快公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷提高疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力,目的就是為了加快建設(shè)疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系,提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展,鼓勵、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移,提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病、新冠等重點(diǎn)疾病預(yù)防,切實(shí)控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo),就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系,建設(shè)各級公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu),并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進(jìn)化。

  3.是保障人民身體健康,促進(jìn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死,與人民群眾切身利益密切相關(guān),是社會高度關(guān)注的熱點(diǎn),也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展,構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的財富,無論是自身的發(fā)展、自我價值的實(shí)現(xiàn),還是社會發(fā)展的參與和社會發(fā)展成果的享有,都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了,人們的身體健康才會有保障,才能投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)之中。

  4、是適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展,滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高,對公共安全提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。建設(shè)完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系,對于及時有效地應(yīng)對交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件,保障人民群眾生命安全,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展是非常必要的。因此,進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局,發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),滿足人民群眾對醫(yī)療服務(wù)的基本需求。

  5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本醫(yī)療服務(wù)體系是我國衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容,而救治能力又是基本醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強(qiáng)自身建設(shè),防治結(jié)合與進(jìn)一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設(shè)施、環(huán)境的現(xiàn)代化,是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措,將大大增強(qiáng)醫(yī)院綜合實(shí)力,大大提高醫(yī)院綜合競爭能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系,適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)、技術(shù)力量與醫(yī)療設(shè)備配套有較好基礎(chǔ)的前提下,醫(yī)院各項(xiàng)工作將會進(jìn)入一個更加完善的良性循環(huán)。

  6、是公共機(jī)構(gòu)建設(shè)適應(yīng)城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個重要組成部分,也是衡量一個城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善,能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要。

  項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)院影響力,進(jìn)一步提高醫(yī)療條件,提升對公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力,使醫(yī)院的技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和人才資源得到更好的發(fā)揮,同時對全縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動作用。綜上所述,本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有明顯的社會效益。項(xiàng)目的實(shí)施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應(yīng)急救援水平,增強(qiáng)中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實(shí)力,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,符合醫(yī)院的長期發(fā)展戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃,同時中醫(yī)院已為本項(xiàng)目的實(shí)施做了必要的技術(shù)準(zhǔn)備。因此,該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。

  二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會效益

  本項(xiàng)目建成后,可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平,對提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設(shè)和發(fā)展對全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大,對中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應(yīng)對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級醫(yī)護(hù)人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導(dǎo)作用。人民群眾就醫(yī)更加方便,緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾,是一項(xiàng)利民惠民的工程,是促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展的重要措施。

項(xiàng)目資金績效評價報告13

  一、項(xiàng)目資金情況

  20xx年度績效評價經(jīng)費(fèi)參照省級預(yù)算績效管理委托服務(wù)計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本地實(shí)際,預(yù)算安排50萬元,實(shí)際支出76.8萬元,執(zhí)行率154%。超預(yù)算的主要原因是20xx年重點(diǎn)評價項(xiàng)目同比增加了5個項(xiàng)目;評價項(xiàng)目總金額達(dá)11.07億元,同比增加9.88億元。

  二、項(xiàng)目資金管理情況

  嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金管理有關(guān)制度,按照《預(yù)算績效管理委托第三方實(shí)施工作規(guī)程(試行)》(粵財績[20xx]4號)、《關(guān)于印發(fā)政府向社會力量購買服務(wù)實(shí)施暫行辦法的通知》(梅縣區(qū)府[20xx]29號)和政府采購規(guī)定,進(jìn)行政府采購計劃備案和定點(diǎn)采購,嚴(yán)格履行采購合同和撥款程序,做到專款專用。

  三、項(xiàng)目績效情況

 。ㄒ唬┛傮w目標(biāo)完成情況。重點(diǎn)評價項(xiàng)目9個,通過組織開展預(yù)算績效管理,在完善項(xiàng)目績效目標(biāo)編制內(nèi)容、完善項(xiàng)目資金管理、規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序、評價結(jié)果應(yīng)用等方面提出了32項(xiàng)相關(guān)政策建議。

 。ǘ┚唧w績效情況

  1.產(chǎn)出數(shù)量:年初設(shè)定目標(biāo)≤10宗,全年實(shí)際完成9宗。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量:主要從項(xiàng)目資金、項(xiàng)目組織實(shí)施、項(xiàng)目績效方面,按工作要求完成績效評價,嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購合同,驗(yàn)收合格率達(dá)100%。

  3.產(chǎn)出時效:已組織開展的9宗績效評價均在20xx年內(nèi)按時完成。

  4.產(chǎn)出成本:實(shí)際支出76.8萬元。

  5、經(jīng)濟(jì)效益:對評價等次為“中”的2個項(xiàng)目,建議參照粵財預(yù)[20xx]153號文件《關(guān)于印發(fā)<廣東省省級財政預(yù)算安排“四掛鉤”試行辦法>的通知》第五條績效評價結(jié)果掛鉤規(guī)定,按不低于20%的比例扣減對應(yīng)項(xiàng)目預(yù)算額度。對專項(xiàng)績效評價發(fā)現(xiàn)的存在問題責(zé)成項(xiàng)目主管部門進(jìn)行整改,促進(jìn)預(yù)算單位提高預(yù)算績效管理水平,不斷提高資金使用績效。

  四、總體評價

  綜上所述,績效評價經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況及實(shí)施效果總體良好。

  存在短板主要是組織實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目評價工作時間安排需進(jìn)一步優(yōu)化,績效結(jié)果的應(yīng)用還需進(jìn)一步提升。

項(xiàng)目資金績效評價報告14

  一、項(xiàng)目概況

  (一)項(xiàng)目基本情況

  xx年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33.118萬元,大學(xué)生入伍獎勵2.7萬元,優(yōu)撫慰問工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬元,共計:39.118萬元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎勵,每年6月申報,7月發(fā)放,是根據(jù)民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數(shù)進(jìn)行申報,其標(biāo)準(zhǔn)為1.142萬元/人,xx年高校新生在此基礎(chǔ)上增加0.3萬元/人,?粕黾0.4萬元/人,二本大學(xué)生增加0.5萬元/人。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項(xiàng)目的開展有助于提高入伍積極性,增強(qiáng)當(dāng)兵光榮的榮譽(yù)感,進(jìn)一步增進(jìn)全民國防觀念和優(yōu)屬意識。xx年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:xx年新兵家屬15人,xx年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金申報相符性。

  xx年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)具體實(shí)施內(nèi)容與項(xiàng)目申報相符,申報目標(biāo)合理可行。

  二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

  1.資金計劃及到位。

  優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)均由財政全額撥款,義務(wù)兵優(yōu)待金35.818萬元(其中:優(yōu)待金33.118萬元,大學(xué)生入伍獎勵2.7萬元),于xx年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元于xx年7月10日到位,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬元于xx年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。

  2.資金使用。

  優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計:39.118萬元,已使用39.048萬元。資金使用率達(dá)99.8%,其中:義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標(biāo)準(zhǔn):1.142萬元,共計33.118萬元;大學(xué)生入伍獎勵發(fā)放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學(xué)生1人,標(biāo)準(zhǔn)分別是0.3萬元/人,0.4萬元/人及0.5萬元/人,共計2.7萬元;“八一”優(yōu)撫慰問1.96萬元;“春節(jié)”走訪慰問0.5萬元,劃撥村(社區(qū))雙擁座談0.77萬元,支付標(biāo)準(zhǔn)、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。

 。ǘ╉(xiàng)目財務(wù)管理情況。

  嚴(yán)格對項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管,確保了項(xiàng)目資金?顚S茫踩轿。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān),經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報出納支取,當(dāng)月會計及時按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算。

  三、項(xiàng)目績效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況。

  對照項(xiàng)目計劃目標(biāo),該優(yōu)撫項(xiàng)目已按照計劃完成目標(biāo),且完成質(zhì)量較好,所有項(xiàng)目已按預(yù)定計劃進(jìn)度完成,達(dá)到預(yù)期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進(jìn)。

 。ǘ╉(xiàng)目效益情況。

  xx年優(yōu)撫資金項(xiàng)目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展,調(diào)動了參軍入伍的積極性及一人當(dāng)兵全家光榮的榮譽(yù)感,展現(xiàn)了對退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛,維護(hù)了涉軍群體的穩(wěn)定。

  四、問題及建議

  由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金,導(dǎo)致民政辦在經(jīng)費(fèi)支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務(wù)重,鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結(jié)余資金墊付,進(jìn)行了慰問工作,導(dǎo)致大平臺的雙擁慰問資金有所結(jié)余。今后,我鎮(zhèn)將加強(qiáng)資金對接,在資金支付前把好財務(wù)關(guān),規(guī)范資金的使用和支付。

項(xiàng)目資金績效評價報告15

  根據(jù)石屏縣財政局關(guān)于項(xiàng)目資金績效管理的部署要求,對我單位20xx年的項(xiàng)目資金績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評。現(xiàn)報告如下:

  一、自評工作開展情況

  自評過程中,本著強(qiáng)化績效目標(biāo)意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則,通過目標(biāo)計劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項(xiàng)目完成情況調(diào)查等方式對我單位項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行檢查,并評估資金的使用效率和工作開展情況。

  我單位20xx年項(xiàng)目支出總金額1037.31萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出926.97萬元。包括石農(nóng)財〔20xx〕12號實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼7.12萬元、石農(nóng)財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金103.21萬元、石財農(nóng)〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財政獎補(bǔ)資金117.24萬元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉(xiāng)20xx年天然林停伐補(bǔ)助資金61.24萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目二期經(jīng)費(fèi)54萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔20xx〕97號新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目一期經(jīng)費(fèi)80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬元等。

  二、自評結(jié)果概述

  各預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,績效目標(biāo)合理且清晰明確;項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項(xiàng)績效指標(biāo),有效促進(jìn)了部門履職績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);相關(guān)政策落實(shí)到位;項(xiàng)目資金及時撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務(wù)控制有效;項(xiàng)目完成及時;項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預(yù)算目標(biāo),項(xiàng)目社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響效果顯著,服務(wù)對象滿意度較高,有效推進(jìn)了部門績效目標(biāo)的實(shí)施。通過項(xiàng)目的實(shí)施,充分調(diào)動了項(xiàng)目區(qū)貧困群眾的生產(chǎn)積極性,改善交通環(huán)境,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增強(qiáng)發(fā)展后勁,促進(jìn)貧困群眾增收和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上,極大地改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)各民族共同發(fā)展,共同進(jìn)步、共同繁榮,實(shí)現(xiàn)民族平等,營造出穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標(biāo),各項(xiàng)指標(biāo)也基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)值,總體評價優(yōu)。發(fā)現(xiàn)問題:項(xiàng)目資金支出前松后緊,謀劃不充分。

  三、下一步工作措施

  下一步我單位將加大宣傳力度,提升預(yù)算項(xiàng)目管理相關(guān)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想認(rèn)識,將績效自評融入到績效管理的整個過程,提高績效自評的效率和效果。同時加強(qiáng)對預(yù)算編制的管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理辦法,科學(xué)合理地設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo),積極推動績效自評結(jié)果應(yīng)用,將其作為預(yù)算編制和改進(jìn)管理的重要依據(jù),使有限的預(yù)算資金產(chǎn)生更大的效益。

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